PROGRAMMA ANNUALE 2012 RELAZIONE ILLUSTRATIVA

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1 PROGRAMMA ANNUALE 2012 RELAZIONE ILLUSTRATIVA Il Programma Annuale è stato redatto, nel rispetto delle diverse competenze e responsabilità, in collaborazione tra il Dirigente Scolastico ed il Direttore S.G.A. Sono stati tenuti in considerazione: a) i bisogni legati allo svolgimento sia dell attività amministrativa e sia, particolarmente, di quella didattica prevista nel Piano dell Offerta formativa dell Istituto; b) le esigenze degli alunni; c) quanto programmato e deliberato dagli OO.CC.; d) quanto concordato con le R.S.U. Per la formulazione del Programma Annuale 2012 si tiene conto del Decreto Interministeriale n.44 del 1 febbraio 2001, delle Circolari Ministeriali prot. n del 14 dicembre 2009 e prot. n del 22 dicembre Popolazione scolastica All anagrafe del MIUR l Istituto conta alunni, di cui 6 diversamente abili cittadinanza straniera. e circa il 20% di Comprende n. 2 sedi scolastiche: - n. 1 sita in via Morselli con n. 27 classi - n. 1 sita in via Brunico con n. 23 classi Al momento l istituto ospita complessivamente alunni. Il numero complessivo delle classi è di 50, che fanno registrare un numero medio complessivo di circa 25 alunni per classe, anche se sono presenti classi molto numerose ed alcune con numero di alunni superiori a 30. Nel dettaglio INDIRIZZO I II III IV IV TOTALI LICEO SCIENZE UMANE LICEO SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE LICEO SOCIO-PSICO-PEDAGOGICO LICEO MUSICALE LICEO LINGUISTICO LICEO LINGUISTICO OPZIONE ESABAC TOTALE GENERALE

2 Risorse umane In organico di diritto le risorse umane interne sono costituite da n. 87 docenti e n. 28 unità di personale ATA. Il personale attualmente presente in servizio è invece costituito da: DOCENTI 103 docenti a tempo indeterminato 15 docenti a tempo determinato. 13 docenti con cattedre divise con altri Istituti 7 docenti esperti di madre lingua straniera 5 docenti di sostegno per portatori di handicap affiancati da n. 2 collaboratori comunali Il personale ATA Direttore dei servizi generali ed amministrativi 8 assistenti amministrativi (tutti con incarico a tempo indeterminato) 3 assistenti tecnici per i laboratori di informatica (tutti con incarico a tempo indeterminato) 1 assistente tecnico per il laboratorio di scienze (con incarico a tempo indeterminato) 16 collaboratori scolastici (tutti con incarico a tempo indeterminato) Risorse organizzative e materiali Presso la sede centrale di via Morselli,10, utilizzata dal liceo socio-psico-pedagogicoso, sono ubicati gli uffici della Presidenza e della segreteria Presso la sede di via Brunico, 29, utilizzata dal liceo linguistico e da alcune classi del biennio del liceo sociopsicopedagogico, è ubicato un Ufficio dei Collaboratori del Dirigente ed un presidio giornaliero di segreteria curato da un assistente amministrativa La sede centrale dispone di: 27 aule per la didattica 1 aula magna con dotazione multimediale e pianoforte 3 aule di laboratorio musicale (aula musica, aula informatica musicale, aula pianoforte) 1 laboratorio di informatica 1 laboratorio di chimica e scienze biblioteca di circa volumi con annesso laboratorio multimediale e collegamento internet locale con servizio bar 1 sala insegnanti uffici di segreteria ufficio tecnico infermeria Per l attività di educazione fisica si utilizzano la tensostruttura nel cortile adiacente l Istituto e la palestrina condivisa con il Liceo Classico Cairoli. 2

3 La sede staccata di via Brunico dispone di: 23 aule per la didattica 1 laboratorio linguistico (30 postazioni allievo) 1 laboratorio informatico / multimediale completamente rinnovato 1 biblioteca/ centro di documentazione / lettura/ riviste in lingua straniera 1 aula scienze 1 aule per le classi bilingui 1 ufficio di segreteria 1 sala insegnanti / ricevimento genitori 1 aula magna/auditorium in comune con la scuola media adiacente Per le attività di educazione fisica è utilizzata la palestra del plesso scolastico in accordo con la Scuola Media. Alcune esigenze Nella sede centrale di via Morselli. Individuare ed organizzare nell edificio, in accordo e su autorizzazione della Provincia, uno spazio da destinare ad archivio, ai fini di un riordino razionale della documentazione d ufficio e conseguentemente ai fini di un utilizzo più funzionale alla didattica ed all organizzazione degli spazi presenti ai piani dell edificio. Insonorizzazione progressiva di tutte le aule adibite ad attività musicali Nell edificio di via Brunico Organizzazione di nuovi spazi dei quali è stato concordato l uso con l Istituto comprensivo n.4. In particolare, un aula biblioteca, che può essere adibita a spazio polifunzionale, in uso comune con la Scuola media Salvemini. Nuovo laboratorio di scienze attrezzato con banchi da laboratorio preesistenti nell edificio, arredi acquistati di recente e strumentazioni tecniche. Piena operatività del nuovo laboratorio linguistico e informatico, attraverso l uso di software idoneo e il supporto di un assistente tecnico. Per ambedue le sedi Incrementare il numero di lavagne interattive multimediali. Attualmente l Istituto dispone solo di una LIM per ciascuna delle sedi. Incrementare l uso delle tecnologie in classe attraverso possibili sperimentazioni pilota un una o più classi. Rinnovare l arredo ordinario delle classi (banchi, cattedre e sedie). Il Piano dell Offerta formativa Costituisce il documento di riferimento di tutta l attività formativa erogata dall Istituto. In esso è esplicitato il mandato definito dal Collegio docenti e dal Consiglio di Istituto, il modello pedagogico didattico, il modello organizzativo, il sistema di collaborazione con l extrascuola i progetti specifici per l arricchimento dell offerta formativa. Il POF è elaborato in stretta collaborazione con la componente genitori e tenendo in massimo 3

4 conto le esigenze degli studenti. Il POF costituisce il più significativo riferimento per la stesura del presente Programma Annuale. In esso è riportato il Piano annuale delle attività e sono definiti: l organigramma dell Istituto, gli impegni di carattere collegiale, le occasioni di incontro con le famiglie, tutte le attività ed i progetti da riconoscere nell ambito dei compensi accessori da attribuire attraverso il Fondo dell Istituzione scolastica e, nel complesso, tutte le altre attività facenti parte della progettazione dell Istituto. All elaborazione del POF, formulato sulla base di linee guida elaborate prima delle conclusione dell anno scolastico precedente, è delegata un apposita Commissione. Del POF è parte integrante il Piano annuale delle attività. Il Piano dell offerta formativa è stato deliberato nella seduta del 11 novembre Organigramma e principali funzioni per gli incarichi attribuiti L organizzazione del Liceo Manzoni è fondamentalmente articolata intorno a due principali funzioni: 1) staff di gestione; 2) funzioni tecniche ed organizzative (funzioni strumentali, équipes di lavoro e incarichi specifici) Tutti gli incarichi sono affidati sulla base di specifica scheda funzione del Sistema Qualità, che ne individua compiti e risultati attesi. Lo staff dell Ufficio di Presidenza è così composto: Dirigente Scolastico Giovanni Ballarini Ufficio Presidenza Collaboratori del Dirigente Collaboratrice Vicaria Elisabetta Rossi Fiduciario sede Paolo Tron Responsabile Linguistico Luisa Oprandi Fiduciario Linguistico Donatella Cotta Tra le funzioni tecniche ed organizzative ricoprono ruolo di particolare importanza le funzioni strumentali, responsabili di ampie aree di progettazione dell Istituto, con incarichi specifici di coordinamento e di orientamento di attività e commissioni di lavoro. Nel sono operanti n. 10 docenti con incarico di funzione strumentale, che operano su 5 aree. In particolare, si riporta di seguito estratto dall organigramma d Istituto relativo alle funzioni strumentali e alle aree da esse coordinate. 4

5 Funzioni Strumentali Supporto alla persona CIC (sportello psicologico) Salina (FS) - Neri Area1/A SUPPORTO STUDENTI Accoglienza, metodo Didattica biennio Barile (FS) + Bassetti, Crucitti, Parini, Oprandi Torchia Sostegno attività studenti Galeani (FS) Area 2 VALUTAZIONE Responsabile Generale Qualità Oprandi Valutazione apprendimenti Piccini (FS), De Pascalis, Safarano, Lotti Area 3 A ORIENTAMENTO IN INGRESSO Area 3 B ORIENTAMENTO IN USCITA Ingresso Crucitti (FS), Leonardi (FS) Uscita Cremona (FS), De Pascalis (FS) Area 4 MULTIMEDIALIT À Gestione scrutini e coordinamento attività gestionali e informatiche Peluso (FS) Bottelli (LIM) Area 5 SOSTEGNO Disabilità Tutto il gruppo H Bean (FS) DSA Russo 5

6 I Coordinatori per materia (18 docenti) svolgono l importante funzione di presidiare la progettazione disciplinare nell ottica dell armonizzazione di programmi ed attività. I coordinatori di classe (50 docenti) svolgo la funzione di presidiare ed orientare la progettazione dei vari Consigli di classe e di garantire il buon funzionamento delle équipes di lavoro anche nelle relazioni con le famiglie. Altri 96 incarichi conferiti ad altrettanti docenti coordinano specifiche attività del POF. Il contratto integrativo d Istituto Il Contratto viene stipulato annualmente per le parti che riguardano le materie che richiedono specifici accordi per definire il funzionamento delle attività. Esso è frutto della contrattazione tra il Dirigente Scolastico e la RSU d Istituto e va tenuto in considerazione in quanto contiene impegni negoziali che ricadono direttamente sull utilizzazione delle risorse della scuola e, in particolare, del fondo dell Istituzione scolastica per quanto riguarda i compensi accessori al personale docente e ATA dell Istituto. Il Contratto integrativo per l anno è stato concluso e firmato, sia per il personale docente che per il personale ATA, il giorno 28 novembre 2011, pertanto entro i termini previsti dal Ministero per la Funzione Pubblica e dal MIUR. Il Sistema di Gestione della Qualità Presso l Istituto è in vigore il Sistema di Gestione della Qualità, secondo la Norma ISO 9001:2000, relativamente al quale sono pubblicamente consultabili i seguenti documenti: I principi della Politica della Qualità dell Istituto Il Manuale della Qualità Le procedure, le istruzioni operative e la modulistica ad esse relativa che regolamentano l attività dell Istituto, nonché tutta la documentazione che di volta in volta è prodotta. Il Sistema di gestione della Qualità assicura all Istituto l efficacia, la trasparenza ed il controllo delle procedure e garantisce la verifica dei risultati in itinere ed a fine anno, oltre ad una tracciabilità delle responsabilità per ciascun processo in atto. Le priorità organizzative e funzionali per il biennio Si riportano in sintesi alcune priorità organizzative individuate dal Dirigente Scolastico. Tali priorità costituiranno anche priorità di investimento nell ottica di impegnare alcune delle risorse per finalità strategiche che lascino nel tempo i propri effetti positivi. L identità dell Istituto in funzione dei processi di riforma (Riordino dei Cicli). Messa in atto di funzioni organizzative e progettuali per favorire i processi di riforma in corso (formazione docenti, specifiche funzioni progettuali per i nuovi licei, riflessione e progettazione negli ambiti disciplinari, autovalutazione e valutazione degli esiti di apprendimento, certificazione delle competenze degli alunni) Valorizzare le caratteristiche di scuola integrata con il territorio grazie alle numerose convenzioni con altri soggetti ed Enti ed ai rapporti di collaborazione con tante istituzioni del territorio. Consolidare la visibilità del Liceo Manzoni nel territorio provinciale e regionale facendolo diventare sempre più scuola polo di progetti innovativi. In particolare, nel corso dei primi mesi dell anno scolastico la scuola ha aggiunto alle già numerose collaborazioni il ruolo di scuola polo dell Ufficio scolastico territoriale per la formazione di docenti e dirigenti sui temi della valutazione di sistema; scuola capofila del Centro di Risorse per l handicap del comprensorio Varese-Azzate, che raggruppa tutte le scuole di 1 e 2 ciclo; sede del tavolo territoriale provinciale ASVA per l orientamento; scuola polo per le misure di accompagnamento al Riordino dei cicli (ancora in fase di programmazione da parte dell USR). Per ciascuna di queste attività, si 6

7 cercherà di coinvolgere in funzione progettuale e di ricerca il personale dell Istituto e di assicurare prioritariamente al liceo Manzoni l informazione in merito alle elaborazioni ed alle proposte formative. Ottimizzazione della progettazione Aggregazione progressiva delle attività e dei progetti intorno a grandi aree, preferibilmente coordinate dalle funzioni strumentali, pur preservando una significativa autonomia ai responsabili di progetto. Ottimizzazione del rapporto tra progetti POF e risorse finanziarie disponibili, attraverso l orientamento dei progetti in funzione di una preventiva analisi delle disponibilità finanziarie. Verifica e valutazione Incrementare l attività di sintetica rendicontazione interna ed esterna attraverso il sistema di Gestione della Qualità. Assicurare all Istituto un virtuoso processo di ricaduta interna degli esiti dell autovalutazione degli apprendimenti e delle valutazioni esterne INValSI 2011 a fine biennio. Comunicazione interna ed esterna Ristrutturazione del sito internet della scuola, trasformandolo in sito dinamico CMS, in modo da rendere possibile l attribuzione a ciascun responsabile docente o ATA l aggiornamento di specifiche informazioni. Allo scopo, si prevedono investimenti anche per la formazione esterna del personale esperto nella gestione del sito e per brevi percorsi istruttivi di formazione interna per tutto il personale. Miglioramento della fluidità della comunicazione interna. In particolare, appare necessario rendere più efficienti i canali di comunicazione Dirigente/docenti e scuola/famiglia/studenti e istituzione di un sistema di comunicazione circolare delle attività dell istituto e dei calendari relativi. Anche la documentazione dei progetti rappresenta una delle esigenze prioritarie da soddisfare, sia per migliorare la comunicazione e l apprezzamento interno delle varie attività sia per informare nel modo tempestivo possibile l utenza. Allo scopo, può servire in modo efficace l aggiornamento delle pagine del sito internet della scuola 7

8 DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE a) Aggregato 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2011 REALE E determinato sulla base del mod. J (art. 3 comma 2 D.I. 44) ed ammonta ad euro ,94 di cui ,08 vincolato ed ,86 non vincolato. L AVANZO CON VINCOLO DI DESTINAZIONE E COSI DETERMINATO: IMPORTO PROGETTO / ATTIVITA FINALITA DELLA SPESA REIMPIEGO 9.911,87 A4 - Spese di Investimento A4 771,84 A5 Manutenzione edifici A ,37 Progetti diversi idem L AVANZO SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE E COSI DETERMINATO: IMPORTO PROGETTO / ATTIVITA REIMPIEGO ,99 A1 Funzionamento Amministrativo generale A ,87 A2 Funzionamento Didattico generale A2 400,00 Fondo di riserva A1 b) Aggregato 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2011 CALCOLATO IN BASE alla Circolare Ministeriale Prot. n del 14 dicembre 2009 Fondo cassa al 31 dicembre ,05 Residui passivi al 31 Dicembre ,47 Differenza ,42 Si evidenzia che l ipotesi b determinando un disavanzo non consentirebbe una corretta iscrizione nel programma annuale delle rimanenze avute l anno precedente con conseguente non mantenimento sia degli impegni finanziari già sottoscritti, sia che la corretta realizzazione dei progetti già in atto di cui alcuni cofinanziati da enti esterni e sia la gestione di fondi elargiti dall UST di Varese per Disabilità e formazione dirigenti. Si specifica che i residui attivi statali sono stati determinati da anticipazione di cassa effettuate negli anni precedenti per assicurare il pagamento di compensi al personale interno ed esterno per attività svolte e debitamente autorizzate attingendo a fondi elargiti da soggetti ed enti privati che se non verranno reintegrati comporteranno assunzioni di responsabilità nei confronti degli stessi. 8

9 Aggregato 02 - FINANZIAMENTI DALLO STATO 01 Dotazione Ordinaria BUDGET Il Ministero della Pubblica Istruzione, con la nota prot. n del 22 dicembre 2011 ci ha comunicato che l ammontare delle risorse finanziarie per l anno finanziario 2012 è pari ad euro ,00 che viene così suddiviso: ,00 per compensi per supplenze brevi e saltuarie (Comprensivi oneri carico stato) ,00 per compensi ai revisori dei conti (Comprensivi di Irap stato) ,00 per funzionamento va evidenziato che rispetto all anno precedente vi è una diminuzione di ,50 (Supplenze: ,50, Revisori: ,00 e Funzionamento ,00) 02 Altri Finanziamenti Vincolati Per quanto attiene ai finanziamenti per legge 440, alternanza scuola lavoro, integrazione alunni stranieri, corsi patentino e per funzioni superiori non viene prevista alcuna somma di entrata non essendoci certezze in merito. Aggregato 04 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI 03 Provincia vincolati: si tiene conto delle contribuzioni avute l anno precedente e si quantificano ,00 che verranno destinate nel modo seguente: 5.000,00 per manutenzione edifici (A05) ,00 per spese di funzionamento (canoni telefonici, contenitori igienici e per cancelleria) 2.178,00 contributo realizzazione progetto piscina per acquisto arredi non si prevede alcuna somma in attesa della relativa determina Aggregato 05 - CONTRIBUTI DA PRIVATI 1. Famiglie vincolati: Tenendo conto delle contribuzioni avute l anno precedente, si prevede un entrata di ,00 per: a) ,00 per Visite e Viaggi d Istruzione b) ,00 per contributo per iscrizione a.s. 2011/12 (1.200 x 110,00) c) 8.343,00 per iscrizione a corsi ed iniziative diverse Per altri eventuali contributi si opereranno le relative variazioni. 2. Altri vincolati: si prevede la somma di ,00 che ci verranno dati da: a) 600,00 dalla banca cassiera per progetti b) 5.400,00 dalla ditta Maghetti che gestisce il bar per attività didattica c) ,00 per iscrizione esami Dirigenti di Comunità d) 1.950,00 dalla Fondazione Cariplo per progetto Laiv d) 4.000,00 per introiti buono scuola 9

10 Aggregato 07 - ALTRE ENTRATE 01 Interessi attivi Per interessi attivi sul conto corrente postale e bancario si prevede: - 343,75 postali (effettivi) - 56,25 bancari (presunti) 02 Rendite 120,00 per interessi su CCT RIEPILOGO ENTRATE: Aggr. 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Non vincolato ,86 Vincolato ,08 Aggr. 02 FINANZIAMENTI DALLO STATO 01 - Dotazione ordinaria , Altri finanziamenti vincolati 0 Aggr. 04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI 03 - Provincia vincolati ,00 Aggr, 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI 02 - Famiglie Vincolati , Altri Vincolati ,00 Aggr. 07 ALTRE ENTRATE 01 - Interessi (non vincolati) 400, Cedole (vincolati) 120,00 TOTALE ENTRATE ,94 10

11 DETERMINAZIONE E ILLUSTRAZIONE DELLE SPESE La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi sostenuti nell anno precedente, verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l anno Sono stati eliminati alcuni progetti e sono stati raggruppati in aree omogenee, mentre per quanto riguarda i potenziamenti vari ed i corsi di recupero sono stati inseriti nell aggregato A3 SPESE DI PERSONALE A) L avanzo di Amministrazione vincolato è stato coerentemente distribuito nelle Attività e nei Progetti secondo il vincolo di destinazione descritto precedentemente. La parte non vincolata è stata distribuita in A1 e A2 per l acquisto di materiale vario e per spese amministrative. B) La dotazione ordinaria di euro ,00 è stata utilizzata nel modo seguente: ,50 per compensi per supplenze brevi e saltuarie (Comprensivi oneri carico stato) ,00 per compensi ai revisori dei conti (Comprensivi di Irap stato) ,00 per funzionamento (5.816 al A01 Funzionamento, al P 3 laboratorio musicale, 400,00 Fondo di Riserva) D) Il contributo della provincia di Varese di ,00 viene così destinato: ,00 all A ,00 all A ,00 al P04 E) Il contributo da privati sono stati così suddivisi: - famiglie vincolati ,00: al A ,00 al A ,00 al A ,00 Al A03 460,00 Al P ,00 Al P ,00 al P ,00 al P7 325,00 Al P ,00 Alla Disponibilità da programmare - altri vincolati ,00: 4.000,00 al A ,00 al A ,00 al P ,00 al P12 F) Le entrate relative agli interessi attivi sono stati interamente programmate nell aggregato A01, mentre le rendite nell A02 G) Il Fondo di Riserva viene determinato in 400,00, contenuto nella misura massima prevista (5% della dotazione ordinaria) H) Per il fondo di anticipazione minute spese al DSGA vengono programmate 600,00 I) Rimane come disponibilità da programmare la somma di ,00 11

12 Nel dettaglio le disponibilità finanziarie sono state così destinate, come si evince dalle Schede Illustrative Finanziarie Mod B, allegate al Mod. A Programma Annuale: VOCE ATTIVITA PROGETTO 1 Spese di personale 2 Beni di consumo 3 Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi 4 Altre Spese 6 Beni di Investime nto 7e8 Oneri Finanziari e poste correttive TOTALE A1 Funzionamento 2819, , ,99 amministrativo A2 Funzionamento 12865, ,87 didattico A3 Spese di ,00 personale A4 Spese 24911, ,87 d investimento A5 Manutenzione 5771, ,84 edifici P01 Sostegno alla ,00 persona P02 Progetto LAIV ,00 P03 Laboratorio 2489, ,13 musicale P04 Educazione allo ,00 sport P05 Potenziamento ,00 lingue straniere P06 Conoscenze 499, , ,00 informatiche P07 Viaggi di , ,76 istruzione P08 Potenziamento 22838, ,87 attività gr. H P09 Inserimento 2004, ,34 alunni stranieri P10 Orientamento 557, , ,62 P11 Formazione del , ,67 personale P12 Dirigenti di 28001, ,98 Comunità R98 Fondo Riserva 400,00 TOTALI 90156, , , , ,94 Z01 Disponibilità da ,00 Programmare Totale a Pareggio ,94 12

13 Conclusioni Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d Istituto a voler deliberare il Programma Annuale 2012 che, come sopra illustrato, pareggia con un importo complessivo di ,94 Varese, 28/01/2012 IL DIRETTORE S.G.A. Antonio Pio FLORIO IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Giovanni Ballarini 13