Determina Bilancio/ del 23/04/2015 IL DIRIGENTE

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1 Comune di Novara Determina Bilancio/ del 23/04/2015 Area / Servizio Servizio Bilancio e Politiche di Finanziamento (18.UdO) Proposta Istruttoria Unità Servizio Bilancio e Politiche di Finanziamento (18.UdO) Proponente C.L. Nuovo Affare Affare Precedente Prot. N. Anno Cat. Classe Art. Prot. N. del Cat. Classe Art. Oggetto: Fornitura di materiale d'igiene e disinfettanti per gli Asili Nido Comuanli Allegati: SI NO n IL DIRIGENTE Premesso che occorre provvedere alla fornitura di: - prodotti d igiene personale per il cambio dei pannolini - prodotti disinfettanti per la sterilizzazione degli oggetti e delle tettarelle dei biberon per la pappa e la merenda indispensabili per gli utenti che frequentano gli Asili Nido Comunali in quanto le scorte di magazzino sono esaurite; Accertata la necessità della fornitura, al fine di garantire fino alla fine dell anno 2015 la continuità del funzionamento degli asili nido nel rispetto delle condizioni di igiene per garantire la salute dei bambini frequentanti che contribuiscono alle spese con la retta; Atteso che si è ritenuto opportuno interpellare, ai sensi dell art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006, e del vigente Regolamento per l acquisizione di forniture, servizi e per l esecuzione di lavori in economia, mediante procedura negoziata esperita con le ditte iscritte al mercato elettronico per le pubbliche Amministrazioni nella categoria MIS104 materiale igienico sanitario, beni, raccolta rifiuti e sacchi e attivatori, materiale igienico-sanitario - prodotti per igiene personale disinfettanti e sanificanti; Considerato che tra le ditte presenti sul Mercato elettronico, le miglior offerenti risultano essere le seguenti: 1) per disinfettante biberon e tettarelle Ditta Farmaregno srl di Monte Roberto (An) Via del Commercio 3 con consegna in tutta italia; 2) per latte detergente 0-3 anni ditta Ingroscart srl di Avezzano (Aq) Via XX Settembre 374 con consegna tutta italia si ritiene opportuno e conveniente affidare la fornitura alle suddette ditte; Determinata di conseguenza la relativa spesa complessiva in Euro 1.598,69 = (I.V.A. compresa) per la fornitura da eseguirsi alle sottonotate condizioni: consegna: entro 15 giorni dal ricevimento ordine ditta Farmaregno, 7 giorni ditta Ingroscart; I.V.A.: nei modi di legge resa: franco di trasporto, scarico presso il magazzino Economale;

2 pagamento: a mezzo mandato, su presentazione di regolare fattura, previo benestare del Servizio Economato nel termine di 90 giorni data fattura, le spese di incasso dei mandati di pagamento saranno a carico della Ditta aggiudicataria; ai sensi dell art. 3 commi 7 e 8 della L. n. 136/2010 la Ditta aggiudicataria si impegna ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi all affidamento dell appalto utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche se non in via esclusiva, alle commesse pubbliche come prescritto dal comma 1 dello stesso art. 3 della L. n. 136/2010; ai sensi dell art. 3 comma 9 si impegna, in caso di subappalto, ad inserire nei relativi contratti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascun contraente si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010; Accertato, ai sensi dell art. 9, comma 1, del D.L. 78/2009 convertito in Legge 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; Precisato che alla presente determinazione, ferma l immediata efficacia ed esecutività con l apposizione del visto di regolarità contabile, verrà data pubblicità mediante pubblicazione all Albo Pretorio; Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, come risulta dall apposita annotazione a margine della presente; Visto l art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000; D E T E R M I N A 1. di affidare, mediante procedura negoziata ai sensi dell art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e del vigente Regolamento per l acquisizione di forniture, servizi e per l esecuzione di lavori in economia per i motivi ed alle condizioni in premessa indicati la fornitura di prodotti d igiene personale e prodotti disinfettanti per gli asili nido comunali alle seguenti ditte: a) Ditta FARMAREGNO srl di Monte Roberto (An) Via del Commercio 3 p.iva CIG ZA n. 60 cod. Mepa Sterilsistem 1 lt Chicco liquido disinfettante 441,00 igienizzante biberon e tettarelle, cad. 7,35 iva 22% 97,02 TOTALE GENERALE 538,02 b) Ditta INGROSCART srl. di Avezzano (Aq) Via XX Settembre 374 p.iva e c.f CIG Z n. 252 cod. fornitore latte detergente Fissan da 200 ml conf. da 6 flaconi cod , cad. 3,45 869,40 iva 21% 191,27 Totale generale 1.060,67 2. di imputare la risultante spesa complessiva di Euro 1.598,69 = (IVA compresa) a carico del - bilancio 2015 centro di costo capitolo /5 intervento così suddiviso tra le ditte: FARMAREGNO srl 538,02 imp INGROSCART srl 1.060,67 imp. 3. di attestare, ai sensi dell articolo 9, comma 1, del DL 78/2009 convertito in Legge 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

3 5. di dare atto che la stipulazione dei contratti avverrà a mezzo di corrispondenza secondo l uso del commercio, ai sensi del 1 comma lettera a dell art. 17 del vigente Regolamento per l acquisizione di forniture servizi e per l esecuzione di lavori in economia. Il Dirigente del Servizio Bilancio

4 E parte integrante della determinazione dirigenziale n. Bilancio/ del 23/04/2015 SERVIZIO PROPONENTE: Servizio Bilancio e Politiche di Finanziamento (18.UdO) PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) Si esprime parere favorevole., in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. Novara, 23/4/15 IL DIRIGENTE SERVIZIO BILANCIO SERVIZIO BILANCIO Sulla proposta della determinazione in oggetto: In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il seguente parere FAVOREVOLE.. Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell ente Novara, 23/4/15 IL DIRIGENTE

5 Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile Data Il Dirigente Riservato al Servizio Finanziario IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell art. 151, 4 comma, del D.Lgs. n. 267 del , il VISTO DI REGOLARITA CONTABILE Attività Azione Attività diverse Azioni diverse attestante la copertura finanziaria al Tipologia Anno CdR Intervento/Risorsa Capitolo Articolo del Bilancio Impegno / Accertamento N. Spesa ,02 Spesa ,67 e rende esecutiva la determinazione. Data IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 23/4/15

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