ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIULIANA SALADINO" PALERMO (PA)
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- Gianluca Cenci
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1 ELENCO RESIDUI ATTIVI /02/ /01 M.I.U.R 312,00 DOTAZIONE ORDINARIA DELLO STATO PER FINANZIAMENTO ALUNNI H /02/ /01 M.I.U.R DOTAZIONE ORDINARIA DELLO STATO PER FINANZIAMENTO ALUNNI H 216,00 ANNO /02/ /01 UNIONE EUROPEA ACCERTAMENTO PROGETTO FESR ASSE II RIQUALIFICAZIONE DEGLI ,20 EDIFICI SCOLASTICI BANDO 7667 DEL 15/06/ /09/ /01 M.I.U.R ,65 ACCERTAMENTO PON C-1-FSE /09/ /01 M.I.U.R 3.105,12 ACCERTAMENTO PONB-1-FSE /09/ /01 M.I.U.R 1.281,45 ACCERTAMENTO PON C-2-FSE /12/ /04 M.I.U.R 335,98 accertamento finanziamento spese attrezzature e sussidi alunni H /04/ /01 M.I.U.R ACCERTAMENTO FESR A-1-FESR06-POR-SICILIA AGENDA ,00 DIGITALE /05/ /05 COMUNE DI PALERMO 3.750,00 contributo manutenzione edifici scolastici D.D. n. 72 del 25/02/ /06/ /01 M.I.U.R ,00 ACCERTAMENTO PROGETTO E-1-FESR /06/ /04 REGIONE SICILIANA AA.BB.CC.II. ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO PROGETTO "SBALLO POSITIVO"( ,00 PREVENZIONE USO ALCOOL FUMO E NUOVE DIP. PATOLOG. - NOTA REG. SIC. PROT. N DEL 05/06/ /11/ /05 COMUNE DI PALERMO ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO 1.310,00 REFEZIONE AS /12/ /01 REGIONE SICILIANA AA.BB.CC.II. maggior accertamento per ulteriore finanziamento a carico della Regione Siciliana 4.379,20 nota n del 01/12/2014 per spese di funzionamento amm. e didat /12/ /05 COMUNE DI PALERMO ,48 accertamento finanziamento servizio di assistenza specialistica alunni h as 2014/15 TOTALI ,08 Pag. 1 di 9
2 /02/2010 A/01/01 COMUNE DI PALERMO SERVIZIO DI TESORERIA 1.295,22 Cocchiara spese per telegrammi note prot, ris n, 24 e 28 del 20/12/ /02/2010 P/14 FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA 300,00 Cocchiara compenso esperto per patentino a,s, 2006/ /02/2010 A/01/01 COMUNE DI PALERMO SERVIZIO DI TESORERIA Cocchiara spese per telegrammi dal I bimestre 2006 al IV bim 2008 nota prot, ris 2.112, /12/2010 A/01/01 GLOBAL ITALIA SRL 120,00 b.o. ns. prot.n A22 del per acquisto dominio sito web /06/2013 A/01/03 ATS COMPUTER SERVICE 338,30 ordine prot. n. 3910/d02 del 27/06/2013 installazione terminale ats /03/2014 A/01/01 ATS COMPUTER SERVICE 183,00 ordine prot. n. 1271/d02 del 20/02/2014 terminale presenze /04/2014 P/04 PERSONALE COME DA TABELLA ALLEGATA 1.500,00 CONTRATTO RSPP AS 2014/ /06/2014 A/01/01 SPAGGIARI SPA 50,00 BERGANTINI 2014 ORDINE PROT. N. 3584/D02 DEL 03/06/ /10/2014 A/01/01 VIPSYSTEM 29,89 ORDINE 5527/D02 DEL 30/09/2014 RAM VIP SYSTEM /10/2014 A/01/01 F.A.I.T. ORDINE PROT.N. 5339/D02 DEL 26/09/2014 QUADRO ELETTRICO 585,60 AUTOCLAVE PLESSO VIVALDI /10/2014 A/02 SPAGGIARI SPA 1.695,80 ORDINE PROT. N. 5338/D2 DEL 26/09/2014 REGISTRO ELETTRONICO /10/2014 P/24 PERSONALE COME DA TABELLA ALLEGATA 605,53 COMPENSO NETTO TUTOR D'AULA B-1-FSE /10/2014 P/24 IRAP VERSAMENTO MENSILE CODICE TRIBUTO 380E 70,50 IRAP TUTOR D'AULA B-1-FSE /10/2014 P/24 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIP. ASSIMILATI CODICE TRIBUTI 100E 223,97 RIT. ER TUTOR D'AULA B-1-FSE /10/2014 P/24 PERSONALE COME DA TABELLA ALLEGATA 48,09 COMPENSO NETTO PERSONALE ATA B-1-FSE /10/2014 P/24 INPDAP P909- FC- CONTO TESORERIA 0,25 FC PERSONALE ATA B-1-FSE /10/2014 P/24 INPDAP P101 DIP+ AMM. CONTO TESORERIA 23,93 INPDAP DIP+ INPDAP STATO PERSONALE ATA B-1-FSE /10/2014 P/24 IRAP VERSAMENTO MENSILE CODICE TRIBUTO 380E 6,15 IRAP PERSONALE ATA B-1-FSE /10/2014 P/24 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIP. ASSIMILATI CODICE TRIBUTI 100E 17,78 RIT. ER. PERSONALE ATA B-1-FSE Pag. 2 di 9
3 /10/2014 P/24 PERSONALE COME DA TABELLA ALLEGATA 138,99 COMPENSO NETTO FACILITATORE B-1-FSE /10/2014 P/24 IRAP VERSAMENTO MENSILE CODICE TRIBUTO 380E 16,20 IRAP FACILITATORE B-1-FSE /10/2014 P/24 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIP. ASSIMILATI CODICE TRIBUTI 100E 51,41 RIT. ER. FACILITATORE B-1-FSE /10/2014 P/24 PERSONALE COME DA TABELLA ALLEGATA 138,99 COMPENSO NETTO VALUTATORE B-1-FSE /10/2014 P/24 IRAP VERSAMENTO MENSILE CODICE TRIBUTO 380E 16,20 IRAP VALUTATORE B-1-FSE /10/2014 P/24 RITENUTE SUI REDDITI DA LAVORO AUTONOMO CODICE TRIBUTO 104E 51,41 RIT. ER. VALUTATORE B-1-FSE /10/2014 P/24 PERSONALE COME DA TABELLA ALLEGATA 138,99 COMPENSO NETTO TUTOR GOP B-1-FSE /10/2014 P/24 IRAP VERSAMENTO MENSILE CODICE TRIBUTO 380E 16,20 IRAP TUTOR GOP B-1-FSE /10/2014 P/24 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIP. ASSIMILATI CODICE TRIBUTI 100E 51,41 RIT. ER. TUTOR GOP B-1-FSE /10/2014 P/24 PERSONALE COME DA TABELLA ALLEGATA 150,09 COMPENSO NETTO DSGA COORD+GOP B-1-FSE /10/2014 P/24 INPDAP P909- FC- CONTO TESORERIA 0,79 FC DSGA COORD+GOP B-1-FSE /10/2014 P/24 INPDAP P101 DIP+ AMM. CONTO TESORERIA 19,92 INPDAP DIP. DSGA COORD+GOP B-1-FSE /10/2014 P/24 INPDAP P101 DIP+ AMM. CONTO TESORERIA INPDAP STATO A CARICO DELL 'AREA ORGANIZZATIVA DSGA COORD+GOP 54,77 B-1-FSE /10/2014 P/24 IRAP VERSAMENTO MENSILE CODICE TRIBUTO 380E IRAP A CARICO DELL'AREA ORGANIZZATIVA DSGA COORD+GOP 19,24 B-1-FSE /10/2014 P/24 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIP. ASSIMILATI CODICE TRIBUTI 100E 55,52 IRPEF DSGA COORD+GOP B-1-FSE /10/2014 P/24 PERSONALE COME DA TABELLA ALLEGATA 191,83 COMPENSO NETTO DS GOP B-1-FSE /10/2014 P/24 INPDAP P909- FC- CONTO TESORERIA 1,01 FC DS GOP B-1-FSE /10/2014 P/24 INPDAP P101 DIP+ AMM. CONTO TESORERIA 25,45 INPDAP DIP. DS GOP B-1-FSE /10/2014 P/24 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIP. ASSIMILATI CODICE TRIBUTI 100E 70,95 RIT. ER. DS GOP B-1-FSE Pag. 3 di 9
4 /10/2014 P/24 INPDAP P101 DIP+ AMM. CONTO TESORERIA INPDAP STATO A CARICO DELL'AREA ORGANIZZATIVA DS GOP 70,00 B-1-FSE /10/2014 P/24 IRAP VERSAMENTO MENSILE CODICE TRIBUTO 380E 22,95 IRAP A CARICO DELL'AREA ORGANIZZATIVA DS GOP B-1-FSE /10/2014 P/25 PERSONALE COME DA TABELLA ALLEGATA 442,40 COMPENSO NETTO TUTOR MONDO DEL LAVORO C-2-FSE /10/2014 P/25 IRAP VERSAMENTO MENSILE CODICE TRIBUTO 380E 47,00 IRAP TUTOR MONDO DEL LAVORO C-2-FSE /10/2014 P/25 RITENUTE SUI REDDITI DA LAVORO AUTONOMO CODICE TRIBUTO 104E 110,60 IRPEF TUTOR MONDO DEL LAVORO C-2-FSE /10/2014 P/25 PERSONALE COME DA TABELLA ALLEGATA 28,85 COMPENSO NETTO ASS.AMM. C-2-FSE /10/2014 P/25 INPDAP P909- FC- CONTO TESORERIA 0,15 FC ASS.AMM. C-2-FSE /10/2014 P/25 INPDAP P101 DIP+ AMM. CONTO TESORERIA 14,36 INPDAP DIP+ INPDAP STATO ASS.AMM. C-2-FSE /10/2014 P/25 IRAP VERSAMENTO MENSILE CODICE TRIBUTO 380E 3,69 IRAP ASS.AMM. C-2-FSE /10/2014 P/25 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIP. ASSIMILATI CODICE TRIBUTI 100E 10,67 IRPEF ASS.AMM. C-2-FSE /10/2014 P/25 PERSONALE COME DA TABELLA ALLEGATA 49,74 COMPENSO NETTO COLL. SCOL. C-2-FSE /10/2014 P/25 INPDAP P909- FC- CONTO TESORERIA 0,26 FC COLL. SCOL. C-2-FSE /10/2014 P/25 INPDAP P101 DIP+ AMM. CONTO TESORERIA 24,76 INPDAP DIP. + INPDAP STATO COLL. SCOL. C-2-FSE /10/2014 P/25 IRAP VERSAMENTO MENSILE CODICE TRIBUTO 380E 6,38 IRAP COLL. SCOL. C-2-FSE /10/2014 P/25 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIP. ASSIMILATI CODICE TRIBUTI 100E 18,40 IRPEF COLL. SCOL. C-2-FSE /10/2014 P/25 PERSONALE COME DA TABELLA ALLEGATA 83,40 COMPENSO NETTO TUTOR GOP C-2-FSE /10/2014 P/25 IRAP VERSAMENTO MENSILE CODICE TRIBUTO 380E 9,72 IRAP TUTOR GOP C-2-FSE /10/2014 P/25 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIP. ASSIMILATI CODICE TRIBUTI 100E 30,84 IRPEF TUTOR GOP C-2-FSE /10/2014 P/25 PERSONALE COME DA TABELLA ALLEGATA 55,60 COMPENSO NETTO FACILITATORE C-2-FSE Pag. 4 di 9
5 /10/2014 P/25 IRAP VERSAMENTO MENSILE CODICE TRIBUTO 380E 6,48 IRAP FACILITATORE C-2-FSE /10/2014 P/25 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIP. ASSIMILATI CODICE TRIBUTI 100E 20,56 IRPEF FACILITATORE C-2-FSE /10/2014 P/25 PERSONALE COME DA TABELLA ALLEGATA 55,60 COMPENSO NETTO VALUTATORE C-2-FSE /10/2014 P/25 IRAP VERSAMENTO MENSILE CODICE TRIBUTO 380E 6,48 IRAP VALUTATORE C-2-FSE /10/2014 P/25 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIP. ASSIMILATI CODICE TRIBUTI 100E 20,56 IRPEF VALUTATORE C-2-FSE /10/2014 P/25 PERSONALE COME DA TABELLA ALLEGATA 51,94 COMPENSO NETTO DSGA COORD+GOP C-2-FSE /10/2014 P/25 INPDAP P909- FC- CONTO TESORERIA 0,27 FC DSGA COORD+GOP C-2-FSE /10/2014 P/25 INPDAP P101 DIP+ AMM. CONTO TESORERIA 6,90 INPDAP DIP. DSGA COORD+GOP C-2-FSE /10/2014 P/25 INPDAP P101 DIP+ AMM. CONTO TESORERIA INPDAP STATO A CARICO DELL'AREA ORGANIZZATIVA DSGA COORD+GOP 18,95 C-2-FSE /10/2014 P/25 IRAP VERSAMENTO MENSILE CODICE TRIBUTO 380E IRAP A CARICO DELL'AREA ORGANIZZATIVA DSGA COORD+GOP 6,66 C-2-FSE /10/2014 P/25 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIP. ASSIMILATI CODICE TRIBUTI 100E IRPEF A CARICO DELL' AREA ORGANIZZATIVA DSGA COORD+GOP 19,21 C-2-FSE /10/2014 P/25 PERSONALE COME DA TABELLA ALLEGATA 54,81 COMPENSO NETTO DS GOP C-2-FSE /10/2014 P/25 INPDAP P909- FC- CONTO TESORERIA 0,29 FC DS GOP C-2-FSE /10/2014 P/25 INPDAP P101 DIP+ AMM. CONTO TESORERIA 7,27 INPDAP DIP. DS GOP C-2-FSE /10/2014 P/25 INPDAP P101 DIP+ AMM. CONTO TESORERIA INPDAP STATO A CARICO DELL'AREA ORGANIZZATIVA DS GOP 20,00 C-2-FSE /10/2014 P/25 IRAP VERSAMENTO MENSILE CODICE TRIBUTO 380E 7,02 IRAP A CARICO DELL'AREA ORGANIZZATIVA DS GOP C-2-FSE /10/2014 P/25 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIP. ASSIMILATI CODICE TRIBUTI 100E 20,27 IRPEF DS GOP C-2-FSE /10/2014 A/01/01 VIPSYSTEM ORDINE PROT. N. 4613/D02 DEL 27/08/2014 ANTIVIRUS PC UFFICI 280,00 SEGRETERIA VIPSYSTEM /11/2014 P/23 PERSONALE COME DA TABELLA ALLEGATA 6.716,15 COMPENSO NETTO TUTOR D'AULA C-1-FSE Pag. 5 di 9
6 /11/2014 P/23 IRAP VERSAMENTO MENSILE CODICE TRIBUTO 380E 775,50 IRAP TUTOR D'AULA C-1-FSE /11/2014 P/23 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIP. ASSIMILATI CODICE TRIBUTI 100E 2.408,35 IRPEF TUTOR D'AULA C-1-FSE /11/2014 P/23 PERSONALE COME DA TABELLA ALLEGATA 1.819,94 COMPENSO NETTO CCSS C-1-FSE /11/2014 P/23 INPDAP P909- FC- CONTO TESORERIA 9,56 FC CCSS C-1-FSE /11/2014 P/23 INPDAP P101 DIP+ AMM. CONTO TESORERIA 899,26 INPDAP DIP+ INPDAP STATO CCSS C-1-FSE /11/2014 P/23 INPS CODICE TRIBUTO DM10 - CODICE SEDE ,00 INPS CCSS C-1-FSE /11/2014 P/23 IRAP VERSAMENTO MENSILE CODICE TRIBUTO 380E 232,16 IRAP CCSS C-1-FSE /11/2014 P/23 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIP. ASSIMILATI CODICE TRIBUTI 100E 655,70 IRPEF CCSS C-1-FSE /11/2014 P/23 PERSONALE COME DA TABELLA ALLEGATA 1.640,11 COMPENSO NETTO FACILITATORE C-1-FSE /11/2014 P/23 IRAP VERSAMENTO MENSILE CODICE TRIBUTO 380E 191,16 IRAP FACILITATORE C-1-FSE /11/2014 P/23 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIP. ASSIMILATI CODICE TRIBUTI 100E 606,61 IRPEF FACILITATORE C-1-FSE /11/2014 P/23 PERSONALE COME DA TABELLA ALLEGATA 1.640,11 COMPENSO NETTO VALUTATORE C-1-FSE /11/2014 P/23 IRAP VERSAMENTO MENSILE CODICE TRIBUTO 380E 191,16 IRAP VALUTATORE C-1-FSE /11/2014 P/23 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIP. ASSIMILATI CODICE TRIBUTI 100E 606,61 IRPEF VALUTATORE C-1-FSE /11/2014 P/23 PERSONALE COME DA TABELLA ALLEGATA 1.365,54 COMPENSO NETTO ASS. AMM. C-1-FSE /11/2014 P/23 INPDAP P909- FC- CONTO TESORERIA 7,21 FC ASS. AMM. C-1-FSE /11/2014 P/23 INPDAP P101 DIP+ AMM. CONTO TESORERIA 679,47 INPDAP DIP+ INPDAP STATO ASS. AMM. C-1-FSE /11/2014 P/23 IRAP VERSAMENTO MENSILE CODICE TRIBUTO 380E 174,80 IRAP ASS. AMM. C-1-FSE /11/2014 P/23 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIP. ASSIMILATI CODICE TRIBUTI 100E 505,06 IRPEF ASS. AMM. C-1-FSE Pag. 6 di 9
7 /11/2014 P/23 PERSONALE COME DA TABELLA ALLEGATA 361,38 COMPENSO NETTO TUTOR GOP C-1-FSE /11/2014 P/23 IRAP VERSAMENTO MENSILE CODICE TRIBUTO 380E 42,12 IRAP TUTOR GOP C-1-FSE /11/2014 P/23 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIP. ASSIMILATI CODICE TRIBUTI 100E 133,66 IRPEF TUTOR GOP C-1-FSE /11/2014 P/23 PERSONALE COME DA TABELLA ALLEGATA 1.633,87 COMPENSO NETTO DSGA COORD+GOP PON C-1-FSE /11/2014 P/23 INPDAP P909- FC- CONTO TESORERIA 8,62 FC DSGA COORD+GOP PON C-1-FSE /11/2014 P/23 INPDAP P101 DIP+ AMM. CONTO TESORERIA 216,80 INPDAP DIP. DSGA COORD+GOP PON C-1-FSE /11/2014 P/23 INPDAP P101 DIP+ AMM. CONTO TESORERIA 596,19 INPDAP STATO A CARICO DELL'AREA ORGANIZZAZTIVA DSGA COORD+GOP PON C-1-FSE /11/2014 P/23 IRAP VERSAMENTO MENSILE CODICE TRIBUTO 380E IRAP A CARICO DELL'AREA ORGANIZZATIVA DSGA COORD+GOP PON 209,41 C-1-FSE /11/2014 P/23 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIP. ASSIMILATI CODICE TRIBUTI 100E 604,31 IRPEF DSGA COORD+GOP PON C-1-FSE /11/2014 P/23 PERSONALE COME DA TABELLA ALLEGATA 1.159,55 COMPENSO NETTO DS DIREZ+COORD PON C-1-FSE /11/2014 P/23 INPDAP P909- FC- CONTO TESORERIA 6,12 DS DIREZ+COORD PON C-1-FSE /11/2014 P/23 INPDAP P101 DIP+ AMM. CONTO TESORERIA 576,98 INPDAP DIP+ INPDAP STATO DS DIREZ+COORD PON C-1-FSE /11/2014 P/23 IRAP VERSAMENTO MENSILE CODICE TRIBUTO 380E 148,47 IRAP DS DIREZ+COORD PON C-1-FSE /11/2014 P/23 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIP. ASSIMILATI CODICE TRIBUTI 100E 428,88 IRPEF DS DIREZ+COORD PON C-1-FSE /11/2014 P/23 PERSONALE COME DA TABELLA ALLEGATA 493,27 COMPENSO NETTO DS GOP PON C-1-FSE /11/2014 P/23 INPDAP P909- FC- CONTO TESORERIA 2,60 FC DS GOP PON C-1-FSE /11/2014 P/23 INPDAP P101 DIP+ AMM. CONTO TESORERIA 65,45 INPDAP DIP. DS GOP PON C-1-FSE /11/2014 P/23 INPDAP P101 DIP+ AMM. CONTO TESORERIA INPDAP STATO A CARICO DELL'AREA ORGANIZZATIVA DS GOP PON 179,99 C-1-FSE /11/2014 P/23 IRAP VERSAMENTO MENSILE CODICE TRIBUTO 380E IRAP A CARICO DELL'AREA ORGANIZZATIVA DS GOP PON 63,22 C-1-FSE Pag. 7 di 9
8 /11/2014 P/23 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIP. ASSIMILATI CODICE TRIBUTI 100E 182,44 IRPEF DS GOP PON C-1-FSE /11/2014 A/01/01 ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO 281,57 ORDINE PROT. N. 6961D02 DEL 17/11/2014 TIMBRO UFFICIALE SCUOLA /11/2014 A/02/01 VITTORIETTI PIETRO SOC. COOP. 347,00 ORDINE PROT. N. 6990/D02 DEL 17/11/2014 ACQUISTO LIBRI VITTORIETTI /11/2014 A/01/01 ATS COMPUTER SERVICE 146,40 ORDINE PROT. N. 6873/D2 DEL 13/11/2014 KIT FIRMA DIGITALE /11/2014 A/01/01 VIPSYSTEM CONTRATTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE VIP SISTEM AS 1.500, / /11/2014 A/02 SPAGGIARI SPA 500,49 ORDINE PROT. N. 6288/D2 DEL 21/10/2014 REGISTRI /11/2014 A/01/01 FASTWEB 211,06 FATTURA N. PAEOOO131O PERIODO DAL 01/05/2014 AL 30/06/ /11/2014 A/01/01 FASTWEB 211,06 FATTURA FASTWEB ADSL PERIODO 01/09/2014 AL 31/10/ /12/2014 A/01/02 DITTA LOMBARDO 169,00 ORDINE PROT. N. 7135/D02 DEL 21/11/2014 MATERAILE PULIZIA /12/2014 A/01/01 BANCA NUOVA TESORERIA COMUNALE 400,00 PAGAMENTO GESTIONE SERVIZIO DI CASSA /12/2014 A/01/01 POSTE ITALIANE SPA 54,63 SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE CONTO CONTRATTUALE /12/2014 A/02 NASTA E C. SPA 896,18 FATTURA N. 405/A DEL 18/12/2014 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA -NASTA /12/2014 A/02 BENEACQUISTA ASSICURAZIONI 2.220,00 CONTRATTO DI ASSICURAZZIONE ALUNNI AS /12/2014 A/01/01 ASP PALERMO 139,40 PAGAMENTO VISITE FISCALE PERIODO /12/2014 A/04 DA.TA ALARM SNC ORDINE PROT. N. 7906/D02 DEL 19/12/2014 AMPLIAMENTO IMPIANTO 793,00 ANTINTRUSIONE /12/2014 P/16 PERSONALE COME DA TABELLA ALLEGATA CONTRATTO OPERATORE SPEC. DONZELLO PROT. N. 7879/A5 DEL 18/12/ /12/2014 P/16 PERSONALE COME DA TABELLA ALLEGATA CONTRATTO OPERATORE SPEC. SAPIENZA PROT. N. 7876/A5 DEL 18/12/ /12/2014 P/16 PERSONALE COME DA TABELLA ALLEGATA CONTRATTO OPERATORE SPEC. SAPIENZA PROT. N. 7877/A5 DEL 18/12/ /12/2014 P/16 PERSONALE COME DA TABELLA ALLEGATA CONTRATTO OPERATORE SPEC. DI CARLO PROT. N. 7752/05 DEL 15/12/2014 Pag. 8 di 9
9 /12/2014 P/16 PERSONALE COME DA TABELLA ALLEGATA CONTRATTO ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE DI CARLO PROT. N. 7880/A5 DEL 18/12/ /12/2014 P/16 PERSONALE COME DA TABELLA ALLEGATA CONTRATTO OPERATORE SPEC. MAIO PROT. N. 7753/A5 DEL 15/12/ /12/2014 P/16 PERSONALE COME DA TABELLA ALLEGATA CONTRATTO OPERATORE SPEC. MAIO PROT. N. 7881/A5 DEL 18/12/ /12/2014 P/13 DITTA LOMBARDO ORDINE PROT. N. 8019/D02 DEL 29/12/2014 CARTELLINI DI 17,50 RICONOSCIMENTO /12/2014 A/01/01 ARGO SOFTWARE SRL 1.073,60 CONTRATTO MANUTENZIONE E ASSISTENZA ARGO 2015 Data 09/03/2015 TOTALI ,61 firma20 nome19 Tumminello Giuseppa P. Tumminello Giuseppa P. (importi in euro) Pag. 9 di 9
DIREZIONE DIDATTICA STATALE "ANTONIO GRAMSCI" 90011 BAGHERIA (PA)
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2010 66 30/11/2010 04/05 COMUNE DI BAGHERIA 3,50 Assegnazione fondi gestionali e.f. 2010 - Totale residui attivi 2010 3,50 2011 2 08/02/2011 02/01 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELL'UNIVERSITà
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PIEDIMONTE MAT 2 -CASTELLO
Creditore: ASL CASERTA Codice Creditore: 1774142 37 11/02/2014 pagamento visite mediche OTTOBRE 2011 rif. fatt. n. 6931 del 30/10/2013 2013 118 120,70 38 11/02/2014 pagamento visite medico legali NOV/DIC.
ISTITUTO COMPRENSIVO PADRE PIO DA PIETRALCINA 97014 ISPICA (RG)
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2013 6 01/09/2012 04/01/02 I.G.R.U.E. - Ispett.Gen.Rapp. Fin. con U.E. 517,28 Finanziamenti PO 2007-2013 in attesa di riscossione 2013 10 01/09/2012 04/05/02 Comune di Ispica 10.000,00
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2010 72 12/06/2010 04/01/15 I.G.R.U.E.- Roma P 34 - PON -L-1-FSE-2010-90: Nota MIUR AOODGAI n. 6283 - Finanziamento del Progetto DR@MA. 2010 89 07/09/2010 04/01/16 I.G.R.U.E.- Roma
ISTITUTO PROF.LE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "G. PLANA"
ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00001 01/01/2013 2011 R98-02 / 01 Finanziamento Ministeriale per funz.to amm.vo/didattico SALDO (Ex N. 00077) (Ex N. 00005) 196,00 196,00 00002
ISTITUTO COMPRENSIVO LARGO DINO BUZZATI 00100 ROMA (RM) LARGO DINO BUZZATI C.F. 97713510580 C.M. RMIC8F100B
Pag. 1 175 31/12/2004 A 1 AMA SPA - FATTURE AMA ANNI 2003-2004 25.697,78 139 31/12/2007 IDEALIBRI - B.O. 35 - ACQUISTO LIBRI BAMBINI DISABILI 82,00 37 31/12/2007 A 3 TESORERIA PROV.LE STATO - INPDAP -
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 31032 CASALE SUL SILE (TV)
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2010 57 31/12/2010 02/01/02 M.I.U.R. Roma 14.815,46 Maggior accertamento supplenze brevi E.F. 2010 Totale residui attivi 2010 14.815,46 2012 81 28/11/2012 04/04 COMUNE CASALE SUL
Esercizio Finanziario 2014 ELENCO RESIDUI ATTIVI
ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00001 01/01/2014 2006 A03-02 / 04 00002 01/01/2014 2006 A03-02 / 04 00003 01/01/2014 2006 A03-02 / 04 00004 01/01/2014 2006 A03-02 / 04 00005 01/01/2014
PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2008 RISORSE FINANZIARIE AGGREGAZIONE 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2007
PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 28 RISORSE FINANZIARIE AGGREGAZIONE 1 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.27 12.541,47 Voce 1 NON VINCOLATO 9.513,61 Voce 2 VINCOLATO 111.27,86 AGGREGAZIONE 2 FINANZIAMENTI
RELAZIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELLA G.E. AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2011
DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1 CIRCOLO Via S. Martino, 27 10024 MONCALIERI (TO) Tel. 011/641273 fax. 011/ 642174 E.Mail: toee12400v@istruzione.it Sito: http://share.dschola.it/primo.moncalieri Posta certificata:
Esercizio Finanziario 2011 ELENCO RESIDUI ATTIVI
ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00001 01/01/2011 2003 A03-02 / 01 / 002 00002 01/01/2011 2004 A03-02 / 01 / 002 00003 01/01/2011 2004 A03-02 / 01 / 002 00004 01/01/2011 2005 A03-02
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G. SALVEMINI" 70126 BARI (BA)
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2013 37 09/08/2013 04/01/28 MIUR 6.177,64 Finanziamento PON B.7.FSE.2013.97 - Autorizzazione USR Puglia n. AOODRPU/5610/1 del 07.08.2013 2013 38 09/08/2013 04/01/29 MIUR Finanziamento
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale PUGLIA Circolo Didattico I CD - G.
Pag. 1 A 1 Funzionamento amministrativo generale Programmazione Iniziale 100.955,25 Impegnato 197.348,80 Variazione programmazione 108.043,91 Pagato 196.546,77 Programmazione definitiva 208.999,16 Da pagare
Esercizio Finanziario 2013 ELENCO RESIDUI ATTIVI
da 00001 01/01/2013 2006 A03-02 / 01 / 010 00002 01/01/2013 2006 A03-02 / 01 / 010 00003 01/01/2013 2006 A03-02 / 01 / 010 00004 01/01/2013 2006 A03-02 / 01 / 010 00005 01/01/2013 2006 A03-02 / 01 / 010
CALABRIA ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE I.T.E. V. DE FAZIO LAMEZIA TERME
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 51.300,00 01 Non vincolato 45.576,25 02 Vincolato 5.723,75 02 Finanziamenti dello Stato 91.303,58
LICEO SCIENTIFICO STATALE "ENRICO FERMI"
ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00001 01/01/2008 2007 A03-02 / 04 00002 01/01/2008 2004 A03-02 / 04 SALDO COMPENSI ESAMI STATO A.S. 2003/04 - NETTO+IRPEF SALDO COMPENSI ESAMI STATO
Esercizio Finanziario 2012 ELENCO RESIDUI ATTIVI
ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00001 01/01/ 2006 A03-02 / 04 / 030 00002 01/01/ 2006 A03-02 / 04 / 032 00003 01/01/ 2006 A03-02 / 04 / 027 00004 01/01/ 2006 A03-02 / 04 / 028
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. A. DE BLASIO GUARDIA S.
Pag. 1 2014 154 27/10/2014 P 7 GARRICK MAGUIRE - Compenso all''esperto di Lingua Inglese- PO C-1-FSE- 2014 155 27/10/2014 P 7 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BENEVENTO IRPEF - Versamento Ritenuta
Mod B (art. 2 c. 6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015. Progetto/attività A A01 Funzionamento amministrativo generale ENTRATE
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 2.572,26 02 Vincolato 2.572,26 01 Funzionamento amministrativo e didattico - Dematerializzazione
ANALISI DELLE ENTRATE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 20 VILLA FLEURENT CALATA CAPODICHINO 211/A 80141 NAPOLI TEL.& FAX081 7800700-5990161 C.F. 95186990636 - C.M.:NAIC8F100C RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GREGORIO MENDEL" 20020 VILLA CORTESE (MI)
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2010 1 31/12/2010 02/04 UFFICIO SCOLASTICO DI MILANO 3.604,65 Finanziamento Fondo d'istituto a.s. 2003/04 - Residuo 2004 n. 31 2010 2 31/12/2010 02/04 UFFICIO SCOLASTICO DI MILANO
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "A.V. OBICI"
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE Esercizio 2012 Elenco dei residui attivi iniziali Aggr./Voce Delibera N. Accertamento Oggetto / Debitore Importo Iniziale 2007 02 01/01 18.362,691 Finanziamento per Stipendi
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. TORNO" 20022 CASTANO PRIMO (MI)
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2003 61 19/11/2003 02/01 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MILANO FINANZIAMENTO PER ESAMI DI STATO (NETTO+IRPEF) A.S. 2002/2003 4.275,00 (SALDO) 2004 59 19/11/2004 02/01 CENTRO SERVIZI
ISTITUTO COMPRENSIVO AZZANO S.PAOLO-GIOVANNI XXIII-
Personale 4.32,37 Supplenze brevi e saltuarie docenti 28.000,00 28.000,00 2 Supplenze brevi e saltuarie ATA.000,00.000,00 3 Compensi accessori a carico FIS docenti 63.202,8 63.202,8 4 Compensi accessori
RELAZIONE TECNICA D.S.G.A. RIFERITA AL PROGRAMMA ANNUALE 2014
M.I.U.R. U.S.R. per il Lazio - Istituto Comprensivo Via Casalotti n. 259-00166 Roma tel. 06 61560257 fax 06 61566568 - C.F. 97714450588 Cod. mecc. RMIC8GM00D www.84circolodidattico.org e-mail 84.circolodidattico@romascuola.net/
Mod B (art. 2 c. 6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015. Progetto/attività A A01 Funzionamento amministrativo generale ENTRATE
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 6.048,61 02 Vincolato 6.048,61 02 Finanziamenti dello Stato 19.484,00 01 Dotazione ordinaria
Esercizio Finanziario 2012 ELENCO RESIDUI ATTIVI
ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce 00001 01/01/2012 2006 A03-02 / 04 00002 01/01/2012 2006 A03-02 / 04 00003 01/01/2012 2006 P22-02 / 01 00004 01/01/2012 2010 P22-02 / 04 00005 01/01/2012 2009
RELAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2013
MINISTERO DELL ISTRUZIONE, UNIVERSITA E RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA ARISTIDE LEONORI 74 Via Aristide Leonori,74-00142 Roma C.M. RMIC8FF00E - C.F.
RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2015 presentata alla Giunta Esecutiva il 12/02/2015
Premessa RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2015 presentata alla Giunta Esecutiva il 12/02/2015 Per la formulazione del Programma Annuale 2015 si tiene conto del Decreto Interministeriale n. 44 dell 1 febbraio
Mod B (art. 2 c. 6) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO IC TULLIA ZEVI
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 21.253,01 02 Vincolato 21.253,01 02 Finanziamenti dello Stato 69.841,72 01 Dotazione ordinaria
Mod B (art. 2 c. 6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015. Progetto/attività A A01 Funzionamento amministrativo generale SPESE
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 27.590,20 01 Non vincolato 20.892,74 02 Vincolato 6.697,46 02 Finanziamenti dello Stato 64.457,06
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2014 al 31/12/2014
56258240D5 Come da acquistinretepa Gara CONSIP Appalto Storici + Atto aggiuntivo Anno Finanziario 2014 Impegni: 39/2014; 39/2014; 55/2014; 59941,27 0,00 31/07/2014 - // 03609840370 03609840370 CNS Società
Mod B (art. 2 c. 6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2014. Progetto/attività A A01 Funzionamento amministrativo generale ENTRATE
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 17.938,14 01 Non vincolato 56,78 02 Vincolato 17.881,36 02 Finanziamenti dello Stato 68.799,04
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. N.
Pag. 1 01 Personale 3.710,84 1.483,76 1.483,76 0,00 2.227,08 25.399,11 25.399,11 8.067,41 17.331,70 17.331,70 01 Supplenze brevi e saltuarie docenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.911,09 12.911,09 0,00 12.911,09
DIREZIONE DIDATTICA STATALE CESENA 2
1 Personale 262.910,21 1 Supplenze brevi e saltuarie docenti 25.806,65 18.052,91 2 Ritenute previdenziali e assistenziali 2.361,31 5.392,43 2 Supplenze brevi e saltuarie ATA 6.709,73 4.693,76 2 Ritenute
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO IST.COMPR. CADUTI DI NASSIRIYA
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 15.000,00 01 Non vincolato 11.602,54 02 Vincolato 3.397,46 02 Finanziamenti dello Stato 1.500,00
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "CURIE-SRAFFA" MILANO (MI)
2012 1 01/09/2012 02/01 CSA Ex accertamento n.52/2003 del 31/12/2003 - SALDO ASSEGNAZIONE FONDI 1.391,90 ESAMI DI STATO 2003-2012 2 01/09/2012 02/01 CSA Ex accertamento n.53/2003 del 31/12/2003 - SALDO
IL CONSIGLIO D'ISTITUTO
Email : segreteria.ic.beinasco@scuole.piemonte.it Delibera n. 1 Riunitosi il giorno 27 marzo 2007 alle ore 18,30 nei locali dell Istituto Comprensivo di Beinasco presso la sede di Via Mirafiori, 25 è presieduto
Esercizio Finanziario 2014 ELENCO RESIDUI ATTIVI
ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00004 01/01/2014 2006 Z01-02 / 04 FUNZ. STRUMENTALI A.S. 2005/06 : (lordo n. 6 x 1.549,37) netto + erariali 8.450,26 Prot. n.12710/c14 del 30/11/05
Mod. L (art. 18 c. 1 l. a)
Pag. 1 2012 9 30/10/2012 P 28 LONARDO MARIETTA - Liquidazione compensi netti per Progetto Pon P/28 C1 Fse 2009 441 2012 10 30/10/2012 P 28 ERARIO Dello Stato - Rit. Irpef su compensi al personale per progetto
INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1
INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 025616978 Ente Descrizione AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MONZA E DELLA BRIANZA Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
RELAZIONE GIUNTA ESECUTIVA PIANO ANNUALE 2013 ENTRATE
RELAZIONE GIUNTA ESECUTIVA PIANO ANNUALE 2013 ENTRATE Aggregato 02 Finanziamenti dallo Stato (Comunicazione MPI n. 8112 del 17/12/2012) Voce 01 Dotazione Ordinaria - Funzionamento 13.205,33 - Revisori
Esercizio Finanziario 2012 ELENCO RESIDUI ATTIVI
da 00001 01/01/2012 2010 Z01-07 / 04 00002 01/01/2012 2010 Z01-07 / 04 00003 01/01/2012 2010 Z01-07 / 04 00004 01/01/2012 2010 Z01-07 / 04 00005 01/01/2012 2010 Z01-07 / 04 00006 01/01/2012 2010 Z01-07
DSGA Direttore Servizi Generali Amministrativi sig.ra Niglia Donatella PERSONALE DEL CIRCOLO
Beneficiario CASSA DI RISPARMIO DI CARRARA LICEO SCIENTIFICO STATALE "FERMI" PERSONALE DEL CIRCOLO PERSONALE DEL CIRCOLO COLT ENGINE Srl PERSONALE DEL CIRCOLO FOR OFFICE di Giorgio Loni SOLUZIONE UFFICIO
PROGRAMMA ANNUALE ANNO FINANZIARIO 2014. Relazione illustrativa
ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA NORD - MERCANTINI Via Puccini, 22-60019 Senigallia (AN) Telefono 071/7924811 Fax 071/7912439 CF 83004270423 Distretto Scolastico n. 6 ANIC848006 PROGRAMMA ANNUALE ANNO FINANZIARIO
PROSPETTO DEI DATI SIOPE ALLEGATO F
PROSPETTO DEI DATI SIOPE ALLEGATO F INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 025616978 Ente Descrizione AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MONZA E DELLA BRIANZA Categoria Province - Comuni
DIREZIONE DIDATTICA GROSSETO 5 - "R.FUCINI"
1 Personale 285.220,31 1 Supplenze brevi e saltuarie docenti 48.967,88 48.967,88 2 Ritenute previdenziali e assistenziali 2 Supplenze brevi e saltuarie ATA 2 Ritenute previdenziali e assistenziali 3 Compensi
ISTITUTO COMPRENSIVO CAPOL. D.D. -S.NICOLA LA STRADA-
1 Personale 166.107,24 1 Supplenze brevi e saltuarie docenti 10.398,15 1 Compensi netti 7.873,82 2 Ritenute previdenziali e assistenziali 1.263,31 3 Ritenute erariali 1.261,02 2 Supplenze brevi e saltuarie
LICEO SCIENTIFICO STATALE GIORDANO BRUNO
Personale 283.937,8 Supplenze brevi e saltuarie docenti 6.43,7 6.43,7 2 Ritenute previdenziali e assistenziali 2 Supplenze brevi e saltuarie ATA 678,22 678,22 2 Ritenute previdenziali e assistenziali 3
ISTITUTO COMPRENSIVO LADISPOLI I 00055 LADISPOLI (RM) VIA CASTELLAMMARE DI STABIA 8 C.F. 91064930588 C.M. RMIC8DX005
Pag. 1 2012 1 09/10/2007 P 14 personale di cui agli allegati elenchi - 1/4/1 compenso fondo istituto 06/07 personale docente per attività di FLESSIBILITA' 2012 2 10/10/2007 P 14 tesoreria provinciale stato-ritenute
LICEO SCIENTIFICO STATALE GIORDANO BRUNO
Personale 407.44, Supplenze brevi e saltuarie docenti 4.293,2 4.293,2 2 Ritenute previdenziali e assistenziali 2 Supplenze brevi e saltuarie ATA 4.293, 4.293, 2 Ritenute previdenziali e assistenziali 3
COMUNE DI VICARI. ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DEL SETTORE AI SENSI DELL ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i.
DETERMINE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO GENNAIO 2013 COMUNE DI VICARI ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DEL SETTORE AI SENSI DELL ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i. *Gli atti pubblicati
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"VARIAZIONE" -- Data 30/10/2014 -- Aggregato ENTRATE Voce Sottovoce 01 Avanzo di Amministrazione presunto 1.194,00 0,00 1.194,00 01 Non Vincolato 0,00 0,00 0,00 02 Vincolato 1.194,00 0,00 1.194,00 02 Finanziamenti
R E L A T I V A A L P R O G R A M M A A N N U A L E
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE IL PONTORMO Viale B.G. Parenti, 3-59015 Carmignano Tel. 055/8712001 Fax 055/8712422 E-Mail: POIC80600Q@istruzione.it PEC: POIC80600Q@PEC.ISTRUZIONE.IT Cod. Min.le POIC80600Q
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "MARCONI"
47100 VIALE DELLA LIBERTA', 14 C.F. 80009470404 C.M. FOTF03000D Esercizio finanziario 2011 Elenco dei residui attivi iniziali Accerta mento Oggetto/Debitore Importo Iniziale 2006 0204 66 FINANZIAMENTO
STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA`
STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA` 2 IMMOBILIZZAZIONI 2.1 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 2.1.2 Mobili ed Impianti 22.567,94 22.567,94 2.1.3 Macchine Ufficio 19.011,22 19.011,22 2.1.5 Attrezzatura varia e minuta
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015
Esercizio finanziario A A01 Funzionamento amministrativo generale 01 Avanzo di Amministrazione presunto 16.664,92 01 Non Vincolato 16.664,92 02 Finanziamenti dallo Stato 11.071,53 01 Dotazione ordinaria
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE "MACEDONIO MELLONI"
1 Personale 471.971,72 1 Supplenze brevi e saltuarie docenti 15.96 15.96 2 Supplenze brevi e saltuarie ATA 1.395,00 1.395,00 3 Compensi accessori a carico FIS docenti 136.954,61 132.576,27 1.189,50 3.188,84
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca 3 Circolo Didattico Giovanni XXIII 87064 Corigliano Calabro (CS)
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca 3 Circolo Didattico Giovanni XXIII 87064 Corigliano Calabro (CS) Prot.N 4384 B/32 del 27.12.2011 BANDO PER LA SELEZIONE DI TUTORS- FACILITATORE
DIREZIONE DIDATTICA STATALE 50067 RIGNANO SULL'ARNO (FI)
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2006 98 29/12/2006 02/01/2 M.P.I. 2.350,95 Finanziamento MPI per ritenute erariali 2006 101 29/12/2006 02/01/2 M.P.I. 37.550,35 Finanziamento MPI per ritenute prev. e ass.li c/stato
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "CURIE-SRAFFA" MILANO (MI)
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La didattica al tempo della rete.
LICEO ARTISTICO STATALE CARAVAGGIO PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2007/08 Via Prinetti, 47 20127 MILANO Tel. 02-89078926 SINTESI PROGETTO / ATTIVITÀ SEZIONE 1 Descrittiva 1.1 Denominazione attività 1.2.
LICEO GINNASIO STATALE BECCARIA
1 Personale 555.338,05 1 Supplenze brevi e saltuarie docenti 12.896,48 4.00 2 Ritenute previdenziali e assistenziali 201,48 1.50 100 Accant.eventuale radiaz.res.att.nr.70/2004 7.195,00 2 Supplenze brevi
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA ISTITUTO COMPRENSIVO NA IC 71 AGANOOR - MARCONI
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 14.488,77 01 Non vincolato 9.672,01 02 Vincolato 4.816,76 02 Finanziamenti dello Stato 65.871,73
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A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 13.423,84 02 Vincolato 13.423,84 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche
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40128 BOLOGNA (BO) VIA GIULIO VERNE 19 C.F. 91201090379 C.M. BOIC81500C
Pag. 1 2009 18 18/05/2009 A 3 PERSONALE SCUOLA - Istituto Comprensivo n. 4 - Assegni non riscossi Di Marco Floriana, Di Liddo Maria, Fantini Roberto 2010 89 13/04/2010 A 1 TIERRE UFFICIO S.r.l. - SALDO
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Prot. 2385/ A12 Vimercate, 12/05/2016 BANDO INTERNO RECLUTAMENTO ESPERTO PER: COLLAUDATORE PON FESR AMPLIAMENTO RETE LAN/WLAN IL DIRIGENTE SCOLASTICO Vista la circolare MIUR Prot. n 9035 del 13/07/2015
ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE "G. PASTORI"
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RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA Esercizio finanziario 2014
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A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 18.770,60 02 Vincolato 18.770,60 Totale risorse progetto 18.770,60 99 Partite di giro 500,00
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Ditta 000139 Data: 28/04/2014 Ora: 13.38 Pag.001 G.A.L.SULCIS-IGLESIENTE CAPOTERRA E CAMPIDANO DI CAGLIARI SC VIA SULCIS 65 09019 TEULADA CA CAPITALE SOCIALE Euro 150000 CODICE FISCALE NR.REG.IMP. 02324550926
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03043 CASSINO (FR) VIA BELLINI,1 C.F. 90032240609 C.M. FRIC856005
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APPLICAZIONE NORMATIVA SULLA PRIVACY NEL SETTORE DI COMPETENZA SUPPORTO AMMINISTRATIVO ADEMPIMENTI INVALSI
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Modello A (art.2) PROGRAMMA ANNUALE Esercizio finanziario CONTO COMPETENZA 01 Avanzo di Amministrazione presunto 93.006,56 01 Non Vincolato 26.606,55 02 Vincolato 66.400,01 02 Finanziamenti dallo Stato
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ANALISI DELLE RISORSE ASSEGNATE E GRADO DI UTILIZZO PROGRAMMA DI BILANCIO N 04 - SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO Spese correnti Somme non iniziale Assestata impegnate 01 Personale 71.000,00 72.600,00
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