PROVVEDIMENTO DI PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2012

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1 Istituto Professionale di Stato per i Servizi Sociali S. Pertini -Cagliari cap Prolungamento Via Vesalio Loc. Terramaini tel fax c.f codice meccanografico dell Istituto: CARF PROVVEDIMENTO DI PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2012 Il Dirigente Scolastico coadiuvato dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Visto il Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44; Visto il Decreto Ministeriale n 21/2007; Vista la nota prot. n 9353 del 22/12/2011; Viste le note prot. n 9442 e 9465 del 30/12/2011; Preso atto dell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2011, della tabella dimostrativa dello stesso e del relativo prospetto di utilizzazione; Accertata la sussistenza di finanziamenti e contributi da parte di enti, istituzioni e privati; Visto il Piano dell offerta formativa adottato dal Consiglio di Istituto in data 14/11/2011, ed in coerenza con le previsioni dello Piano stesso Dispone di predisporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 c. 3 decreto 44/2001, il Programma annuale dell'esercizio finanziario 2012, come risulta dalla modulistica allegata al presente provvedimento: Modello A Programma Annuale; Modello B Schede illustrative finanziarie per n. 4 Attività e per n. 10 Progetti; Modello C Situazione amministrativa al (avanzo amministrazione euro ,15); Modello D Utilizzo avanzo di amministrazione; Modello E Riepilogo per tipologia di spesa; Si allega inoltre specifico documento che illustra e descrive i contenuti e le scelte compiute in sede di predisposizione del documento contabile, dimostra la coerenza dello stesso con le previsioni del Piano dell'offerta formativa. Cagliari, 09 Febbraio 2012 IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott. Roberto Pianta 1

2 RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO La redazione del Programma annuale si fonda sulla consistenza ed articolazione del Piano dell offerta formativa: nel POF sono esplicitate l identità e la progettualità dell Istituto, le caratteristiche che la contraddistinguono, le mete educative nei diversi indirizzi. La programmazione finanziaria rispecchia necessariamente la dinamicità dell Istituto, tra ciò che rientra nella gestione ordinaria e ciò che rappresenta nuovi processi, nuove opportunità, nuove scelte in atto. Docenti e personale ATA rispondono alle scelte strategiche dell Istituto con un carico di impegno e di responsabilità sempre maggiore, che al di là delle funzioni e mansioni di appartenenza prevede una distribuzione nitida di incarichi specifici ed attività coordinate in gruppi di lavoro. E quindi opportuno, come di consueto, contestualizzare la progettualità educativa e quella finanziaria nel quadro di identità e di affermazione del nostro Istituto nel panorama dell offerta formativa del territorio. 1. Il contesto esterno. Il nostro bacino d utenza si estende a moltissimi comuni (circa 40) della provincia di Cagliari; solo una percentuale minoritaria di studenti risiede all interno del comune capoluogo (18,4%) o nella più ampia area metropolitana. La percentuale di studenti pendolari supera quindi l 80%. Va considerato che in tanti comuni di provenienza persistono situazioni assai critiche sul piano dello sviluppo economico, della produzione di ricchezza, servizi ed opportunità occupazionali. Sappiamo bene quanto l essere periferici incida sulle opportunità sociali e culturali oltre a quelle economiche. Tra le famiglie, in parte per l estrazione socio-culturale, in parte per la distanza, oltreché per l età degli alunni, è frequente una certa disattenzione per gli aspetti della formazione. Numerose sono le famiglie supportate dai servizi sociali dei rispettivi Comuni o agenzie convenzionate. Va evidenziato, inoltre, che sono sempre pochi i luoghi e le strutture che offrano opportunità di aggregazione, scambio di idee e iniziative, sensibilizzazione ai valori della cultura e dell arte. La scuola è e si sente sempre troppo sola nel motivare all apprendimento, alla ricerca, alla crescita dei processi di socializzazione e di rielaborazione delle conoscenze e della cultura, alla qualità delle prestazioni professionali. Questo contesto, assieme all imperversare degli pseudo-valori del consumismo e del conformismo, costituiscono un terreno fertile per portare il disagio giovanile all abbandono ed all insuccesso scolastico, o ancora peggio alla devianza. 2. Il contesto interno Edilizia e strutture. 2

3 L'Istituto è dislocato in 3 sedi: la sede centrale in via Vesalio, la succursale di via Carpaccio e quella di via Vesalio. Ciascuna sede è dotata di una palestra coperta e di ampi spazi esterni, i quali tuttavia non sono attrezzati per una loro effettiva utilizzazione. Le condizioni strutturali degli edifici sono diverse per le tre sedi: anche quest anno sono stati segnalati all Ente proprietario, la Provincia, i numerosi interventi necessari per la messa a norma o il completamento dei lavori avviati Indirizzi di studio e popolazione studentesca. Gli indirizzi di studio al diurno sono 3: 1a) Servizi Socio Sanitari: 5 classi prime (alunni 112); 1b) Servizi Socio Sanitari: 4 seconde (alunni 63); 1c) Servizi Sociali: 5 terze (alunni 81); 4 quarte (alunni 73); 3 quinte (alunni 40), per complessive 21 classi (alunni 369); 2a) Produzioni industriali e artigianali: 4 prime (alunni 70); 2b) Produzioni industriali e artigianali: 3 seconde (alunni 56); 2c) Abbigliamento e moda: 2 terze (alunni 31); 2 quarte (alunni 29), 1 quinta (alunni 18), per complessive 12 classi (alunni 204); 3a) Commerciale-Turistico: 1 prima (alunni 22); 1 seconda (alunni 18); 3b) Servizi Turistici: 1 terza (alunni 15); 2 quarte (alunni 26); 1 quinta (alunni 19), per complessive classi 6 (alunni 100). E attivo anche un Corso Serale ad indirizzo: Servizi Socio Sanitari : con 2 prime (alunni 44) e 1 seconda (alunni 25); Servizi Sociali, con 1 classe terza (alunni 25); 2 quarte (alunni 34); 1 quinta (alunni 28), per complessive 7 classi (alunni 156). Il totale complessivo degli alunni frequentanti nell'anno scolastico 2011/2012 ammonta a unità 829 (nel diurno 673 e 156 nel corso serale ) suddivisi in 46 classi, di cui 712 femmine e 117 maschi. Gli alunni diversamente abili sono 62, distribuiti su 33 classi del corso diurno Il personale in servizio. Un Dirigente scolastico L organico docenti consta di unità 127 tra cui 28 docenti di sostegno. L'organico ATA consta di 1 direttore dei servizi generali ed amministrativi, 6 assistenti amministrativi, 4 assistenti tecnici, 10 collaboratori scolastici, 2 docenti fuori ruolo (totale 23 unità) Le risorse strumentali. 3

4 - Laboratorio linguistico - Laboratori multimediali (4, di cui 1 laboratorio Marte ) - Antenna parabolica per ricezione satellitare - Postazioni mobili multimediali - Televisori e videoregistratori - Videocamere e fotocamere digitali - Laboratori Helios per l integrazione dei disabili (3) - Laboratori abbigliamento e moda (2) - Sala riunioni e videoconferenze - Teatro - Biblioteche - Mediateche (3) - Palestre coperte (3) Tutti i laboratori di informatica hanno l accesso a internet a banda larga ADSL. I laboratori della sede centrale e gli uffici sono cablati e collegati in rete locale e internet Le collaborazioni con l esterno. Diversi sono i rapporti di collaborazione in corso con i vari enti territoriali pubblici (Regione, Provincia, Comune di Cagliari in particolare), le strutture sanitarie che si occupano degli alunni diversamente abili, strutture private e pubbliche del mondo del lavoro, soprattutto per l organizzazione dei tirocini e le attività di professionalizzazione. Va sottolineata la particolare, efficace e costante collaborazione in corso con l Assessorato alla Pubblica Istruzione della Provincia di Cagliari, che ogni anno assicura la presenza di diversi educatori attualmente, per alunni che affiancano i docenti negli interventi di integrazione scolastica degli alunni diversamente abili. Competenze diverse da quelle prettamente didattiche, ma realmente complementari in un impegno quotidiano che rappresenta uno dei settori più delicati della nostra attività. 3. L offerta formativa. La nostra offerta si caratterizza, in particolare, per un impegno rivolto a: - sostenere l integrazione dei diversamente abili, mediante l implementazione delle attività laboratoriali ed il coinvolgimento diretto dei vari organismi che sono chiamati a condividere la responsabilità dell integrazione; - realizzare la continuità educativa con le scuole medie del territorio, organizzando con particolare attenzione l orientamento in ingresso e l accoglienza; - orientare le scelte di formazione ed orientamento professionale; - aggiornare i curricoli, strutturandoli progressivamente in forma modulare, al fine di agevolare i percorsi individualizzati, gli interventi didattici integrativi e la graduale introduzione di forme di flessibilità; 4

5 - arricchire i curricoli, in particolare del triennio, con l inserimento di esperienze di stage, di tirocinio e di progetti di alternanza scuola-lavoro; - diffondere l utilizzo didattico delle nuove tecnologie; - ridurre il fenomeno della dispersione scolastica, mediante l attenzione alla relazione educativa e alla motivazione, la sistematicità degli interventi di recupero, l integrazione dell attività curricolare con progetti complementari, finalizzati all acquisizione di motivanti competenze culturali e trasversali; - realizzare, anche sul piano formativo, l integrazione con il territorio, attraverso interventi di educazione degli adulti; - curare il raccordo con il territorio (locale e nazionale) e le sue risorse istituzionali e non, attraverso accordi di rete e di programma; - favorire l educazione alla legalità, alla salute, all intercultura e alla cittadinanza, in tutte le sue dimensioni (locale, nazionale, europea), anche attraverso l accesso ai diversi programmi comunitari. 4. Gli obiettivi da raggiungere. Essendo il Programma annuale direttamente raccordato al POF, rappresentandone la traduzione in termini di risorse finanziarie e costi, i suoi obiettivi sono coerenti con quelli contenuti nel POF e appena sopra richiamati, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia. Si tratta di obiettivi che costituiscono il nucleo fondante della nostra identità culturale e progettuale, per i quali sarebbe auspicabile un incremento di risorse e di opportunità nel corso dell anno. Purtroppo il flusso dei finanziamenti è notevolmente ridotto e impone da un lato una riprogrammazione strategica delle risorse finanziarie riducendo i consumi di materiali e presidiando strategicamente e aumentandole le spese di investimento. Si impone inoltre una attenta gestione delle risorse umane per affrontare l aumento del carico di lavoro legato a una diminuzione di tali risorse. Va sottolineato che le mete più ambiziose sono quelle che comportano investimenti più consistenti, soprattutto nella formazione continua del personale, nell organizzazione di attività di approfondimento, stage di specializzazione, orientamento alle scelte ed alle opportunità di lavoro, ma anche nel perseguire con interventi di varia natura e l adeguamento funzionale di strumenti, attrezzature e arredi, lo star bene a scuola di tutti, alunni e personale. Siamo convinti che una saggia e oculata utilizzazione delle risorse disponibili possa permettere il raggiungimento dei principali traguardi, se si riesce ad attivare e mantenere le giuste relazioni all interno della scuola e con i tanti necessari interlocutori all esterno di essa. 5. La struttura del Programma Il Programma è stato configurato secondo i criteri ed i principi dettati dal Regolamento di contabilità (D.I. n.44/2001) e nel rispetto delle direttive ministeriali in materia. 5

6 La nota prot del 22/12/2011 assegna la risorsa finanziaria per il periodo gennaio agosto 2012 mentre per il periodo settembre- dicembre 2012 vi sarà apposita comunicazione successiva. Esso si articola in due parti, Entrate e Spese, costituenti il mod. A, di cui all art. 2 del Regolamento di contabilità, che di seguito si riporta: PROGRAMMA ANNUALE - Esercizio finanziario 2012 Aggr. importi Voce 01 Avanzo di amministrazione presunto ,15 01 Non vincolato ,73 02 Vincolato ,42 02 Finanziamenti dallo Stato ,04 01 Dotazione ordinaria ,04 02 Dotazione perequativa 0,00 03 Altri finanziamenti non vincolati 0,00 04 Altri finanziamenti vincolati 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 03 Finanziamenti dalla Regione ,00 01 Dotazione ordinaria 0,00 02 Dotazione perequativa 0,00 03 Altri finanziamenti non vincolati 0,00 04 Altri finanziamenti vincolati ,00 Finanziamenti da Enti territoriali o da 04 altre istituzioni pubbliche ,44 01 Unione Europea 0,00 02 Provincia non vincolati 0,00 03 Provincia vincolati ,44 04 Comune non vincolati 0,00 05 Comune vincolati 06 Altre istituzioni 0,00 05 Contributi da privati ,00 01 Famiglie non vincolati ,00 02 Famiglie vincolati 8.530,00 03 Altri non vincolati 0,00 04 Altri vincolati 0,00 06 Proventi da gestioni economiche 0,00 01 Azienda agraria 0,00 02 Azienda speciale 0,00 03 Attività per conto terzi 0,00 04 Attività convittuale 0,00 07 Altre entrate 337,03 01 Interessi 337,03 02 Rendite 0,00 03 Alienazione di beni 0,00 04 Diverse 08 Mutui 0,00 01 Mutui 0,00 02 Anticipazioni 0,00 Totale entrate ,66 99 Partite di giro 1.000,00 01 Reintegro anticipo al Direttore SGA 1.000,00 6

7 SPESE Agg importi r. Voc e A Attività ,60 A01 Funzionamento amministrativo generale ,86 A02 Funzionamento didattico generale ,50 A03 Spese di personale ,61 A04 Spese d'investimento ,63 P Progetti ,34 Suoni e danze della nostra terra (fondi area a P02 rischio) 8.839,29 P03 Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro 3.778,13 P06 CIPE-IFTS - Ricerca SARDEGNA ,11 Formazione e aggiornamento personale P07 docente e ATA 3.584,92 P34 Alternanza scuola lavoro classi IV e V ,73 P35 Alternanza scuola lavoro classi I 5.565,30 Xtni Pertini per trovare nuove idee (Del. RAS P37 42/18975/2011) ,00 Diamoci da fare per fare la differenza P38 Progetti Meritevoli Provincia di Cagliari 2.000,00 La moda oltre l'effimero tra arte e tecnica P39 Progetti Meritevoli Provincia di Cagliari 2.000,00 Otto per Otto = Sessantaquattro Progetti P40 Meritevoli Provincia di Cagliari 1.558,86 R Fondo di riserva 1.000,00 R98 Fondo di riserva 1.000,00 Totale spese Z Z01 Disponibilità finanziaria da programmare ,72 Totale generale ,66 Le attività inserite nel Programma annuale sono finalizzate all esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa ed all ampliamento dell'offerta formativa con azioni di intervento mirate da una parte alla qualità dei processi di insegnamento-apprendimento, dall'altra allo sviluppo del sistema integrato di formazione e lavoro. Inoltre l'attività progettuale riguarderà anche la formazione e l'aggiornamento di tutto il personale scolastico. Le singole voci che costituiscono gli aggregati di Entrata e di Spesa sono illustrate nella restante modulistica che accompagna il Programma annuale. Si rimanda pertanto ai seguenti Modelli: Mod. B Schede illustrative finanziarie Mod. C Situazione amministrativa Mod. D Utilizzo avanzo di amministrazione Mod. E Riepilogo per tipologia di spesa (Personale-Beni di consumo-prestazione di terzi-tributi- Beni d Investimento-Oneri finanziari-riserva). 7

8 Particolarmente significativi, tra gli allegati, sono i Modelli C e D, poiché danno conto della gestione degli esercizi precedenti. Nel Mod. C, infatti, si evidenziano i movimenti di cassa (somme riscosse e pagamenti eseguiti fino al 31 dicembre 2011) e l entità dei residui attivi e passivi (sempre alla data del 31 dicembre 2011); nel Mod. D si da conto dell utilizzo dell avanzo di amministrazione (prima aggregato d entrata) mediante la distribuzione di esso tra Attività e Progetti, che rappresentano i principali aggregati in ordine alle spese. Per una più chiara lettura del Programma Annuale, si ritiene opportuno riprodurre, di seguito, l indicato Mod. D: UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO Esercizio finanziario 2012 Mod. D (art. 3 c.2) Aggr. importo vincolato importo non vincolato Voce A Attività ,58 A01 Funzionamento amministrativo generale ,85 A02 Funzionamento didattico generale , ,88 A03 Spese di personale ,61 0,00 A04 Spese d investimento ,63 0,00 P Progetti , ,00 Suoni e danze della nostra terra (fondi area P02 a rischio) 8.839,297 0,00 P03 Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro 3,778,13 0,00 P06 CIPE-IFTS - Ricerca SARDEGNA ,11 0,00 Formazione e aggiornamento personale 0,00 P07 docente e ATA 3.310,11 P34 Alternanza scuola-lavoro (classi IV V) ,73 0,00 P35 Alternanza scuola-lavoro (classi I) 5.565,30 0,00 P37 Progetto RAS Xtini 0,00 0,00 P38 Progetti Meritevoli Provincia scacchi 0, ,00 P39 Progetti Meritevoli Provincia servizi sociali 0, ,00 P40 Progetti Meritevoli Provincia moda 0, ,00 R R98 Fondo di riserva 1.000,00 Z01 Z01 Disponibilità da programmare ,72 0,00 Totale generale , ,73 Per quanto attiene alle risorse sulle quali la Scuola può fare affidamento (comunicazione MIUR prot del ) risorse da iscriversi nell aggregato d entrata Finanziamenti dello Stato destinate alla dotazione ordinaria sono state così ripartite: - Assegnazione per supplenze brevi e saltuarie ,00 8

9 - Assegnazione quota fissa per istituto 1.333,33 - Assegnazione quota per sede aggiuntiva 1.33,33 - Assegnazione quota per alunno ,00 - Assegnazione quota per alunno 512,00 - Assegnazione quota per compensi Revisori dei Conti 2.172,00 - Assegnazione quota per accertamenti medico-legali Assegnazione MOF legge 440/ ,06 Totale risorse ,04 Le risorse da iscriversi nell aggregato d entrata Finanziamenti della Regione sono le seguenti: Finanziamento ex Decterto n 73/22114 del 28/12/2011 Interventi per la riduzione della dispersione scolastica ,00 Totale risorse ,00 Le risorse da iscriversi nell'aggregato d'entrata sono le seguenti: Contributi dalla Provincia di Cagliari per attrezzature didattiche 6.228,75 Contributi della Provincia di Cagliari per sopralluoghi didattici 6.447,83 Contributo della Provincia di Cagliari per progetti meritevoli 2.558,86 Totale risorse ,44 Le risorse da iscriversi nell aggregato Contributi da privati sono le seguenti: - Contributi da famiglie non vincolati ,00 - Contributi da famiglie vincolati 8.530,00 Totale risorse ,00 Le risorse da iscriversi nell aggregato sono le seguenti: 9

10 - Interessi banca 337,03 Totale risorse ,03 Per l integrazione, eventualmente necessaria, di costi relativi a progetti è costituita una Riserva di euro 1.000, Monitoraggio e verifica (controllo di gestione). Ogni Attività ed ogni Progetto fanno capo ad un responsabile che ne controlla lo sviluppo e la corretta rispondenza, anche in termini di costi, agli obiettivi programmati. Dell andamento della gestione il Dirigente scolastico darà periodica informazione al Consiglio d Istituto, organo interno di indirizzo e controllo. Vi è poi, in particolare nei Progetti, un controllo interno al corpo docente, in quanto i progetti sono nati nell ambito della programmazione educativa e didattica del Collegio dei docenti. Dal punto di vista amministrativo-contabile il monitoraggio sarà assicurato dalla corretta imputazione delle spese e la loro collocazione nei rispettivi partitari. 7. Conclusioni. Ancora una volta è bene sottolineare le difficoltà dovute alla mancata coincidenza temporale tra esercizio finanziario ed anno scolastico: si programma senza alcuna certezza sulle risorse che risulteranno disponibili soltanto nel 2 quadrimestre; lo stesso contratto di istituto si delinea nei primi mesi dell anno scolastico con molte incognite sulle risorse per le attività aggiuntive del personale, che pure deve avere quanto prima gli incarichi necessari per l avvio di tutte le attività funzionali al servizio. Sappiamo di muoverci in una routine fatta di tante difficoltà, ma come sempre assicuriamo alla scuola il massimo impegno per il raggiungimento dei nostri obiettivi e la ricerca di nuove strategie di crescita. Contiamo molto sul clima positivo che vorremmo caratterizzasse sempre i rapporti all interno della nostra scuola, a tutti i livelli. La creatività e l intelligenza trovano basi sicure di espressione dove c è una comunicazione efficace, fluida, positiva tra tutti gli operatori e soprattutto tra questi e gli studenti. Con questo spirito si propone al Consiglio d Istituto l approvazione del Programma annuale per l esercizio finanziario 2011, così come sopra descritto e dettagliato negli allegati. Cagliari, 09 Febbraio IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Roberto Pianta 1

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