Programma 04 - Sviluppo dei sistemi informatici

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1 Programma 04 - Sviluppo dei sistemi informatici Il Dirigente Dott. Guido Perghem Il Sindaco Avv. Fabrizio Paganella

2 Spese correnti Previsione Previsione Somme non iniziale Assestata impegnate 01 Personale , , ,00 280,00 03 Prestazioni di servizi , , , ,84 06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi , , ,00 0,00 07 Imposte e tasse 5.000, , ,00 0,00 Totale , , , ,84 Migliaia 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 Spese correnti Somme non impegnate 05 Spese in conto capitale Previsione iniziale Previsione Assestata Somme non impegnate Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 0, , , ,44 Totale 0, , , ,44 Migliaia 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Spese in conto capitale Somme non impegnate 39

3 ENTRATE (esclusi i servizi per conto di terzi ed i movimenti di fondi) COMPETENZA: Previsione iniziale 0,00 Previsione assestata 0,00 Accertamenti 0,00 Riscossioni 0,00 RESIDUI Residui iniziali 0,00 Accertamenti in c/to residui 0,00 Riscossioni 0,00 SPESE (esclusi i servizi per conto di terzi ed i movimenti di fondi) COMPETENZA: Previsione iniziale ,00 Previsione assestata ,00 assunti ,72 Liquidazioni ,82 RESIDUI Residui iniziali ,22 in c/to residui ,22 Liquidazioni ,57 INDICATORI FINAZIARI: Tipologia Indicatore finanziario Capacità di impegno Impegnato / previsione assestata 94,48% Capacità di liquidazione Pagato / impegnato 58,41% Capacità di accertamento Accertato / previsione assestata Capacità di riscossione Riscosso / accertato Previsione assestata spesa / previsione 110,66% Correttezza della previsione iniziale spesa Previsione assestata entrata / previsione iniziale entrata Smaltimento a residui Pagato a residui / 65,98% impegnato a residui Riscosso a residui / accertato a residui 40

4 AREA FINANZIARIA ASSESSORATO SINDACO QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZIO C.E.D. RESPONSABILE Dott. Guido Perghem Categori a Pos. Econom. DOTAZIONE ORGANICA profilo professionale cognome nome Servizio Ced Pos. Org. COZZA M. D D4/D1 PROGRAMMATORE DI SISTEMA COZZA MAURO D D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO CED NERONI DANIELE ELENCO DEI CENTRI DI COSTO AFFIDATI COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO Centro elaborazione dati 04 - Sviluppo dei sistemi informatici ELENCO DEI SERVIZI DI STAFF AFFIDATI COD. SERVIZIO DI STAFF OGGETTO Gestione del sistema informatico Definizione delle previsioni di Bilancio per manutenzioni hd e sw, abbonamenti, prestazioni sw Definizione della previsioni di bilancio per investimenti in materia di attrezzature informatiche Collaborazione con gli uffici ed i servizi OBIETTIVI DEL SERVIZIO 1. Attività di amministrazione ordinaria: mantenimento dello standard del servizio 2. Progetto e-government. Servizi Internet on-line, firma digitale e posta elettronica certificata. 3. Sostituzione di un server di rete e di n. 5 personal computer lan comunale. ATTIVITA DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA: Gestione, manutenzione e continuità di funzionamento del sistema informatico. Amministrazione della rete locale e geografica, gestione accessi remoti. Attività sistemistica sui server, sui personal computer client, monitoraggio delle prestazioni. Gestione database comunale, backup e verifica dei dati Installazione ed aggiornamenti software programmi applicativi e pacchetti di office automation. Gestione della sicurezza informatica sulla lan interna e sedi remote, configurazione accessi e diritti utenti, gestione antivirus. Assistenza specialistica agli uffici nell utilizzo delle procedure informatiche e apparecchiature hardware. 41

5 Assistenza hardware, installazione nuove apparecchiature informatiche (p.c., stampanti, apparati di rete) coordinamento e verifica degli interventi da parte delle ditte Analisi del fabbisogno di attrezzature informatiche e software applicativi, sviluppo progetti informatici per nuove soluzioni gestionali. Gestione delle connessioni internet interne e delle linee di comunicazione, connessione al servizio camera di commercio, alla banca dati delle leggi e manutenzione ed aggiornamento pagine web del sito Gestione amministrativa del settore, gestione delle risorse attribuite, interfaccia con i fornitori e le software house. Auto-formazione specialistica con l ausilio di libri e riviste specializzate INDICATORI Indicatore di attività Trend Storico S.A.P. Anno 2008 al Anno Anno Anno (previsione) 01/09/2008 Pc attivi (funzionanti) PC installati Addetti N stampanti in uso Apparati di rete (router, switch) Server attivi Ore funzionamento server Ore lavoro Interventi di assistenza hw e sw,aggiornamenti effettuati Backup dati Software sviluppato all interno Aggiornamenti pagine web sito Internet Pc collegati a Internet determine convenzioni Contratti Indicatore di attività Trend Storico S.A.P. Anno 2008 al Anno Anno Anno (previsione) 01/09/2008 Ore funzionamento server /ore lavoro Manutenzione sw effettuata/manutenzione richiesta Ripristino database/richieste ripristino Software sviluppato/software richiesto Aggiornamenti pagine web eseguiti/ aggiornamenti richiesti Numero di pc installati/ numero pc funzionanti Pc collegati internet/pc in rete locale 0,

6 AREA FINANZIARIA ASSESSORATO SINDACO QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZIO CED RESPONSABILE Dott. Guido Perghem QUADRO DEI PROGETTI/OBIETTIVI PROGETTO/OBIETTIVO N. 2 Progetto e-government. Attivazione Internet servizi on-line (Servizi demografici, concessioni edilizie, contabilità fatture), firma digitale e posta elettronica certificata. PERSONALE ASSEGNATO Categori Pos. profilo professionale cognome nome a Econom. D D4/D1 PROGRAMMATORE DI SISTEMA COZZA MAURO D D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO CED NERONI DANIELE ATTIVITA E TEMPISTICA Attività Tempo previsto Termine dell attività Installazione e configurazione firma digitale 10 gg 30/08/2008 Configurazione caselle di posta certificata 10 gg 30/08/2008 Configurazione procedure web : Anagrafe, concessioni edilizie, contabilità fatture, registrazione utenti 20 gg 30/12/2008 INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Indicatore di attività Anno 2008 (previsione) 01/09/2008 Attivazione firma digitale 8 7 Attivazione caselle di posta certificata 10 5 Attivazione servizi on-line via Internet 3 1 Numero utenti registrati 50 0 Indicatore di efficienza/efficacia Anno 2008 (previsione) 01/09/2008 Installazione kit firma digitale / attivazione 8 7 Configurazione posta elettronica certificata / attivazione 10 5 Configurazione servizi on-line via Internet /attivazione 3 1 STATO DI ATTUAZIONE ALL 01/09/2008 Sono stati installati i 7 kit firma digitale di Postecom e configurate le caselle di posta certificata. E in corso di sperimentazione l attivazione del mandato informatico e la consultazione del pagamento fatture. Marzia Morandi/pgm 04 serv PEG sch 02 CED 43

7 AREA FINANZIARIA ASSESSORATO SINDACO QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZIO CED RESPONSABILE Dott. Guido Perghem QUADRO DEI PROGETTI/OBIETTIVI PROGETTO/OBIETTIVO N.3 Sostituzione n. 2 server di rete e n. 5 personal computer rete informatica comunale PERSONALE ASSEGNATO Categori Pos. profilo professionale cognome nome a Econom. D D4/D1 PROGRAMMATORE DI SISTEMA COZZA MAURO D D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO CED NERONI DANIELE ATTIVITA E TEMPISTICA Attività Tempo previsto Termine dell attività Acquisti di un server e n. 5 personal computer 20 gg 30/09/2008 Installazione e attivazione computer 15 gg 30/11/2008 Recupero dati da computer sostituiti 15 gg 30/11/2008 INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Indicatore di attività Anno 2008 (previsione) 01/09/2008 Installazione ed attivazione in rete server e personal computer 7 7 Recupero dati da computer sostituiti 5 5 Indicatore di efficienza/efficacia Anno 2008 (previsione) 01/09/2008 Computer acquistati/ computer funzionanti 1 1 STATO DI ATTUAZIONE ALL 01/09/2008 Sono stati installati n. 2 server di rete con funzioni di domain controller e file server. Sono stati sostituiti n. 5 personal computer. Marzia Morandi/pgm 04 serv PEG sch 02 CED 44