COMUNE DI MELITO DI NAPOLI Provincia di Napoli

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1 COMUNE DI MELITO DI NAPOLI Provincia di Napoli ORIGINALE R.G. N. 843 DEL 26/10/2015 SETTORE II - SERVIZI SOCIALI E CULTURALI DETERMINAZIONE N. 175 DEL 26/10/2015 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE AGENZIA OPERAMICA PER IL SERVIZIO DI SOGGIORNO DISABILI E ANZIANI Il Responsabile del Settore Considerato che ai sensi del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l adozione di atti che impegnano l amministrazione verso l esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di Governo dell Ente; Visto l art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11; Tenuto conto che nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al comma 3 sono svolte dai responsabili degli uffici e dei servizi; Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, dove si evidenzia che il sindaco nomina i responsabili dei servizi e degli uffici, definisce e conferisce gli incarichi dirigenziali; Vista la deliberazione del Consiglio Comunale N. 60 del di approvazione bilancio di previsione esercizio 2014 e bilancio pluriennale anno ; Vista la deliberazione della Giunta Comunale N. 128 del di assegnazione budget ai responsabili esercizio 2014; Visto il decreto sindacale n. 23 del 05/03/2015 con il quale sono state attribuite al responsabile di questo settore le funzioni dirigenziali, le risorse umane, strumenti e tecnologie oltre alle risorse economiche previste nel PEG;

2 Vista la delibera di Consiglio Comunale n 39 del 28/08/2015, con la quale è stato approvato il bilancio anno finanziario 2015; Vista la delibera di Giunta Comunale n 94 del 21/09/2015 con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione per l esercizio finanziario 2015; Premesso Che con determina RGN 690 del 03/09/2015 è stato affidato il servizio di soggiorno climatico per disabili anno 2015 presso il Villaggio Olimpia di Ascea Marina (Sa), e con determina RGN 691 del 03/09/2015 è stato affidato altresì quello per anziani presso il villaggio Nova Siri in località Nova Siri Marina (MT), all agenzia di viaggi Operamica Incoming di Tuzzolo Michele con sede a Pisticci (MT) P.I ; Visto l art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11 e ss.mm; Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; Viste le fatture: 1^) n 1/F del 13/09/2015 per un importo totale di ,00; 2^) n 2/F del 13/09/2015 per un importo totale di ,00; 3^) n 3/F del 13/09/2015 per un importo totale di 3.066,84; inviate dall agenzia sopra descritta per la relativa liquidazione; Visto il buon esito del servizio prestato dall agenzia; Vista la certificazione DURC con validità al 16/02/16, che attesta la regolarità contributiva dell agenzia all oggetto; Ritenuto procedere a riguardo; DETERMINA 1. di liquidare le fatture 1/F 2/F 3/F del 13/09/2015 per il pagamento del servizio di soggiorni estivi disabili ed anziani anno 2015, all agenzia sopra denominata, per un totale pari ad ,84

3 2. di dare atto che la spesa trova copertura nei seguenti impegni: 1 ) RGN: 667 del 06/08/2015 per ,00 sul codice: ) RGN: 668 del 06/08/2015 per ,00 sul codice ) RGN 726 del 25/09/2015 per 2.400,84 (suddiviso per 1.698,84 sul codice e per 702,00 sul codice ) bilancio 2015; 3. di accreditare la somma totale di ,84 (Esente Iva Art. 74 TER DPR 633/72) sul codice IBAN: IT60 S C C ; 4. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di dui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11: accertamento riscossione imputazione pagamento 1 1TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM ,84 0,00 0,00 0, ,84 5 1TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM ,00 0,00 0,00 0,00 9 1TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,84 6. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n Il Responsabile del Settore Dott/ssa Silvana Pellecchia

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5 RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE La presente determinazione è stata pubblicata all albo pretorio online in data E vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.