RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO ALLEGATA AL PROGRAMMA ANNUALE 2014

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1 DIREZIONE DIDATTICA STATALE IV CIRCOLO Scuole Primaria e Infanzia Via Farnesiana, Piacenza 0523/ pcee00400c@pec.istruzione.it CMPI PCEE00400C - CF RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO ALLEGATA AL PROGRAMMA ANNUALE 2014 In ottemperanza all art. 2 comma 2 del Regolamento di contabilità D.I. 44/01, il Dirigente Scolastico del IV Circolo Didattico di Piacenza redige la seguente relazione al Programma Annuale per l esercizio finanziario 2014 che la Giunta Esecutiva proporrà al Consiglio di Circolo per la delibera di approvazione. NORMATIVA DI RIFERIMENTO Il programma Annuale del IV Circolo per l anno 2014 è stato predisposto secondo le indicazioni contenute in: ART. 21 Legge 59/97 (Autonomia Scolastica); DM 44/01 (Regolamento di Contabilità con riferimento agli Artt. 2/3/4/5/8 ); ART. 1 C. 601 Legge 296/96 (Legge finanziaria 2007-Nuove modalità di assegnazione ed erogazione finanziamenti alle II. SS. dal 1/1/2007. Nella stessa legge anche il passaggio da collegio dei revisori a revisori dei conti); DM 21/07 ( Determinazione criteri e parametri per l assegnazione dei finanziamenti alle II. SS. ); ART 2 C. 197 Legge 23/12/09 n. 291 ed Art. 4 C. 4Bis e seg. D. L 78/2010 convertito con modificazioni in L 122/2010 (Cedolino Unico); Decreto MEF sul Cedolino Unico del 1 dicembre 2010; Circolare MEF sul Cedolino Unico n. 39 del ; Circolare MIUR prot del 11/12/2013 inerente le istruzioni per la predisposizione del programma annuale per l e. f. 2014; ASPETTI PROCEDURALI La presente relazione, unitamente al programma Annuale EF 2014, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi per quanto riguarda la parte amministrativo - contabile. I documenti verranno trasmessi ai revisori dei Conti per il relativo parere non vincolante.

2 ASPETTI GESTIONALI Nella realizzazione e nell organizzazione del Programma Annuale si sono presi in considerazione i seguenti elementi: gli indirizzi generali indicati dal Consiglio di Circolo per l anno scolastico 2013/14; il Piano dell Offerta Formativa 2013/14; il Piano di Miglioramento del Circolo allegato al P.O.F.; il Piano Annuale delle Attività deliberato dal Collegio dei Docenti; il Piano di lavoro del personale ATA, redatto dal Direttore S.G.A. dell Istituto e regolarmente approvato dalla scrivente; l avanzo di amministrazione 2013; le entrate accertate del 2014; le caratteristiche strutturali della scuola e del territorio riportate di seguito; gli obiettivi di gestione successivamente indicati. Le risorse economiche sono state quindi collocate in funzione degli obiettivi che la scuola ha individuato per migliorare i risultati dell apprendimento e dare piena attuazione all autonomia didattica e di ricerca. RISULTATI DELLA GESTIONE Per confrontare i risultati ottenuti con l impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali, così come per controllare gli scostamenti tra la previsione e la realizzazione dei vari progetti, si prevede un monitoraggio costante della gestione attraverso attività di controllo interno realizzate dal Dirigente, dal D.S.G.A. e dallo staff. Relazioni periodiche sull attuazione del POF e del Piano di Miglioramento saranno presentate agli organi collegiali, mentre a fine anno si procederà alla verifica dei risultati attraverso report, questionari di valutazione, incontri di restituzione e rendicontazione. In particolare la verifica del Piano di Miglioramento fornirà elementi preziosi per esaminare i risultati della gestione e orientare le scelte future. Entro fine giugno, di norma, il consiglio di circolo esaminerà la relazione di verifica al programma annuale 2014 (termine ordinatorio). LE CARATTERISTICHE DEL CONTESTO Il IV Circolo è costituito da sette plessi di cui quattro scuole dell'infanzia (Moro, Rodari, Due Giugno, Farnesiana) e tre plessi di scuola primaria (De Amicis, Caduti sul lavoro, Due giugno). La direzione si trova alla scuola De Amicis. I quartieri di riferimento, situati alla periferia della città, sono stati coinvolti in tutti i cambiamenti sociali ed economici che hanno interessato la città: dalle immigrazioni dal sud del paese negli anni 80, ai massicci arrivi di immigrati extra-comunitari degli ultimi quindici anni, fino ai nuovi insediamenti residenziali tuttora in evoluzione. Negli ultimi anni infatti, accanto a costruzioni abitative antiche, sono sorte nuove aree residenziali e il progetto di riqualificazione in atto lascia prevedere che questi quartieri continueranno ad essere luoghi di accoglienza per nuovi nuclei familiari. L analisi del territorio mette in evidenza l eterogeneità dell utenza composta sia da famiglie ben integrate nel territorio, che esprimono richieste di qualificazione della scuola e svolgono un ruolo partecipativo, sia da famiglie immigrate in tempi recenti che presentano problemi di integrazione

3 e/o di carattere economico. È una realtà territoriale eterogenea e complessa, caratterizzata da tutte le problematiche tipiche delle odierne aree urbane. Dall analisi della situazione dell utenza emergono quindi le esigenze e i bisogni formativi degli alunni che il Collegio dei Docenti ha analizzato per individuare la conseguente strategia organizzativa ed educativa. Nel Circolo è piuttosto rilevante la presenza di alunni di lingua e di culture differenti in gran parte di seconda generazione in quanto nati in prevalenza nel nostro paese. Per loro comunque, così come per i neo-arrivati, sulla base delle singole necessità, vengono attivati percorsi di approfondimento della lingua italiana, grazie anche alla collaborazione del Comune attraverso la disponibilità dei mediatori culturali. Le scuole del Circolo collaborano inoltre attivamente con le realtà culturali, associative e civiche presenti sul territorio e partecipano a reti di scuole della città per la realizzazione di progetti di formazione del personale e di arricchimento dell offerta formativa. La popolazione scolastica del IV Circolo Plessi Classi Alunni Alunni diversamente abili Alunni con cittadinanza non italiana Infanzia Due Giugno Infanzia Farnesiana Infanzia Rodari Infanzia Moro Primaria De Amicis Primaria Due Giugno Primaria Caduti S.L TOTALE LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA Per soddisfare la richiesta di tempo-scuola delle famiglie, nel Circolo funzionano 32 classi di scuola primaria a tempo pieno (40 ore) e 7 classi a 32 ore settimanali (27,5 di lezione più il tempo mensa). La sezioni dell infanzia, con orario di 40 ore settimanali, sono 17. Dall attuale anno scolastico alla scuola dell infanzia A. Moro è attiva una nuova sezione con orario antimeridiano, distaccata presso il nido d infanzia Il Girotondo. Da questo anno scolastico, come stabilito dal Consiglio di Circolo, tutte le classi funzionano su cinque giorni settimanali, mentre per quest anno due classi funzionano ancora su sei giorni settimanali. In tutti i plessi è erogato dal Comune il servizio mensa e per le scuole primarie il pre-scuola (alle scuole Due Giugno e Caduti anche il postscuola). Presso le scuole dell Infanzia Rodari e Due Giugno, in seguito a richiesta delle famiglie, la scuola ha organizzato un servizio di pre-scuola gestito da una cooperativa. I costi sono a carico delle famiglie aderenti. Il personale docente Il personale insegnante del IV circolo è composto da 143 docenti in organico di fatto: 106 in servizio alla scuola primaria e 37 alla scuola dell infanzia.

4 Docenti Posto comune Sostegno Religione A tempo indeterminato A tempo indeterminato part time A tempo determinato con contratto annuale A tempo determinato su spezzone orario TOTALE Il personale A.T.A. Il personale A.T.A. consta in totale di 32 unità dirette dal D.S.G.A. Personale A.T.A. Assistenti amministrativi Collaboratori scolastici A tempo indeterminato 3 19 A tempo indeterminato 2 0 part time A tempo determinato con 2 2 contratto annuale A tempo determinato su 0 4 spezzone orario TOTALE 7 25 OBIETTIVI DA REALIZZARE E DESTINAZIONE DELLE RISORSE La scuola, nell articolazione dei suoi organismi (funzione strumentale e commissione P.O.F.) e con il coinvolgimento degli organi collegiali ha attuato un aggiornamento del Piano dell Offerta Formativa riflettendo sulla situazione scolastica, famigliare e ambientale degli alunni. Al di là della progettualità di respiro pluriennale caratterizzante il nuovo P.O.F., il Collegio dei Docenti, sulla base dei dati emersi dal Rapporto di Autovalutazione stilato nello scorso anno, ha elaborato un Piano di Miglioramento nel quale si individuano quattro macro-obiettivi strategici biennali. Attorno a questi quattro obiettivi strategici sono state progettate azioni che impegnano le varie componenti scolastiche e che verranno verificate con monitoraggio a metà e a fine anno scolastico. Il programma annuale si costruisce quindi attorno alla realizzazione del Piano, ogni azione del quale prevede il relativo finanziamento. L idea guida che collega tutti i progetti del Piano di Miglioramento è la seguente: Costruire un identità di circolo condivisa e partecipata: Tutti per la scuola, la scuola per tutti. Gli obiettivi individuati corrispondono ad aree che l'attività di autovalutazione ha segnalato quali elementi di debolezza dell'organizzazione : equità degli esiti e sviluppo della relazione educativa e tra pari, progettazione didattica e valutazione degli alunni, gestione strategica delle risorse e sviluppo professionale.

5 La fase diagnostica ha complessivamente messo in evidenza che i risultati generali che la scuola consegue sono complessivamente apprezzabili, ma sono raggiunti soprattutto attraverso un'impostazione individuale della professionalità docente. Gli obiettivi di miglioramento che si tenterà di perseguire sono invece indirizzati a promuovere la costruzione di una comunità di pratiche in cui la competenza del singolo è messa a disposizione della riflessione collegiale per costruire un'identità di scuola partecipata e condivisa. In questo senso i quattro obiettivi di miglioramento sono interdipendenti e diventano obiettivi strategici per lo sviluppo della scuola. Come? realizzare una comunità di pratiche didattiche attraverso una socializzazione delle azioni individuali incentivare la collaborazione di tutti gli stakeholders potenziare l inclusività e garantire l equità affinché le diversità non diventino differenze Perché? promuovere il successo scolastico di tutti gli alunni Punti di forza e criticità Nella realizzazione del Piano di Miglioramento il Circolo fa leva sui punti di forza per affrontare le criticità presenti nella scuola e segnalate nel Rapporto di Autovalutazione. Punti di forza: Successo scolastico Selezione dei saperi, scelte curricolari e offerta formativa Competenze di base Inclusione, integrazione, differenziazione Continuità e orientamento Identità strategica e capacità di direzione della scuola (leadership) Punti di debolezza: Equità degli esiti Gestione strategica delle risorse Sviluppo professionale delle risorse Capacità di governo del territorio e rapporti con le famiglie Attività di autovalutazione Sviluppo della relazione educativa e tra pari Progettazione della didattica e valutazione degli studenti

6 Dai punti di debolezza agli obiettivi di miglioramento: Equità degli esiti : 1) Migliorare il livello di equità degli esiti di apprendimento diminuendo l'indice di varianza all'interno dello stesso plesso e tra i plessi dell'istituzione scolastica. Sviluppo professionale delle risorse : 2) Promuovere lo sviluppo della comunità professionale introducendo pratiche di ricerca, sperimentazione, innovazione, favorendo la collaborazione e investendo nella formazione Sviluppo della relazione educativa e tra pari : Progettazione della didattica e valutazione degli studenti : del personale. 3) Sviluppare la relazione educativa e tra pari favorendo la costruzione di un clima di classe sereno e motivante per migliorare gli esiti formativi. 4) Introdurre modalità collegiali a livello di istituto e di plesso per la progettazione del curricolo e dell'azione didattica. Le azioni progettate per il conseguimento di ciascun obiettivo sono state individuate a settembre dal Collegio dei Docenti e successivamente affidate a gruppi di lavoro e alle funzioni strumentali, così come esplicitato dal seguente organigramma.

7 ELENCO DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO elaborati dai gruppi di lavoro/funzioni strumentali: 1. CONDIVIDERE NEL VALUTARE 2. LE FAMIGLIE PER IL SUCCESSO DELLA SCUOLA 3. POF E PROGETTUALITÀ CONDIVISA 4. POF E SINERGIE 5. QUATTRO SCUOLE IN CIRCOLO! 6. PROGETTAZIONE COLLEGIALE DEL CURRICOLO E DELL AZIONE DIDATTICA 7. VIAGGIO IN PRIMA CLASSE, ALLA SCOPERTA DEL MONDO 8. TUTORING. AZIONI DI TUTORAGGIO IN COLLABORAZIONE CON L UNIVERSITÀ O LE SCUOLE SUPERIORI 9. INCLUSIVITÀ Per supportare tutti i progetti le risorse disponibili sono state quindi distribuite a supporto delle diverse esigenze. Si prevedono inoltre contratti di assistenza e manutenzione per software, computer e fotocopiatrici, oltre all acquisto di sussidi didattici e di strumenti tecnologici. Per sostenere il lavoro dell'ufficio di segreteria si prevedono contratti di assistenza e manutenzione per software, fotocopiatrici, riparazione delle attrezzature e si provvederà all acquisto di testi per uso amministrativo, stampati, toner, carta, CD, registri, materiale di pronto soccorso, materiale di pulizia, abbonamenti a riviste. Organizzazione delle Uscite didattiche Nell ambito delle attività proposte nel P.O.F. sono da collocarsi anche le uscite didattiche e i viaggi di integrazione culturale proposti ai rappresentanti dei genitori in sede di Consigli di Interclasse e Intersezione e deliberati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Circolo sulla base del regolamento specifico. Si fa riferimento al PROGETTO USCITE DIDATTICHE. Attività relative alla sicurezza e all educazione alla sicurezza Le attività legate a questo ambito sono importanti e indispensabili. Le operazioni da predisporre per mantenere l'esistente e cercare di raggiungere il miglior funzionamento di ognuno dei plessi scolastici sono praticamente quotidiane. Per ogni scuola sono costantemente trasmesse, all'ente Locale competente, le richieste di interventi di manutenzione e controlli come anche le proposte di acquisti di arredi per le classi/sezioni. Si è proceduto nello scorso anno alla formazione generale del personale e si provvederà gradualmente alla formazione e all aggiornamento delle figure specifiche previste dal D.Lgs. 81/08. Allo scopo di organizzare attività per la prevenzione degli incidenti e abituare gli alunni ad una corretta educazione alla sicurezza, sono state predisposte nel POF le seguenti attività : gestione delle prove di evacuazione (almeno due in un anno scolastico) al fine di mettere in pratica le informazioni ricevute. Viene inoltre diffuso alle famiglie un libretto informativo per le famiglie e il personale Sicuramentescuola per orientare alla sicurezza i comportamenti delle varie componenti scolastiche. Si fa riferimento al PROGETTO SICUREZZA.

8 Contributi dei genitori I contributi volontari dei genitori sono stati finalizzati a sostenere l innovazione tecnologica, secondo le determinazioni del Consiglio di Circolo. In particolare in questo anno scolastico sono state acquistate 6 LIM (una ulteriore è stata donata da un genitore) e si prevede a breve di poter ulteriormente incrementare la dotazione di questo strumento a supporto della didattica. Dematerializzazione e registri elettronici Proseguirà in questo anno scolastico il processo di dematerializzazione avviato già l anno scorso. Le circolari e le comunicazioni interne al personale avvengono ormai quasi esclusivamente tramite posta elettronica e si sta iniziando ad utilizzare questo mezzo anche per la comunicazione alle famiglie. Per quanto riguarda la compilazione dei registri degli insegnanti si è proceduto ad attivare la piattaforma cloud con Google Education che consente di condividere materiali e programmazioni e di conservare in maniera sicura i dati sul web. Da questo anno scolastico anche i documenti di valutazione degli alunni saranno prodotti in formato elettronico. Si procede all esame delle singole aggregazioni di entrata e di spesa: ANALISI DELLE ENTRATE Il MIUR ha diramato con nota prot del giorno 11 dicembre 2013 le istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale e. f delle Istituzioni Scolastiche. Con la nota in questione viene innanzitutto comunicato l importo complessivo della risorsa finanziaria per il funzionamento ( ,33) assegnata alla scuola per il periodo gennaio-agosto dell'anno 2014, che deve essere iscritta nel P.A in entrata, conto competenza, aggregato 02 Finanziamento dallo Stato, voce 01 Dotazione Ordinaria. Viene inoltre data notizia che la quota di funzionamento riferita al periodo settembre-dicembre dell anno 2014 sarà oggetto di successiva integrazione, per consentire una ordinata gestione dei dimensionamenti scolastici. Nell ambito della risorsa gennaio-agosto 2014 della dotazione ordinaria vengono dettagliatamente indicati gli importi calcolati per: 1. quota fissa per istituto (. 733,33); 2. quota per sede aggiuntiva (. 400,00); 3. quota per alunno ( ,00); 4. quota per alunno diversamente abile (. 336,00) 5. quota compenso annuo ai revisori dei conti, solo per le scuole capofila di ambito territoriale. Viene precisato che le spese di missione, da ripartire tra le scuole comprese nell ambito, sono coperte invece con l assegnazione complessiva per il funzionamento; Per quanto attiene poi l assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie periodo gennaioagosto 2014 ( ,14) la nota informa che: a) è stata assegnata al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'irap (lordo dipendente); b) è stata determinata sulla base di quanto disposto dal DM21/07; c) non deve essere prevista nel P.A. 2014, né, ovviamente, accertata; d) le scuole dovranno continuare a provvedere alla liquidazione delle spettanze anche per l anno 2014; e) verranno successivamente comunicate eventuali ulteriori somme, integrative della dotazione

9 base finanziaria assegnata per le supplenze brevi e saltuarie. Con riferimento all assegnazione per gli istituti contrattuali (MOF) viene comunicato l importo della risorsa complessivamente disponibile per ciascuna scuola per il periodo gennaio-agosto 2014, che si aggiunge all importo già comunicato con precedente nota MIUR prot. n del 3 dicembre 2013 sempre relativa al MOF riguardante il periodo settembre-dicembre 2013, per la retribuzione dei compensi accessori, con la specifica degli importi afferenti al: a) lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche ( ,45); b) lordo dipendente per le funzioni strumentali all offerta formativa ( ,36); c) lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA ( ,88); d) lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l orario settimanale d obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti ( ,66). Si ribadisce che resta ferma, la liquidazione delle indennità di direzione parte variabile del DSGA, come determinata dal vigente CCNL (quello del 2007 e la sequenza contrattuale del ) a carico del FIS. Sull argomento generale dell assegnazione del MOF si possono trarre le seguenti osservazioni e considerazioni: la risorsa complessiva disponibile comunicata alle scuole per la retribuzione dei compensi accessori relativi agli istituti contrattuali MOF 2013/2014, comparata con quella complessivamente messa disposizione per lo scorso a. s. 2012/13 risulta essere mediamente: a) inferiore di circa il 44%, per il FIS; b) inferiore di circa il 48%, per le Funzioni strumentali; c) inferiore di circa il 50%, per gli Incarichi Specifici; d) invariata, per le Ore Eccedenti per la sostituzione colleghi assenti; La nuova consistente riduzione dei fondi contrattuali comprime lo spazio di autonomia scolastica sul fronte dell ampliamento dell offerta formativa, ma anche sul versante di una corretta organizzazione della scuola per le attività istituzionali. Di questo passo sarà sempre più difficile predisporre e realizzare un piano dell offerta formativa corrispondente alle reali esigenze di alunni, famiglie e territori. Il MIUR informa, infine, che provvederà con comunicazioni successive a: a) eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria assegnata; b) assegnazione per le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio (art. 6 CCNL 29/11/2007); c) assegnare ulteriori risorse finanziarie ad integrazione di quella per il P.A Restano valide tutte le indicazioni impartite per la predisposizione del Programma Annuale 2011, 2012 e AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (art. 3 D.I. n. 44/2001) L Avanzo di Amm.ne presunto è da calcolare avendo cura di stimare: Le riscossioni ed i pagamenti sino alla fine dell esercizio 2013; Le variazioni ai residui (attivi e passivi) che si stima di apportare entro la fine dell esercizio 2013 (Mod. C di cui all art. 3 DM 44/01) da allegare al P.A. L avanzo dovrà essere iscritto in entrata all aggregato 01 con Distinzione tra vincolato e non vincolato.

10 L avanzo di amministrazione (riassunto delle economie verificatesi nell E. F. 2013), così come risulta dal modello C allegato, ammonta a ,28 di cui ,15 non vincolati. Detti stanziamenti possono essere impegnati solo dopo la realizzazione dell effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell avanzo effettivamente realizzato. Si procede pertanto ad accantonare la quota relativa all ammontare dei residui attivi di competenza statale ( dal 2006 ad oggi ) per un ammontare complessivo di ,07. Di conseguenza viene prelevata ed impegnata dall avanzo di amministrazione la cifra di ,21 prov.za tipologia Composizione dell avanzo di amm.ne 2013 no vincolo vincolo f. statali - funzionamento settembre - dicembre ,98 A01 A01 f. statali - visite fiscali 147,97 A01 f. comunali - funzionamento 5.621,64 A01 c. bancario 500,00 A01 interessi 2,22 A02 genitori - c. pre scuola 240,00 A02 f. comunali - funzionamento 43,00 A02 f. statali - funzionamento settembre-dicembre ,00 554,44 A02 interessi aa. pp. 448,31 A02 f. privati 0,01 A03 Fis aa. Pp ,33 P05 genitori - c. gite 1.576,46 P05 f. comunali - funzionamento - fondo sociale 700,41 P19 f. comunali alunni h - materiale specifico 275,97 P19 f. statali - funzionamento - p. sport 100,00 P19 f. statali - investimento 535,08 P20 f. comunali per alunni stranieri - p. ponte accoglienza 5.160,02 f. comunali per alunni stranieri - progetti 453,04 f. statali - forte processo immigratorio 100,72 P22 f. comunali - funzionamento 7,23 P22 f. statali - funzionamento 170,16 P24 f. statali formazione 23,61 f. comunali - funzionamento 30,90 f. statali - progetto viaggio in prima classe 2.111,58

11 P26 f. provinciali - p. magia della scienza (quota segr.) 135,55 P26 c. genitori p. teatro.. Materiale 140,00 P26 f.to statale p. quartetto d'arti materiale 396,31 P26 f. comunali - disagio 150,00 P26 f. statali - funzionamento - pittosauri 612,00 P26 f funzionamento - autovalutazione 777,00 P26 p. innovazione curricolo 1.220,20 P26 f. comunali - x p. pedibus (quota docenti) 785,43 P26 f. statali incremento o. formativa 350,00 r98 f. statali - funzionamento 259,00 146,07 z01 f.to sett /dic ,32 815,57 fis ,75 totale , , ,28 AGGREGAZIONE 02 - FINANZIAMENTO STATALE VOCE 01 - DOTAZIONE ORDINARIA Fermo restando che la dotazione finanziaria è attribuita senza altro vincolo di destinazione che è quello dell utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola (art. 21 C.5 L.59/97 ed art. 1 C.2 DM 44/01) è però necessario ricordare che le entrate sono comunque vincolate laddove ciò sia previsto dalla normativa in base alla quale sono assegnate o la destinazione è inderogabilmente prescritta dall assegnatario Dotazione finanziaria 2014 Così costituita: Contributo x funzionamento : 8.157,33 TOTALE ENTRATE ,61 Aggr. 99 Partite di giro: Voce 01:reintegro anticipo al Direttore SGA: 350,00

12 ANALISI DELLE SPESE Per quanto attiene le spese si specifica che le entrate complessivamente disponibili contribuiscono alla copertura delle stesse nel rispetto delle seguenti indicazioni: il finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico, può essere iscritto in bilancio in autonomia, ovviamente nel limite delle entrate finanziate e disponibili. Viene ribadito che una somma pari all ammontare dei residui attivi di competenza dello Stato venga opportunamente inserita nell aggregato Z01 disponibilità da programmare. Ciò in quanto non vi è certezza che lo Stato possa riconoscere i residui attivi che le scuole vantano per spese obbligatorie effettivamente sostenute. RESIDUI ATTIVI A CARICO DELLO STATO E. F ANNO NUM A/V/S OGGETTO IMPORTO /4/1 Fin netti stip , /4/3 IRAP stip , /4/4 Fondo credito stip. 16, /4/6 TFR , /4/37 INPDAP stato stip , /4/39 INPDAP dip. stip , /4/1 assegnazione per spese relative ad attrezzature tecniche e/o sussidi didattici per integrazione degli alunni portatori di handicap 535, ,07 In ossequio al principio del pareggio di bilancio, il totale delle spese non può superare il totale delle entrate. Sulla base di quanto descritto nella parte entrate si ha la copertura delle seguenti spese: Quota Revisori da iscrivere sull attività A01 Funzionamento Amm.vo Generale Le spese finanziate dallo Stato (DGPFB) DIVERSE da quelle sopra elencate (in buona sostanza la parte del finanziamento relativo al funzionamento Amm.vo e Didattico) sono iscritte in Bilancio IN AUTONOMIA, purché entro il limite inderogabile delle entrate disponibili già in precedenza descritte nel paragrafo entrate. VOCE A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE In questa voce è stata prevista la somma di ,21 (+ 350,00 minute spese ) La determinazione delle spese tiene conto dei costi sostenuti nell anno 2013 da gennaio ad agosto alla luce delle necessità prevedibili per il corrente e. f. Finalità: garantire un corretto funzionamento amministrativo della scuola

13 Beni e servizi: materiale d ufficio (cancelleria varia, cartucce stampanti, carta), stampati per gli uffici ed i registri, materiale di pulizia e primo soccorso, testi, spese conto/corrente, abbonamenti a riviste specializzate, visite fiscali, spese postali, materiale informatico, spese per internet, acquisto nuovo server risorse del progetto tipo risorsa dislocazione voci di spesa voce A. amm.ne 9.016,21 f. comunali funzionamento - revisori 250, f. comunali - facile consumo segreteria 1.360, f. statali - stampati 160, f.to gen/ago 13 - riviste - 360, f. comunali - materiale specifico 470, f. statali - mat. Informatico 295, f. comunali funzionamento - detersivi , f.to manutenzione fotocopiatori 1.120, f.to sett/dic 2013 licenze software 700,00 f.to sett/dic 2013 Noleggio altri beni 815,57 f.to sett/dic 2013 spese postali 500,00 f. comunali funzionamento - spese associazione 26, f.to noleggio server + fotocopiatori 259, d. ordinaria 3.941,00

14 f.to gen/ago 2014 noleggio server + fotocopiatori 2.341,00 f.to gen/ago 2014 internet 1.600, Totale risorse ,21 Minute spese 350, VOCE A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE In questa voce è stata prevista la somma di 7.543,28 per consentire un idoneo funzionamento alle attività didattiche delle singole classi e dei laboratori, non costituenti un progetto risorse del progetto tipo risorsa dislocazione voci di spesa voce A. amm.ne 3.585,95 f. statali - funzionamento consumo classi 554, interessi aa.pp.- consumo classi 448, c. bancario - consumo classi 500, interessi - consumo classi 2, f. statali - visite fiscali - consumo classi 147,97 f. comunali - funzionamento - consumo classi - 43, f. privati - consumo classi 0, genitori - c. pre scuola 240, f. statali p. LIM 1.300, f. incremento o. formativa- mat. Classi - 350,

15 d. ordinaria 3.957,3 3 registri docenti 100, materiale laboratori 700, consumo classi , Totale risorse 7.543,28 TOTALE SPESE ATTIVITA ,49 ANALISI DEI PROGETTI VOCE P05 VIAGGI D ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE Il presente progetto concerne le spese relative alle visite guidate e i viaggi di istruzione programmate nell ambito del POF come potenziamento dell offerta formativa del Circolo. Le spese previste riguardano: i contratti sottoscritti con le agenzie di viaggio, i noleggi 2014 dei bus, e una dotazione per le gratuità ad alunni bisognosi. risorse del progetto tipo risorsa dislocazione voci di spesa voce Avanzo di amm.ne vincolato 2.276,87 genitori - c. gite 1.576, f. comunali f.to - fondo sociale 700, Totale risorse 2.276,87 VOCE P19 LA QUALITA DIDATTICA DELL INTEGRAZIONE SCOLASTICA Rientrano nella fattispecie tutti gli interventi a favore degli alunni disabili iscritti nelle scuole primarie e dell infanzia del Circolo, secondo le necessità organizzativo/didattiche segnalate dagli insegnanti di sostegno e di classe, nell ambito dei Progetti Educativi Individualizzati approvati dal Collegio Docenti. Le spese sono relative a : materiale di facile consumo e sussidi didattici. risorse del progetto tipo risorsa dislocazione voci di spesa voce Avanzo di amm.ne vincolato 911,05 f. comunali materiale specifico 275,97

16 alunni h - f. statali - investimento 535,08 f. statali - funzioname nto - p. sport 100,00 Totale risorse 911,05 VOCE P20 ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI SCUOLA PRIMARIA ED INFANZIA Nel presente progetto confluiscono le varie iniziative programmate a sostegno di un efficace inserimento degli alunni stranieri e nomadi che hanno ormai raggiunto la soglia di circa il 35 % rispetto all intera popolazione scolastica. Responsabile del progetto: Ilaria Egeste risorse del progetto tipo risorsa dislocazione voci di spesa voce Avanzo di amm.ne vincolato 7.268,54 Z p. disagio 1.857, f. comunali per alunni stranieri - p. ponte accoglienza 5.160, f. comunali - disagio 150,00 f. statali - forte processo immigratori o 100, Totale risorse 7.268,54 VOCE P22 PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA SICUREZZA L applicazione del D.lgs.81/08 obbliga le scuole ad una serie di adempimenti necessari ad una efficace e corretta prevenzione nei luoghi di lavoro. Pertanto questa Istituzione,confermando le linee già tracciate in materia negli scorsi anni, si impegna per l acquisto di materiale di pronto soccorso per le scuole del Circolo, e per il rinnovo di

17 un contratto di prestazione professionale ad un esperto in qualità di supporto al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali dei lavoratori (Marcella Beltrani). risorse del progetto tipo risorsa dislocazione voci di spesa voce Avanzo di amm.ne vincolato 3.047,58 Z Z p. gestione lab. Informatici p. gestione sito informatico scuola 1.055, , f. stranieri - materiale primo soccorso 453, f. statali f.to primo soccorso 146, f. statali formazione - stampati 23, f. comunali f.to stampati 30, f. comunali f.to primo soccorso 7, f. statali f.to primo soccorso 170, Totale risorse 3.047,58 VOCE P24 PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DOCENTI E ATA Il presente Progetto include tutte le attività formative rivolte al personale docente e Ata. In particolare il Piano, approvato dal Collegio docenti, prevede alcune iniziative formative che, essendo organizzate da altre Istituzioni o Enti, possono prevedere il rimborso spese di viaggio per i partecipanti autorizzati. Realizzazione del seminario: Viaggio in prima classe risorse del progetto tipo risorsa dislocazione voci di spesa voce Avanzo di amm.ne vincolato 4.811,92 Z P: viaggio in 1^classe 2.229, f. statali P: viaggio in 1^classe 2.111, rimborsi spese 470,

18 Totale risorse 4.811,92 VOCE P26 AMPLIAMENTO DELL OFFERTA FORMATIVA Su questa voce di spesa confluiscono i seguenti progetti : progetto in rete,come scuola capofila, con il II, III, V e VIII Circolo destinato ai bambini delle sezioni delle scuole d infanzia: La magia della scienza ( risorsa esterna associazione Googol) scuola Due Giugno Progetto teatro ( risorsa esterna Ottavia Marenghi); classi di scuole primarie Quartetto d arti ( risorsa esterna Tosi Lucia); Docenti del circolo Innovazione del Curricolo ( risorsa esterna Valeria Perotti + un altro docente); Docenti del circolo Autovalutazione ( risorsa esterna Linda Bergamini); scuola Caduti sul lavoro Progetto Pedibus ; progetti in rete: Tutoring in classe scuola primaria e scuola dell infanzia; Pappa e pero; A scuola di Pittosauri. risorse del progetto tipo risorsa dislocazione voci di spesa voce Avanzo di amm.ne vincolato 7.782,09 Z f. provinciali c. genitori f.to statale P. Autovalutazione d istituto 3.715,60 p. magia della scienza (quota segr.) 135,55 p. teatro.. Materiale 140,00 p. quartetto d'arti materiale 396, f.to statale pittosauri 612, f.to statale autovalutazione 777, f.to statale p. innovazione curricolo 1.220,

19 f. comunali p. pedibus (quota docenti) 785,43 Totale risorse 7.782, Tutti i restanti progetti che sono a carico del fondo d istituto saranno pagati dal tesoro attraverso il cedolino unico. TOTALE SPESA PROGETTI ,05 VOCE R98 FONDO DI RISERVA In base all art. 4 del D.M. 44/01, nel programma annuale deve essere iscritto - tra le spese - un fondo di riserva da determinarsi in misura non superiore al 5% della dotazione finanziaria e ordinaria. Considerato che in base ai finanziamenti assegnati la sola quota effettivamente disponibile è quella per il funzionamento amministrativo e didattico, si calcola il fondo di riserva su questa quota ( 8.157,33). Il fondo di riserva può essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostra insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall art. 7, comma 3. I prelievi dal fondo di riserva sono disposti dal Dirigente, salva ratifica del Consiglio di Istituto da adottare entro i successivi 30 giorni. 259,00 da c. funzionamento gen/ago 2014 pari a circa il 3,17% del contributo ordinario per il funzionamento. TOTALE USCITE ,54 Aggr.Z Voce Z01 Disponibilità finanziaria da programmare ,07 Tenuto conto dell ancor cospicua somma dei residui attivi ministeriali ancora da riscuotere ( ,07) si è provveduto ad imputare all Aggregato Z01 l intero importo corrispondente all ammontare dei residui attivi di competenza dello Stato, ai sensi della nota ministeriale prot. n del , relativa al Programma Annuale 2011 confermata anche per questo esercizio finanziario. Il presente Aggregato comprende in dettaglio le seguenti disponibilità:

20 fis ,75 f.to settembre/dicembre ,32 TOTALE ,07 TOTALE A PAREGGIO ,61 CONCLUSIONI Le risorse finanziarie da inserire nel programma annuale 2014 sono costituite essenzialmente da: ordinario funzionamento, non essendo previsto alcun tipo di intervento per finanziare spese di investimento che da anni mancano nella disponibilità della scuola; Piacenza, 03/02/2014 il Dirigente Scolastico Simona Favari