COMUNE DI SUELLI. Settore Socio Assistenziale SETTORE : Garau Massimiliano. Responsabile: 383 NUMERAZIONE SETTORIALE N. 77 NUMERAZIONE GENERALE N.

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1 COMUNE DI SUELLI SETTORE : Responsabile: Settore Socio Assistenziale Garau Massimiliano NUMERAZIONE GENERALE N. 383 NUMERAZIONE SETTORIALE N. 77 in data 23/06/2014 OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE GENERICA A GESTIONE INDIRETTA (BUONI VOUCHER) ANNO LIQUIDAZIONE FATTURE AGLI UTENTI BENEFICIARI - MESI DI APRILE E MAGGIO C O P I A

2 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Visto il D.Lgs.vo n.267/2000 recante Testo Unico delle leggi sull Ordinamento degli Enti Locali ; Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.98 del relativa all approvazione dell Ordinamento Uffici e Servizi; Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n.88/2013 che nomina il Sindaco pro tempore Garau Massimiliano responsabile della posizione organizzativa n. 4 Area Socio - Assistenziale; Vista la delibera della Giunta Comunale n.77/2012 e n.32/2013, relative alle nuove direttive relative alla modalità di gestione del servizio di Assistenza domiciliare per anziani e persone con disabilità; Premesso che: - con Determinazione del Responsabile del Servizio n.471 del 03/07/2013 con la quale è stato dato avvio al sistema di gestione del servizio di assistenza domiciliare suddiviso nelle tipologie SAD professionale e SAD Generico prevedendo per questo ultimo l erogazione di buoni servizio (voucher comunali) da destinare esclusivamente all acquisto di servizi domiciliari sul modello della gestione indiretta Legge 162/98; - con le proprie determinazioni n.473/2013 n 570/2013 sono stati attivati gli interventi personalizzati di sostegno ed assunti i relativi impegni di spesa per il servizio di Assistenza Domiciliare qualificata e generica e riconoscimento Voucher in favore degli utenti assistiti e per il periodo Agosto-Dicembre 2013; Vista la determinazione n 69 del 05/02/2014 con la quale è stato assunto formale impegno di spesa per il primo trimestre 2014 in favore di n. 11 utenti che necessitano di cure e assistenza domiciliare generica, mediante la gestione indiretta con busta paga (voucher comunali) e la gestione con la cooperativa Lago e Nuraghe del servizio SAD qualificato e generico; Vista la con determinazione n 179 del 26/03/2014 è stata data prosecuzione agli interventi di assistenza mediante la gestione indiretta con busta paga (voucher comunali) e la gestione con la cooperativa Lago e Nuraghe del servizio SAD qualificato e quello di tipo generico; assumendo il formale impegno di spesa per il 2^ trimestre 2014 dell importo complessivo di 7.500,00; Viste le convenzioni stipulate dai diretti beneficiari con la cooperativa Lago e Nuraghe di Senorbì per l erogazione del servizio di assistenza domiciliare generico (con voucher comunale) a gestione indiretta; Viste le fatture presentate dagli utenti assistiti, riguardante le fatture emesse a loro favore dalla Cooperativa Lago e Nuraghe di Senorbì, per il servizio di assistenza domiciliare generica erogata nei mesi di aprile e maggio 2014, conservate agli atti dell ufficio servizio sociale; Dato atto che si rende necessario provvedere alla liquidazione delle predette fatture a favore degli utenti interessati per l importo complessivo di 1.522,39, a valere sul capitolo , come risulta dalla scheda allegata alla presente i cui nominativi sono omessi per la pubblicazione in quanto contenenti dati sensibili; Stante quanto sopra; D E T E R M I N A Di prendere atto della premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto. Di liquidare e pagare, per i motivi suesposti, la somma complessiva di 1.522,39 a favore degli utenti assistiti beneficiari del servizio di assistenza domiciliare generica (con voucher comunale) e a gestione indiretta, erogata nei mesi di aprile e maggio 2014 dalla Cooperativa Lago e Nuraghe di Senorbì, i cui nominativi si omette di pubblicare in quanto contenente dati sensibili ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e che si trasmette in forma riservata all ufficio di ragioneria unicamente per i successivi adempimenti contabili. Di dare atto che la presente spesa trova copertura finanziaria nel Cap del bilancio corrente anno. Di autorizzare l ufficio di ragioneria ad emettere il mandato di pagamento in favore dell avente diritto, sulla base dei dati comunicati separatamente dall ufficio Servizio Sociale. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario e al Responsabile delle pubblicazioni nella sezione Amministrazione trasparente del sito web del Comune di Suelli per i successivi adempimenti di competenza. Il Responsabile del Servizio Il Sindaco Massimiliano Garau

3 COMUNE DI SUELLI Provincia di Cagliari PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA (Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267) Favorevole IL RESPONSABILE F.to Massimiliano Garau ATTESTATO DI COPERTURA Determina N. del Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE GENERICA A GESTIONE INDIRETTA (BUONI VOUCHER) ANNO LIQUIDAZIONE FATTURE AGLI UTENTI BENEFICIARI - MESI DI APRILE E MAGGIO N.impegno Sub Anno Art. Capitolo Descrizione CIG e Beneficiario Importo D SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE GENERICA A GESTIONE INDIRETTA (BUONI VOUCHER) ANNO LIQUIDAZIONE FATTURE AGLI UTENTI BENEFICIARI - MESI DI APRILE E MAGGIO ,39 VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000) SA87/14 Suelli, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Andreina Frau

4 PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA (Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267) Favorevole IL RESPONSABILE F.to Massimiliano Garau Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. Suelli, IL RESPONSABILE SETTORE

5 COMUNE DI SUELLI = PROVINCIA DI CAGLIARI UFFICIO SERVIZIO SOCIALE OGGETTO: ASSISTENZA DOMICILIARE GENERICA (VOUCHER COMUNALI) GESTIONE INDIRETTA CON COOPERATIVA LAGO E NURAGHE. LIQUIDAZIONE MESI DI APRILE E MAGGIO Beneficio utente Codice Somme da liquidare Totale spesa fornitore Aprile Maggio OMISSIS ,80 196,44 409,24 OMISSIS ,62 196,44 401,06 OMISSIS ,44 220,99 417,43 OMISSIS ,70 130,96 294,66 777,56 744, ,39

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