RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2015

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1 Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO FREZZOTTI-CORRADINI Sede Operativa Via Amaseno, LATINA (LT) Codice Fiscale: Codice Meccanografico: LTIC85000T RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2015 Dirigente Scolastico: ROBERTA VENDITTI Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: PAOLA SPARVOLI La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l Esercizio Finanziario 2015 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni: D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 Nota prot. n. 151 del 14 marzo 2007 D.M. 21 marzo 2007, n. 21 Nota MIUR prot. n del 16 dicembre 2014 Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.: Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente (art. 1 c. 2) La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità (art. 2 c. 2) Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 21 del 21 marzo 2007, il Ministero assegna annualmente la risorsa finanziaria per la predisposizione del Programma Annuale che potrà essere oggetto di integrazione e modificazione durante l esercizio.

2 Sedi: L istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale: C.M. Comune Indirizzo Alunni LTAA85001P (infanzia) LATINA Via Quarto 49/b 189 LTAA85002Q (infanzia) LATINA Via Via Calatafimi 191 LTEE85001X (primaria) LATINA Via Quarto LTMM85001V (secondaria) LATINA Via Amaseno La popolazione scolastica: Nel corrente anno scolastico 2014/2015, alla data del 15 ottobre 2014, sono iscritti n alunni di cui 633 femmine, distribuiti su 53 classi, così ripartite: C.M. Classe Alunni LTAA85001P 0A SCUOLA MATERNA 28 LTAA85001P 0B SCUOLA MATERNA 27 LTAA85001P 0C SCUOLA MATERNA 28 LTAA85001P 0D SCUOLA MATERNA 29 LTAA85001P 0E SCUOLA MATERNA 29 LTAA85001P 0F SCUOLA MATERNA 24 LTAA85001P 0G SCUOLA MATERNA 24 LTAA85002Q 0A SCUOLA MATERNA 28 LTAA85002Q 0B SCUOLA MATERNA 27 LTAA85002Q 0C SCUOLA MATERNA 27 LTAA85002Q 0D SCUOLA MATERNA 29 LTAA85002Q 0E SCUOLA MATERNA 27 LTAA85002Q 0F SCUOLA MATERNA 27 LTAA85002Q 0G SCUOLA MATERNA 26 LTEE85001X 1D COMUNE 23 LTEE85001X 1E COMUNE 24 LTEE85001X 1F COMUNE 24 LTEE85001X 1G COMUNE 22 LTEE85001X 2D COMUNE 20 LTEE85001X 2E COMUNE 23 LTEE85001X 2F COMUNE 20 LTEE85001X 2G COMUNE 22 LTEE85001X 3D COMUNE 27 LTEE85001X 3E COMUNE 26 LTEE85001X 3F COMUNE 24 LTEE85001X 3G COMUNE 26 LTEE85001X 4C COMUNE 23 LTEE85001X 4D COMUNE 23 LTEE85001X 4E COMUNE 28 LTEE85001X 4F COMUNE 26 LTEE85001X 5C COMUNE 27 LTEE85001X 5D COMUNE 27 LTEE85001X 5E COMUNE 26 LTEE85001X 1A TEMPO PIENO 24 LTEE85001X 1B TEMPO PIENO 23 LTEE85001X 1C TEMPO PIENO 25 LTEE85001X 2A TEMPO PIENO 18 LTEE85001X 2B TEMPO PIENO 21 LTEE85001X 2C TEMPO PIENO 23 LTEE85001X 3A TEMPO PIENO 27 LTEE85001X 3B TEMPO PIENO 18

3 C.M. Classe Alunni LTEE85001X 3C TEMPO PIENO 19 LTEE85001X 4A TEMPO PIENO 28 LTEE85001X 4B TEMPO PIENO 26 LTEE85001X 5A TEMPO PIENO 23 LTEE85001X 5B TEMPO PIENO 24 LTMM85001V 1A NORMALE 25 LTMM85001V 1B NORMALE 27 LTMM85001V 1C NORMALE 21 LTMM85001V 2A NORMALE 24 LTMM85001V 2B NORMALE 25 LTMM85001V 3A NORMALE 19 LTMM85001V 3B NORMALE 21 Il personale: Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l organico docente ed amministrativo dell Istituto all inizio dell esercizio finanziario risulta essere costituito da 144 unità, così suddivise: Tipo nomina Qualifica Unità Ruolo Docenti Scuola Infanzia/ Primaria/ Secondaria 105 Servizio fino al termine attivita' didattica Docenti Scuola Infanzia/ Primaria/ Secondaria 14 Servizio annuale Docenti Scuola Infanzia/ Primaria/ Secondaria 2 Ruolo Direttore S.G.A. 1 Ruolo Assistente Amministrativo 7 Ruolo Collaboratore Scolastico 15 PARTE PRIMA - ENTRATE Il Dirigente Scolastico procede all esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2: Aggr. Voce Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto ,31 01 Non vincolato ,72 02 Vincolato ,59 02 Finanziamenti dello Stato ,33 01 Dotazione ordinaria ,33 02 Dotazione perequativa 0,00 03 Altri finanziamenti non vincolati 0,00 04 Altri finanziamenti vincolati 0,00 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 0,00 03 Finanziamenti dalla Regione 0,00 01 Dotazione ordinaria 0,00 02 Dotazione perequativa 0,00 03 Altri finanziamenti non vincolati 0,00 04 Altri finanziamenti vincolati 0,00 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. 0,00 01 Unione Europea 0,00 02 Provincia non vincolati 0,00 03 Provincia vincolati 0,00 04 Comune non vincolati 0,00 05 Comune vincolati 0,00 06 Altre istituzioni 0,00 05 Contributi da Privati ,80 01 Famiglie non vincolati ,00

4 Aggr. Voce Descrizione Importo 02 Famiglie vincolati ,80 03 Altri non vincolati 3.000,00 04 Altri vincolati 0,00 06 Proventi da gestioni economiche 0,00 01 Azienda agraria 0,00 02 Azienda speciale 0,00 03 Attività per conto terzi 0,00 04 Attività convittuale 0,00 07 Altre 14,58 01 Interessi 14,58 02 Rendite 0,00 03 Alienazione di beni 0,00 04 Diverse 0,00 08 Mutui 0,00 01 Mutui 0,00 02 Anticipazioni 0,00 Per un totale entrate di ,02. AGGREGATO 01 Avanzo di amministrazione ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione ,31 01 Non vincolato ,72 02 Vincolato ,59 Nell esercizio finanziario 2014 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di ,31 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di ,72 senza vincolo di destinazione e di ,59 provenienti da finanziamenti finalizzati. Il saldo cassa alla fine dell esercizio precedente ammonta ad ,73. L avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività: Codice Progetto/Attività Importo Importo Non Vincolato Vincolato A01 Funzionamento amministrativo generale 1.196, ,50 A02 Funzionamento didattico generale 2.466, ,60 A03 di personale 3.861, ,04 A04 d'investimento 0, ,07 A05 Manutenzione edifici 621, ,98 P08 VIAGGI D'ISTRUZIONE 4.360,00 786,07 P11 EDUCAZIONE ALIMENTARE 4.323,55 0,00 P15 PROGETTO MATHESIS 3.064,00 0,00 P45 PROGETTO IL CORPO IN GIOCO 576,77 0,00 P46 PROGETTO GIRO GIROTONDO 2.669,09 0,00 P48 C.T.S. NUOVE TECNOLOGIE E DISABILITA' ,91 0,00 P51 PROGETTO ATTIVITA' MOTORIE 0,00 663,46 P52 PROGETTO MUSICA 0,00 0,00 P53 PROGETTO TEATRO 0,00 0,00 P57 LINGUE COMUNITARIE 658, ,00 P60 IO SCRIVO 0,00 0,00 Per un utilizzo totale dell avanzo di amministrazione vincolato di ,59 e non vincolato di ,72. AGGREGATO 02 Finanziamenti dallo Stato

5 02 Finanziamenti dallo stato ,33 Dotazione ordinaria ,33 comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con nota prot. n del 16 dicembre 2014 ed è stata iscritta nell aggregato 02 - voce 01. Essa comprende: il finanziamento per il funzionamento amministrativo-didattico, calcolato con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007, per il periodo gennaio/agosto 2015 per l importo di 8.216,00; il finanziamento per gli oneri derivanti dai contratti di fornitura del servizio di pulizia per il periodo gennaio/giugno 2015 per l importo di ,33. AGGREGATO 05 Contributi da Privati Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi per assicurazione integrativa, progetti, viaggi d istruzione. 05 Contributi da Privati ,80 01 Famiglie non vincolati ,00 02 Famiglie vincolati ,80 03 Altri non vincolati 3.000,00 AGGREGATO 07 Altre entrate La previsione riguarda gli interessi maturati sul c/c bancario nell anno Altre 14,58 01 Interessi 14,58 PARTE SECONDA - USCITE Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni: ATTIVITA : processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa: o A01 funzionamento amministrativo generale; o A02 funzionamento didattico generale; o A03 spese di personale; o A04 spese di investimento; o A05 manutenzione degli edifici; PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola; FONDO DI RISERVA DISPONIBILITA FINANZIARIA DA PROGRAMMARE Si riportano in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività: Aggr. Voce Descrizione Importo A Attività A01 Funzionamento amministrativo generale ,24 A02 Funzionamento didattico generale ,60 A03 di personale 5.347,04

6 Aggr. Voce Descrizione Importo A04 d'investimento 8.389,07 A05 Manutenzione edifici 2.725,22 P Progetti P08 VIAGGI D'ISTRUZIONE ,07 P11 EDUCAZIONE ALIMENTARE 4.323,55 P15 PROGETTO MATHESIS 3.064,00 P45 PROGETTO IL CORPO IN GIOCO ,77 P46 PROGETTO GIRO GIROTONDO ,09 P48 C.T.S. NUOVE TECNOLOGIE E DISABILITA' ,91 P51 PROGETTO ATTIVITA' MOTORIE 4.813,46 P52 PROGETTO MUSICA 2.900,00 P53 PROGETTO TEATRO 6.765,00 P57 LINGUE COMUNITARIE ,00 P60 IO SCRIVO 5.600,00 R Fondo di riserva R98 Fondo di riserva 200,00 Per un totale spese di ,02. Z 01 Disponibilità finanziaria da programmare 4.500,00 Totale a pareggio ,02. ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE A A01 Funzionamento amministrativo generale ,24 01 Avanzo di amministrazione presunto 3.330,91 02 Beni di consumo 3.544,82 02 Finanziamenti dello Stato ,33 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,42 05 Contributi da Privati 2.400,00 04 Altre spese 1.250,00 A A02 Funzionamento didattico generale ,60 01 Avanzo di amministrazione presunto 9.888,60 02 Beni di consumo 1.700,00 05 Contributi da Privati 6.200,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,60 08 Rimborsi e poste correttive 2.500,00 A A03 di personale 5.347,04 01 Avanzo di amministrazione presunto 5.347,04 01 Personale 2.944,04 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.403,00 A A04 d'investimento 8.389,07 01 Avanzo di amministrazione presunto 8.389,07 06 Beni d'investimento 8.389,07

7 A A05 Manutenzione edifici 2.725,22 01 Avanzo di amministrazione presunto 2.110,64 02 Beni di consumo 625,22 05 Contributi da Privati 600,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.100,00 07 Altre 14,58 P P08 VIAGGI D'ISTRUZIONE ,07 01 Avanzo di amministrazione presunto 5.146,07 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,07 05 Contributi da Privati ,00 P P11 EDUCAZIONE ALIMENTARE 4.323,55 01 Avanzo di amministrazione presunto 4.323,55 01 Personale 539,29 02 Beni di consumo 1.884,26 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.900,00 P P15 PROGETTO MATHESIS 3.064,00 01 Avanzo di amministrazione presunto 3.064,00 02 Beni di consumo 509,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.555,00 P P45 PROGETTO IL CORPO IN GIOCO ,77 01 Avanzo di amministrazione presunto 576,77 02 Beni di consumo 3.202,25 05 Contributi da Privati ,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 9.503,00 04 Altre spese 86,52 P P46 PROGETTO GIRO GIROTONDO ,09 01 Avanzo di amministrazione presunto 2.669,09 01 Personale 2.625,00 05 Contributi da Privati 8.456,00 02 Beni di consumo 3.073,57 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 5.340,00 04 Altre spese 86,52 P P48 C.T.S. NUOVE TECNOLOGIE E DISABILITA' ,91

8 01 Avanzo di amministrazione presunto ,91 01 Personale 2.251,06 02 Beni di consumo 620,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,27 06 Beni d'investimento ,58 P P51 PROGETTO ATTIVITA' MOTORIE 4.813,46 01 Avanzo di amministrazione presunto 663,46 01 Personale 1.050,00 05 Contributi da Privati 4.150,00 02 Beni di consumo 1.210,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.553,46 P P52 PROGETTO MUSICA 2.900,00 05 Contributi da Privati 2.900,00 01 Personale 2.450,00 02 Beni di consumo 450,00 P P53 PROGETTO TEATRO 6.765,00 05 Contributi da Privati 6.765,00 02 Beni di consumo 3.335,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.430,00 P P57 LINGUE COMUNITARIE ,00 01 Avanzo di amministrazione presunto 2.138,20 01 Personale 6.580,00 05 Contributi da Privati 9.961,80 02 Beni di consumo 1.075,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 4.445,00 P P60 IO SCRIVO 5.600,00 05 Contributi da Privati 5.600,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 5.600,00 Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzati. Per quanto riguarda l aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso. R R98 Fondo di Riserva 200,00 Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall art. 4 comma 1 del D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 0,24% dell importo della dotazione ordinaria iscritta nell aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la

9 cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001. Z Z01 Disponibilità finanziarie da programmare 4.500,00 La voce Z rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluisce, pertanto, la voce di finanziamento Famiglie non vincolati che, allo stato attuale, non risulta essere indirizzata verso alcuna attività o progetto. CONCLUSIONI Si ritiene che il Programma Annuale 2015 è stato articolato in perfetta sintonia con il Piano dell Offerta Formativa. Esso traduce in termini finanziari le strategie progettuali definite nel POF armonizzando la progettazione didattica di un istituto comprensivo complesso (dislocato in quattro plessi) con la programmazione finanziaria. Il dirigente si avvale della collaborazione di 2 docenti.il primo è l ins. T. Chiota che presta servizio in regime di semiesonero e assolve la funzione di 1 collaboratore, il secondo è la prof.ssa D. Rubino. Per contribuire alla realizzazione delle finalità della scuola dell autonomia e l attuazione del POF, il collegio dei docenti ha individuato per l a.s. 2014/15 un numero di 6 funzioni strumentali suddivise in 6 aree che operano sul curricolo verticale. L obiettivo principale dell utilizzo del Programma Annuale è favorire un Offerta Formativa qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza, in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento. Nell elaborazione del programma annuale si è cercato di indirizzare le risorse per: - rafforzare gli strumenti tecnologici della scuola (acquisto di LIM, computers e stampante, modernizzazione aula multimediale) per soddisfare la crescente richiesta dell utenza -ampliare e migliorare l offerta formativa della scuola con l introduzione di nuove attività extracurriculari : certificazioni delle principali lingue comunitarie: inglese e spagnolo a partire dalla scuola primaria fino alla scuola secondaria di primo grado, per poter sviluppare la comunicazione nelle lingue straniere come richiesto dalla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del ) attivazione di corsi di chitarra (scuola primaria e secondaria di 1 grado) sport in lingua inglese al fine di potenziare l uso della lingua straniera in contesti diversi (CLIL) - continuare anche nel corrente anno a potenziare quei progetti che nel precedente esercizio hanno incontrato il favore dell utenza : progetto Mathesis (per sviluppare quella competenza logica matematica,così come richiesta dalla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del ) Progetto il corpo in gioco Progetto giro girotondo Progetto Musica (per ampliare le conoscenze culturali e rafforzare, attraverso la musica, la memoria, l attenzione e la logica) Progetto Educazione alimentare - Sapere i sapori- finanziato dalla Regione Lazio Progetto Teatro (per affrontare adeguatamente l espressività delle proprie emozioni ) Progetto Io scrivo (per condurre i ragazzi alla scoperta di valori ambientali e culturali attraverso la letteratura) L IC Frezzotti Corradini, essendo sede del CTS della provincia di Latina dall anno 2006, organizza attività di formazione per docenti al fine di affrontare nel miglior modo possibile quelle problematiche relazionali cognitive e comportamentali legate agli studenti BES attraverso seminari, workshop, focus group, al fine di agevolare la perfetta inclusione degli alunni. Durante l anno verranno realizzati tre progetti finanziati dal MIUR:

10 Tecno Logicamente insieme per il potenziamento delle competenze dei docenti riguardo all utilizzo delle Nuove Tecnologie applicate alla didattica; Diversabilmente in rete finalizzato all acquisizione di maggiori competenze dei docenti nella stesura del POF e del PEI per studenti DSA e Autistici - l Istituto risulta essere, nel progetto, la scuola capofila di una rete di 28 istituzioni scolastiche; A community at work on disability per la realizzazione di un sito web dedicato all integrazione scolastica per l attuazione del coordinamento tecnico-scientifico di tutti i CTS sparsi sul territorio nazionale. Per la sua attività il CTS è un centro di eccellenza e di supporto per la disabilità e le nuove tecnologie. Grazie ai positivi rapporti e la fattiva collaborazione tra le famiglie e l istituto è legittimo e auspicabile aspettarsi in futuro anche un contributo economico,tale da incrementare le dotazioni finanziarie disponibili. Latina, 26/01/2015 Il Segretario G.E. Il Direttore S.GA. Paola Sparvoli Il Presidente G.E. Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Roberta Venditti