DETERMINAZIONE DELL AMMINISTRATORE DELEGATO

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1 1 Prot. n. 513 del DETERMINAZIONE DELL AMMINISTRATORE DELEGATO Oggetto: Fornitura di materiale di cancelleria e articoli per ufficio per un periodo di mesi 12 dal al Premesso che: con Determina Dirigenziale Indice Generale n. 662 del 18/04/2014 il Comune di Torre Annunziata affidava alla Prima Vera srl con socio unico la gestione dei servizi di igiene urbana, pulizie degli uffici comunali e giudiziari, manutenzione del verde pubblico e sosta a pagamento in alcune aree cittadine a far data dal 23/04/2014 subentrando nella gestione dei medesimi servizi alla Oplonti Multiservizi SpA; la Prima Vera srl con sede in Torre Annunziata al Corso Vittorio Emanuele III, 293 è una società a capitale interamente pubblico rappresentato al 100% dal comune di, in house providing soggetta a direzione e controllo del comune di Torre Annunziata; la sede amministrativa della società è ubicata in Via Maresca n. 12 Torre Annunziata e conta n. 8 postazioni d ufficio con ugual numero di personal computer e stampanti ed una macchina con funzioni di fotocopiatrice, scanner, stampante e fax; Tenuto conto che: il materiale di consumo programmabile per gli uffici della società è costituito essenzialmente da articoli di cancelleria e da materiale di consumo per p.c., stampanti e fax; per non frazionare la spesa necessaria per l acquisizione degli articoli di cancelleria e del materiale di consumo occorrenti per gli uffici della società si è provveduto a stimare, in via presuntiva, il fabbisogno di materiale di cancelleria e per uso ufficio per un periodo di mesi 12 dal al ; il materiale di cancelleria e di consumo per gli uffici della società, così come stimato dal dipendente Di Capua Antonio, addetto alla tenuta del materiale di cancelleria, occorrente per un periodo di mesi 12, dal al risulta costituito dai seguenti articoli: DESCRIZIONE ARTICOLO QUANTITA PRESUNTA CART ORIG PER STAMPANTE CANON IP 2200 BK 15 CAR ORIG PER STAMPANTE CANON IP 2200 COL 15 CARTUCCIA CANON PG 510 ORIGINALE NERA 15 CARTUCCIA CANON PG 511 ORIGINALE COLORE 15 CARTUCCIA TONER STAMPANTE SAMSUNG ML CARTUCCIA TONER FAX SAMSUNG SF CARTUCCIA TONER FAX SAMSUNG SF 560R 7 CAR STAMPANTE/FOT SAMSUNG SCX 4833FD 15 CARTA FOTOCOPIA A4 GR RISME CARTA FOTOCOPIA A3 GR 80 7 CF 50 CARTELLINE 3 LEMBI 40 CLASSIFICATORE 4 ANELLI DORSO 9 40 CARTELLE CON LACCI DORSO CF 100 BUSTE A4 FORATE TRASPARENTI 30 FERMAGLI N. 4 ZINCATI 50 GR 200 CUCITRICE ZENITH PUNTI CUCITRICE 130/E 200 CARTELLE SCATTO KING MEC O SIMILE DORSO CARTELLE SCATTO KING MEC O SIMILE DORSO 60 70

2 2 CARTELLE SCATTO KING MEC O SIMILE DORSO INCHIOSTRO PELIKAN NERO O SIMILE 5 BUONI DI CONSEGNA 3 COPIE 17X12 10 BUONI DI CONSEGNA 3 COPIE MEDIA 15X21 10 CF 1 KG BUSTE ELASTICI DIAM POST IT 75X75 ( CF 12 POST IT)/ BUFFETTI 70 CF 12 PENTEL POCKET MICRO ZL 63 2 EVIDENZIATORI GIALLO 15 PENNARELLO NERO INDELEBILE PUNTA SOTTILE 12 BUFFETTI REG PROT ARRIVI 3 BUFFETTI R. PROT.CORRIS PARTENZA 3 CONF 50 PENNE BIC NERE O BUFFETTI 2 CONF 50 PENNE BIC ROSSE O BUFFETTI 1 BUFFETTI 6828c24 REG CORRISP. 2 CF 12 MATITE 1 PORTA ETICHETTE ADESIVE TRASP 65X10 DA 10 2 BUSTE A SACCO BIANCHE 23X33 CF 25 PZ 50 CORRETTORE A PENNA 5 POST IT GIALLO 70 LEVAPUNTI 10 GOMMA PER MATITA 10 Visto che: l importo massimo presunto per l acquisizione della fornitura in oggetto è pari ad 7.500,00 oltre IVA ed ogni altro onere incluso; Rilevato che: per vie brevi sono stati confermati i prezzi indicati nel preventivo acquisito in data al prot.c.r. 128 della ditta Ufficio stile sas di T. Reccia & C, già fornitore della prima Vera srl per il 2014; Dato atto che: si confermano i costi unitari della fornitura anno 2014 e si proroga la fornitura del materiale di cancelleria e di articoli per ufficio alla ditta Ufficio stile sas di T. Reccia & C dal al ; Considerato che: le esigenze d ufficio potrebbero richiedere del materiale sia di cancelleria non indicato nell elenco sopra riportato, pertanto si riserva la possibilità di acquisire del materiale anche diverso sia in tipologia che in quantità rispetto all elenco sopra riportato; la ditta Ufficio Stile sas è fornitore anche di arredo d ufficio, si acquisisce il listino prezzi sia per il materiale di cancelleria che per l arredo d ufficio; si fissano fin a tutto il periodo di affidamento su tutti i prezzi di listino uno sconto del 10/15% in funzione del prodotto e della quantità richiesta; si indica come impegno massimo di spesa per l acquisto del materiale di cancelleria e/o di arredo per un periodo 12 mesi, dal al , oltre IVA come previsto per legge; Preso atto che: il comma 11 dell art. 125 del D.lgs 163/2006 e s. m. i., stabilisce che per servizi o forniture inferiori a ,00, è consentito l affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento;

3 3 il costo da sostenere rientra nei limiti di importo stabiliti dal comma 11 dell art. 125 del D.lgs 163/2006 per l affidamento diretto; la ditta Ufficio stile sas di T. Reccia & C. con sede in Torre del Greco (NA) risulta qualificata per la fornitura di materiale di cancelleria e di arredo d ufficio; per l affidamento della fornitura in oggetto è stato acquisito presso l A.N.A.C. il seguente CIG: FF6; Ritenuto: conveniente, in ragione del preventivo acquisito in data prot.cr. n. 128, e confermato ad oggi per vie brevi, di procedere all affidamento della fornitura del materiale di cancelleria, di articoli per ufficio alla ditta Ufficio Stile sas di T. Reccia & C. con sede in via C. Battisti n. 50 Torre del Greco (NA) dal al ; D E T E R M I N A per tutto quanto richiamato in premessa e che qui si intende integralmente riportato, 1. di prendere atto dell offerta acquisita in data al prot. n. 128 dalla ditta Ufficio Stile sas di T. Reccia & C. con sede in via C. Battisti n. 50 Torre del Greco (NA) e confermata per vie brevi anche per l anno 2015; 2. di affidare, ai sensi del comma 11 dell art. 125 del D.lgs 163/06 e ss. mm. e ii. ditta Ufficio Stile sas di T. Reccia & C. con sede in via C. Battisti n. 50 Torre del Greco (NA) con P.IVA n , CF n N. REA la fornitura del materiale di cancelleria di seguito stimato per tipologia e quantità: DESCRIZIONE ARTICOLO QUANTITA PRESUNTA CART ORIG PER STAMPANTE CANON IP 2200 BK 15 CAR ORIG PER STAMPANTE CANON IP 2200 COL 15 CARTUCCIA CANON PG 510 ORIGINALE NERA 15 CARTUCCIA CANON PG 511 ORIGINALE COLORE 15 CARTUCCIA TONER STAMPANTE SAMSUNG ML CARTUCCIA TONER FAX SAMSUNG SF CARTUCCIA TONER FAX SAMSUNG SF 560R 7 CAR STAMPANTE/FOT SAMSUNG SCX 4833FD 15 CARTA FOTOCOPIA A4 GR RISME CARTA FOTOCOPIA A3 GR 80 7 CF 50 CARTELLINE 3 LEMBI 40 CLASSIFICATORE 4 ANELLI DORSO 9 40 CARTELLE CON LACCI DORSO CF 100 BUSTE A4 FORATE TRASPARENTI 30 FERMAGLI N. 4 ZINCATI 50 GR 200 CUCITRICE ZENITH PUNTI CUCITRICE 130/E 200 CARTELLE SCATTO KING MEC O SIMILE DORSO CARTELLE SCATTO KING MEC O SIMILE DORSO CARTELLE SCATTO KING MEC O SIMILE DORSO INCHIOSTRO PELIKAN NERO O SIMILE 5 BUONI DI CONSEGNA 3 COPIE 17X12 10 BUONI DI CONSEGNA 3 COPIE MEDIA 15X21 10 CF 1 KG BUSTE ELASTICI DIAM POST IT 75X75 ( CF 12 POST IT)/ BUFFETTI 70 CF 12 PENTEL POCKET MICRO ZL 63 2 EVIDENZIATORI GIALLO 15

4 4 PENNARELLO NERO INDELEBILE PUNTA SOTTILE 12 BUFFETTI REG PROT ARRIVI 3 BUFFETTI R. PROT.CORRIS PARTENZA 3 CONF 50 PENNE BIC NERE O BUFFETTI 2 CONF 50 PENNE BIC ROSSE O BUFFETTI 1 BUFFETTI 6828c24 REG CORRISP. 2 CF 12 MATITE 1 PORTA ETICHETTE ADESIVE TRASP 65X10 DA 10 2 BUSTE A SACCO BIANCHE 23X33 CF 25 PZ 50 CORRETTORE A PENNA 5 POST IT GIALLO 70 LEVAPUNTI 10 GOMMA PER MATITA di prendere atto dei listini acquisiti sia per il materiale di cancelleria che di arredo d ufficio; 4. di fissare per tutto il periodo dell affidamento dal al gli sconti sui listini del materiale di cancelleria e d arredo per l ufficio pari al 10/15% in funzione delle quantità richieste; 5. di prendere atto che per la seguente fornitura è stato preso il CIG n FF6; 6. di indicare come impegno massimo di spesa per il periodo un importo pari ad 7.500,00 oltre iva come previsto per legge; 7. di stabilire che il costo complessivo della fornitura è comprensivo dei costi di imballo e consegna della merce presso gli uffici amministrativi della Prima Vera srl siti in Torre Annunziata (Na) alla Via Maresca, 12; 8. di nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell art. 119 del D.Lgs 163/06 e s.m.i., la Dott.ssa Annarita Mastromarino nell esecuzione del contratto di fornitura del materiale di cancelleria e/o arredi d ufficio; 9. di individuare in Di Capua Antonio, dipendente Prima Vera srl con socio unico, il responsabile dei procedimenti relativi alla esecuzione della fornitura oggetto del presente affidamento; 10. di demandare al dipendente Di Capua Antonio il compito di inoltrare gli ordinativi, di controllare la corretta e regolare esecuzione della fornitura richiesta, di provvedere alla custodia ed alla corretta tenuta del materiale fornito; 11. di stabilire che le forniture, nel limite dell importo affidato, dovranno avvenire con cadenza mensile previa richiesta dell incaricato della società inoltrata a mezzo fax e/o entro cinque giorni dalla data dell ordinativo; 12. di stabilire che per ogni giorno di ritardo nella consegna della fornitura rispetto ai tempi indicati in offerta, verrà applicata una penale pari ad 50,00 (cinquanta/00). Si procederà al recupero delle penalità da parte della Stazione Appaltante, in sede di liquidazione delle competenze, con specifico provvedimento; 13. di stabilire che l elenco dei prodotti riportati è soggetto a variazione in funzione delle reali esigenze d ufficio, ed anche il quantitativo stimato ha carattere puramente indicativo, nel senso che potranno variare per il soggetto appaltatore in più o in meno, secondo l andamento stesso delle esigenze della stazione appaltante e comunque sempre ai prezzi indicati nell offerta acquisita con prot.n. 128 del e nei listini sia per il materiale di cancelleria che di arredo per l ufficio con sconto non inferiore al 10/15% sui prezzi di listini; 14. di stabilire che l offerta è comprensiva della fornitura del prodotto, del trasporto, e della consegna presso gli uffici amministrativi della società Prima Vera srl siti in Via Maresca n. 12 Torre Annunziata (NA); 15. di stabilire che, nel limite dell importo massimo fissato, possono variare sia i prodotti sia le quantità dei singoli prodotti facendo sempre riferimento ai prezzi dell offerta e dei listini con gli sconti indicati; 16. di stabilire che i prezzi indicati in offerta rimarranno invariati per tutto il periodo della fornitura;

5 5 17. di stabilire che la liquidazione della fornitura a favore della ditta Ufficio Stile sas di T. Reccia & C. con sede in via C. Battisti n. 50 Torre del Greco (NA) avverrà a mezzo bonifico bancario, entro 30 giorni dal ricevimento di ogni singola fattura F.M. che dovrà tassativamente riepilogare le merci consegnate ed indicare i relativi ordini di acquisto; 18. di stabilire che l'impresa aggiudicataria sarà tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente affidamento previa comunicazione alla società Prima Vera srl con socio unico degli estremi identificativi dei conti correnti accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati al presente appalto; 19. di stabilire che ai sensi del comma 5 dell articolo 3 della predetta legge n. 136/2010, come sostituito dall'articolo 7, comma 4, del citato D.L. n. 187/2010, convertito, con modificazioni, con la legge n. 217/2010, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla Prima Vera srl con socio unico e dalla Ditta aggiudicataria il codice identificativo gara (CIG) FF6 attribuito dalla Autorità Nazionale Anticorruzione. La presente determinazione redatta su n. 05 fogli viene notificata mezzo fax alla ditta Ufficio Stile sas di T. Reccia & C. con sede in via C. Battisti n. 50 Torre del Greco (NA) che dovrà restituirla timbrata e firmata in segno di accettazione in ciascun foglio dal legale rappresentante e brevi manu ai dipendenti Mastromarino Annarita e Di Capua Antonio per i provvedimenti di competenza. L Amministratore Delegato Dott. Alfonso Malacario

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