AD Adelante Dolmen Società Cooperativa Sociale. Sede legale in Milano - Via Boltraffio, 21. Registro delle Imprese di Milano

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1 AD Adelante Dolmen Società Cooperativa Sociale Sede legale in Milano - Via Boltraffio, 21 Registro delle Imprese di Milano Codice fiscale e numero di iscrizione Numero di iscrizione all Albo delle Società Cooperative A Sezione cooperative a mutualità prevalente *.*.*.*.* BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2008 in forma abbreviata ai sensi dell'art bis Stato Patrimoniale Attivo A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti B) Immobilizzazioni: I Immobilizzazioni immateriali Ammortamenti (57.859) (52.034) Immobilizzazioni immateriali nette II Immobilizzazioni materiali Ammortamenti ( ) (95.803) Immobilizzazioni materiali nette III Immobilizzazioni finanziarie Totale immobilizzazioni C) Attivo circolante: I Rimanenze II Crediti esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo

2 III Attività finanziarie che non costituiscono 0 immobilizzazioni 0 IV Disponibilità liquide Totale attivo circolante D) Ratei e risconti Totale attivo Passivo A) Patrimonio netto: I Capitale II Riserva sovrapprezzo azioni 0 0 III Riserve di rivalutazione 0 0 IV Riserva legale V Riserva azioni proprie 0 0 VI Riserve statutarie VII Altre riserve 1 1 VIII Utili portati a nuovo 0 0 IX Utile (perdita) dell'esercizio Totale B) Fondi per rischi e oneri 0 0 C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato D) Debiti E) Ratei e risconti Totale Passivo Conto economico A) Valore della produzione 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni AD Adelante Dolmen Società Cooperativa Sociale Pagina 2 di12

3 2) variazione delle rimanenze di merci 0 0 3) variazione dei lavori in corso su ordinazione (4.768) 318 5) altri ricavi e proventi - altri ricavi contributi in conto esercizio Totale B) Costi della produzione: 6) per materie prime, sussidiarie, merci ) per servizi ) per godimento di beni di terzi ) per il personale: a) salari e stipendi b) oneri sociali c) trattamento di fine rapporto e) altri costi ) ammortamenti e svalutazioni: a) ammortamento immobilizzazioni immateriali b) ammortamento immobilizzazioni materiali c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0 d) svalutazione dei crediti ) variazioni delle rimanenze (4.783) (10.521) 12) accantonamenti per rischi ) altri accantonamenti ) oneri diversi di gestione Totale Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) (5.474) AD Adelante Dolmen Società Cooperativa Sociale Pagina 3 di12

4 C) Proventi e oneri finanziari: 16) altri proventi finanziari: interessi attivi ) interessi e altri oneri finanziari bis) utili e perdite su cambi 0 8 Totale ( ) (3.171) (2.057) D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 0 E) Proventi ed oneri straordinari 20) proventi ) oneri Totale (20 21) (1.940) Risultato prima delle imposte (A B +C+D+E ) ) imposte sul reddito dell'esercizio ) utile (perdita) dell'esercizio Nota Integrativa 1. Principi di redazione del bilancio Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008 è stato predisposto nella forma abbreviata ai sensi dell'art bis del codice civile. A norma dell articolo 2423, 1 comma, del codice civile, esso è stato redatto nel rispetto del principio della chiarezza, al fine di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato d esercizio. Si precisa che non sono stati effettuati adattamenti delle voci precedute da numeri arabi in funzione della natura dell'attività esercitata, non si è proceduto al raggruppamento di voci nello stato patrimoniale e nel conto economico nè vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema. AD Adelante Dolmen Società Cooperativa Sociale Pagina 4 di12

5 Le risultanze del presente bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti; la nota integrativa assolve la funzione di dettagliare e integrare i dati esposti nello stato patrimoniale e nel conto economico al fine di consentirne un più completo esame. Nel formulare il presente bilancio non si è derogato dai principi di redazione di cui all articolo 2423-bis del codice civile. Di conseguenza: la valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva della continuazione dell'attività della società, tenendo conto della funzione economica di ogni elemento dell attivo e del passivo; si è seguito il principio della prudenza: si è pertanto tenuto conto solo degli utili effettivamente realizzati alla data di chiusura dell'esercizio; nell applicazione dei proventi e degli oneri sono stati applicati i principi di competenza temporale ed economica e si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la sua chiusura. Il bilancio è stato redatto in unità di euro e la differenza dovuta all eliminazione dei centesimi mediante arrotondamento è stata accreditata o addebitata alle voci altre riserve dello stato patrimoniale e alle voci altri ricavi e oneri diversi di gestione del conto economico. Ai sensi del citato art bis del codice civile non si è provveduto alla stesura della relazione sulla gestione. Si dà atto che comunque non vi sono informazioni da dare su quanto previsto ai numeri 3 e 4 dell articolo 2428 del codice civile. 2. Criteri applicati alla valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore I criteri di valutazione delle poste di stato patrimoniale sono conformi alle disposizioni dell'art c.c. e non sono variati rispetto al precedente esercizio. In particolare: a) le immobilizzazioni immateriali sono state valutate secondo il criterio del costo. La voce B I dell'attivo (al lordo della quota ammortizzata) è così costituita: - Spese di impianto e di ampliamento AD Adelante Dolmen Società Cooperativa Sociale Pagina 5 di12

6 - Software Sito Web Ristrutturazioni Impianti elettrici telematici Impianto di illuminazione ammortizzati con i seguenti coefficienti: - Spese di costituzione 20,00% - Software e sito Web 33,33% - Ristrutturazioni x imbiancatura 33,33% - Impianti elettrici telematici, impianto di illuminazione 16,67% Le spese di ristrutturazione degli uffici, gli impianti elettrici telematici e l impianto di illuminazione sono stati ammortizzati sulla base della durata del contratto di locazione; b) le immobilizzazioni materiali sono state valutate al costo di acquisto. La voce B II dell'attivo (al lordo della quota ammortizzata) è costituita da: - Macchine elettriche ed elettroniche Mobili, arredi e dotazioni d ufficio Motoveicoli ammortizzati con i seguenti coefficienti: - Macchine elettroniche 20% - Mobili e arredi 12% - Motoveicoli 12,5% sulla base del piano di ammortamento prestabilito e ritenuto tuttora adeguato alla loro residua possibilità di utilizzo; c) le immobilizzazioni finanziarie sono relative alla partecipazione in Sistema Imprese Sociali, Consorzio di cooperative sociali di solidarietà, alla sottoscrizione di un piano di accumulo Fondo Pac con il Credito Bergamasco e alla sottoscrizione di AD Adelante Dolmen Società Cooperativa Sociale Pagina 6 di12

7 una quota di capitale in Confcooperfidi Lombardia, società cooperativa. Sono state tutte valutate con il criterio del costo; d) le rimanenze relative ai prodotti finiti informatici, pari a , sono state valutate in base al costo di acquisto, e) i singoli crediti sono iscritti per il valore di presumibile realizzo, calcolato analiticamente. Si dà atto che non esistono crediti in valuta. I crediti esigibili oltre l'esercizio successivo sono inerenti a interessi su cauzioni versate per l affitto dei locali della sede sociale, per il noleggio di automezzi ( car sharing ), per il contratto di energia elettrica ( a2a Energia ); f) le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo; g) i debiti risultano iscritti per importi corrispondenti al valore di estinzione. Nessun debito è esigibile oltre l'esercizio successivo, non vi sono debiti in valuta; h) il trattamento di fine rapporto risulta aggiornato secondo la normativa vigente; i) i risconti attivi e passivi e i ratei passivi sono stati inseriti nel rispetto dei criteri di competenza economica dei ricavi e dei costi comuni a più esercizi; j) le voci del conto economico sono state iscritte nel rispetto di quanto previsto dall articolo 2425-bis c.c. I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono stati pertanto indicati al netto di eventuali resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con l attività sociale. 3a) Variazioni intervenute nelle voci dell attivo VOCE Consistenza all' Aumenti Diminuzioni Consistenza al A Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti B I Immobilizzazioni immateriali nette B II Immobilizzazioni materiali nette AD Adelante Dolmen Società Cooperativa Sociale Pagina 7 di12

8 B III Immobilizzazioni finanziarie C I Rimanenze C II Crediti: esigibili entro l es.succ esigibili oltre l es. succ C IV Disponibilità liquide D Ratei e risconti b) Variazioni intervenute nelle voci del passivo VOCE Consistenza all' Aumenti Diminuzioni Consistenza al C T.F.R D Debiti E Ratei e risconti Nella tabella seguente vengono dettagliati i movimenti di patrimonio netto degli ultimi tre anni: Capitale Riserva Riserva Altre Risultato Totale Sociale Legale Statutaria Riserve d esercizio Saldo al (29.833) Destinazione perdita di es a riserva statutaria (29.833) Variazione capitale sociale Arrotondamento (2) Utile esercizio Saldo al Destinazione utile di es a riserva statutaria a riserva legale 914 Variazione capitale sociale 900 Arrotondamento Utile esercizio Saldo al Destinazione utile di es AD Adelante Dolmen Società Cooperativa Sociale Pagina 8 di12

9 - a riserva statutaria a riserva legale 565-3% Fondo Mutualistico 56 Variazione capitale sociale 950 Arrotondamento 1 Utile esercizio Saldo al Ai sensi dell articolo 2514 del codice civile, la società non può distribuire le riserve tra i soci e pertanto ne è ammesso l esclusivo utilizzo ai fini della copertura delle perdite. 4. Elenco delle partecipazioni La società possiede: - una partecipazione di nella società cooperativa Sistema Imprese Sociali, Consorzio di Cooperative Sociali di Solidarietà, con sede legale a Milano in via Bordighera, 6, acquistata al valore nominale; - una partecipazione di 110 nella società cooperativa Confcooperfidi Lombardia, con sede legale in Milano in via Decorati al Valor Civile, 15, acquistata al valore nominale. Nessuna delle due partecipazioni ha natura di controllo o di collegamento. 5. Ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni e garanzie reali connesse Si precisa che nessun credito iscritto nell'attivo del bilancio è di durata residua superiore a cinque anni e che altresì nessun debito iscritto nel passivo del bilancio ha durata residua superiore a tale periodo. 6. Oneri finanziari imputati nell esercizio a valori iscritti nell attivo Nessun onere finanziario è stato imputato nell'esercizio a valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale. 7. Proventi da partecipazione di cui all art c.c., numero 15), diversi dai dividendi La società non ha conseguito alcun provento in questione. 8. Fiscalità differita AD Adelante Dolmen Società Cooperativa Sociale Pagina 9 di12

10 Con particolare riferimento alle imposte sul reddito è stato preso in considerazione il principio contabile n. 25 che prevede il calcolo delle imposte differite e delle imposte anticipate sulle differenze tra il risultato prima delle imposte del bilancio civilistico e l'imponibile fiscale. Si dà atto che nel bilancio corrente non si è resa necessaria alcuna iscrizione per tali imposte. 9. Azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori simili emessi dalla società La società non ha emesso azioni o titoli di cui all'oggetto. 10. Altri strumenti finanziari emessi dalla società La società non ha emesso titoli di debito né altro strumento finanziario. 11. Finanziamenti effettuati dai soci Si dà atto che non esiste alcun finanziamento di cui all oggetto. 12. Dati di cui agli articoli 2447-septies e 2447-decies c.c. Non vi sono patrimoni dedicati a specifici affari, non vi sono finanziamenti dedicati a specifici affari. 13. Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria Non sono presenti operazioni di locazione finanziaria. 14. Verifica della condizione di cooperativa a mutualità prevalente La società rispetta le norme di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e pertanto è riconosciuta di diritto a mutualità prevalente ai sensi dell articolo 111 septies disp. att. Tuttavia si dà atto che, ai sensi dell articolo 2513 comma 1 punto 2) c.c., il costo del lavoro dei soci è superiore alla metà del costo complessivo delle prestazioni lavorative indicato in bilancio, come segue: - costo del lavoro totale : ; - costo del lavoro dei soci: Il consiglio di amministrazione ritiene che la società abbia perseguito i propri scopi statutari nell osservanza dell articolo 2 della Legge 59/92 sia con lo svolgimento dell attività di servizi informatici di varia natura ad aziende, privati e pubblica AD Adelante Dolmen Società Cooperativa Sociale Pagina 10 di12

11 amministrazione, che con la formazione professionale nel settore. Al fine di favorirne l inserimento sul mercato del lavoro, le attività svolte hanno visto anche l impiego di soggetti diversamente abili e tirocinanti. 15. Proposta di destinazione del risultato di esercizio Propone pertanto ai soci di approvare il bilancio al 31 dicembre 2008 come sottoposto e di destinare l utile di esercizio di euro 413,74 come segue: - 3%, pari a 12,41, al Fondo Mutualistico per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione; - 30%, pari a 124,12, alla riserva legale; - il rimanente, pari a 277,21, alla riserva indivisibile. Per il consiglio di amministrazione (Riccardo Re) AD Adelante Dolmen Società Cooperativa Sociale Pagina 11 di12

12 Rendiconto finanziario con esposizione dei flussi di liquidità FLUSSI FINANZIARI DELLA GESTIONE REDDITUALE Utile prima delle imposte e degli elementi straordinari ,55 Rettifiche per: Ammortamenti ,22 Accantonamenti ,48 Importo in unità di Utile operativo prima delle variazioni del capitale circolante ,15 Incrementi dei crediti commerciali e diversi ,58 Incrementi nelle rimanenze 15,60 Incrementi nei debiti verso fornitori e altri debiti operativi ,28 Disponibilità liquide generate dalle operazioni ,90 Interessi passivi corrisposti 3.197,31 Imposte sul reddito corrisposte - Disponibilità liquide nette derivanti dalla gestione redddituale 3.197,31 FLUSSI FINANZIARI DELLE OPERAZIONI DI INVESTIMENTO Acquisti o vendite di fabbricati, impianti, attrezzature o altre immobilizzazioni tecniche ,20 Acquisti o vendite di beni immateriali, quali brevetti 7.800,00 Acquisizioni o cessioni di partecipazioni in imprese controllate e collegate - Acquisizioni o cessioni di altre partecipazioni - Acquisizioni o cessioni di altri titoli, inclusi titoli di Stato e obbligazioni 1.200,00 Erogazione di prestiti o rimborso degli stessi ,36 Disponibilità liquide nette impiegate nelle operazioni di investimento ,20 FLUSSI FINANZIARI DELLE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO Emissione di azioni o di quote rappresentative del capitale di rischio - Pagamento dei dividendi o rimborso del capitale (anche sotto forma di acquisto di azioni proprie) - Emissione o rimborso di prestiti obbligazionari, accensione o restituzione di mutui - Incremento o decremento di altri debiti, anche a breve o medio termine, aventi natura finanziaria ,32 Disponibilità liquide nette derivanti dalle operazioni di finanziamento ,32 INCREMENTO NETTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE EQUIVALENTI Disponibilità liquide ed equivalenti all'inizio dell'esercizio ,00 Disponibilità liquide ed equivalenti alla fine del periodo ,72 AD Adelante Dolmen Società Cooperativa Sociale Pagina 12 di12

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