Patrimoniale. Prospetto di Bilancio a sezioni contrapposte Periodo: 01/01/ /12/ /03/ :34 Pag. 1/6 Per: data registrazione

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1 Attività Patrimoniale 15/03/ :34 Pag. 1/6 Passività ATTIVO CIRCOLANTE , PATRIMONIO NETTO , ALTRI CREDITI 5.046, FONDI PATRIMONIALI , deposito cauzionale 5.046, Fondo di dotazione , CREDITI PER LIBERALITA' DA RICEVERE , Fondo Soci Fondatori , Amici della Fondazione Gruppo contabile , Fondo per la tutela e valorizzazione dei beni , Fondazione Cariplo , Fondo Comune , Provincia di Milano , Fondo Comuni del Bollatese , Comune di Solaro 1.875, Fondo Comuni del Sestese , Comune di Pregnana Milanese 656, Fondo Comuni del Rhodense , Comune di Cormano 6.428, Fondo BCC Sesto San Giovanni , Comune di Cesate 1.875, Fondazione Lambriana , Comune di Senago 1.875, Fondo La Sociale , Comune di Rho 5.478, Fondo Sirio , Comune di Settimo Milanese 2.000, FONDI PATRIMONIALI RELATIVI A CREDITI , Comune di Novate Milanese 1.875, Fondo Soci Fondatori 4.285, Comune di Sesto San Giovanni 2.142, Fondo Comune 7.143, Comune di Cornaredo 2.231, RISERVE PEREQUATIVE 2.329, Comune di Bresso 9.285, Fondo per la tutela e valorizzazione dei beni 1.564, Comune di Cinisello Balsamo 2.142, Fondo Comuni del Bollatese 267, Comune di Garbagnate 1.875, Fondo Comuni del Sestese 228, TITOLI DI STATO , Fondo Comuni del Rhodense 19, BCC btp 4,25% , Fondo BCC Sesto San Giovanni 118, BCC btp 2,25% , Fondazione Lambriana 130, CREVAL btp 4,25% , CREVAL btp 4,25% , FONDI DISPONIBILI , CREVAL cct-eu , FONDI DISPONIBILI PER ATTIVITA' , CREVAL btp 3,75% , Fondo per la tutela e valorizzazione dei beni , CREVAL btp 4,25% , Fondo Comune , OBBLIGAZIONI , Fondo Comuni del Bollatese 5.966, BCC obbligazioni 3-3,25-3,5-3,75% , Fondo Comuni del Sestese ,04

2 Patrimoniale 15/03/ :34 Pag. 2/6 Attività Passività DENARO E VALORI DI CASSA 246, Fondo Comuni del Rhodense 2.526, Cassa contanti 246, Fondo BCC Sesto San Giovanni 9.912, DEPOSITI BANCARI E POSTALI , Fondazione Lambriana , BCC Sesto Fondazione , Fondo La Sociale 775, Banca Prossima 6.633, Fondo Sirio 8.141, conto corrente postale FCNM 4.270, Territoriali Cariplo , Credito Valtellinese , PER ATTIVITA' EROGATIVE , Conto deposito vincolato Bcc , Disponibilità per bandi , PER GESTIONE , RATEI E RISCONTI ATTIVI , Disponibilità per gestione , RATEI E RISCONTI ATTIVI , Ratei attivi , FONDO TFR , Risconti attivi 6.780, FONDO TFR , Fondo TFR , DEBITI , DEBITI PER CONTRIBUTI ANCORA DA PAGARE , Debiti per contributi ancora da pagare , DEBITI VERSO FORNITORI 858, Telecom Italia Spa 235, Fatture da ricevere 217, Conterm Srl 405, DEBITI TRIBUTARI 1.725, Debiti per imposta IRPEF 1.395, Debiti per imposta IRAP 330, DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SIC 3.023, Debiti per contributi INPS 3.002, Debiti contributi Fondo EST 21, LIBERALITA' IN ATTESA DI ACCETTAZIONE , Liberalità in attesa di accettazione 3.536, Crediti in attesa accettazione ,16

3 Patrimoniale 15/03/ :34 Pag. 3/6 Attività Totale ,72 Sbilancio esercizio in corso 0,00 Totale a pareggio ,72 Passività RATEI E RISCONTI PASSIVI , RATEI E RISCONTI PASSIVI , Ratei passivi ,66 Totale ,72 Conti d'ordine Conti d'ordine CONTI D`ORDINE DELL`ATTIVO , CONTI D`ORDINE DEL PASSIVO , PROMESSE DI DONAZIONI , CONTI D`ORDINE FONDO PATRIM , Promesse di donazione , Fondi patrimoniali presso terzi ,60 Totale ,60 Totale ,60

4 Costi Economico 15/03/ :34 Pag. 4/6 Ricavi ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI 926, PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI , MINUSVALENZE SU TITOLI E PARTECIPAZIONI 203, PROVENTI DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI 4.264, Sopravvenienze passive 203, Interessi attivi su c/c bancario 4.220, COSTI BANCARI 719, Interessi attivi su c/c postale 44, Commissioni e spese bancarie 252, PROVENTI DA INVESTIMENTI MOBILIARI , Commissioni bancarie su investimenti 384, Interessi e proventi su titoli , Commissioni postali 81, PLUSVALENZE SU TITOLI E PARTECIPAZIONI 4.552, ARROTONDAMENTI PASSIVI 4, Plusvalenze su titoli di proprietà da realizz 4.552, Arrotondamenti passivi 4, ARROTONDAMENTI ATTIVI 9, Arrotondamenti attivi 9, PERSONALE , RETRIBUZIONI , ENTRATE DA RACCOLTA FONDI , Retribuzioni personale , LIBERALITA' , Contributi Fondo EST 204, Liberalità per attività istituzionali , ACCANTONAMENTI TFR 4.068, Liberalità per gestione , Accantonamenti TFR 4.048, Imposta Sostitutiva TFR 20, ALTRE DISPONIBILITA' ATTIVITA' EROGATIVA , CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI , CONTRIBUTI REVOCATI , Contributi INAIL 188, Contributi revocati , Contributi INPS , RIMBORSI SPESE 164, Rimborsi spese personale 164, MATERIALE DI CONSUMO 7.347, MATERIALE DI CONSUMO 7.347, Cancelleria 677, Rifornimento acqua o caffè 200, Stampa pubblicazioni e materiale promozionale 6.080, Acquisto valori bollati 197, Spese varie 192,05

5 Economico 15/03/ :34 Pag. 5/6 Costi SERVIZI, CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFES , SERVIZI , Spese telefoniche Sesto 1.747, Spese postali 181, Spese di affitto Sesto , Energia elettrica 1.512, Canone e spese ufficio Bollate 500, Pulizia locali 1.361, Assicurazioni 391, contributi associativi 2.500, Diritto Camerale 30, Spese di rappresentanza 450, Spese per convegni 400, Assitenza Tecnica 393, Canone software 7.667, Canone sito internet 259, Manutenzione Impianto Elettrico 556, Manutenzione Impianto Condizionamento 810, Manutenzione Estintori 121, Assistenza software 217, CONSULENZE 3.229, Gestione sicurezza ambiente di lavoro 968, Elaborazione paghe 2.261, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E RIPARAZIO 217, Manutenzioni varie 217,80 Ricavi ONERI DIVERSI DI GESTIONE 2.649, ONERI DIVERSI DI GESTIONE 2.649, Irap 2.649, IMPOSTE ,46

6 Economico 15/03/ :34 Pag. 6/6 Costi IMPOSTE SULL'ATTIVITA' FINANZIARIA E PATRI , Imposta sostitutiva su interessi , Ritenute su interessi conti correnti 883, Imposta di bollo 1.157, IMPOSTE LOCALI 236, Tasse sui rifiuti 236,00 Ricavi EROGAZIONI , PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI , Erogazioni istituzionali , CONTI TRANSITORI , CONTI TRANSITORI , Transitorio erogazione , Transitorio gestione 3.202, Transitorio patrimonio ,75 Totale ,52 Sbilancio esercizio in corso 0,00 Totale a pareggio ,52 Totale ,52

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