AREA SERVIZI FINANZIARI E GENERALI U.O. ECONOMATO E PROVVEDITORATO. Determinazione nr Trieste 30/06/2015 Proposta nr. 570 Del 26/06/2015

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1 AREA SERVIZI FINANZIARI E GENERALI U.O. ECONOMATO E PROVVEDITORATO Determinazione nr Trieste 30/06/2015 Proposta nr. 570 Del 26/06/2015 Oggetto: SERVIZI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS. IMPEGNI PER FORNITORE SUL BILANCIO CORRENTE. LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA VISTO l'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.; VISTO l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.; VISTO il D. Lgs. 118/2011, così come integrato e modificato dal D. Lgs. 126/2014; VISTI ed applicati gli artt. 107 commi 2 e 3, e 109 del D. Lgs. 267/2000 e gli artt. 18, 19 e 22 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi; VISTO il Decreto Presidenziale n. 29 dd con la quale il Presidente della Provincia di Trieste ha attribuito al Dirigente dell Area Servizi Finanziari e Generali dott. Fulvio Della Vedova le competenze di cui all art. 107 del D. Lgs. 267/2000 sino alla scadenza del mandato dell Amministrazione in carica; VISTA la nota interna del Dirigente dell'area Servizi Finanziari e Generali prot. n dd di assegnazione dell'incarico di posizione organizzativa alla dott.ssa Manuela Scordino in relazione alla U.O. Economato e Provveditorato sino alla durata dell'incarico dirigenziale del dott. Fulvio Della Vedova; RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 67 dd. 19/12/2014 avente ad oggetto Relazione Previsionale e Programmatica , Bilancio Pluriennale , Bilancio di Previsione 2015 Approvazione., esecutiva a termini di legge; RITENUTO di provvedere alle operazioni contabili necessarie per l'attribuzione a ciascun fornitore degli impegni di spesa relativi ai servizi di energia elettrica, e gas sul Bilancio corrente, come indicato nel dispositivo del presente atto; Responsabile del procedimento: dott.ssa Manuela Scordino, tel , Responsabile dell istruttoria: sig.ra Mariagrazia Salvini, tel , 1

2 ATTESO che la presente determinazione viene pubblicata ai sensi del D. Lgs , n. 33; D E T E R M I N A per i motivi esposti in premessa di impegnare la spesa sul Bilancio corrente per ciascun fornitore dei servizi di energia elettrica, e gas, effettuando le relative economie ed imputando la spesa ai capitoli come di seguito indicato: effettuazione economie CAPITOLO IMPEGNO OGGETTO IMP. in ECONOMIA elettricità , , gas 3.500, elettricità , , elettricità , , gas 3.000, elettricità , , gas 500, elettricità , , elettricità , , gas 2.000, elettricità 7.879, , elettricità ,57

3 , elettricità , , gas 2.500, elettricità 1.500, , elettricità 4.317,77 costituzione impegni imputazione della spesa complessiva di euro ,98 sui capitoli di seguito elencati: Eserc Cap Descrizione Importo Soggetto Num.impegno Num. Subimpegno PATR/EGA Palazzi PATR/EGA Palazzi PATR/Compren sorio ex O.P.P PATR/Compren sorio ex O.P.P Ist. Istr Ist. Istr Ist. Istr. superiori ex comunali Ist. Istr. superiori ex comunali CULTURA/POL O CULTURALE CORSO CAVOUR 2 CONSUMI (FONDI PROPRI) CULTURA/POL O CULTURALE ,02 EstEnergy Spa 8.500,00 AcegasApsAmg ,00 EstEnergy Spa 1.000,00 AcegasApsAmg ,00 EstEnergy Spa ,00 AcegasApsAmg ,00 EstEnergy Spa ,00 AcegasApsAmg ,00 EstEnergy Spa 4.426,04 Porto di Trieste Servizi SpA cod. Responsabile del procedimento: dott.ssa Manuela Scordino, tel , Responsabile dell istruttoria: sig.ra Mariagrazia Salvini, tel , 3 Note

4 CORSO CAVOUR 2 CONSUMI (FONDI PROPRI) CULTURA/TE ATRO PARCO DI S.GIOVANNI GESTIONALI CULTURA/TE ATRO PARCO DI S.GIOVANNI GESTIONALI VIABILITAçç/a cqua, elettricità per Area terminal pista cliclopedonale VIABILITAçç/a cqua, elettricità per Area terminal pista cliclopedonale VIABILITAçç/a cqua, elettricità per Area terminal pista cliclopedonale GA elettricità GA elettricità GA elettricità GA MOTORIZZAZI ONE CIVILE PRESTAZIONI DI SERVIZI MOTORIZZAZI ONE CIVILE PRESTAZIONI DI SERVIZI Tutela natura ex C.M. Carsiana Tutela natura ex C.M. Carsiana Agricoltura/spes e per consumi EGA e telefonici Ist. Istr. ben ,00 EstEnergy Spa 2.000,00 AcegasApsAmg 7.000,00 EstEnergy Spa 879,58 Enel Energia 500,00 AcegasApsAmg 4.000,00 EstEnergy Spa ,00 Enel Energia ,57 Gala Spa cod. ben ,00 AcegasApsAmg ,00 EstEnergy Spa 3.000,00 AcegasApsAmg 1.500,00 Enel Energia 3.000,00 Acquedotto del Carso SpA cod. ben ,77 Enel Energia 1.000,00 Acegas Aps Service Srl cod. ben

5 secondo il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs , n. 118 e successive modifiche ed integrazioni: Anno di competenza (Obbligazione giuridicamente perfezionata) Anno imputazione (Servizio reso o bene consegnato) CAPITOLO Anno Importo (.) Anno Importo (.) , , , ,22 TOTALE: ,02 TOTALE: ,02 CAPITOLO , , , ,00 TOTALE: ,00 TOTALE: ,00 CAPITOLO , , , ,00 TOTALE: ,00 TOTALE: ,00 CAPITOLO , , , ,00 TOTALE: ,00 TOTALE: ,00 CAPITOLO , , , ,04 TOTALE: ,04 TOTALE: ,04 CAPITOLO , , , ,00 TOTALE: ,00 TOTALE: ,00 CAPITOLO , , , ,58 TOTALE: 8.379,58 TOTALE: 8.379,58 CAPITOLO , , , ,57 TOTALE: ,57 TOTALE: ,57 CAPITOLO , , , ,00 TOTALE: ,00 TOTALE: ,00 CAPITOLO , , , ,00 Responsabile del procedimento: dott.ssa Manuela Scordino, tel , Responsabile dell istruttoria: sig.ra Mariagrazia Salvini, tel , 5

6 TOTALE: 4.500,00 TOTALE: 4.500,00 CAPITOLO , , , ,77 TOTALE 4.317,77 TOTALE: 4.317,77 TOTALE ,80 TOTALE ,18 di liquidare la relative fatture elettroniche secondo le modalità d'uso e con operazione di scissione dei pagamenti ai sensi del DM IL RESPONSABILE Manuela Scordino ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

7 Elenco firmatari ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI Questo documento è stato firmato da: NOME: MANUELA SCORDINO CODICE FISCALE: SCRMNL56A45L424D DATA FIRMA: 01/07/ :53:03 IMPRONTA: 0AF344A BD2BBD53A2802A6388A38E1A72C7F0189F0EA2FB3F5BA9DF1C A38E1A72C7F0189F0EA2FB3F5BA9DF1CC5F0A187D67F3BFA207EFED779447DB2 C5F0A187D67F3BFA207EFED779447DB233F BACACD3B6794CCD55403B8 33F BACACD3B6794CCD55403B845A6D8525F512FDEC0FA15C196A05CEA Atto n del 30/06/2015

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