AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 15 DI CUNEO

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1 AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 15 DI CUNEO ALLEGATO SUB 1/A STRUTTURA PROCEDIMENTO SETTORE DI ATTIVITA DURATA DEL PROCEDIMENTO AFFARI GENERALI Pubblicazione determinazioni non soggette a controllo (dalla data di approvazione) Gestione determinazioni 15 gg. AFFARI GENERALI Invio al Collegio sindacale delle determinazioni soggette a controllo (dalla data di approvazione) Gestione determinazioni 15 gg. AFFARI GENERALI Pubblicazione delle determinazioni soggette a controllo del Collegio sindacale (dalla data di trasmissione al Collegio) Gestione determinazioni 8 gg. (min. di legge 5 gg.) AFFARI GENERALI Invio alla Giunta regionale delle determinazioni soggette a controllo ex L.R. 10/95 (dalla data di approvazione) Gestione determinazioni 15 gg. AFFARI GENERALI Restituzione alle strutture della documentazione allegata alla proposta (dalla data di approvazione) Gestione determinazioni 15 gg. AFFARI GENERALI Accesso informale Segreteria Affari Generali immediato

2 AFFARI GENERALI Accesso formale Segreteria Affari Generali AFFARI GENERALI Convocazione Organi Collegiali: Consiglio Sanitari-Collegio di Direzione-Rappresentanza Conferenza Sindaci-Collegio sindacale Segreteria Organi Collegiali 5 gg. prima della data della seduta; 1 g. prima, in caso di convocazione urgente AFFARI GENERALI Gestione corrispondenza in arrivo (dal ritiro c/o PP.TT. o dalla data di consegna all ufficio preposto) Funzione protocollo 3 gg. AFFARI GENERALI AFFARI GENERALI Gestione corrispondenza in partenza: registrazione del documento (dalla data di ricevimento del documento sottoscritto) Gestione corrispondenza in partenza: spedizione tramite PP.TT. (dalla data di consegna delle buste già preparate) Funzione protocollo 3 gg. Funzione protocollo 3 gg.

3 DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO Convenzioni attive. Predisposizione ed invio schema (da autorizzazione Direzione Sanitaria) Convenzioni 15 gg. e comunque dalla data di inserimento nel sistema informatico delle proposte di determinazione precedente all entrata in vigore delle convenzioni, salvo eccezioni motivate da tardività o assenza della richiesta. DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO Convenzioni attive. Predisposizione determinazione (da assenso dell altro contraente) Convenzioni 8 gg. DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO Convenzioni passive. Richiesta formale (da richiesta Direzione Sanitaria) Convenzioni 5 gg. DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO Convenzioni passive. Predisposizione determinazione (da assenso dell altro contraente) Convenzioni 8 gg. DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO Incarichi extra-ufficio dei dipendenti. Istruttoria e autorizzazione (dal ricevimento dell istanza) Incarichi di insegnamento e ricerca scientifica. Istruttoria ed autorizzazione Incarichi e consulenze esterne Incarichi e consulenze esterne 10 gg. 10 gg.

4 DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO Assicurazioni. Denuncia sinistro Polizze assicurative ovvero a termini di polizza DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO Assicurazioni Richiesta documentazione (dalla data di denuncia) Polizze assicurative 8 gg. DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO Assicurazioni. Trasmissione documentazione alla Compagnia (dalla data di denuncia sinistro) Polizze assicurative 90 gg. DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO Assicurazioni. Pagamento premi. Polizze assicurative A termini di polizza DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO Assicurazioni: comunicazione autorizzazione utilizzo proprio autoveicolo (per l anno successivo) Polizze assicurative Entro il 31 dicembre di ogni anno DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO Risarcimento danni all autoveicolo utilizzato, per motivi di servizio. Istruttoria e predisposizione determinazione (dalla richiesta) Polizze assicurative DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO Rilascio dati a seguito richiesta ex art. 7 D.Lgs 196/03 Gestione privacy 15 gg. ex art. 146, c. 2,D.Lgs 196/03 ex art. 146, c. 3, D.Lgs 196/03

5 DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO Rilascio consenso ai terzi per trattamento dati aziendali Gestione privacy DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO Pareri verbali semplici (dalla richiesta) applicazione normativa privacy Gestione privacy 10 gg. DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO Pareri verbali complessi (dalla richiesta) applicazione normativa privacy Gestione privacy 20 gg. DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO Pareri scritti semplici (dalla richiesta) applicazione normativa privacy Gestione privacy 20 gg. DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO Pareri scritti complessi (dalla richiesta) applicazione normativa privacy Gestione privacy 40 gg. DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO Predisposizione ed aggiornamento documenti richiesti dalla normativa privacy Gestione privacy

6 Pubblicazione turni per copertura ore vacanti medicina specialistica ambulatoriale Settore convenzionato personale Con cadenza bimestrale l ultima quindicina dei mesi di febbraio, aprile, giugno,agosto,ottobre,dicembre. Seduta del Comitato Zonale per l assegnazione dei turni agli aventi diritto Settore convenzionato personale Entro la fine del mese successivo alla pubblicazione Nomina medici specialisti per i turni vacanti (dalla data della domanda dell interessato) Settore convenzionato personale Pagamento competenze medici specialisti ambulatoriali (dall accertamento delle spettanze) Settore convenzionato personale Nel mese di competenza Pagamento competenze medici assistenza territoriale programmata Settore convenzionato personale Entro il mese successivo alla resa delle prestazioni Contributi previdenziali ENPAM Medici specialisti ambulatoriali e Medici assistenza territoriale programmata Settore convenzionato personale Entro il 15 del mese successivo a quello di pagamento

7 Liquidazione premio di operosità (maggior numero di ore) della cessazione del Medico Settore convenzionato personale Entro 180 gg. Contributi previdenziali ENPAM- ENPAP Medici e Psicologi convenzionati. Trasmissione distinte. Settore convenzionato personale Entro il 31 del mese successivo a quello di pagamento Conferimento incarichi Medici di medicina generale e pediatri convenzionati Settore convenzionato personale A termini di regolamento e AA.CC.NN. Conferimento incarichi Medici dell emergenza e continuità assistenziale Settore convenzionato personale A termini di regolamento e AA.CC.NN. Conferimento incarichi Medici dell emergenza e continuità assistenziale reperibilità (dalla lettera di disponibilità del Medico) Settore convenzionato personale 60 gg. Pagamento competenze Medici di medicina generale, Pediatri convenzionati, Medici dell emergenza e di continuità assistenziale (dall accertamento delle spettanze salvo voci retributive particolari) Settore convenzionato personale Entro il mese successivo alla resa delle prestazioni

8 Contributi previdenziali ENPAM Medici di medicina generale, Pediatri convenzionati, Medici dell emergenza e Medici di continuità assistenziale Cessazione degli incarichi Medici di medicina generale, Pediatri convenzionati, Medici dell emergenza e di continuità assistenziale (dalla domanda) Predisposizione cedolini e distinte contributive e fiscali redditi assimilati e lavoro autonomo occasionale Controversie lavoro. Tentativo di conciliazione. Deposito osservazioni. Istruttoria nomina rappresentante Azienda nel collegio di conciliazione (dalla richiesta di conciliazione) Controversie lavoro. Tentativo di conciliazione. Istruttoria per comparizione soggetto con potere di transigere (dal deposito osservazioni) Invio bando di concorso per la pubblicazione in B.U.R.P. (dalla data di esecutività della determinazione di bando) Settore convenzionato Settore convenzionato Trattamento economico Personale personale personale Entro il 15 del mese successivo a quello di pagamento Personale 8 gg. Concorsi

9 Invio estratto di bando alla G.U. (dalla pubblicazione del bando sul B.U.R.P.) Concorsi Esame domande pervenute e predisposizione determina di ammissione candidati e nomina commissione esaminatrice (dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande) Concorsi 60 gg. per concorsi fino a 30 candidati 90 gg. con più di 30 candidati Comunicazione ai candidati (ammessi e non ammessi) dall esecutività della relativa determina Concorsi 60 gg. Trasmissione fascicolo concorsuale al segretario della commissione esaminatrice (dalla data di esecutività della determina di nomina della commissione) Predisposizione determina di approvazione graduatoria e nomina vincitori (dalla data di trasmissione atti della commissione esaminatrice all Amm.ne) Comunicazione di nomina agli interessati e comunicazione di esito agli altri partecipanti (dalla data di esecutività determina di nomina) (dalla stessa data agli altri partecipanti) Concorsi Concorsi Concorsi 60 gg.

10 Invio bando di avviso pubblico per pubblicazione in B.U.R.P. (dalla data di esecutività determina di bando) Concorsi Entro i termini concordati con la Direzione Esame domande pervenute e predisposizione determina di ammissione candidati (dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande) Concorsi 60 gg. per avvisi fino a 30 candidati 90 giorni per avvisi con più di 30 candidati Formazione graduatoria per titoli degli aspiranti (dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande) Concorsi 60 gg. Predisposizione determina di approvazione graduatoria e nomina dei vincitori dell incarico (dalla data di trasmissione degli atti dalla commissione esaminatrice) Concorsi Comunicazione di nomina agli interessati (dalla data di esecutività della determina di nomina, su richiesta della Direzione) Concorsi 15 gg. Predisposizione determina di nomina dei vincitori della selezione (dalla data di ricevimento del verbale della commissione per le selezioni) Concorsi Comunicazione di nomina agli interessati (dalla data di esecutività della determina di nomina su richiesta della Direzione) Concorsi 15 gg.

11 Predisposizione avviso di mobilità endoregionale e pubblicazione all albo aziendale per almeno 15 gg. con contestuale avvio di altre forme di pubblicità (dalla data di esecutività della determina di indizione avviso) Istruttoria e predisposizione determina di ammissione dei candidati alla mobilità (dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande) Trasmissione fascicolo alla commissione esaminatrice e assegnazione termine di 60 gg. per l espletamento del proprio mandato: predisposizione graduatorie (dalla data di esecutività della determina di nomina della commissione) Predisposizione determina di approvazione graduatoria e nomina vincitori avviso di mobilità (dalla data di trasmissione degli atti dalla commissione esaminatrice) Comunicazione nomina agli interessati e alle Aziende di appartenenza degli stessi (dalla data di esecutività della determina di nomina) Concorsi Concorsi Concorsi Concorsi Concorsi 60 gg.

12 Predisposizione determina di accoglimento istanza di trasferimento ex art. 30 D.Lgs 30/03/2001 n. 165 (dalla richiesta della Direzione) Comunicazione all Azienda di appartenenza del dipendente ai fini del rilascio dell assenso (dalla data di esecutività della determina di accoglimento) Trattamento giuridico Trattamento giuridico 20 gg. Rilascio certificazioni di stato di servizio et similia (dalla data di ricevimento dell istanza dell interessato) Trattamento giuridico 10 gg. Predisposizione determina di accoglimento domanda di interscambio (dalla data di acquisizione dell attestazione dell Azienda di appartenenza del richiedente circa precedenti disciplinari ed idoneità alle mansioni) Mutamento rapporto lavoro del personale non dirigente-da tempo pieno a part-time -istruttoria e predisposizione provvedimento (dalla data di ricevimento della domanda) Comunicazione agli interessati circa l esito dell istanza di variazione del rapporto di lavoro (dalla data di esecutività della relativa determina) Trattamento giuridico Trattamento giuridico Trattamento giuridico 40 gg. 60 gg.

13 Aspettativa senza retribuzione per motivi vari istruttoria e predisposizione provvedimento (dalla data di ricezione della domanda dell interessato corredata dal parere del responsabile della struttura interessata) Cessazione rapporto di lavoro istruttoria e predisposizione provvedimento (dalla data di ricezione dell istanza prodotta dall interessato) Trattamento giuridico Trattamento giuridico Predisposizione ed aggiornamento della pianta organica Trattamento giuridico Cadenza mensile Aggiornamento stato matricolare dei dipendenti (dal ricevimento delle variazioni sul movimento del personaleassunti,cessati,variazione qualifica) Predisposizione del conto annuale Trattamento giuridico Trattamento giuridico/trattamento economico/rilevazione presenze Competenze fisse e variabili (dalla data di assunzione in servizio o dall accertamento delle spettanze) Trattamento economico 60 gg.

14 Competenze accessorie Trattamento economico Entro i 60 gg. successivi al mese in cui sono state accertate le spettanze Competenze fisse e variabili arretrate (dalla data di accertamento d ufficio o dalla data di richiesta dell interessato delle relative spettanze) Competenze accessorie arretrate (dalla data di accertamento d ufficio o dalla data di richiesta dell interessato delle relative spettanze) Contributi previdenziali e assistenziali mensili (dalla data di ricevimento dei prospetti e comunque entro la data di pagamento degli stipendi) Applicazione istituti fondamentali CCNL Comparto Sanità (dalla data della sottoscrizione definitiva, salvo eventuali imprevisti di carattere tecnico) Applicazione istituti fondamentali CCNL Dirigenza Medica (dalla data della sottoscrizione definitiva, salvo eventuali imprevisti di carattere tecnico) Trattamento economico Trattamento economico Trattamento economico Trattamento economico Trattamento economico 90 gg. 60 gg. 15 gg. 90 gg. 90 gg. Applicazione istituti fondamentali CCNL Dirigenza ruoli Sanitario, Amministrativo, Tecnico e Professionale (dalla data della Trattamento economico 90 gg.

15 sottoscrizione definitiva, salvo eventuali imprevisti di carattere tecnico) Rilascio certificati stipendio per cessione del quinto con società private (dalla data della richiesta) Trattamento economico 15 gg. Rilascio benestare per cessione del quinto e per delegazioni con società private (dalla data di ricevimento del contratto relativo) Trattamento economico 15 gg. Gestione procedura modelli 730 in qualità di sostituto d imposta Trattamento economico Entro il 30 aprile di ogni anno Gestione procedura di pignoramento dello stipendio (dalla data di ricevimento dell atto di pignoramento per inizio accantonamento trattenute, ecc.) Procedura per sovvenzione contro cessione di quota della retribuzione con INPDAP (dalla data di presentazione dell istanza da parte dell interessato all inoltro della pratica all INPDAP) Trattamento economico Trattamento economico, compatibilmente con le esigenze meccanografiche del centro di servizio stipendi 15 gg.

16 Cessazione dal servizio comportante l attribuzione della pensione (dalla data di ricevimento della documentazione) Pensioni 15 gg. Procedura per ricongiunzione servizi ex L. 29/79. Preparazione e/o trasmissione all INPDAP della documentazione necessaria (dall istanza del dipendente) Procedura per ricongiunzione servizi ex L. 29/79. Invio della documentazione richiesta dall INPDAP per il calcolo dell onere (dalla data di ricevimento della richiesta) Pensioni Pensioni 90 gg. Procedura per ricongiunzione servizi ex L. 29/79. Trasmissione decreto di ricongiunzione con firma per accettazione Pensioni 20 gg. Procedura per riscatto di periodi di studio e servizi non coperti da contribuzione. Preparazione e/o trasmissione all INPDAP della documentazione necessaria (dall istanza del dipendente) Procedura per riscatto di periodi di studio e servizi non coperti da contribuzione. Invio della documentazione richiesta dall INPDAP per il calcolo dell onere (dalla data di ricevimento della richiesta) Pensioni Pensioni 90 gg.

17 Procedura per riscatto di periodi di studio e servizi non coperti da contribuzione. Trasmissione decreto di riscatto con firma per accettazione Procedura per riconoscimento gratuito del servizio militare ex L. 274/91. Preparazione e/o trasmissione all INPDAP della documentazione necessaria (dall istanza del dipendente) Procedura per riconoscimento gratuito del servizio militare ex L. 274/91. Invio della documentazione richiesta dall INPDAP per il riconoscimento gratuito del servizio (dalla data di ricevimento della richiesta) Pensioni Pensioni Pensioni 20 gg. 90 gg. Procedura per riconoscimento gratuito del servizio militare ex L. 274/91. Trasmissione decreto di riscatto con firma per accettazione Pensioni 20 gg. Procedura per sistemazione contributiva. Invio documentazione richiesta (dalla data della richiesta da parte dell INPDAP) Procedura per sistemazione contributiva. Controllo del prospetto dimostrativo (dalla data della richiesta da parte dell INPDAP) Pensioni Pensioni 45 gg. Termini di legge 60 gg.

18 Procedura per sistemazione contributiva. Controllo e liquidazione del ruolo cumulativo (dalla data di ricevimento del ruolo) Liquidazione trattamento provvisorio di pensione (prima della data di cessazione dal servizio dell interessato, salvo casi particolari) Liquidazione trattamento definitivo di pensione (dalla data di applicazione del CCNL di competenza e di definizione delle competenze accessorie, salvo eventuali imprevisti di carattere tecnico) Procedura per la liquidazione indennità di fine rapporto per cessazioni con diritto al trattamento di quiescenza (dalla data di cessazione) Procedura per la liquidazione indennità di fine rapporto per cessazioni senza diritto al trattamento di quiescenza (dalla data di ricevimento dell istanza) Pensioni Pensioni Pensioni Pensioni Pensioni Entro la fine del mese successivo Almeno 10 gg. prima 480 gg. 60 gg. 90 gg. Compilazione elenchi generali INPDAP per iscrizione personale dipendente ed eventuale conguaglio contributivo Pensioni Termine di legge 60 gg.

19 Compilazione modelli DM 10/1 e DM/S per pagamento contributi mensili INPS TBC DS e SSN Trattamento economico Entro il 15 del mese successivo Compilazione prospetti dichiarazione salari e dischetto magnetico con elenco dipendenti per pagamento contributi INAIL e aggiornamento anagrafe iscritti Pensioni Termine di legge Entro il 20 febbraio dell anno successivo Compilazione denuncia annuale ONAOSI per contributi dovuti Pensioni Definizione rimborsi spese ed indennità per comandi, missioni e simili (dalla data di ricevimento della documentazione) Trattamento economico 60 gg. Riconoscimento dipendenza da causa di servizio di lesioni o infermità-esame istanza e richiesta relazione alla Dir.Sanitaria (dalla data di ricezione dell istanza) Riconoscimento dipendenza da causa di servizio di lesioni o infermità richiesta accertamento alla CMO in applicazione del DPR 349/94 (dalla data di acquisizione della relazione sanitaria da parte della competente Direzione) Trattamento giuridico Trattamento giuridico 15 gg. 20 gg.

20 Riconoscimento dipendenza da causa di servizio di lesioni o infermità- esame verbale di accertamento della CMO e predisposizione provvedimentoinvio fascicolo alla CPPO in caso di iscrizione a tabelle di pensioni (dal ricevimento del verbale della CMO) Riconoscimento dipendenza da causa di servizio di lesioni o infermità-esame parere della CPPO e predisposizione provvedimento di liquidazione equo indennizzo (dal ricevimento del parere della CPPO di Roma) Anagrafe delle prestazioni dei dipendenti pubblici ( adempimento con esclusione delle convenzioni per attività di consulenza) Trattamento giuridico Trattamento giuridico Trattamento giuridico/economico 20 gg. 60 gg. Entro il 30 giugno di ogni anno Gestione servizi di somministrazione di lavoro. Acquisizione del servizio Personale 20 gg. dalla richiesta Gestione servizi di somministrazione di lavoro. Acquisizione del personale Personale 20 gg. da quando pervenute

21 Gestione servizi di somministrazione di lavoro. Liquidazione fatture Personale dalla richiesta Pareri verbali semplici (dalla richiesta) Legale/Consulenza strutture aziendali alle 10 gg. Pareri verbali complessi (dalla richiesta) Legale/Consulenza strutture aziendali alle 20 gg. Pareri scritti semplici (dalla richiesta) Legale/Consulenza strutture aziendali alle 20 gg. Pareri scritti complessi (dalla richiesta) Legale/Consulenza strutture aziendali alle 40 gg.

22 Infrazioni al C.d.S. commesse con autoveicoli aziendali. Istruttoria (dalla notifica del verbale) Legale/Infrazioni al C.d.S. 15 gg. Infrazioni al C.d.S. commesse con autoveicoli aziendali. Invio alla S.C. Provv.Economato per pagamento sanzione (dalla conclusione dell istruttoria) Infrazioni al C.d.S. commesse con autoveicoli aziendali. Invio lettera di rivalsa al trasgressore (dalla conclusione dell istruttoria) Legale/Infrazioni al C.d.S 5 gg. Legale/Infrazioni al C.d.S 5 gg. Infrazioni al C.d.S. commesse con autoveicoli aziendali. Predisposizione ed invio ricorso amm.vo (dalla notifica del verbale) Legale/Infrazioni al C.d.S 60 gg. Sanzioni amm.ve ex L.R. 35/96 e ss.mm.ii. Fascicolazione e registrazione rapporti ex art. 17 L. 689/81 Legale/Gestione contenzioso Entro l anno precedente al compimento del termine quinquennale di prescrizione ex art. 28 L. 689/81 Sanzioni amm.ve ex L.R. 35/96 e ss.mm.ii. Attività istruttoria Legale/Gestione contenzioso Entro il trimestre precedente al compimento del termine quinquennale di prescrizione ex art. 28 L. 689/81 Sanzioni amm.ve ex L.R. 35/96 e ss.mm.ii. Tenuta ed aggiornamento dei registri Legale/Gestione contenzioso Entro 20 gg. dai singoli eventi soggetti a registrazione

23 Sanzioni amm.ve ex L.R. 35/96 e ss.mm.ii. Relazione ex art. 4 L.R. 35/96 Legale/Gestione contenzioso Entro il termine di volta in volta assegnato dalla Regione Piemonte Sanzioni amm.ve ex L.R. 35/96 e ss.mm.ii. Predisposizione Ordinanze- Ingiunzione e Ordinanze - Archiviazione Sanzioni amm.ve ex L.R. 35/96 e ss.mm.ii. Notifica Ordini di esecuzione (dal protocollo di arrivo) Legale/Gestione contenzioso Legale/Gestione contenzioso Entro i precedenti al compimento del termine quinquennale di prescrizione ex art. 28 L. 689/81 Sanzioni amm.ve ex L.R. 35/96 e ss.mm.ii. Notifica Ordinanze-Ingiunzione Legale/Gestione contenzioso Entro il termine quinquennale di prescrizione ex art. 28 L. 689/81 Riscossione entrate patrimoniali e sanzioni amministrative. Istruttoria e richiesta di iscrizione a ruolo Legale/Riscossione coattiva dei crediti Entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno per le pratiche pervenute complete nel semestre precedente e, comunque, entro il termine legale di prescrizione Riscossione entrate patrimoniali e sanzioni amministrative. Approvazione ruoli Legale/Riscossione coattiva dei crediti Entro la data prevista sul ruolo trasmesso dal CNC Riscossione entrate patrimoniali e sanzioni amministrative. Autorizzazione al discarico/sgravio Legale/Riscossione coattiva dei crediti

24 Riscossione entrate patrimoniali e sanzioni amministrative. Registrazione pagamenti effettuati dai soggetti iscritti a ruolo Ripetizione nei confronti dei terzi responsabili delle somme corrisposte a titolo di retribuzione al personale dipendente assente per invalidità temporanea Legale/Riscossione coattiva dei crediti Legale Entro 10 gg. dalla comunicazione del CNC/Concessionari Entro 90 gg. dalla comunicazione della documentazione completa da parte della S.C. Personale Gestione periferica della cassa economale Patrimoniale Immediata, compatibilmente con la disponibilità della cassa Assunzione in carico ed inventariazione beni della S.C. con aggiornamento delle schede Patrimoniale Entro 5 gg. Contratti di locazione/comodato immobili. Redazione bozza contratto (dalla richiesta della Direzione e dal ricevimento della documentazione occorrente) Patrimoniale

25 Contratti di locazione/comodato immobili. Predisposizione determinazione di approvazione (dall assenso dei due contraenti) Patrimoniale 15 gg. Contratti di locazione/comodato immobili. Registrazione (dalla stipula) Patrimoniale Contratti di locazione/comodato immobili. Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (denuncia, variazioni, ecc) Patrimoniale Contratti di locazione/comodato immobili. Emissione Buono d ordine per pagamento canoni e rimborso spese condominiali ed accessorie Patrimoniale Entro i 15 gg. antecedenti la scadenza del termine contrattuale ovvero entro i 15 gg. successivi all invio della documentazione completa Comunicazione cessione di fabbricato (mod. 16) Patrimoniale Aggiornamento dati immobili ai fini denuncia ICI Patrimoniale

26 Tenuta ed aggiornamento del registro beni immobili Patrimoniale Entro il 31 dicembre di ogni anno Cancellazione beni immobili dal patrimonio indisponibile. Predisposizione provvedimento di richiesta di autorizzazione regionale (dalla richiesta della Direzione) Patrimoniale 20 gg. Iscrizione beni immobili nel patrimonio disponibile. Predisposizione provvedimento (dall autorizzazione regionale) Patrimoniale 20 gg. Alienazione beni immobili. Predisposizione provvedimento di richiesta autorizzazione regionale (dalla richiesta della Direzione) Patrimoniale 20 gg. Adempimenti fiscali. Versamento IVA Bilancio/Fiscale Adempimenti fiscali. Versamento IRPEF/IRPEG/altre imposte Bilancio/Fiscale

27 Adempimenti fiscali. Dichiarazioni annuali Bilancio/Fiscale Pagamento fatture Uscite Alla scadenza contrattuale o, se liquidate successivamente, entro 15 gg. Pagamenti spese non derivanti da fatture Uscite Entro la scadenza o entro 15 gg. dal ricevimento della liquidazione Trasmissione del prospetto alla S.C. Provveditorato-Economato per pubblicazione bilancio aziendale su quotidiani e periodici. Bilancio/Fiscale Entro 90 gg. dall approvazione da parte della Giunta Regionale. Convenzioni attive. Fatturazione prestazioni a terzi beneficiari delle consulenze. Entrate Entro 15 gg. dal ricevimento della documentazione Controllo proposte di determinazioni comportanti spese Bilancio/Fiscale 5 gg. Determinazione fondo ammortamento e valore residuo cespiti Entrate Entro il 31 marzo dell anno successivo

28 Compilazione bilancio di verifica trimestrale Bilancio/fiscale Entro il mese successivo a ciascun trimestre Compilazione prospetti trimestrali di cassa Bilancio/Fiscale Entro il 10 del mese successivo Controllo giornale di cassa dell istituto Tesoriere Uscite Cadenza quindicinale Compilazione mod. 770 Bilancio/fiscale Trasmissione certificazione per conguaglio redditi assimilati al lavoro dipendente Bilancio/Fiscale Restituzione ticket agli aventi diritto Uscite Entro 8 gg. dalla liquidazione dell ufficio Contabilizzazione degli stipendi Bilancio/fiscale Entro il 24 di ogni mese o entro 2 gg. dal ricevimento dei dati

29 Compilazione flussi contabili CE.02 Bilancio/Fiscale Entro i termini previsti dalla Regione Piemonte Contabilizzazione e versamento contributi INPS (10%) per attività di collaborazione coordinata e continuativa Uscite Compilazione dichiarazioni versamento IRPEF a titolo di sostituto d imposta nei confronti di borsisti, consulenti, liberi professionisti, ecc Bilancio/Fiscale Controllo estratti conto fornitori Uscite 15 gg. dal ricevimento Controllo impegni di pagamento e termini di pagamento dei debiti scaduti Uscite Cadenza mensile Compilazione e stampa giornali e libri Co.Ge Bilancio/Fiscale Rapporti con Istituto Tesoriere e Banca d Italia Bilancio/Fiscale Rapporti quotidiani

30 Stesura conto consuntivo e compilazione nota integrativa per Direttore Generale Bilancio/Fiscale Entro il 30 aprile dell es. successivo a quello cui si riferisce o comunque secondo le disposizioni regionali Registrazione fatture passive Uscite 60 gg. dalla data di ricevimento Registrazione fatture attive e relativo invio a clienti Entrate Entro 5 gg. dalla registrazione Invio richieste ai Comuni di rimborso ticket indigenti Entrate Cadenza trimestrale Invio richieste di pagamento ticket, referti non ritirati Entrate Entro dal ricevimento della documentazione Trasmissione alla S.C. Legale dei dati relativi ai pagamenti non effettuati, al fine del recupero del credito Entrate Cadenza quadrimestrale Invio ai medici dei bollettari da utilizzare per incassi libera prof.ne Entrate 2 gg. dalla richiesta

31 Registrazione, ai fini IVA, delle fatture emesse dai medici che svolgono attività libero prof.le Entrate Riscontro incassi sportelli e registrazioni corrispettivi ai fini della quadratura del mastrino IVA Entrate Giornaliero Calcolo corrispettivi IVA relativi agli incassi effettuati nelle varie sedi ai fini determinazione versamento IVA relativo Entrate Compilazione e stampa libri IVA Entrate Comunicazioni all ufficio IVA relative ad intramoenia, variazioni dati Entrate Contabilizzazione incassi effettuati sui c/cp, registrazione prime note, emissione reversali, archiviazione Entrate Entro 60 gg. dall accredito nei c/cp Assunzione in carico ed inventariazione beni della S.C. con aggiornamento delle schede Entrate Entro 5 gg.

32 Invio sollecito di pagamento ai clienti che non hanno pagato le fatture attive Entrate Cadenza semestrale Gestione compensi non di lavoro dipendente tramite INFOLINE. Caricamento dati Bilancio/Fiscale Tutti i documenti liquidati e trasmessi entro il mese precedente Emissione reversali da consegnare in Tesoreria e relativa archiviazione della documentazione Entrate Entro la fine del mese successivo Gestione bollettari manuali con incassi allo sportello. Invio dei bollettari e controllo di quelli utilizzati e restituiti Entrate Entro 15 gg. Controllo elenchi incassi effettuati dalla tesoreria con le distinte di versamento inviate dagli uffici. Riepilogo Entrate 30 gg Inserimento nella procedura di contabilità dei dati riepilogativi. Registrazione prima nota e centri di costo Entrate 10 gg. Emissione e stampa reversali Entrate 5 gg.

33 Archiviazione ed invio agli uffici di eventuali documentazioni Entrate 2 gg. PROVVEDITORATO- ECONOMATO Appalto con procedura CEE di servizi/forniture. Ricezione offerte pubblici incanti. Termine ordinario. Provveditorato 55 gg. PROVVEDITORATO- ECONOMATO Appalto con procedura CEE di servizi/forniture. Ricezione offerte pubblici incanti. Termine abbreviato preceduto da avviso indicativo Provveditorato 40 gg.

34 PROVVEDITORATO- ECONOMATO PROVVEDITORATO- ECONOMATO Appalto con procedura CEE di servizi. Ricezione offerte pubblici incanti. Termine eccezionalmente abbreviato preceduto da avviso indicativo Appalto con procedura CEE di servizi/forniture. Ricezione domande di partecipazione a lic.private, appalti-concorso, tratt.private con pubblicazione. Termine ordinario. Provveditorato Provveditorato 25 gg. 47 gg. PROVVEDITORATO- ECONOMATO Appalto con procedura CEE di servizi/forniture. Ricezione domande di partecipazione a lic.private, appalti-concorso, tratt.private con pubblicazione. Termine abbreviato in caso d urgenza. Provveditorato 17 gg. PROVVEDITORATO- ECONOMATO PROVVEDITORATO- ECONOMATO Appalto con procedura CEE di servizi/forniture. Ammissione ditte approvazione capitolato spec. d appalto e lettera invito (da termine ricevimento capitolato speciale parte tecnica dagli uffici competenti se successivo al termine di ricezione domande di partecipazione)licit.private appalticoncorso trattative private. Appalto con procedura CEE di servizi/forniture. Ricezione offerte dalla spedizione lettera invito licitazioni private, appalticoncorso, trattative private con Provveditorato Provveditorato 45 gg. 41 gg.

35 pubblicazione. Termine ordinario. PROVVEDITORATO- ECONOMATO PROVVEDITORATO- ECONOMATO PROVVEDITORATO- ECONOMATO PROVVEDITORATO- ECONOMATO Appalto con procedura CEE di servizi/forniture. Ricezione offerte dalla spedizione lettera invito licitazioni private, appalticoncorso, trattative private con pubblicazione. Termine abbreviato previa pubblicazione avviso preventivo. Appalto con procedura CEE di servizi/forniture. Ricezione offerte dalla spedizione lettera invito licitazioni private, appalticoncorso, trattative private con pubblicazione. Termine abbreviato in caso d urgenza. Appalto con procedura CEE di servizi/forniture aggiudicati con criterio prezzo inferiore. Predisposizione proposta di determina dal termine ultimo di presentazione offerte. Appalto con procedura CEE di servizi/forniture aggiudicati con criterio offerta economicamente più conveniente. Predisposizione proposta di determina dal termine di resa del verbale della commissione tecnica. Provveditorato Provveditorato Provveditorato Provveditorato 11 gg. 15 gg.

36 PROVVEDITORATO- ECONOMATO PROVVEDITORATO- ECONOMATO PROVVEDITORATO- ECONOMATO PROVVEDITORATO- ECONOMATO PROVVEDITORATO- ECONOMATO Appalto di servizi/forniture a trattativa privata aggiudicati con criterio prezzo inferiore. Predisposizione proposta determina dal termine della trattativa. Appalto di servizi/forniture a trattativa privata aggiudicati con criterio offerta economicamente più vantaggiosa. Predisposizione proposta determina dal termine della trattativa. Appalto di servizi/forniture. Verifica congruità dell offerta avvio procedura. Dalla data di avvenuta comparazione delle offerte. Appalto con procedura CEE di servizi/forniture. Comunicazione esito gara al vincitore e al concorrente che segue in graduatoria. Appalto con procedura CEE di servizi/forniture. Comunicazione risultato gara con pubblicazione avviso su GUCE-T dalla firma contratto. Provveditorato 15 gg. Provveditorato 15 gg. Provveditorato 5 gg. Provveditorato 10 gg. Provveditorato 48 gg. PROVVEDITORATO- ECONOMATO Osservatorio Prezzi Regionale dalla stipula del contratto. Provveditorato

37 TECNICO Progettazione Tecnica Amministrativa Entro i termini disposti dal Documento Preliminare della Progettazione

38 TECNICO Espletamento gara Amministrativa Entro i termini disposti dal Responsabile Unico del Procedimento TECNICO Formazione contratti di appalto Amministrativa TECNICO Consegna lavori Tecnica Amministrativa TECNICO Gestione e contabilità dei lavori Tecnica TECNICO Pagamenti in acconto e saldo Amministrativa TECNICO Perizia suppletiva di variante Tecnica Amministrativa TECNICO Collaudo o Certificato di regolare esecuzione Tecnica Amministrativa

39 TECNICO Comunicazioni a: INAIL, INPS, Ispettorato Lavoro, Ente scuola, Cassa Edile Amministrativa TECNICO Comunicazioni all Osservatorio dei lavori pubblici (art. 4, Legge 109/94 e s.m.i.) Amministrativa TECNICO Coordinamento richieste d intervento al personale del servizio di manutenzione Tecnica Amministrativa Permanente TECNICO Controllo tabulati mensili personale registrazione dati e riconsegna alla S.C. Personale Amministrativa Mensile TECNICO Gestione, controllo e liquidazione fatture, bollette utenze buoni d ordine corrispondenza interna/esterna Amministrativa Entro i termini di scadenza TECNICO Coordinamento e assistenza tecnica imprese esterne titolari di contratti di manutenzione Tecnica Permanente TECNICO Direzione lavori e assistenza di cantiere opere di ordinaria e straordinaria manutenzione Tecnica Permanente

40 TECNICO Rapporti con Regione, ARPA, Comuni, VV.FF., I.S.P.E.S.L. Tecnica Amministrativa Permanente