BILANCIO ANNUALE ECONOMICO PREVENTIVO ANNO 2012

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1 BILANCIO ANNUALE ECONOMICO PREVENTIVO ANNO 2012 Allegato D alla delibera del Consiglio di Amministrazione n 31 del

2 BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2012 PREV.2011 PREVISIONE 2012 A) Valore della produzione , ,58 1) Ricavi da attività per servizi alla persona , ,28 a) Rette , ,69 Rette convenzionati e non , ,02 Rette non convenzionati , ,48 Rette da ASL , ,19 b) Oneri a rilievo sanitario , ,49 Rimborso oneri a rilievo sanitario , ,49 c) Recuperi da attività per servizi alla persona , ,10 Rimborsi spese per attività in convenzione , ,86 Altri rimborsi da attività tipiche , ,24 d) Altri ricavi 2.603, ,00 Altri ricavi diversi 2.603, ,00 2) Costi capitalizzati , ,14 a) Incrementi di immob. Per lavori interni 0,00 0,00 b) Quota utilizzo contributi in conto capitale , ,14 Quota per utilizzo contributi in conto capitale , ,14 3) Variazione delle rimanenze di attività in corso 0,00 0,00 4) Proventi e ricavi diversi 0,00 0,00 a) Proventi da utilizzo del patrimonio immob. 0,00 0,00 b) Recuperi per attività diverse 0,00 0,00 c) Plusvalenze ordinarie 0,00 0,00 d) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo 0,00 0,00 e) Altri ricavi istituzionali 0,00 0,00 f) Ricavi da attività commerciale 0,00 0,00 5) Contributi in conto esercizio , ,16 a) Contributi c/esercizio Regione Emilia-Romagna 0,00 0,00 b) Contributi in conto esercizio dalla Provincia 0,00 0,00 c) Contributi dai Comuni dell ambito distrettuale , ,16 Contributi dai Comuni dell ambito distrettuale , ,16 d) Contributi da Azienda Sanitaria 0,00 0,00 e) Contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici 0,00 0,00 f) Altri contributi da privati 2.000, ,00 Altri contributi da privati 2.000, ,00 B) Costi della produzione , ,42 6) Acquisti beni , ,68 a) Acquisti beni socio sanitari , ,68 Medicinali ed altri prodotti terapeutici , ,00 Altri presidi sanitari 1.000,00 Altri beni socio sanitari , ,68 ASP Bassa Est San Mauro Abate Bilancio Annuale Economico Preventivo Pag. 2

3 b) Acquisti beni tecnico - economali , ,00 Generi alimentari 3.000, ,00 Articoli per manutenzione 500,00 500,00 Cancelleria, stampati e materiale di consumo 2.800, ,00 Materiale di guardaroba 3.000, ,00 Carburanti e lubrificanti 3.900,00 500,00 Altri beni tecnico-economali 1.500, ,00 7) Acquisti di servizi , ,76 a) Servizi per attività socio sanitaria e assistenziale , ,08 Servizi per gestione in global service , ,08 b) Servizi esternalizzati , ,26 Servizio smaltimento rifiuti 9.000, ,00 Servizio lavanderia e lavanolo , ,03 Servizio disinfestazione ed igienizzazione , ,00 Servizio di ristorazione , ,00 Servizio tecnico-manutentivo 9.000, ,00 Altri servizi diversi 3.903, ,23 Attività di animazione Volontariato 4.900, ,00 Assistenza religiosa 1.800, ,00 c) Trasporti 7.000, ,00 Spese di trasporto utenti 7.000, ,00 d) Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali 4.000, ,00 Consulenze socio-sanitarie ,00 Consulenze mediche 4.000, ,00 e) Altre consulenze , ,00 Consulenze amministrative 5.000, ,00 Consulenza gestione del personale ,00 Consulenze tecniche , ,00 Consulenze legali 5.000, ,00 f) Lavoro interinale ed altre forme di collaborazione ,32 0,00 Lavoro interinale, altre collaborazioni socio-sanitarie ,32 Lavoro interinale, altre collaborazioni infermieristiche ,00 Lavoro interinale, altre collaborazioni amministrative ,00 g) Utenze , ,00 Spese telefoniche ed internet 7.500, ,00 Energia elettrica , ,00 Gas e riscaldamento , ,00 Acqua , ,00 h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche , ,00 Manutenzioni e riparazioni fabbricati 1.000, ,00 Manutenz. e riparaz. impianti, macchinari e attrezz , ,00 Manutenzione e riparazioni automezzi 2.000, ,00 Altre manutenzioni e riparazioni , ,00 i) Costi per organi Istituzionali , ,00 Costi per Organi Istituzionali (inclusi oneri riflessi) , ,00 j) Assicurazioni , ,01 Costi assicurativi , ,01 k) Altri servizi 6.030, ,41 Aggiornamento e formazione del personale dipendente 3.030, ,41 ASP Bassa Est San Mauro Abate Bilancio Annuale Economico Preventivo Pag. 3

4 Canoni assistenza software 3.000, ,00 8) Godimento di beni di terzi 2.640, ,00 a) Fitti passivi 0,00 0,00 b) Canoni locazione finanziaria 0,00 0,00 c) Service 2.640, ,00 Noleggi 2.640, ,00 9) Costo del personale dipendente , ,65 a) Salari e stipendi , ,57 Competenze fisse , ,58 Competenze variabili , ,99 Competenze per lavoro straordinario 1.500, ,00 Altre competenze (arretrati) Variazione fondo ferie e festività non godute ,00 b) Oneri sociali , ,08 Oneri su competenze fisse e variabili , ,00 Oneri su variazione fondo ferie maturate e non godute ,00 Inail , ,07 Inps 8.454, ,95 Oneri quiescenza personale cessato 579,06 579,06 c) Trattamento di fine rapporto 0,00 0,00 d) Altri costi personale dipendente 6.000, ,00 Rimborsi spese trasferte 1.000, ,00 Altri costi personale dipendente 5.000, ,00 10) Ammortamenti e svalutazioni , ,33 a) Ammort. delle immobilizzazioni immateriali , ,39 Ammortamento costi di impianto e di ampliamento 906, ,75 Amm. software e altri diritti utilizzaz. opere d ingegno 366,24 430,48 Amm. licenze, marchi 0,00 Amm. migliorie su beni di terzi , ,78 Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali 2.219, ,38 b) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali , ,94 Ammortamento fabbricati del patrimonio indisponibile , ,73 Ammortamento impianti e macchinari 1.260,60 Ammort. attrezzature socio-assistenziali e sanitarie 8.532, ,96 Ammortamento mobili e arredi , ,32 Ammortamento macchine d'ufficio 2.575, ,51 Ammortamento automezzi 2.491, ,82 Ammortamento altri beni 384,70 c) Svalutazione delle immobilizzazioni 0,00 0,00 d) Svalutaz. crediti attivo circolante e disp. liquide 0,00 0,00 11) Variaz. Rimanenze materie prime, beni consumo 0,00 0,00 a) Variaz. riman. beni socio-sanitari 0,00 0,00 b) Variaz.riman. beni tecnico-economali 0,00 0,00 12) Accantonamenti ai fondi rischi 0,00 0,00 13) Altri accantonamenti 0,00 0,00 ASP Bassa Est San Mauro Abate Bilancio Annuale Economico Preventivo Pag. 4

5 14) Oneri diversi di gestione 7.233, ,00 a) Costi amministrativi 6.500, ,00 Spese postali e valori bollati 4.300, ,00 Oneri bancari 200,00 200,00 Abbonamenti, riviste e libri 1.000, ,00 Altri costi amministrativi 1.000, ,00 b) Imposte non sul reddito 0,00 400,00 Tributi a consorzi di bonifica 400,00 c) Tasse 533, ,00 Tassa di proprietà automezzi 133,00 90,00 Altre tasse 400, ,00 d) Altri oneri diversi di gestione 200,00 200,00 Altri oneri diversi di gestione 200,00 200,00 e) Minusvalenze ordinarie 0,00 0,00 f) Sopravv. passive ed insussistenze attivo ordinarie 0,00 0,00 g) Contributi erogati ad aziende non-profit 0,00 0,00 Differenza tra valore e costi della produzione , ,16 C) Proventi e oneri finanziari , ,41 15) Proventi da partecipazioni 0,00 0,00 a) Proventi da partecipazioni in società partecipate 0,00 0,00 b) Proventi da altri soggetti 0,00 0,00 16) Altri proventi finanziari 0,00 0,00 a) Interessi attivi su titoli dell attivo circolante 0,00 0,00 b) Interessi attivi bancari e postali 0,00 0,00 c) Proventi finanziari diversi 0,00 0,00 17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari , ,41 a) Interessi passivi su mutui , ,41 Interessi passivi su mutui , ,41 b) Interessi passivi bancari , ,00 Interessi passivi bancari , ,00 c) Oneri finanziari diversi 0,00 0,00 D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 0,00 0,00 18) Rivalutazioni 0,00 0,00 a) Rivalutazioni di partecipazioni 0,00 0,00 b) Rivalutazioni di altri valori mobiliari 0,00 0,00 19) Svalutazioni 0,00 0,00 a) Svalutazioni di partecipazioni 0,00 0,00 b) Svalutazioni di altri valori mobiliari 0,00 0,00 E) Proventi e oneri straordinari 0,00 0,00 20) Proventi straordinari 0,00 0,00 a) Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali 0,00 0,00 b) Plusvalenze straordinarie 0,00 0,00 c) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo 0,00 0,00 21) Oneri straordinari 0,00 0,00 a) Minusvalenze straordinarie 0,00 0,00 b) Sopravvenienze passive, insussistenze dell attivo 0,00 0,00 ASP Bassa Est San Mauro Abate Bilancio Annuale Economico Preventivo Pag. 5

6 22) Imposte e Tasse , ,40 a) Irap , ,40 Irap personale dipendente , ,00 Irap su variazione fondo ferie non godute -910,00 Irap altri soggetti 3.157, ,40 b) Ires 0,00 0,00 23) Utile o Perdita di esercizio 0,00 680,35 ASP Bassa Est San Mauro Abate Bilancio Annuale Economico Preventivo Pag. 6

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