Città di Castelvetrano

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Gemma Chiari
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Regione Siciliana Libero Consorzio Comunale di Trapani Città di Castelvetrano III Settore - Ufficio Tecnico - 2 Servizio Via della Rosa 91022 Castelvetrano OGGETTO: Rimborso spese al Coordinatore

1 Regione Siciliana Libero Consorzio Comunale di Trapani Città di Castelvetrano III Settore - Ufficio Tecnico - 2 Servizio Via della Rosa Castelvetrano OGGETTO: Rimborso spese al Coordinatore Tecnico Ing. Francesco Seidita, trasferta a Tunisi (07 11 dicembre 2104), progetto Medcot - Programma ENPI Italia-Tunisia. N Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 1 SINDACO SETTOR 2 S SETTORE PROGAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE GESTIONE DELLE RISORSE Rag. Chianese C. 3 ALBO PRETORIO Trasmesso on-line 4 ING. FRANCESCO SEIDITA (Coordinatore Tecnico) Trasmesso on-line A. Rubino Il Responsabile del Procedimento (Ing. Danilo La Rocca) Assunto Impegno n del Sull Intervento n Cap. P. E. G. n Fondo risultante. Imp. Precedente. Imp. Attuale. Dispon. Residua. Il Responsabile

N Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 1 SINDACO SETTOR 2 S SETTORE PROGAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE GESTIONE DELLE RISORSE Rag. Chianese C.

2 Premesso: Che con D.D.G. n. 493 del è stato finanziato il progetto di Cooperazione Transfrontaliera ENPI Italia/Tunisia Medcot ; Che con Delibera di G.M. n. 87 del , l Amministrazione Comunale ha preso atto della sottoscrizione del contratto di sovvenzione in merito al progetto n. PS 2_2.016 MEDCOT nell ambito del Programma Europeo Transfrontaliero Enpi Italia /Tunisia demandando al Dirigente del III Settore Uffici Tecnici tutti gli atti che scaturiscono dalla sottoscrizione di detto contratto per dare avvio al progetto; Che nell ambito del progetto Medcot PS2_2.016 è prevista la figura di un coordinatore tecnico per seguire le attività tecniche, analisi, studi e servizi e per tal motivo, a seguito avviso pubblico, è stato individuato a mezzo cottimo fiduciario giusto verbale di gara del , tale figura nella persona dell Ing. Francesco Seidita, nato a Erice l C.F. SDT FNC 76E08 D423Y; Visto il Provvedimento Dirigenziale n. 487 del , di aggiudicazione definitiva di incarico professionale e approvazione disciplinare per le prestazione professionali quale Coordinatore Tecnico all Ing. Francesco Seidita; Considerato che con Provvedimento Dirigenziale n.1137 del , l Ing. Francesco Seidita, nella qualità di Coordinatore Tecnico è stato autorizzato a recarsi in missione a Tunisi dal 7 11 dicembre 2014, per raccogliere i dati ed i risultati finora espletati, dalla componente tunisina richiesta dall AGC del Programma Italia/Tunisia presso l Assessorato Regionale di Palermo; Considerato che per la suddetta partecipazione dell Ing. Francesco Seidita la spesa per viaggio vitto ed alloggio è imputata al capitolo di spesa , codice di bilancio , e precisamente alle voci presenti nel Budget economico finanziario del progetto al punto 2 Voyage et hebergement sub totale (2.1) dell Annexe III. Tableau A Budget 1; Considerato che l Ing. Francesco Seidita missione secondo il programma previsto; coordinatore tecnico del progetto, ha effettuato la Vista la fattura n. 2 del , acquisita al protocollo generale del Comune n del , dell importo complessivo di 1.467,50, quale rimborso spese per la missione effettuata in Tunisi dal 7 all 11 Dicembre 2014; Viste le spese effettuate dall Ing. Francesco Seidita come riassunte nell allegata (All. A ) Tabella e, comprovate dagli scontrini/ricevute, che complessivamente ammontano ad ,61; Ritenuto di poter liquidare il suddetto compenso quale missione effettuata a Tunisi non applicando lo split payment in quanto: Compenso per prestazioni di servizi assoggettati alla ritenuta alla fonte ; ATTESA la propria competenza.

016 MEDCOT nell ambito del Programma Europeo Transfrontaliero Enpi Italia /Tunisia demandando al Dirigente del III Settore Uffici Tecnici tutti gli atti che scaturiscono dalla sottoscrizione di detto

3 D E T E R M I N A 1. LIQUIDARE E PAGARE la fattura n.2 del , vistata dal Responsabile del Servizio Ing. Danilo La Rocca in data , di complessivi 1.467,50 di cui 1.202,87 quale imponibile comprensivo del 4% di Cassa Previdenza, ed 264,63 per IVA al 22%; la suddetta somma va liquidata all Ing. Francesco Seidita per l importo di. 1236,18 al netto della ritenuta d acconto del 20% pari ad. 231,32; 2. AUTORIZZARE il Settore Programmazione Finanziaria ad emettere conforme mandato di pagamento in favore dell Ing. Francesco Seidita nato a Erice l e residente nella Via G. Leopardi n. 13 C.F. SDTFNC76E08D423Y dell importo di 1.236,18 con accredito sul conto corrente intestato all Ing. Francesco Seidita: Banca Intesa San Paolo filiale di Castelvetrano IBAN: IT 49 F ; così come documentato nella allegata tabella e supportato dalle ricevute allegate; 3. DARE ATTO che la somma complessiva di ,50, per spese di viaggio vitto ed alloggio trova copertura nell ambito del badget del Progetto Medcot del Ptogramma Enpi Italia/Tunisia approvato e sovvenzionato dal Dipartimento Regionale della Programmazione trova capienza tra le somme del quadro economico al totale 2. Voyage et Hebergement sub. Totale (2.1) dell Annexe III. Tableau A-Budget 1.; 4. DARE ATTO che il progetto di cui sopra è stato impegnato nell esercizio finanziario 2013 al cap ora riportato ai residui passivi ai corrispondenti codici del redigendo bilancio 2015; 5. ESPRIME per quanto concerne la regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell azione amministrativa, parere favorevole. Il Dirigente del III Settore (Ing. Giambattista Impellizzeri)

1236,18 al netto della ritenuta d acconto del 20% pari ad. 231,32; 2. AUTORIZZARE il Settore Programmazione Finanziaria ad emettere conforme mandato di pagamento in favore dell Ing.

4 All. A Tabella missione spese a Tunisi dal 7 al 11 Dicembre Italia/Tunisia. Programma Enpi 1- n. 4 pernottamenti in hotel comprensivo del vitto per l intera trasferta dal 7 11 Dicembre/14 624,00 (156,00 euro per diem) 2- Viaggi aereo A/R 317,11 3- Trasferimento da e per l aeroporto di Palermo (178 km ) 44,50 4 noleggio auto per n. 4 gg 144,00 5 carburante utilizzato per spostamenti interni 27,00 Totale 1.156,61 SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI Si esprime parere sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria. Castelvetrano

A/R 317,11 3- Trasferimento da e per l aeroporto di Palermo (178 km ) 44,50 4 noleggio auto per n.

5 IL DIRIGENTE PUBBLICAZIONE Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all Albo Pretorio del Comune dal e così per 15 giorni consecutivi. Registro pubblicazioni n Il Responsabile dell Albo III SETTORE UFFICIO TECNICO LA PRESENTE COPIA E CONFORME AL SUO ORIGINALE CONSERVATO AGLI ATTI DI QUESTO SETTORE DATA, IL FUNZIONARIO

Registro pubblicazioni n Il Responsabile dell Albo III SETTORE UFFICIO TECNICO LA

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