P.O.R. Campania Obiettivo Operativo 5.2 Regime di Aiuti per l Innovazione Organizzativa, di Processo e di Prodotto mediante l I.C.T.

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1 P.O.R. Campania Obiettivo Operativo 5.2 Regime di Aiuti per l Innovazione Organizzativa, di Processo e di Prodotto mediante l I.C.T. SCHEDA TECNICA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA ALLEGATO N. 5 A) DATI SULL IMPRESA RICHIEDENTE A1) Denominazione IGEA RADIODIAGNOSTICA FRATTAMAGGIORE S.R.L. A2) Forma giuridica Società a responsabilità limitata A3) Codice Fiscale Partita IVA A4) Sede legale FRATTAMAGGIORE NA VIA VIRGILIO N. 16 Comune Provincia CAP Via e n. civico A5) Telefono 081/ Fax 081/ info@igearadiodiagnostica.it A6) Legale Rappresentante DEL PRETE ROCCO Amministratore unico Cognome Nome Qualifica A7) Atto costitutivo (1) Atto costitutivo del 12/04/1988 Rep Trasformazione Rep. Num Racc. n Estremi Scadenza 31/12/2050 A8) Capitale sociale (1) ,69 di cui versato ,69 A9) Iscrizione al Registro delle Imprese NAPOLI /02/1996 Di Al n Dal A10) Iscrizione all INPS Napoli 10/05/1990 Commercio A11) Categoria di impresa (2) Ufficio di Dal Settore , , ,83 Periodo di riferimento Effettivi ULA Fatturato Totale di bilancio A12) Incaricato dell impresa per la pratica Del Prete Rocco 081/ / Sig. Tel. Fax A13) Indirizzo cui inviare la corrispondenza Frattamaggiore NA VIA VIRGILIO N. 16 Comune Provincia CAP Via e n. civico (1) Solo per le società ed i consorzi; (2) Tutti i dati devono riguardare l ultimo esercizio contabile chiuso e sono calcolati su base annua. Per le imprese di costituzione recente i cui conti non sono stati ancora chiusi, i dati sono stimati in buona fede ad esercizio in corso. Allegati Bando regime di aiuti per l Innovazione organizzativa, di processo e di prodotto mediante l I.C.T. 10 / 19

2 P.O.R. Campania Obiettivo Operativo 5.2 Regime di Aiuti per l Innovazione Organizzativa, di Processo e di Prodotto mediante l I.C.T. B) DATI SUL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI B1) Ubicazione dell unità locale oggetto dell investimento: Comune FRATTAMAGGIORE Provincia NA CAP Via e n civico VIRGILIO N. 16 Telefono 081/ Fax 081/ B2) Tipologia del programma di investimenti Realizzazione di un Sistema integrato HW e SW per la completa gestione di un Centro di Radiologia e Diagnostica per immagini con piattaforma Web per le Tele Prenotazioni e la Cartella Clinica Informatizzata B3) Date effettive o previste relative al programma: B3.1) Data (gg/mm/aaaa) di avvio a realizzazione del programma 11/01/2010 B3.2) Data (gg/mm/aaaa) di ultimazione del programma 30/09/2010 B4) Spese del programma (al netto dell IVA) a fronte delle quali si richiedono le agevolazioni Voci di spesa Spese dirette Importo in migliaia di Euro A Progettazione, direzione lavori, piano marketing,accessorie - B Impianti 4,50 C Macchinari, attrezzature e strumenti 8,63 D Immobilizzazioni immateriali 70,00 TOTALE 83,13 C) ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL VALORE TECNICO DEL PROGETTO C1) Caratteristiche innovative e qualitative del progetto, sia ai fini dell incremento di efficienza della macchina gestionale, sia in funzione del completamento/ potenziamento di infrastrutture ICT già esistenti : L intero progetto si fonda sulla implementazione di un software gestionale completo di tutti i moduli ritenuti indispensabili per una corretta gestione informatica del cento radiologico quali: gestione del accettazione, gestione della refertazione, invio dati alla cartella clinica, gestione del magazzino. Implementazione del sistema di gestione immagini con un modulo Web che dia allo specialista la possibilità di richiedere una second opinion a altro professionista. Inoltre, sono previste alcune componenti hardware necessarie per un ottimale utilizzo sistema gestionale nonché l impiantistica e le altre attrezzature Hardware a supporto del nuovo sistema informativo aziendale. L implementazione di un sistema integrato Hw/SW non si risolve nella semplice introduzione di nuove attrezzature informatiche e moduli software, ma interessa il lato operativo della erogazione di prestazioni sanitarie. Se l implementazione delle tradizionali tecnologie IT ha lo scopo principale di ridurre i Allegati Bando regime di aiuti per l Innovazione organizzativa, di processo e di prodotto mediante l I.C.T. 11 / 19

3 P.O.R. Campania Obiettivo Operativo 5.2 Regime di Aiuti per l Innovazione Organizzativa, di Processo e di Prodotto mediante l I.C.T. costi operativi dei processi, un sistema come quello progettato consente di migliorare l organizzazione della erogazione del servizio offrendo al paziente un servizio migliore e accorciando i tempi delle liste di attesa. La vision del progetto consiste, infatti, nell avviare un processo che dovrebbe consentire, nell anno a regime, un integrazione completa a livello aziendale dei sistemi informativi utilizzati nelle varie aree dell azienda (amministrative/gestionali) e, quindi, una ottimizzazione del processo produttivo e di integrazione della catena del valore verso i pazienti. Di seguito si riportano nel dettaglio le azioni specifiche da svolgere, gli interventi previsti dal programma per il completamento/potenziamento delle infrastrutture ICT già esistenti nonché i miglioramenti organizzativi aziendali conseguenti all implementazione del progetto. a) azioni specifiche da svolgere, con particolare riguardo alle modalità organizzative e gestionali : Lo Studio radiologico IGEA Radiodiagnostica si pone come obiettivo primario il continuo ampliamento e miglioramento del servizio, impegnandosi ad avviare una serie di attività idonee a fornire una risposta alle esigenze espresse dalla clientela. L analisi approfondita dei processi e della struttura organizzativa aziendale ha portato ad una conoscenza delle problematiche presenti in azienda e all individuazione dei correttivi e delle azioni specifiche da svolgere per apportare un miglioramento all interno dei processi produttivi ed organizzativi. In particolare, si è rilevato che l azienda non dispone di una strumentazione HW e SW idonea al corretto funzionamento della macchina organizzativa e gestionale per cui non riesce ad espletare al meglio i propri servizi per essere competitiva rispetto alle aziende della medesima branca. Di seguito si riportano le criticità e limiti delle attuali infrastrutture ICT presenti in azienda. STATO DI FATTO A seguito del sopralluogo effettuato, è stato analizzato il software attualmente in suo presso l azienda, lo stato della rete LAN, i computer e le altre periferiche installate. Risultato del sopralluogo: il Software gestionale attualmente in uso presso l azienda, pur rispettando i parametri tecnici non consente la gestione del magazzino ; Le immagini vengono immagazzinate in un Data Base per i futuri consulti ma il software di gestione delle immagini non consente al momento l archiviazione legale. gli impianti tecnologici esistenti (Rete LAN) richiedono un intervento di adeguamento ed ampliamento con aggiunta di nuove postazioni. l azienda non dispone di un Software per la corretta gestione degli Prenotazioni delle prestazioni erogate. l azienda dispone di un Server, ma e sottodimensionato alle effettive esigenze del Centro. Tutto quanto indicato ai punti precedenti comporta notevoli difficoltà nella gestione dei processi operativi ed organizzativi interni e, quindi, un gap di competitività notevole nei confronti delle altre strutture operanti sullo stesso territorio. Pertanto, si ritiene necessario procedere alla realizzazione di un progetto di investimenti finalizzato alla implementazione, supporto e gestione dei sistemi informativi computerizzati con particolare attenzione alle applicazioni software e ai componenti Allegati Bando regime di aiuti per l Innovazione organizzativa, di processo e di prodotto mediante l I.C.T. 12 / 19

4 P.O.R. Campania Obiettivo Operativo 5.2 Regime di Aiuti per l Innovazione Organizzativa, di Processo e di Prodotto mediante l I.C.T. hardware che le ospitano nonché all infrastruttura (impiantistica) che permette l intercomunicabilità tra gli stessi sistemi informativi. In particolare, il progetto prevede le seguenti azioni: INTERVENTI PREVISTI DAL PROGETTO A) sostituzione il software esistente con un sistema di gestione che garantisca in maniera organica e integrata tutti i processi ( prenotazione, accettazione, refertazione), integrato con la gestione del magazzino, per le lastre, il materiale di consumo per l ambulatorio ( gel per ecografia, lenzuola monouso, camici monouso, medicinale per esami con mezzo di contrasto ) ; B) Progettazione e sviluppo di un software per la gestione economica-finanziaria; C) progettazione e sviluppo di un software, su base web, che permetta la prenotazione degli esami da internet ; D) progettazione e sviluppo di un software, integrato con il gestionale di cui al punto A che consenta la creazione, al momento dell accettazione di un paziente, di una cartella clinica informatizzata nella quale, in formato digitale ( *.pdf ) vengano archiviati su un Server aperto al Web, ed opportunamente protetto da certificato di sicurezza e crittografia dei dati nel rispetto della vigente normativa sulla privacy, i referti e le immagini. In tal modo, il paziente, lo specialista, il medico di base, può avere un accesso riservato a tali dati. E) Implementazione dell attuale software per la gestione delle immagini, con un nuovo sistema Web che permetta la refertazione da remoto. F) acquisto nuove attrezzature e periferiche hardware necessarie ad ottimizzare le funzionalità del software G) adeguamento ed ampliamento impianti tecnologici (rete LAN) H) estensione dell interoperabilità dei sistemi informativi mediante l integrazione tra le nuove tecnologie HW e SW introdotte. b) gli interventi da realizzare potenzieranno le attività della filiera produttiva (impianti di trasformazione, punti vendita aziendali, introduzione e/o sviluppo dell e-commerce) L implementazione del sistema proposto consente di creare un ambiente gestionale produttivo e moderno attraverso l introduzione di soluzioni integrate HW e SW che puntano all innovazione dei processi di lavoro, di rapporto con il mercato, con gli utenti e con i clienti. L introduzione, ad esempio, del sistema gestionale proposto e dei relativi moduli (prenotazione on-line, refertazione dal Web, creazione di una cartella clinica digitale ) oltre a soddisfare l esigenza primaria dell azienda di adeguarsi alle normative previste dal Ministero della Salute, consentirà di gestire in maniera integrata e corretta tutte le attività e i flussi informativi e documentali relativi alla gestione del Centro. Il sistema, attraverso le sue caratteristiche architetturali e funzionali permetterà all azienda di perseguire una trasformazione dei processi e del modello di business con vantaggi di natura operativa e strategica. Esso sarà in grado di supportare il ridisegno dei processi di business, standardizzare alcune attività della struttura aziendale, normalizzare, snellire e integrare i processi, integrare le diverse unità organizzative. Tutto ciò consentirà di effettuare cambiamenti e di assumere scelte in tempi rapidi che daranno all azienda un chiaro vantaggio competitivo ma soprattutto consentirà di ottimizzare alcune operazioni quotidiane e di routine in modo che il personale possa essere più efficiente e risparmiare tempo per lavorare su altre attività. Allegati Bando regime di aiuti per l Innovazione organizzativa, di processo e di prodotto mediante l I.C.T. 13 / 19

5 P.O.R. Campania Obiettivo Operativo 5.2 Regime di Aiuti per l Innovazione Organizzativa, di Processo e di Prodotto mediante l I.C.T. L'introduzione di una soluzioni per il commercio elettronico piattaforma web per le teleprenotazioni a complemento dei canali tradizionali contribuisce a diversificare e migliorare il servizio offerto al cliente e la gestione delle relazione con il cliente. L azienda punta infatti a servire meglio il proprio bacino di clienti (pazienti) fornendo a essi in tempo reale maggiori e più tempestive informazioni e una modalità aggiuntiva, comoda e sempre disponibile - 24 ore su 24, 7 giorni su 7 - per fare gli le prenotazioni. Gli interventi previsti dal progetto consentiranno dunque una informatizzazione dei processi clinici-radiologici che porterà una serie di vantaggi per l intera filiera produttiva: Per il cittadino vi è la possibilità di ridurre le code per la prenotazione degli esami; il medico curante può avere la possibilità di prenotare gli esami on-line direttamente attraverso il proprio computer collegato con il sistema informatico regionale; il sistema informatico, se ben gestito, dà la possibilità di avere a disposizione la risposta in tempi brevi assicurando il trattamento corretto dei dati secondo le leggi sulla privacy. Per il medico vi è la possibilità di esaminare il referto contemporaneamente a più colleghi, specialisti ecc. con conseguente possibilità interscambio di opinioni in tempi più brevi. Per il sistema sanitario in generale vi è la possibilità di conseguire risparmi sui costi di gestione degli archivi, consentendo al tempo stesso il rapido accesso alle informazioni (tutto questo a patto di gestire l informatica con intelligenza e razionalità prevedendo investimenti adeguati da ammortizzare in tempi relativamente brevi). c) il progetto è a completamento/potenziamento di infrastrutture di Information & Communication Technology già esistenti: Il sistema sopra descritto rappresenta senza dubbio un completamento dell attuale strumentazione ICT già esistente all interno dell azienda (Pc e software gestionale) in quanto prevede l introduzione di nuove tecnologie (es. software gestione multi branca, introduzione della Card paziente) che consentiranno di ottimizzare l esecuzione dei processi organizzativi e gestionali interni e, dunque, di migliorare dell efficienza della macchina gestionale. Il progetto, prevede, inoltre, interventi volti al potenziamento dell impianto esistente, fondamentale per garantire l intercomunicabilità tra gli stessi sistemi informativi e, quindi, una corretta implementazione del sistema. La particolare attenzione riservata all ampliamento e adeguamento dell impianto di rete LAN già presente in azienda discende dall obsolescenza in cui vertono attualmente gli impianti tecnologici che condiziona le prestazioni, l affidabilità, nonché la sicurezza della rete e quella della sua struttura e tecnologia. d) il progetto prevede il miglioramento dell organizzazione aziendale (riduzione della sottoccupazione aziendale, riconversione e/o incremento occupazionale, ecc.) e della sicurezza sui luoghi di lavoro : Il progetto prevede un miglioramento dell organizzazione aziendale anche in termini occupazionali. La gestione delle attività sopra elencate verrà effettuata presso l unità operativa sita in Frattamaggiore (NA) alla via Virgilio n. 16. La struttura sarà organizzata in modo Allegati Bando regime di aiuti per l Innovazione organizzativa, di processo e di prodotto mediante l I.C.T. 14 / 19

6 P.O.R. Campania Obiettivo Operativo 5.2 Regime di Aiuti per l Innovazione Organizzativa, di Processo e di Prodotto mediante l I.C.T. da poter garantire il ciclo completo delle attività connesse alla propria iniziativa. Per una migliore organizzazione del lavoro nella fase di erogazione dei servizi ad alto contenuto tecnologico, i titolari stimano che nell anno a regime avranno bisogno di n 1 Unità Lavorativa in più rispetto a quelle attualmente esistenti nella sede di Frattamaggiore che, per la peculiare caratteristica del lavoro da svolgere dovrà necessariamente possedere una buona conoscenza ed una particolare attinenza all uso dei principali strumenti informatici. (ampliare lo spazio quanto necessario) C2) Incidenza sulla qualificazione del prodotto/servizio con un relativo aumento della competitività sul mercato L implementazione del progetto proposto consente all impresa di raggiungere flessibilità e vantaggi differenziali durevoli verso i concorrenti sia in chiave di efficienza dei processi sia in termini di efficacia, arricchendo i prodotti di una gamma più o meno estesa di elementi qualificanti, primo tra tutti la qualità del prodotto e del servizio offerto al cliente. Di seguito si riporta nel dettaglio l incidenza che gli interventi del progetto avranno sulla qualificazione del servizio offerto. a) il progetto prevede la realizzazione di nuovi prodotti e/o la diversificazione di alcuni altri e/o la certificazione di qualità delle produzioni/servizi aziendali : Il centro persegue da sempre una politica di continuo ampliamento e miglioramento dei servizi offerti, si è dotato di un Sistema di Qualità aziendale conforme alle direttive europee. La certificazione di qualità di cui già dispone l impresa è una garanzia del costante impegno profuso dall azienda per il raggiungimento degli obiettivi di qualità e la ricerca della reciproca soddisfazione nei rapporti con clienti e fornitori. L introduzione di una soluzione gestionale in grado di interfacciarsi e di interagire con la sistema qualità risulta quindi scelta obbligata nella prospettiva di riuscire a migliorare la flessibilità dei processi interni, di introdurre maggiore efficienza nel loro svolgimento e maggiore efficacia soprattutto nelle fasi all erogazione dei servizi sanitari. È evidente che l innovazione che la IGEA RADIODIAGNOSTICA intende introdurre nei processi organizzativi e gestionali interni grazie all utilizzo di nuove tecnologie dell informazione sia un elemento fondamentale per il successo dell azienda. In particolare, se si considera che l innovazione di processo attuabile mediante l adozione di sistemi integrati poi risulta fondamentale per garantire la permanenza nel mercato. Dato l elevato potere contrattuale dei clienti (pazienti) la possibilità di rispondere alle specifiche esigenze dei cliente (paziente), soprattutto in termini di qualità del servizio reso, assume un importanza addirittura strategica. L'introduzione di una soluzioni per il commercio elettronico piattaforma web per le teleprenotazioni a complemento dei canali tradizionali contribuisce a diversificare e migliorare il servizio offerto al cliente e la gestione delle relazione con il cliente. L azienda punta infatti a servire meglio il proprio bacino di clienti (pazienti) fornendo a essi in tempo reale maggiori e più tempestive informazioni e una modalità aggiuntiva, comoda e sempre disponibile - 24 ore su 24, 7 giorni su 7 - per fare gli le prenotazioni. Inoltre, attraverso i moduli gestione prenotazioni e gestione accettazioni potrà essere velocizzato il processo di prenotazione riducendo sensibilmente i tempi delle liste di attesa. Inoltre, la storia del paziente, compresa la richiesta, rimarranno a disposizione dei medici per una più corretta e completa valutazione della diagnosi finale. Allegati Bando regime di aiuti per l Innovazione organizzativa, di processo e di prodotto mediante l I.C.T. 15 / 19

7 P.O.R. Campania Obiettivo Operativo 5.2 Regime di Aiuti per l Innovazione Organizzativa, di Processo e di Prodotto mediante l I.C.T. L implementazione, inoltre della piattaforma web per la cartella clinica informatizzata consentirà l informatizzazione di reparto ed una migliore gestione dell informazione clinica e dei processi assistenziali tipici dell area terapeutica d interesse. La gestione integrata e l accesso distribuito ed immediato alle informazioni relative a: - Dati clinici - Aggiornamento scientifico consentirà inoltre ai medici di richiedere al centro esami radiografici via internet e non più tramite telefoni o moduli cartacei prestampati. In tal modo sarà razionalizzato e velocizzato il processo di messa a disposizione della refertazione e di conseguenza ridotto drasticamente il tempo tra diagnosi e terapia. Referti e immagini digitali saranno conservati, assieme, presso gli appositi archivi informatici secondo i tempi stabiliti dalla legge. b) Incremento percentuale del Valore Aggiunto aziendale atteso con gli interventi cofinanziati a regime : Dall analisi comparata dei risultati del Conto Economico Previsionale riclassificato a valore aggiunto emerge un incremento percentuale del valore aggiunto aziendale atteso nell anno a regime rispetto alla situazione ante investimento pari al 33,47% circa. Ciò è senza dubbio legato all incremento di efficienza della macchina gestionale conseguente all implementazione del progetto, che consentirà una drastica riduzione dei costi di gestione del magazzino, area vendite e service. Il Margine operativo lordo (EBITDA) presenta una variazione positiva rispetto alla situazione ante investimento del 69,67% pari ad a dimostrazione del fatto che l incremento del valore aggiunto (calcolato come differenza tra il valore dei beni e servizi prodotti e il valore dei beni e servizi acquistati esternamente per essere impiegati nel processo produttivo) incide in misura decisamente superiore rispetto alla crescita dei costi del personale e testimonia quindi la capacità dell impresa di remunerare tutte le risorse che concorrono alla produzione (costo del lavoro, ammortamenti relativi alle immobilizzazioni, oneri finanziari a favore dei terzi finanziatori, imposte dirette, gli utili/perdita dell'esercizio). c) Sostenibilità economica, deducibile dal rapporto fra costo totale del progetto e fatturato annuo aziendale : L'investimento previsto dalla IGEA RADIODIAGNOSTICA FRATTAMAGGIORE risulta senz altro sostenibile già nell ambito di una prima procedura di verifica (semplificata) basata sul confronto tra la rilevanza dell investimento e la dimensione economica dell impresa valutata attraverso il fatturato aziendale (inteso come somma dei ricavi per vendita di beni e servizi) rilevato prima dell intervento. L importo dell investimento ( ) risulta, infatti, nettamente inferiore alla somma dei ricavi delle vendite realizzate dall impresa nel periodo ante investimento (Anno 2008) pari ad Lo stesso investimento, tra l altro, risulta non solo sostenibile ma economicamente vantaggioso per l azienda. Ciò viene confermato dalla procedura di verifica ordinaria basata sulla valutazione dei risultati dei seguenti prospetti che compongono il piano aziendale: IL PIANO FINANZIARIO DEL PROGRAMMA che descrive le fonti di finanziamento previste dall impresa a copertura dell investimento (IGEA Allegati Bando regime di aiuti per l Innovazione organizzativa, di processo e di prodotto mediante l I.C.T. 16 / 19

8 P.O.R. Campania Obiettivo Operativo 5.2 Regime di Aiuti per l Innovazione Organizzativa, di Processo e di Prodotto mediante l I.C.T. RADIODIAGNOSTICA prevede una composizione delle fonti di finanziamento costituita prevalentemente da capitale proprio e dal contributo a fondo perduto). IL CONTO ECONOMICO che contiene un riepilogo delle principali voci che compongono ordinariamente un conto economico aziendale, al fine di far emergere la sostenibilità economica dell investimento in termini di positività del risultato atteso dopo l intervento. Al riguardo, sulla base delle stime prudenziali formulate dal proponente, il valore complessivo della produzione nell anno a regime (Anno 2011) sarà pari a valore cui corrisponderà, al netto dei costi operativi, un risultato di gestione caratteristica che si attesterà intorno a Se al reddito operativo andiamo a sommare algebricamente anche il risultato della gestione finanziaria a straordinaria avremo un risultato (al netto delle imposte) pari ad che è forte indice di sostenibilità economica del progetto. d) Sostenibilità ambientale, in presenza di interventi e/o macchinari che consentono di ridurre le emissioni in atmosfera ovvero di migliorare la gestione dei rifiuti aziendali : Le nuove tecnologie Hw e Sw introdotte dal sistema consentono di migliorare la gestione dei rifiuti aziendali e garantiscono un ulteriore valore aggiunto, con molteplici vantaggi in termini di riduzione dei costi e recupero di produttività. I principali benefici apportati dalla gestione elettronica dei dati includono: - il risparmio energetico attraverso l utilizzo di moderne attrezzature e tecnologie avanzate per l archiviazione dei dati; - il rispetto dell ambiente attraverso la riduzione della produzione di rifiuti derivanti dall uso della carta, degli inchiostri e materiali di consumo in genere (ampliare lo spazio quanto necessario) C3) Rilevanza della componente giovanile e femminile a) Età del richiedente (impresa individuale) - Età media dei soci (per Società di persone) - Età dell'amministratore unico ovvero media dei componenti il consiglio di amministrazione (per Società di capitali): Età dell'amministratore unico = 51 anni b) Sesso del richiedente (impresa individuale), Sesso prevalente dei soci (per Società di persone), dell'amministratore Unico ovvero prevalente fra i componenti del consiglio di amministrazione (per Società di capitali) Sesso dell'amministratore unico = uomo Allegati Bando regime di aiuti per l Innovazione organizzativa, di processo e di prodotto mediante l I.C.T. 17 / 19

9 P.O.R. Campania Obiettivo Operativo 5.2 Regime di Aiuti per l Innovazione Organizzativa, di Processo e di Prodotto mediante l I.C.T. D) - Allegato Tecnico Spese agevolabili Descrizione (In k/euro) A) PROGETTAZIONE Progettazione 0,00 Direzione dei lavori 0,00 Piano di marketing e accessorie 0,00 TOTALE A) PROGETTAZIONE 0,00 TOTALE SPESE DI PROGETTAZIONE AMMISSIBILI 0,00 B) IMPIANTI Elettrico 3,00 Telematico 1,50 TOTALE B) IMPIANTI 4,50 C) MACCHINARI, ATTREZZATURE E STRUMENTI C.1) Macchinari Macchinario 1 0,00 Macchinario 2 0,00 Macchinario 3 0,00 TOTALE MACCHINARI 0,00 C.2) Attrezzature Nr.01 Server di Rete HP 3,50 Nr. 1 Gruppo di continuità 600watt 0,25 N. 6 PC HP completi di monitor LCD 19" 4,50 Hub Switch 24 porte ZYXEL 0,18 Nr.10 Lettori Card 0,20 TOTALE ATTREZZATURE 8,63 C.3) Strumenti Strumento 1 0,00 Strumento 2 0,00 Strumento 3 0,00 TOTALE STRUMENTI 0,00 TOTALE C) MACCHINARI, ATTREZZATURE E STRUMENTI 0,00 D) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Progettazione, sviluppo e messa in servizio di un software gestionale per un Centro di Radiologia (Accettazione, Refertazione, consegna CD-Pazente) 35,00 Allegati Bando regime di aiuti per l Innovazione organizzativa, di processo e di prodotto mediante l I.C.T. 18 / 19

10 P.O.R. Campania Obiettivo Operativo 5.2 Regime di Aiuti per l Innovazione Organizzativa, di Processo e di Prodotto mediante l I.C.T. Progettazione, sviluppo e messa in servizio di un Software su piattaforma Web per le Tele Prenotazioni Progettazione, sviluppo e messa in servizio di un software su piattaforma Windows e su piattaforma Web per la Cartella Clinica Informatizzata 25,00 10,00 TOTALE D) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 70,00 TOTALE INVESTIMENTO 83,13 Il sottoscritto Del Prete Rocco nato a Frattamaggiore (NA) il 03/01/1958 residente in via Lucullo n 3 Comune Bacoli CAP Provincia Na in qualità di legale rappresentante dell impresa denominata: IGEA RADIODIAGNOSTICA FRATTAMAGGIORE SRLforma giuridica Società a responsabilità limitata con sede legale in via VIRGILIO n 16 Comune Frattamaggiore CAP Provincia NA Iscritta al registro delle imprese di Napoli con il n C.F P.IVA DICHIARA ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall art. 76 che tutte le notizie fornite nella presente Scheda tecnica, composta di n. 10 fogli, e nell altra documentazione a corredo del modulo di domanda corrispondono a verità. Luogo e data Frattamaggiore (NA) 06/10/2009 IL LEGALE RAPPRESENTANTE (3) (3) Allegare copia di un documento di identità in corso di validità e sottoscritto, avendo cura che tale copia sia leggibile. In caso di cittadini extracomunitari occorre invece l autenticazione da parte di un pubblico ufficiale (circoscrizione, notaio o ambasciata). Allegati Bando regime di aiuti per l Innovazione organizzativa, di processo e di prodotto mediante l I.C.T. 19 / 19

11 RELAZIONE TECNICO-ECONOMICA P.O.R. Campania Obiettivo Operativo attività sub B) Programma operativo FESR Campania Azienda proponente: IGEA RADIODIAGNOSTICA FRATTAMAGGIORE s.r.l. Via Virgilio n Frattamaggiore (NA) Tel P.IVA

12 PREMESSA Con la presente relazione tecnico-economica vengono illustrate le finalità perseguite e i risultati attesi conseguenti all implementazione del progetto che l impresa IGEA RADIODIAGNOSTICA FRATTAMAGGIORE s.r.l. si propone di realizzare grazie all introduzione di nuove tecnologie dell informazione, in grado di generare un processo di innovazione organizzativa volto al miglioramento dell efficienza della macchina gestionale. Lo scopo principale del presente progetto, i cui componenti sono descritti dettagliatamente nel seguito, è quello di realizzare un sistema integrato hardware e software che permetta all'azienda di offrire al meglio i propri servizi tramite una rete Intra/Extranet. Tale sistema permette, inoltre, la gestione ed il trattamento delle informazioni aziendali da remoto tramite protocollo FTP. Si potrà, quindi, realizzare un sistema per la gestione ed il controllo delle informazioni aziendali che sia di ausilio nelle attività di gestione interna e nel rapporto con i clienti oltre che con gli utenti che per la prima volta si avvicinano all azienda. Il progetto proposto è pienamente coerente con le Linee di indirizzo strategico per la Ricerca, l'innovazione e la Società dell'informazione approvate dalla Giunta Regionale e recepite dal Consiglio Regionale, documento che indica che l innovazione dei prodotti e dei processi di produzione è sempre più connessa allo sviluppo dell I.C.T. a cui ormai devono necessariamente associarsi la reingegnerizzazione dei processi organizzativi interni ed inter-aziendali. L IMPRESA E LE SUE ATTIVITÀ IGEA RADIODIAGNOSTICA FRATTAMAGGIORE s.r.l. è un azienda che eroga, in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale e privato, prestazioni di diagnostica strumentale, per immagini, ecografie, medicina nucleare nonché prestazioni ambulatoriali specialistiche. L IGEA Radiodiagnostica nasce alla fine degli anni 70, ma soltanto alla fine degli anni 90 è entrata a far parte del gruppo IGEA. L'attuale gestione ha consentito di incrementare il numero di prestazioni erogate e gli investimenti e triplicare la disponibilità delle strutture e dell'organico. L'elevata specializzazione dei soci fondatori e la collaborazione costante con professionisti, medici specialisti e tecnici hanno portato a migliorare sempre di più e ad ottimizzare il risultato finale dei servizi erogati. Di seguito si riportano nel dettaglio i principali servizi attualmente offerti dal centro: Radiografie: - Radiografie tradizionali dirette; - Ortopantomografia;

13 - Mammografia; - Radiografie con mezzo di contrasto: clisma opaco, urografia, studio del - tenue, stomaco e duodeno. Ecografie: - Addome completo; - Tiroide; - Mammaria; - Anche; - Prostatica; - Endocavitaria; - Superficiale; - Interventistica. Tomografia computerizzata (TAC): - Addome completo con e senza mdc; - Cranio con e senza mdc; - Torace con e senza mdc; - Spinale: cervicale, lombare e dorsale con e senza mdc; - Piccole e grandi ossa con e senza mdc; - Articolazioni con e senza mdc; - MOC TC; - Dentascan. Risonanza magnetica: - Addome completo con e senza mdc; - Cranio con e senza mdc; - Torace con e senza mdc; - Spinale: cervicale, lombare e dorsale con e senza mdc; - Piccole e grandi ossa con e senza mdc; - Articolazioni con e senza mdc; - Angio RM cranio e collo. La caratteristica principale dell'azienda è da sempre la grande attenzione e responsabilità verso i clienti e l'assistenza costante, garantendo un'organizzazione capace di servire un consistente numero di clienti in tutto il territorio.

14 ANALISI DEI PROCESSI E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA Lo Studio radiologico IGEA Radiodiagnostica si pone come obiettivo primario il continuo ampliamento e miglioramento del servizio, impegnandosi ad avviare una serie di attività idonee a fornire una risposta alle esigenze espresse dalla clientela. L analisi approfondita dei processi e della struttura organizzativa aziendale ha portato ad una conoscenza delle problematiche presenti in azienda e all individuazione dei correttivi e delle azioni specifiche da svolgere per apportare un miglioramento all interno dei processi produttivi ed organizzativi. In particolare, si è rilevato che l azienda non dispone di una strumentazione HW e SW idonea al corretto funzionamento della macchina organizzativa e gestionale per cui non riesce ad espletare al meglio i propri servizi per essere competitiva rispetto alle aziende della medesima branca. Di seguito si riportano le criticità e limiti delle attuali infrastrutture ICT presenti in azienda. STATO DI FATTO A seguito del sopralluogo effettuato, è stato analizzato il software attualmente in suo presso l azienda, lo stato della rete LAN, i computer e le altre periferiche installate. Risultato del sopralluogo: il Software gestionale attualmente in uso presso l azienda, pur rispettando i parametri tecnici non consente la gestione del magazzino ; Le immagini vengono immagazzinate in un Data Base per i futuri consulti ma il software di gestione delle immagini non consente al momento l archiviazione legale. gli impianti tecnologici esistenti (Rete LAN) richiedono un intervento di adeguamento ed ampliamento con aggiunta di nuove postazioni. l azienda non dispone di un Software per la corretta gestione degli Prenotazioni delle prestazioni erogate. l azienda dispone di un Server, ma e sottodimensionato alle effettive esigenze del Centro. Tutto quanto indicato ai punti precedenti comporta notevoli difficoltà nella gestione dei processi operativi ed organizzativi interni e, quindi, un gap di competitività notevole nei confronti delle altre strutture operanti sullo stesso territorio. Pertanto, si ritiene necessario procedere alla realizzazione di un progetto di investimenti finalizzato alla implementazione, supporto e gestione dei sistemi informativi computerizzati con particolare attenzione alle applicazioni software e ai componenti hardware che le ospitano nonché all infrastruttura (impiantistica) che permette l intercomunicabilità tra gli stessi sistemi informativi.

15 In particolare, il progetto prevede le seguenti azioni: INTERVENTI PREVISTI DAL PROGETTO A) sostituzione il software esistente con un sistema di gestione che garantisca in maniera organica e integrata tutti i processi ( prenotazione, accettazione, refertazione), integrato con la gestione del magazzino, per le lastre, il materiale di consumo per l ambulatorio ( gel per ecografia, lenzuola monouso, camici monouso, medicinale per esami con mezzo di contrasto ) ; B) Progettazione e sviluppo di un software per la gestione economica-finanziaria; C) progettazione e sviluppo di un software, su base web, che permetta la prenotazione degli esami da internet ; D) progettazione e sviluppo di un software, integrato con il gestionale di cui al punto A che consenta la creazione, al momento dell accettazione di un paziente, di una cartella clinica informatizzata nella quale, in formato digitale ( *.pdf ) vengano archiviati su un Server aperto al Web, ed opportunamente protetto da certificato di sicurezza e crittografia dei dati nel rispetto della vigente normativa sulla privacy, i referti e le immagini. In tal modo, il paziente, lo specialista, il medico di base, può avere un accesso riservato a tali dati. E) Implementazione dell attuale software per la gestione delle immagini, con un nuovo sistema Web che permetta la refertazione da remoto. F) acquisto nuove attrezzature e periferiche hardware necessarie ad ottimizzare le funzionalità del software G) adeguamento ed ampliamento impianti tecnologici (rete LAN) H) estensione dell interoperabilità dei sistemi informativi mediante l integrazione tra le nuove tecnologie HW e SW introdotte. IL PROGETTO DI INVESTIMENTO Il progetto riguarda in primo luogo lo sviluppo di un software gestionale completo di tutti i moduli ritenuti indispensabili per una corretta gestione informatica del Cento quali: gestione del accettazione, gestione della refertazione, invio dati alla cartella clinica, gestione del magazzino. Implementazione del sistema di gestione immagini con un modulo Web che dia allo specialista la possibilità di richiedere una second opinion a altro professionista. Caratteristiche tecniche e funzionali del nuovo sistema gestionale

16 La sostituzione del software attuale con un nuovo sistema gestionale sviluppato in base alle specifiche esigenze dell azienda, permette di adeguare la gestione globale del Centro. Di seguito si elencano, infatti, alcuni punti indispensabili per la corretta gestione informatica di un Centro di Radiologia che il nuovo sistema sarà in grado di amministrare. Gestione delle prenotazioni Questa sezione consente in maniera razionale, di organizzare l attività di ciascun medico interno ottimizzando le risorse umane disponibili in relazione alla ricettività del Centro, gestendo inoltre la tracciabilità di ogni singola operazione. Infatti permette di registrare velocemente sia richieste di indagini di ogni branca specialistica che registrazioni relative a complessi di cicli di prestazioni. Semplicemente imputando il tipo di prestazione richiesta, il sistema presenterà, la disponibilità in relazione alla agenda e al professionista che eroga tale indagine. L operatore avrà davanti un planning dove si evidenziano spazi di diverso colore indicanti la disponibilità dell esame richiesto. A questo punto, inserisce l anagrafica e gli altri dati richiesti e la prenotazione è confermata. La prenotazione, se riferita ad un esame che prevede particolari preparazioni, le evidenzierà e verranno stampate sulla ricevuta consegnata al paziente. Stessa cosa anche per le note di commento. Al fine di adattarsi alle esigenze aziendali, la procedura è in grado di gestire gli orari nelle due seguenti modalità: - Presentazione di una agenda con orari già programmati, per esempio (08.30, 08.50, 09.10, etc.) in modo che l'operatore possa selezionare l'orario desiderato. Questa soluzione è utile nel caso di prestazioni diverse ma con tempi di esecuzione uguali. - Presentazione dell'orario di inizio e di fine della disponibilità del giorno: in questo caso l'operatore dovrà indicare l'orario desiderato. Questa soluzione si presta nel caso in cui, occorre prenotare prestazioni diverse con tempi di esecuzione diverse. Le prenotazioni registrate potranno poi essere gestite sia per esigenze del Paziente (disdetta e/o spostamento di data/ora) che per esigenze specifiche del Medico. La procedura è in grado inoltre di gestire la disdetta degli impegni su richiesta del Medico. In questo caso si potrà disabilitare il periodo desiderato con la stampa automatica delle prenotazioni eventualmente già assunte. Per il lavoro del Medico la procedura prevede la visualizzazione e la stampa delle prenotazioni assunte per Medico e per periodo al fine di distribuire i piani di lavoro. Un programma di utilità permette poi la stampa delle prenotazioni non andate a buon fine. La procedura permette anche la gestione delle seguenti particolarità: Registrazione delle prenotazioni di specifiche prestazioni che vengono effettuate solo in alcune fasce orarie o giorni

17 La procedura permetterà, in casi particolari di necessità ed urgenza, e previa immissione di una password, di poter forzare l inserimento di uno paziente in uno spazio già occupato. Gestione delle accettazioni La sezione accettazione ed inserimento, è il modulo per la raccolta dei dati relativi del paziente. Dopo l inserimento dei dati anagrafici che possono essere richiamati facilmente attraverso ricerca alfabetica dei pazienti già in archivio, nelle stessa maschera di input ci sarà l immissione e dei dati amministrativi ( tipo richiesta, numero ricetta etc. ) e alla fine la prestazione da erogare, il gestionale sarà multi branca e gestirà l accettazione in base al primo esame inserito per quella branca, gestendo di conseguenza anche l aspetto contabile nei confronti dell ASL. Inoltre il sistema è multi centro e gestisce piu sedi operative con accentramento della contabilità. Per maggiore comodità ed abitudine, ad ogni prestazione può essere associato un codice interno alfanumerico ed un codice esterno (nomenclatore tariffario): anche la descrizione della prestazione può essere diversa da quella ufficiale. La sezione di accettazione sarà dotata di un controllo automatico di errore in fase di inserimento, evitando così eventuali errori di digitazione dei dati come, il codice di esenzione o il numero della ricetta o il codice regionale del medico o la data dell impegnativa e così via. L'accettazione inoltre gestirà : o Registrazione mista di prestazioni convenzionate e private o Unica accettazione anche per più impegnative per Paziente o Unica fattura nel caso di più impegnative per Paziente Gestione delle refertazioni Scopo della procedura è quello di permettere alla struttura sanitaria di utilizzare un sistema univoco, veloce, versatile, di registrazione e gestione dei referti delle varie specialità ambulatoriali. La compilazione del referto sarà resa oltremodo agevole permettendo ad ogni singolo refertante di utilizzare moduli personalizzati o una serie di referti standard per ogni singolo esame. Il software permetterà di utilizzare referti di un altro professionista ma senza la possibilità di modificarlo. Il referto così memorizzato, per chi ne faccia richiesta è spedito direttamente alla Cartella Clinica presente sul portale da realizzare, a disposizione del paziente stesso, o di altro professionista che all uopo autorizzato ne voglia prendere visione. Tutta la storia clinica del paziente, anamnesi, indagini di laboratorio, esami radioscopici, T.A.C. - R.M., referti, confluiscono in modo automatico nella Cartella Clinica, a disposizione del paziente e degli specialisti da lui stesso autorizzati

18 Lettori Card Il software prevederà l utilizzo di apposti lettori di card muniti di un chip il quale conterrà quanto presente in cartella clinica. Per quanto riguarda invece l impiantistica e le altre attrezzature Hardware a supporto del nuovo sistema informativo aziendale, sulla base delle necessità tecniche per tale fine questa Azienda propone: Attrezzature hardware Fornitura di alcune attrezzature hardware necessarie ad ottimizzare le funzionalità del sistema quali: - Nr. 1 Server di rete HP Il server garantisce affidabilità, sicurezza e un buon transfer rate ed è fondamentale per la gestione delle prenotazioni e della funzionalità del gestionale - N. 1 Gruppo di continuità 600W Il gruppo di continuità è necessario per mantenere costantemente alimentati elettricamente in corrente alternata le apparecchiature elettriche. - N. 6 PC completi di tastiera e monitor 19 I PC, messi in rete, vanno implementare le attuali postazioni di lavoro dotate di una strumentazione HW divenuta ormai inefficiente ed obsoleta. Impianti Lavori di ampliamento e adeguamento dell impianto elettrico e telematico (rete LAN) finalizzato alla intercomunicabilità tra gli stessi sistemi informativi. In particolare, l offerta prevede la realizzazione dei seguenti lavori: - fornitura e posa in opera di canalina in PCV per il passaggio dei cavi telematici e telefonici; - fornitura e posa in opera di prese telematiche RJ 45 in ogni ufficio; - realizzazione di una linea da 220V

19 L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA INTRODOTTA L implementazione di un sistema integrato Hw/SW non si risolve nella semplice introduzione di nuove attrezzature informatiche e moduli software, ma interessa il lato operativo della erogazione di prestazioni sanitarie. Se l implementazione delle tradizionali tecnologie IT ha lo scopo principale di ridurre i costi operativi dei processi, un sistema come quello progettato consente di migliorare l organizzazione della erogazione del servizio offrendo al paziente un servizio migliore e accorciando i tempi delle liste di attesa. La vision del progetto consiste, infatti, nell avviare un processo che dovrebbe consentire, nell anno a regime, un integrazione completa a livello aziendale dei sistemi informativi utilizzati nelle varie aree dell azienda (amministrative/gestionali) e, quindi, una ottimizzazione del processo produttivo e di integrazione della catena del valore verso i pazienti. L innovazione di processo studiata per l azienda proponente richiede cambiamenti strutturali ed organizzativi volti al miglioramento dell efficienza della macchina gestionale. E, infatti, previsto che la gestione dell impresa avvenga attraverso un approccio sistemico di processi interrelati tra loro volti al perseguimento di una maggiore efficienza nella produzione di particolari servizi e quindi al raggiungimento di una maggiore competitività dell azienda sul mercato. Più specificatamente, l implementazione del sistema proposto consente di creare un ambiente gestionale produttivo e moderno attraverso l introduzione di soluzioni integrate HW e SW che puntano all innovazione dei processi di lavoro, di rapporto con il mercato, con gli utenti e con i clienti. L introduzione, ad esempio, del sistema gestionale proposto e dei relativi moduli (prenotazione on-line, refertazione dal Web, creazione di una cartella clinica digitale ) oltre a soddisfare l esigenza primaria dell azienda di adeguarsi alle normative previste dal Ministero della Salute, consentirà di gestire in maniera integrata e corretta tutte le attività e i flussi informativi e documentali relativi alla gestione del Centro. Il sistema, attraverso le sue caratteristiche architetturali e funzionali permetterà all azienda di perseguire una trasformazione dei processi e del modello di business con vantaggi di natura operativa e strategica. Esso sarà in grado di supportare il ridisegno dei processi di business, standardizzare alcune attività della struttura aziendale, normalizzare, snellire e integrare i processi, integrare le diverse unità organizzative. Tutto ciò consentirà di effettuare cambiamenti e di assumere scelte in tempi rapidi che daranno all azienda un chiaro vantaggio competitivo ma soprattutto consentirà di ottimizzare alcune operazioni quotidiane e di routine in modo che il personale possa essere più efficiente e risparmiare tempo per lavorare su altre attività.

20 Il sistema sopra descritto rappresenta senza dubbio un completamento dell attuale strumentazione ICT già esistente all interno dell azienda (Pc e software gestionale) in quanto prevede l introduzione di nuove tecnologie (es. software gestione multi branca, introduzione della Card paziente) che consentiranno di ottimizzare l esecuzione dei processi organizzativi e gestionali interni e, dunque, di migliorare dell efficienza della macchina gestionale. Il progetto, prevede, inoltre, interventi volti al potenziamento dell impianto esistente, fondamentale per garantire l intercomunicabilità tra gli stessi sistemi informativi e, quindi, una corretta implementazione del sistema. La particolare attenzione riservata all ampliamento e adeguamento dell impianto di rete LAN già presente in azienda discende dall obsolescenza in cui vertono attualmente gli impianti tecnologici che condiziona le prestazioni, l affidabilità, nonché la sicurezza della rete e quella della sua struttura e tecnologia. IL PROGRAMMA DI SPESA Di seguito vengono riepilogate le spese previste per la perfetta realizzazione del progetto:

21 Voci di spesa A PROSPETTO ANALITICO DELLE SPESE Spese dirette Progettazione, direzione lavori, piano marketing,accessorie Progettazione tecniche Direzione lavori Piani marketing e accessorie B Impianti 4.500,00 Preventivo Importo in Euro (IVA esclusa) Fornitore del - Telematico 3.000,00 API Informatica srl 05/10/2009 Elettrico 1.500,00 API Informatica srl 05/10/2009 C Macchinari, attrezzature e strumenti 8.630,00 C.1) Macchinari C.2) Attrezzature Nr.01 Server di Rete HP 3.500,00 API Informatica srl 05/10/2009 Nr. 1 Gruppo di continuità 600watt 250,00 API Informatica srl 05/10/2009 N. 6 PC HP completi di monitor LCD 19" 4.500,00 API Informatica srl 05/10/2009 Hub Switch 24 porte ZYXEL 180,00 API Informatica srl 05/10/2009 Nr.10 Lettori Card 200,00 API Informatica srl 05/10/2009 C.3) Strumenti D Immobilizzazioni immateriali ,00 Progettazione, sviluppo e messa in servizio di un software gestionale per un Centro di Radiologia (Accettazione, Refertazione, consegna CD-Pazente) ,00 API Informatica srl 05/10/2009 Progettazione, sviluppo e messa in servizio di un Software su piattaforma Web per le Tele ,00 API Informatica srl 05/10/2009 Prenotazioni Progettazione, sviluppo e messa in servizio di un software su piattaforma Windows e su piattaforma Web per la Cartella Clinica ,00 API Informatica srl 05/10/2009 Informatizzata TOTALE ,00 Riepilogo dei costi Progettazione, Direzione dei Lavori, Piano Marketing 0,00 Impianti 4.500,00 Macchinari-Attrezzature-Strumenti 8.630,00 Programmi Informatici-Acquisizione tecnologica ,00 TOTALE PROGETTO (IVA ESCLUSA) ,00 L impresa APInformatica Srl L amministratore Il Tecnico Resp. Sviluppo Software Ing. Argentino Mario