ISTITUTO D ISTRUZIONE SUPERIORE ANTONIO ZANELLI

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1 ISTITUTO D ISTRUZIONE SUPERIORE ANTONIO ZANELLI Prot. Nr. 565/C15d Del PROVVEDIMENTO DI PREDISPOSIZIONE OGGETTO : Predisposizione del Programma annuale Esercizio finanziario Il Dirigente Scolastico Coadiuvato dal direttore dei servizi generali e amministrativi VISTO il regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche Decreto 1 febbraio 2001, n.44; VISTA la nota del Ministero dell Istruzione dell Università e Ricerca prot. n del che assegna le risorse finanziarie di provenienza ministeriale e fornisce le indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale 2015 con richiamo anche alle indicazioni fornite per il Programma Annuale degli anni ; Preso atto dell avanzo di amministrazione effettivo al 31/12/2014, della tabella dimostrativa dello stesso e del relativo prospetto di utilizzazione; Accertata la sussistenza di finanziamenti e contributi da parte di Enti, Istituzioni e privati; Richiamato il piano annuale dell offerta formativa deliberato dal Collegio Docenti e adottato dal Consiglio d Istituto con deliberazione n. del e in coerenza con le previsioni del piano stesso; DISPONE Di predisporre, ai sensi e per gli effetti dell art. 2 c.3 decreto 44/2001, il programma annuale dell esercizio finanziario 2015, come risulta dalla modulistica allegata al presente provvedimento: - Modello A - Programma Annuale; - Modello B - Schede illustrative finanziarie per Attività n. 4 e per progetti n. ; - Modello C - Situazione amministrativa presunta al ; - Modello D - Utilizzo avanzo di amministrazione presunto; - Modello E - Riepilogo per tipologia di spesa. - Relazione di accompagnamento Reggio Emilia, IL DIRIGENTE SCOLASTICO (Dott.ssa Rossella Crisafi)

2 Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA ISTITUTO SUPERIORE A. ZANELLI REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA FRATELLI ROSSELLI 41 1 C.F C.M. REIS00900L Mod A (art. 2) Aggr. Voce PROGRAMMA ANNUALE Esercizio finanziario 2015 Importi 01 Avanzo di amministrazione presunto ,37 01 Non vincolato ,34 02 Vincolato ,03 02 Finanziamenti dello Stato ,14 01 Dotazione ordinaria ,14 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 03 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche ,00 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati 04 Comune non vincolati 05 Comune vincolati 06 Altre istituzioni ,00 05 Contributi da Privati ,00 01 Famiglie non vincolati ,00 02 Famiglie vincolati ,00 03 Altri non vincolati 5.500,00 04 Altri vincolati 2.000,00 06 Proventi da gestioni economiche ,00 01 Azienda agraria ,00 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale 07 Altre Entrate 64,64 08 Mutui Totale entrate ,15 Pag. 1 di 3

3 Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA ISTITUTO SUPERIORE A. ZANELLI Mod A (art. 2) REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA FRATELLI ROSSELLI 41 1 C.F C.M. REIS00900L Aggr. Voce PROGRAMMA ANNUALE Esercizio finanziario 2015 Importi A Attività ,14 A01 Funzionamento amministrativo generale ,14 A02 Funzionamento didattico generale ,00 A03 Spese di personale 3.472,00 A04 Spese d'investimento ,00 A05 Manutenzione edifici ,00 P Progetti ,08 P01 AREA AMBIENTALE E CHIMICO-BIOLOGICO- ZOOT.-COLTIVAZIONI 2.800,00 P02 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO ,33 P03 ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE -IeFP ,63 P04 VISITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE ,24 P05 PREVENZIONE DEL DISAGIO E PROMOZIONE DEL BENESSERE ,03 P06 AREA SCIENTIFICA - INFORMATICA E PROMOZIONE DELLE ECCELLENZE ,00 P07 POTENZIAMENTO DIDATTICO MULTIDISCIPLINARE ,00 P08 RINNOVAMENTO TECNOLOGICO DIDATTICO - AMMINISTRATIVO ,00 P09 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 8.020,00 P10 AREA AMBIENTE E TERRITORIO ,00 P11 RIABILITAZIONE EQUESTRE 2.046,45 P12 PROGETTI IN RETE 5.326,65 P13 PROGETTI SOCIO-CULTURALI 1.535,07 P14 PROGETTO SICUREZZA ,00 P15 PROGETTO ORIENTAMENTO 7.000,00 P16 CORSI DI RECUPERO ESTIVI 6.018,68 G Gestioni economiche ,97 G01 Azienda agraria ,97 G02 Azienda speciale G03 Attività per conto terzi G04 Attività convittuale R Fondo di riserva 1.000,00 R98 Fondo di riserva 1.000,00 Totale uscite ,19 Z Z01 Disponibilità Finanziaria da programmare ,96 Totale a pareggio ,15 Predisposto dal dirigente il IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa Rossella Crisafi Proposto dalla Giunta Esecutiva il IL PRESIDENTE DELLA G.E. Dott.ssa Rossella Crisafi Pag. 2 di 3

4 Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA ISTITUTO SUPERIORE A. ZANELLI Mod A (art. 2) REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA FRATELLI ROSSELLI 41 1 C.F C.M. REIS00900L Approvato dal Consiglio d'istituto il IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO Prof. Mario Ferrari IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO Marco Ambrosetti Pag. 3 di 3

5 ISTITUTO D ISTRUZIONE SUPERIORE ANTONIO ZANELLI PROGRAMMA ANNUALE PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Rossella Crisafi e Il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi Silvia Ricci presentano la relazione della Giunta Esecutiva sul Programma Annuale per l Esercizio Finanziario 2015 da sottoporre all attenzione del Consiglio d Istituto per la conseguente deliberazione in ottemperanza alle disposizioni impartite e al Collegio dei Revisori dei conti per il prescritto parere. VISTO il regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche Decreto 1 febbraio 2001 n. 44; VISTA le istruzioni impartite con Circolare n del per la Predisposizione del Programma Annuale 2015; Preso atto dell Avanzo di Amministrazione Effettivo al , della tabella dimostrativa dello stesso e del relativo prospetto di utilizzazione; Accertata la sussistenza di finanziamenti e contributi da parte del Miur, di Enti e Privati; : Richiamato il Piano dell Offerta Formativa adottato da Consiglio d Istituto nella seduta del verbale n. 2 e in coerenza con le previsioni del piano stesso; Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, La Giunta Esecutiva ha tenuto in considerazione i seguenti elementi: STRUTTURA DELL ISTITUZIONE SCOLASTICA: Indirizzi Presenti ISTITUTO TECNICO AD INDIRIZZO AGRARIA E AGROINDUSTRIA con le seguenti Articolazioni: Articolazione Produzioni e Trasformazioni Articolazione Gestione dell Ambiente e del Territorio Articolazione Viticoltura ed Enologia (dall a.s ) ISTITUTO TECNICO AD INDIRIZZO CHIMICA-MATERIALI E BIOTECNOLOGIE Articolazione Biotecnologie Sanitarie LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE ISTITUTO PROFESSIONALE AGRARIO Indirizzo servizi per l agricoltura e lo sviluppo rurale 1

6 DATI QUANTITATIVI ALUNNI, PERSONALE DOCENTE E A.T.A. - a.s A) POPOLAZIONE SCOLASTICA Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2014 Indirizzi presenti N. 13 classi prime: Tecnico Agrario/Industriale, Liceo Scientifico e Prof.le Agrario; N. 10 classi seconde: Tecnico Agrario/industriale, Liceo Scientifico e Prof.le Agrario; N. 21 classi del Triennio: Tecnico Agrario, Liceo Scientifico e Prof.le Agrario La struttura delle classi per l anno scolastico è la seguente: Classi Alunni Iscritti Alunni frequentanti Numero classi corsi diurni (a) Se ra li (b) Totale classi (c=a+b ) Alunni iscritti al 1 settemb re corsi diurni (d) Se ra li (e) Alunni frequentanti classi corsi diurni (f) Se ra li (g) Totale alunni frequentanti (h=f+g) Di cui div. abili Differenza tra alunni iscritti al 1 settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f) Se ra li (l=eg) Media alunni per classe corsi diurni (f/a) Prime ,46 0 Seconde ,30 0 Terze ,50 0 Quarte ,50 0 Quinte ,50 0 Se ra li (g/b) Totale B) PERSONALE - Data di riferimento: 15 ottobre 2014 La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi: DIRIGENTE SCOLASTICO 1 NUMERO Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 69 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 9 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 14 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 0 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1 Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti di religione incaricati annuali 2 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 17 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 5 TOTALE PERSONALE DOCENTE 120 2

7 NUMERO Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0 Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 5 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 1 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giu. (t.pieno) 1 Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 9 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato (Addett. Az. Agr.) 0 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 14 Collaboratori scolastici a tempo det. con contratto ann.le 0 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, inferm.) tempo det. con contratto annuale 0 Personale altri profili (add.az. Agraria) a tempo det. con contratto fino al 30 Giugno 3 Personale ATA a tempo indeterminato part-time (Ass.te Amm.vo) 1 TOTALE PERSONALE ATA 37 Si specifica che NON ci sono unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del D.I. 20 aprile 2001, n. 66. C) SITUAZIONE EDILIZIA L attività dell istituto si svolge in tre edifici distinti: Sede PRINCIPALE - al civico 41/1 di Via F.lli Rosselli, Reggio Emilia Sede AZIENDA AGRARIA e LE VILLETTE - al civico 41 di Via F.lli Rosselli, Reggio Emilia ATTREZZATURE Nell Istituto sono presenti i seguenti laboratori/attrezzature: n. 1 palestra dotata degli attrezzi ginnici necessari per le diverse attività sportive n. 2 laboratori multimediali n. 1 laboratorio informatica n. 1 laboratorio di informatica per lingue straniere n. 1 laboratorio di topografia n. 1 laboratorio di zootecnia n. 1 laboratorio di agronomia n. 1 laboratorio di fisica n. 1 laboratorio di microbiologia n. 1 laboratorio di scienze n. 4 laboratori di chimica n. 1 biblioteca e sala riviste n. 2 serre tondino per equitazione (pet terapy) 3

8 DESCRIZIONE DELLA PARTE FINANZIARIA Il Mod A costituisce il documento programmatico fondamentale della scuola, denominato Programma Annuale. Con questo modello sono individuate tutte le entrate e stabilite l entità delle risorse da assegnare ad ogni singolo progetto o attività. La sezione delle entrate è articolata per fonti di finanziamento, mentre quella delle spese per attività e progetti. Le risorse finanziarie di cui si prevede la disponibilità per l e.f sono così composte: Avanzo di amministrazione complessivo a fine esercizio ,37 Finanziamento dello Stato: ,14 Circolare n del e Circolare 1444 del 28 Gennaio Funzionamento Amm.vo/Didattico Gennaio Agosto ,14 - Compenso Revisori dei Conti Gennaio Agosto ,00 Finanziamenti da Enti Locali e altre Istituzioni Pubbliche: ,00 -Contributo triennale del Consorzio di Bonifica dell Emilia Centrale per Il Progetto di Monitoraggio delle Acque Irrigue transitanti nei canali del Consorzio stesso Contributi da privati: ,00 -Famiglie vincolati per viaggi d istruzione ,00 -Famiglie non vincolati da contributo volontario ,00 -Forno Betty 3.500,00 -Gruppo Argenta 2.000,00 -Ditta NUTRI (MN) 2.000,00 Altre entrate: 64,64 -Interessi attivi banca e posta dell Istituto e dell Azienda Gestione Economica Azienda Agraria: ,00 TOTALE COMPLESSIVO DELLE ,15 4

9 Programma Annuale (Mod. A) le previsioni di competenza si sintetizzano nei seguenti dati: 01-Avanzo di amministrazione presunto ,37 02-Finanziamenti dello Stato , Finanziamenti da Enti Locali e altre Istituzioni Pubbliche ,00 05-Contributi da privati ,00 06-Gestioni economiche , Altre entrate 64,64 TOTALE ,15 A01-Funzionamento amministrativo generale ,14 A02-Funzionamento didattico generale ,00 A03-Spese di personale 3.472,00 A04-Spese di investimento ,00 A05 Manutenzione Edifici ,00 Progetti n ,08 Gestioni economiche n ,97 Fondo di Riserva 1.000,00 TOTALE ,19 Disponibilità finanziaria da programmare ,96 TOTALE A PAREGGIO ,15 Gli stanziamenti Ministeriali per il Funzionamento (esercizio 2015) sono stati assegnati prima con Circolare n del in riferimento ai primi 8 mesi dell anno finanziario 2015 per ,66 ed 2.172,00 per il Compenso ai Revisori dei Conti. Saranno integrati dal MIUR per i successivi 4 mesi da Settembre a Dicembre 2015 in base al numero di studenti, alle unità di personale e alle sedi conteggiate per il prossimo anno scolastico Successivamente con Nota n del 28 Gennaio 2015 è stato assegnato un ulteriore finanziamento di ,48 in aggiunta a quanto già assegnato nel mese di Dicembre. Abbiamo impostato, rispetto all anno precedente alcuni Progetti specifici che meglio ci consentono di monitorare le spese per le attività di Alternanza Scuola-Lavoro (P2 Alternanza Scuola Lavoro finanziato con specifici Fondi di Provenienza Regionale USR Emilia Romagna), le spese per i corsi di Istruzione e Formazione Professionale (P3 - Progetto IeFP finanziato con specifici fondi di Provenienza Regionale) gli Investimenti Tecnologici (Progetto 8 Rinnovamento Tecnologico Didattico e Amministrativo che andiamo a finanziare con i contributi dei genitori degli alunni), le spese per la Sicurezza (P14 Progetto Sicurezza), l Orientamento Scolastico (P15- che finanziamo con Fondi da avanzo non vincolato) e i Corsi di Recupero Estivi organizzati per agevolare il recupero dei debiti scolastici nei confronti degli studenti con materie da recuperare (P16 Corsi di Recupero Estivi finanziati con appositi Fondi di provenienza statale). Abbiamo assegnato all Aggregato A05 Manutenzione Edifici, ,00 (da avanzo non vincolato) per far fronte alle spese di manutenzione della scuola. Non è ancora stato previsto a Programma Annuale il Fondo Unico di Provenienza Provinciale in quanto ancora non comunicato. Sarà oggetto di apposita 5

10 variazione qualora venisse assegnato e sarà speso in gran parte attraverso l Aggregato A05 Manutenzione Edifici, poiché la struttura scolastica necessita di numerosi interventi di ripristino, manutenzione e tinteggio. Col Progetto 8 Rinnovamento Tecnologico Didattico-Amministrativo, si vuole dare rilievo alle importanti spese che si sostengono con i contributi versati dai genitori degli alunni: mantenimento e rinnovo costante delle strumentazioni e del materiale per i laboratori di chimica, microbiologia, fisica e informatica che necessitano di materiale specifico, per le esercitazioni degli studenti, così come l adeguamento continuo delle attrezzature informatiche utilizzate dagli studenti di tutti gli indirizzi. Materiale tutto particolarmente costoso e soggetto a continui aumenti di costi. In particolare quest anno si programmano acquisti per i laboratori di Chimica e Fisica, si è progettato inoltre di procedere all installazione di una stazione Meteorologica necessaria alla elaborazione dei dati in previsione dei trattamenti da fare alle piante e alla sistemazione del prefabbricato a ridosso del Azienda Agraria in termini di riscaldamento e condizionamento da poter utilizzare sia come punto di accoglienza per le Attivià legate alle visite degli Alunni delle scuole dell obbligo alla Fattoria Didattica, sia come locale per la messa a dimora e coltura di diversi tipi di piantine. Per quanto riguarda i progetti presentati nel Piano dell Offerta Formativa, per l esercizio 2015, gli stessi sono stati raggruppati per aree omogenee e finanziati in base alle necessità per la loro realizzazione (pagamento di docenti interni, eventuali esperti esterni e spese per materiali). Il Consiglio d Istituto ha deliberato di chiedere ai genitori degli studenti un Contributo Volontario per l ampliamento dell Offerta Formativa e l innovazione Tecnologica uguale per tutte le classi, mantenendo come per gli anni passati l indicazione della somma di 120,00. E per questo che si è pensato di finanziare con i Fondi dei genitori e dei Privati che forniscono i servizi di Ristoro (Forno Betty e Gruppo Argenta) principalmente quei Progetti e Attività che hanno una qualitativa ricaduta direttamente sugli allievi: P1 P5 P6 P7 P8. Il Programma Annuale espone un avanzo di amministrazione effettivo al di Euro ,37 riportato nel Mod. C. con un fondo cassa al di ,32 che concorda con l estratto conto dell Istituto Cassiere. Vediamo nel dettaglio come si è determinato l Avanzo di Amm.ne al prima di analizzare quanto ne andremo ad impegnare nel Programma Annuale

11 PROGETTO/ATTIVITA' VINCOLATO NON VINCOLATO A ,38 A 2 Corsi Recupero 477, ,87 A 3 476,26 A ,26 P ,31 P 2 Tutors 3.452,59 P 3 Altern. E IeFP ,40 97,77 Altern P 4 viaggi istruz ,24 P 5 Antdispersione 5.621,44 P ,90 P 7 200,00 P 9 agg.to 8.020,00 P 10 Pr. Bonifica 2.494,00 P 11 Riab. Equestre 296,45 P 12 Rete Agrari 5.326,65 P 13 Pr. Socio-Cult ,07 P14 Fondazioni 2.108,95 totale , ,72 Z , ,62 radiazioni , ,69 G ,97 radiazioni ,63 TOTALE , ,34 TOTALE AVANZO AMM.NE ,37 Radiazioni Si specificano di seguito gli importi radiati: Progr. Z ,00 Somma riaccertata in c/competenze 2014 G ,63 Minor Incasso su Previsione Vendemmia 2013 Totale radiazioni ,63 In particolare al 31/12 le somme vincolate per ,03 provengono da entrate a fine esercizio ed accantonate in AGGR. Z e da economie registrate sui progetti ed attività con vincolo di destinazione. L avanzo di amministrazione non vincolato di ,34 contribuisce in parte a finanziare le spese delle attività e dei Progetti previsti nel Programma Annuale 2015 come analiticamente descritto nelle schede Finanziarie - Modelli B e desunto dal modello D. 7

12 Utilizzo Avanzo di Amministrazione presunto (Mod. D) L'avanzo di amministrazione presunto risulta assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato appunto nel modello D. Si fa presente che, come previsto dall'art. 3 del Regolamento di Contabilità (D.I. 44/2001), detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato. Nell aggregato Z accantoniamo per il momento le somme non ancora oggetto di programmazione che saranno prelevate qualora saranno effettuate ulteriori programmazioni di spesa. Si applica quanto previsto dalla Nota Ministeriale 9537 del di inserire nell aggregato Z - disponibilità da programmare - i residui attivi di competenza del M.IUR degli anni precedenti. pari ad ,67. Si deciderà unitamente al Collegio dei Revisori e in base alla comunicazione del Miur prot del 28 Gennaio 2015 se mantenerli a Bilancio o procedere alla radiazione. Vengono inoltre accantonate nell AGGR. Z le somme provenienti da antiche fondazioni ( 2.108,95), poiché il loro valore complessivo è insufficiente per un investimento minimo che produca interessi attivi da destinare a borse di studio o alle finalità degli statuti delle fondazioni. L Importo totale dell Aggregato Z alla predisposizione del Programma Annuale 2015 è di ,96. Le somme accantonate sono: Avanzo vincolato da esercizi precedenti ,62 Di cui residui attivi non ancora riscossi di provenienza Ministeriale ,67 Somma Residua da Fondazioni Antiche 2.108,95 Progetto Life-RINASCE anno ,00 Avanzo non vincolato da esercizi precedenti ,34 Da Accertamenti 2015 Vincolati: Contributo Consorzio di Bonifica dell Emilia Centrale: Progetto Monitoraggio Acque Irrigue Anno ,00 Anno , ,00 8

13 PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL MOD. D - VINCOLATO NON VINCOLATO A ,00 A ,00 A ,00 A ,00 A ,00 P ,00 P ,33 0 P ,63 0 P , ,00 P ,03 0 P ,00 P P P ,00 0 P ,00 0 P ,45 750,00 P ,65 0 P ,07 0 P ,00 P ,00 P , ,00 G , ,00 0 Tot , ,00 AGGR. Z , ,34 totale ,37 DESCRIZIONE DI ATTIVITA E PROGETTI Si procede quindi all esame delle Attività e dei Progetti previsti nel Programma Annuale 2015 mettendo in evidenza le fonti di finanziamento e le previsioni di spesa seppur in fase previsionale e pertanto oggetto di possibili variazioni in corso d opera. Le voci sono espresse analiticamente nelle schede illustrative dei Mod. B. Con le risorse messe a Bilancio la scuola intende garantire, la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici - culturali così come proposti dal Piano dell Offerta Formativa che è parte integrante del programma medesimo. Contemporaneamente si propone l obiettivo di favorire le iniziative di un offerta formativa altamente qualificata e rispondente agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di cultura e formazione. 9

14 A01 Funzionamento amministrativo generale aggr./voce attività importo 01/01 Avanzo di amministrazione non vincolato ,00 02/01 Finanziamento Stato Dotazione ordinaria ,14 totale ,14 Tipologia descrizione importo 02 beni di consumo ,52 03 prestazione di servizi da terzi ,00 04 Altre spese 4.142,62 totale ,14 Nel funzionamento amministrativo generale sono comprese le spese per acquisti di materiale di cancelleria, materiale igienico sanitario, assicurazioni, abbonamenti e riviste per l ufficio di segreteria, spese postali, licenze d uso di software, contratti assistenza fotocopiatori ecc. Spese per l adesione alle Reti: AISA BIOTECH e Fattorie Didattiche A02 Funzionamento didattico generale aggr./voce Attività importo 01/01 avanzo amministrazione non vincolato ,00 05/01 Contributi da privati (fam. NON vincolati) ,00 Totale ,00 02 beni di consumo ,00 03 prestazioni di servizi da terzi ,13 04 altre spese 2.000,00 06 Beni d investimento ,87 08 rimborsi vari 5.500,00 Totale ,00 Nel funzionamento didattico generale sono comprese spese per manutenzione delle attrezzature dei laboratori, acquisto di materiale per laboratori, abbonamenti e libri ad uso didattico, gasolio, collaudo annuale, manutenzioni per il pullman d istituto utilizzato per le visite guidate ecc. A03 DI PERSONALE aggr./voce Attività importo 01/01 Avanzo di amministrazione non vincolato 1.300,00 02/01/02 Finanziamento dello Stato per Compenso ai Revisori 2.172,00 Totale 3.472,00 10

15 01/11 Contributi per spese di personale 280,00 04 Altre spese 3.192,00 Totale 3.472,00 In questa aggregazione prevediamo le spese per i Compensi ai Revisori dei Conti e i relativi rimborsi spese. Ulteriori eventuali compensi accessori al personale dipendente non liquidati tramite Cedolino Unico per i quali apporteremo le opportune variazioni. A 4 D INVESTIMENTO aggr./voce Attività importo 01/01 Avanzo di amministrazione non vincolato ,00 Totale ,00 06 beni d investimento ,00 Totale ,00 In questo aggregato sosterremo le spese per materiali, impianti, attrezzature, arredi e accessori per aule e uffici di particolare valore e soggetti ad inventario. A 5 MANUTENZIONE EDIFICI aggr./voce Attività importo 01/01 Avanzo di amministrazione non vincolato ,00 Totale ,00 03 Prestazioni di servizi da terzi manutenzioni ,00 Totale ,00 Utilizzeremo questo aggregato per sostenere le spese di manutenzione dell Istituto Scolastico che necessita di numerosi interventi di ripristino e messa in sicurezza dei locali sia adibiti ad aule, che a corridoi, bagni, laboratori e comunque in generale a tutti gli spazi scolastici.. Si assegnano per il momento risorse della scuola in assenza di assegnazione di fondi da parte dell Ente Proprietario (Provincia), ma che provvederemo ad integrare con opportune variazioni di bilancio non appena saranno comunicati. PROGETTI La realizzazione dei progetti, previsti nel Piano dell Offerta Formativa (n. 16) è conseguente, per buona parte, a quanto già svolto negli scorsi anni anche se l attività è effettuata in classi diverse riprendendo dall inizio il progetto stesso. Questa dinamica permette di utilizzare le attrezzature e i materiali già acquistati. In questo anno finanziario la progettazione è stata presentata dai docenti puntualmente, in modo preciso e articolato per tutte le discipline. Si è provveduto a raggruppare per area alcuni progetti in quanto i loro obiettivi interagiscono negli aspetti didattici. 11

16 Le spese, presentate nei vari progetti, trovano completa copertura finanziaria e comunque si procederà a confluire le risorse in quei progetti che coinvolgono più classi. Eventuali ulteriori fondi che si rendessero necessari nel corso dell anno si provvederà a distribuirli, secondo i criteri sopra descritti, con le opportune variazioni. P 1 AREA AMBIENTALE E CHIMICO-BIOLOGICA ZOOTECNIA E COLTIVAZIONI aggr./voce Descrizione Importo 01/01 Avanzo di amministrazione non vincolato 800,00 05/04 Atri Contributi Vincolati da privati 2.000,00 Totale 2.800,00 Tipologia Descrizione Importo 01/10 Altre Spese di Personale 1.500,00 02/03 beni di consumo 500,00 03/02 Prestazioni Professionali Specialistiche 800,00 Totale 2.800,00 In quest area tematica sono stati raggruppati i sottoelencati Progetti. Alcuni di questi sono senza oneri a carico del Bilancio e prevedono la sola remunerazione degli insegnanti col Fondo d Istituto. Biodiversità delle Specie Agrarie La Birra a Scuola Ingegneria Naturalistica Agricoltura Conservativa Il Catasto Valutatori Bovine da Latte Il Progetto La Birra a scuola è svolto in collaborazione con un esperto esterno col quale si stipula un contratto di collaborazione d opera. Il Progetto Agricoltura Conservativa è svolto in collaborazione con la Ditta Nutri di Mantova con la quale si stipula una convenzione che prevede l erogazione all Istituto di un Contributo di 2.000,00 a sostegno del Progetto stesso. P 2 ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO aggr./voce Descrizione Importo 01/02 Avanzo di amministrazione vincolato ,33 totale ,33 Tipologia Descrizione Importo 01/10 Spese di Personale 7.530,33 03/05 Formazione e Aggiornamento 3.016,00 totale ,33 12

17 L Alternanza Scuola/Lavoro 2014/2015 si occupa di formazione e di sviluppo delle competenze nell area tecnica e professionale. Sono stati finanziati i Progetti presentati dalle seguenti Classi: 3^ B 3^ C e 4^ M. Si prevedono spese per Tutors, esperti esterni che cureranno la formazione sulla Sicurezza e per i docenti che hanno curato la Progettazione. Saranno retribuiti su questo Progetto inoltre i docenti referenti per gli stages estivi che saranno finanziati dalla Provincia. P3 ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE IeFP - aggr./voce Descrizione importo 01/02 avanzo di amministrazione vincolato ,63 totale ,63 01/10 Spese di Personale ,63 02/03 Beni di Consumo Materiali e accessori 2.500,00 03/02 Prestazioni Professionali specialistiche 6.100,00 03/05 Formazione e Aggiornamento 1.000,00 totale ,63 IeFP 2014/ consiste in una progettazione di varie attività rivolte al corso Professionale per contrastare la dispersione scolastica. Il finanziamento confluito nell avanzo di amm.ne è erogato dall Ufficio Scolastico Regionale per l Emilia Romagna. P 4 VISITE DIDATTICHE E VIAGGI D ISTRUZIONE aggr./voce Descrizione importo 01/01 Avanzo di amministrazione non vincolato 4.000,00 01/02 Avanzo di amministrazione vincolato (genitori) ,24 05/02 Famiglie Vincolati (Visite e Viaggi d Istruzione) ,00 05/03 Altri non vincolati da Privati (Gruppo Argenta) 1.500,00 totale ,24 01/10 Spese per Rimborsi al personale 2.500,00 03/13 Acquisto servizi da terzi spese per visite e viaggi ,24 d istruzione totale ,24 E previsto, di norma, che in tutte le classi dell istituto si propongano viaggi o visite d istruzione. E stato presentato entro il mese di Dicembre il Piano dei Viaggi d Istruzione che si svolgeranno a partire dal mese di Febbraio e fino ai primi di Maggio. E stata espletata la gara per la scelta dell Agenzia che organizzerà i Viaggi d istruzione in Italia e all Estero. Eventuali costi per l Istituto potrebbero essere rappresentati da contributi erogati a favore di studenti con difficoltà economiche che ne facessero richiesta e per i quali si è messa a disposizione la somma da avanzo non vincolato di 2.500,00 più 1.500,00 da contributo del Gruppo Argenta gestore dei distributori automatici. Le entrate previste da avanzo di amm.ne sono quote già versate in acconto dalle famiglie nel

18 P 5 PREVENZIONE DEL DISAGIO E PROMOZIONE DEL BENESSERE aggr./voce Descrizione importo 01/02 Avanzo di amministrazione vincolato 9.074,03 02/01 Finanz. Dallo Stato Dotazione Ordinaria 5.000,00 totale ,03 01/10 Spese di Personale ,03 02/03 Beni di Consumo 1.000,00 03/02 Prestazioni Specialistiche 2.000,00 totale ,03 Le risorse da avanzo vincolato provengono dal P5/2014 (Progetto Antidispersione 5.621,44) presentato in rete con l Istituto Gobetti di Scandiano e dal P2/2014 (Progetto Tutors ,59). Fanno parte di quest area i seguenti Progetti: FREE STUDENT BOX PROGETTO ANTIDISPERSIONE PROGETTO CONTRO IL BULLISMO (Finanziato dall UPI che pagherà direttamente gli esperti di Pro.di.gio) SOSTEGNO AI RAGAZZI DIVERSAMENTE ABILI Si tratta di progetti di Promozione del benessere. Free Student Box è un attività di sostegno connesse al disagio giovanile e rivolte a studenti, genitori e docenti. I costi previsti sono riferiti ad interventi di esperti esterni ed eventuali rimborsi spese per l attività svolta presso il nostro Istituto da personale psicologo. Il progetto è finanziato con fondi specifici e vincolati. Il Progetto Antidispersione prevede due diversi tipi di interventi: Uno sportello psicologico a disposizione dei ragazzi Corsi di Recupero a sostegno dello svantaggio scolastico Al Sostegno dei Ragazzi diversamente Abili si destinano complessivamente 8.452,59, sia per l acquisto di materiale e sussidi specifici, sia per poter affiancare loro dei tutors scelti tra ragazzi coetanei che instaurando una relazione amicale li possano affiancare e supportare nelle attività scolastiche e in particolare nelle ore pomeridiane per le attività di studio a casa. Il Progetto Tutors non viene più finanziato dalla Provincia di Reggio Emilia come negli anni scorsi, ma considerata la valenza sociale dello stesso si è deciso di continuare a sostenerlo con fondi della scuola. 14

19 P 6 AREA SCIENTIFICA - INFORMATICA E PROMOZIONE DELLE ECCELLENZE aggr./voce Descrizione importo 01/01 avanzo di amministrazione non vincolato 9.000,00 05/01 Contributi Famiglie non vincolati 3.500,00 05/03 Altri Contributi da Privati non vincolati 4.000,00 totale ,00 01/10 Spese di Personale 8.000,00 03/03 Spese per trasferte in Italia 3.000,00 04/02 Adesione a reti di scuole 1.500,00 04/03 Borse di Studio agli studenti 4.000,00 totale ,00 1) Progetto Scienze in Gioco organizzato in rete con gli Istituti Superiori della città che prevede: - Giochi della Chimica - Olimpiadi della Matematica - Olimpiadi delle Scienze Naturali - Olimpiadi della Fisica - Olimpiadi d Informatica Per questo Progetto l Istituto verserà la somma di 1.500,00 al Liceo Aldo Moro di Reggio Emilia il quale provvederà al pagamento dei docenti che prepareranno i ragazzi alla partecipazione alle gare. Parteciperanno soprattutto gli alunni che hanno conseguito i migliori risultati nelle discipline matematiche, fisiche, chimiche e di scienze naturali delle classi del triennio. Altre spese saranno sostenute per l iscrizione alle gare e per le spese di viaggio e trasferta. 2) Progetto AUTOCAD 2D Base Spese per lezioni di potenziamento tenute dal Prof. Francesco Scarpino. Max 20 ore 3) Progetto CAD 2d Spese per lezioni di potenziamento tenute dal Prof. Enzo Barone. Max 20 ore 4) Collaborazione con l Area Informatica Prof. Battini Spese per 300 ore di collaborazione annuale con l area tecnica di informatica. 5) Borse di Studio agli studenti meritevoli Si destinano 4.000,00 dei Contributi erogati dal Forno Betty e dal Gruppo Argenta a favore di Borse di studio da erogare agli studenti più meritevoli. 15

20 P 7 POTENZIAMENTO DIDATTICO MULTIDISCIPLINARE aggr./voce Descrizione importo 02/01 Finanziamento dallo Stato dotaz. ordinaria ,00 05/01 Contributi Famiglie non vincolati 1.000,00 totale ,00 01/10 personale ,00 totale ,00 CERTIFICAZIONE PET (Preliminary English Test) L attività di potenziamento linguistico offre agli studenti l opportunità di migliorare le capacità espressive e ricettive e aumentare la motivazione all apprendimento, acquisendo nel contempo una certificazione. La scuola si fa carico delle spese per la retribuzione del personale insegnante che prepara gli studenti all esame per la certificazione, mentre i ragazzi sosterranno le spese d iscrizione. I contributi versati dai ragazzi saranno accertati con variazione di bilancio secondo gli effettivi studenti interessati all acquisizione della certificazione. POTENZIAMENTO DISCIPLINE oggetto dell esame di Maturità. Si assegnano inoltre risorse per consentire il pagamento degli insegnanti che effettueranno lezioni di potenziamento agli studenti, particolarmente rivolte alle materie oggetto delle prove scritte dell esame di STATO. P 8 RINNOVAMENTO TECNOLOGICO DIDATTICO - AMMINISTRATIVO aggr./voce Descrizione importo 05/02 Famiglie non vincolati da contributo volontario ,00 totale ,00 02/03 Materiali e Accessori ,00 06/03 Beni d investimento Impianti attrezzature Hardware ,00 totale ,00 Si prevede di finanziare con questo progetto le spese per il rinnovo delle strumentazioni dei laboratori di chimica fisica, l installazione della stazione meteorologica, la sistemazione del prefabbricato dell Azienda Agraria. P 9 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO aggr./voce Descrizione importo 01/02 avanzo di amministrazione vincolato 8.020,00 totale 8.020,00 16

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