SANTO STEFANO BELBO PIANO FINANZIARIO COSTI 2012 x 2013 con IVA

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1 SANTO STEFANO BELBO PIANO FINANZIARIO 2013 COSTI 2012 x 2013 con IVA Netturbini ,00 Personale dell'ufficio Tributi ,00 Gestione diretta del servizio s.r.s.u. beni cap servizi cap. 1739/1 0,00 Servizio raccolta consorzio (raccolta servizi supplementari 3500) ,00 Consorzio smaltimento (cornsorzio + sacchetti, bidoni, eternit) ,80 (Comprende la quota forfettaria di ,00 per acc.ti) Gestione isole ecologiche ,00 Piattaforma cap Spazzatrice ,56 ammortizzata totalmente 0,00 (Non conteggiato nel totale dei costi) 0,00 (Non conteggiato nel totale dei costi) Quota interessi mutui 1.265,00 Quota capitale mutui 1.726,00 (Non conteggiato nel totale dei costi) Riscossione (compensi concessionari) ,00 Quota Amm.to 0,00 (Valore determinato a Tavola 7) Remunerazione Capitale 0,00 (Valore determinato a Tavola 7) Quota fondo svalutazione crediti ,00 TOTALE COSTI ,80 RICAVI DA VENDITA Contributo raccolta differenziata ,00 TOTALE COSTI AL NETTO DEI RICAVI ,80

2 TAVOLA 1 SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE E PIAZZE PUBBLICHE Costo complessivo 0,00 ammortamenti 0,00 accantonamenti Costo personale ,00 Personale impiegato n. 3 Spazzatrice meccanizzata n. 0 Motocarri n. 0 Autobotte irrogatore n. negativo Altro n. negativo % copertura territorio % 100,00% % attività meccanizzata % 0,00% % attività manuale % 100,00% negativo Frequenza attività meccanizzata Frequenza attività manuale settimanale settimanale Frequenza media servizio

3 TAVOLA 2 RACCOLTA E TRASPORTO R.U. INDIFFERENZIATI (70% del serv. Raccolta B5 Di cui 53% costo 47% personale) Costo complessivo ,47 ammortamenti accantonamenti Costo personale ,93 Personale impiegato n. 1 Compattatori tradizionali n. 0 Compattatori mono n. negativo Motocarri e daily n. 0 Altro n. negativo Territorio servito % 100 Cassonetti n. 0 Bidoni o altro n. negativo Raccolta porta a porta die negativo Quantità raccolta kg/anno Abitanti serviti n

4 TAVOLA 3 RACCOLTA E TRASPORTO R.U. DIFFERENZIATI (30% del serv. Raccolta B5 Di cui 53% costo 47% personale) Costo complessivo ,49 ammortamenti accantonamenti Costo personale ,11 Personale impiegato n. 1 Autocompattatore n. 0 Scarrabili con motrice n. 0 Motocarri n. 0 Altro n. negativo Territorio servito % 100 Campane/Cassonetti n. 25 Isole ecologiche n. 1 Cassoni die 4 Quantità raccolta kg/anno Abitanti serviti n

5 TAVOLA 4 COSTI DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO R.U. INDIFFERENZIATI (70% del serv. Smal. B6+B7 Di cui 68% meno acconton. costo 32% personale) Costo complessivo ,49 ammortamenti accantonamenti ,00 Costo personale ,17 Personale impiegato n. 2 Inceneritore kg/anno negativo Termocombustore con recupero kg/anno negativo rifiuti in discarica Cascina del mago Sommariva Discarica kg/anno Perno Impianto di riciclaggio e compostaggio kg/anno attivo Pretrattamenti % negativo Mezzi mobili n. negativo Tipologia mater. recuperati dal trattam n. carta, vetro, plastica, umido, legno, ferro Quantità a trattamento kg/anno 0 Quantità a smaltimento kg/anno Abitanti serviti n

6 TAVOLA 5 COSTI DI TRATTAMENTO E RICICLO R.U. DIFFERENZIATI (30% del serv. Smal. B6+B7 Di cui 68% costo 32% personale) Costo complessivo ,50 ammortamenti 0,00 accantonamenti Costo personale ,64 Ricavi da vendita ,00 Personale impiegato n. 2 Piattaforma kg/anno ecocentro Selezione secco kg/anno materiale da raccolta differenz. Carta,plastica metalli Selezione umido kg/anno da raccolta differenziata Compostaggio doc kg/anno in impianto di compost. Pretrattamenti % negativo Mezzi mobili n. negativo Materiali recuperati dal trattamento n. vetro,carta,plastica, compost,metalli Quantità a trattamento die 0 Quantità a smaltimento kg/anno

7 TAVOLA 6 COSTI COMUNI: accertamento riscossione e contenzioso, generali di gestione comuni diversi CARC (acc.-risc.-cont.) ,00 CGG (generali di gestione) (int. + spese personale) ,86 CCD (comuni diversi) TAVOLA 7 COSTI D'USO DEL CAPITALE Taotale ammortamenti 0,00 Totale accantonamenti ,00 Tasso remunerazione capitale % 0,06 Immobilizzazioni nette 0,00 * Investimenti programmati Fattore correttivo investimenti Remunerazione capitale n. 0,00 *variare percentuale nella formula 0,3

8 TAVOLA 8 PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI COSTI A) PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA CRT (costi racc. e trasporto) ,47 CTS (costi trattam. E smaltimento rifiuti) ,49 CRD (costi raccolta differenziata) ,49 CTR (costi trattamento e riciclaggio) ,50 B) PARTE FISSA DELLA TARIFFA CSL (costo spaz. e lavaggio) 0,00 CARC ,00 CGG ,86 CCD AC (altri costi) CK (costi d'uso del capitale) ,00 TOTALE COSTO DEL SERVIZIO ,80

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