RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE

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1 RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2011 predsposta dalla Gunta Esecutva del 04/02/2011 delberato dal Consglo d Isttuto del 11/02/2011 Per la formulazone del Programma Annuale 2011s tene conto del Decreto Intermnsterale nr. 44 del 1 febbrao 2001, delle ndcazon contenute nella nota Prot. n dell 11 novembre 2010, nvata dal Mnstero dell Istruzone dell Unverstà e rcerca, ndrzzata all Isttuto Zuccante INDICAZIONI PROGRAMMA ANNUALE e le successve note ntegratve relatve ad altr fnanzament (prot del 13/12/2010, ecc) n conto 2010 ed n conto 2011, quanto vene dstnto. Tale dsposzone detta ulteror crter rspetto a quell gà utlzzat nel precedente eserczo fnanzaro per la predsposzone del Programma Annuale. S conferma e s aggrava n questo eserczo, la sempre maggore dffcoltà d realzzare, con adeguatezza d rsorse, tutte le attvtà ammnstratve, ddattche e progettual necessare per l funzonamento della scuola. A consuntvo dell eserczo fnanzaro 2010 s evnce che buona parte delle rsorse utl e non vncolate sono state utlzzate per la copertura delle spese d funzonamento ammnstratvo generale e ddattco poché fnanzament del Mnstero non sono pervenut ed è stato necessaro, su nvto de Revsor de Cont, accantonare n Z01 una cfra consderevole, par ad ,12, d cu ,93 detratt dalla contrattazone d Isttuto qual resdu del Fondo d Isttuto, destnato contrattualmente al rconoscmento delle attvtà accessore del personale docente e non docente ed ,19 relatv alle quote d contrbuto per l ammnstrazone scolastca nterna per l corrente anno scolastco, scelta che rcadrà pesantemente sull attvtà ddattca del corrente anno. Tale accantonamento, peraltro dsposto dal Mnstero gà per l precedente programma annuale ed allora non attuato, s è reso necessaro per coprre resdu attv d spese d personale che l Mnstero non ha erogato. La scarstà de fnanzament mpone ancora una volta, un rgoroso pano organco d attento nvestmento delle esgue rsorse tale che s resca ad ottmzzare l loro utlzzo, stante l tpo d attvtà dell Isttuto che deve offrre una ddattca nnovatva con acqusto d materal ed attrezzature n contnuo evolvers. Al fne della determnazone delle somme rportate nello schema del programma annuale, s è tenuto conto de seguent element, rsultant alla data del 1/09/ 2010: ORGANICO DI DIRITTO ANNO 2010 (PER IL CALCOLO DEL FIS) ORGANICO DI DIRITTO DOCENTI ATA ALUNNI COLL F ASSIST M TECN 13 DSGA 01 a) struttura dell sttuto: Sede centrale - Va Baglon, 22 accogle student del trenno, suddvs n due specalzzazon nformatca ed elettronca n. 25 aule normal, n. 13 laborator, bbloteca e sala lettura, aula audovsv, aula magna, palestra. Informatca ABACUS: n. 5 terze con n. 111 alunn Totale del corso n. 238 alunn n. 4 quarte con n. 82 alunn D cu 16 femm n. 3 qunte con n. 45 alunn Elettronca e telecomuncazon n. 2 terze con n. 54 alunn Totale del corso n. 142 alunn n. 2 quarte con n. 51 alunn D cu 3 femm n. 2 qunte con n. 37 alunn Totale durn n. 380 alunn Corso serale Sro elettronca n. 1 terza con n. 33 lunn D cu 4 femm Corso serale Sro Abacus n. 1 terza con n. 08 Corso serale Sro elettronca n. 1 quarta con n. 33 alunn D cu 4 femm Corso serale Sro Abacus n. 1 quarta con n. 07 Corso serale Sro elettronca n 1 qunta con n. 21 alunn D cu 2 femm Corso serale Sro Abacus n 1 qunta con n. 19 1

2 Totale del corso n. 121 alunn TOTALE ALLIEVI 501 D cu 29 femm Sede benno - Va Cattaneo, 3 - accogle student suddvs n n. 25 aule normal, n 9 laborator, bbloteca, aula magna, palestra n. 8 prme con n. 194 alunn n. 9 seconde con n. 200 alunn Totale benno D cu n Alunn femmne I dat confermano la pena applcazone della normatva sul pano d rdetermnazone del rapporto alunn/class. La dmnuzone rspetto alle prevson è dovuta al calo d scrzon degl ann precedent (rcaduta nelle class quarte e qunte), mentre le class prme formate, pù capent per la nuova normatva, dscostano d poco rspetto al precedente anno. S conferma, n base a contatt con le famgle, una nversone della tendenza, con buona rpresa nel benno dell sttuto tecnco. Qu d seguto sono rportat dat delle scrzon e delle class relatv agl ultm 8 ann, da cu s evdenza negl ultm ann una crescta d frequenza al benno e una contrazone nel trenno dovuta al calo d scrzon degl ann scors; complessvamente la tenuta rsulta postva : 2002/ / / / / / / /2010 alunn class alunn class alunn clas s alunn class alunn class alunn class alunn class alunn class ser ser ser ser s er ser se r ser fts fts fse fse fts fts* fts fts ftts fts fts fts fse *IFTS nel 2005/06: 1 con sede allo Zuccante e 1 al Pacnott -2008/09 con sede Pacnott b) stuazone del personale drettvo e docente Il Mnstero PI, dall anno scolastco 2002/03, ha dsapplcato l attvazone dell organco funzonale gà concesse all Isttuto; anche a fronte d un aumento d class fno al 2003/04, l numero de docent ttolar d ruolo (organco d drtto) non ha subto ncremento mentre sono aumentat n msura consstente docent non d ruolo o utlzzat solo parzalmente nell sttuto (n servzo n pù scuole). La drgenza, come n molte scuole del terrtoro non è coperta da ttolare ma da reggente : Dat Personale: Data: 15/09/2010 La stuazone del personale docente e ATA (organco d fatto) n servzo può così sntetzzars: DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 1 N.B. n presenza d cattedra o posto esterno l docente va rlevato solo dalla scuola d ttolartà del posto 0 Insegnant ttolar a tempo ndetermnato full-tme 84 Insegnant ttolar a tempo ndetermnato part-tme 1 Insegnant ttolar d sostegno a tempo ndetermnato full-tme 0 Insegnant ttolar d sostegno a tempo ndetermnato part-tme 0 Insegnant su posto normale a tempo determnato con contratto annuale 0 Insegnant d sostegno a tempo determnato con contratto annuale 0 Insegnant a tempo determnato con contratto fno al 30 Gugno 5 Insegnant d sostegno a tempo determnato con contratto fno al 30 Gugno 2 Insegnant d relgone a tempo ndetermnato full-tme 0 Insegnant d relgone a tempo ndetermnato part-tme 0 Insegnant d relgone ncarcat annual 2 Insegnant su posto normale con contratto a tempo determnato su spezzone oraro* 4 Insegnant d sostegno con contratto a tempo determnato su spezzone oraro* 0 *da censre solo presso la 1 scuola che stpula l prmo contratto nel caso n cu l docente abba pù spezzon e qund abba stpulato dvers contratt con altrettante scuole. TOTALE PERSONALE DOCENTE 98 N.B. l personale ATA va rlevato solo dalla scuola d ttolartà del posto 0 0 2

3 Drettore de Servz General ed Ammnstratv 1 Assstent Ammnstratv a tempo ndetermnato 9 Assstent Ammnstratv a tempo determnato con contratto annuale 0 Assstent Ammnstratv a tempo determnato con contratto fno al 30 Gugno 1 Assstent Tecnc a tempo ndetermnato 11 Assstent Tecnc a tempo determnato con contratto annuale 1 Assstent Tecnc a tempo determnato con contratto fno al 30 Gugno 2 Collaborator scolastc a tempo ndetermnato 10 Collaborator scolastc a tempo determnato con contratto annuale 5 Collaborator scolastc a tempo determnato con contratto fno al 30 Gugno 1 Personale altr profl (guardarobere, cuoco, nfermere) a tempo ndetermnato 0 Personale altr profl (guardarobere, cuoco, nfermere) a tempo determnato con contratto annuale 0 Personale altr profl (guardarobere, cuoco, nfermere) a tempo determnato con contratto fno al 30 Gugno 0 Personale ATA a tempo ndetermnato part-tme (ammnstratv 2 + TECNICO 1)) 3 TOTALE PERSONALE ATA 44 c) Stuazone edlza calendaro attvtà ddattca Le due sed su cu s artcola l sttuto, d propretà della Provnca d Veneza, rsultano suffcent alle attual necesstà. Con la collaborazone del personale, è n atto un lavoro contnuo d progressvo mgloramento delle strutture e con contnutà vengono sollectat all Ammnstrazone provncale necessar ntervent d manutenzone e adeguamento alle norme d scurezza. E n atto, da parte d mpresa specalzzata la verfca e messa a norma d tutt gl mpant elettrc e s stà realzzando nel trenno l rprstno del monumento con la fontana, nonché la realzzazone d una nuova palestra, con sstemazone e adeguamento degl spaz estern. Nel benno è stata realzzata la sstemazone dello spazo esterno, con recnzone e nuova pavmentazone esterna. Il consglo d Isttuto, sentto n merto l collego de docent, n ragone del partcolare bacno d utenza dell Isttuto n base all attuazone della rforma ha delberato l artcolazone oraro ddattco che prevede la parmanenza fno alle ore n alcun gorn e fno alle n altr. Per l artcolazone, poché complessa, s fa rfermento alle tabelle orar defntv del benno e del trenno, effettuate secondo la vgente norma mnsterale Per l anno scolastco 2010/2011 tenuto conto del calendaro mnsterale e regonale, sono prevst 202 gorn d lezone, n modo da garantre ntegralmente la quota obblgatora del monte ore annuale complessvo del currcolo nazonale. STRATEGIA DI GESTIONE L avvo fnanzaro dell anno scolastco vene affrontato come d norma utlzzando prortaramente le resdue rsorse dell anno 2010 rmanent n blanco. E stato dsposto, su nvto del Collego de Revsor, l accantonamento n Z01 d un consderevole mporto, come prevedeva l struzone per la complazone del Programma Annuale 2010, tale da coprre n parallelo resdu attv mnsteral non ancora accredtat. Rsulta dffcle sopperre con le resdue dsponbltà alle esgenze de laborator per per un adeguato e aggornato avvo dell anno scolastco. Nell anno fnanzaro 2011 problem d copertura segnalano ancora una volta, relatvamente alle spese fsse ammnstratve e ddattche, una sempre pù grave e preoccupante carenza d rsorse economche. Quale forma d autofnanzamento, s farà rcorso ad apertura dell sttuto ad estern che erogano servzo d formazone, qual contrbuscono con rmbors n seguto all utlzzo d personale e attrezzature ddattche della scuola. Con l attvtà d ammnstrazone d fond per conto dell Uffco Scolastco Regonale noltre s garantsce una postva entrata d nteress dal conto 3

4 corrente bancaro, data dalle gacenze che permangono nel conto e dall ottma convenzone stpulata e valda ancora per l corrente anno fnanzaro. S fa presente che l Isttuto è dotato d certfcazone d qualtà ISO-9001, con sstema d gestone qualtà verfcato perodcamente dall ente certfcatore. Budget d Isttuto VIRTUALE Con la crcolare n dell 11 novembre 2010 l MIUR ha fornto la quantfcazone precsa spettante a ogn Isttuzone Scolastca per l eserczo fnanzaro Nel comuncare le rsorse fnanzare assegnate, s dstnguono nettamente due tpologe d fnanzamento che costtuscono una notevole nnovazone nella predsposzone del Programma Annuale n applcazone dell art. 2 comma 197 della Legge 191/2009(Fnanzara 2010) che ntroduce l cosddetto cedolno unco : 1. Una rsorsa fnanzara determnata n applcazone a crter del DM 21/200 da scrvere n entrata n conto competenza nell aggregato 02 Fnanzamento dallo Stato - 01 dotazone ordnara; 2. Una ulterore somma assegnata al netto degl oner rfless a carco dell ammnstrazone, quale dotazone fnanzara fnalzzata al pagamento degl sttut contrattual relatv al perodo gennao agosto 2011 da non scrvere nel Programma Annuale. Rguardo alla prma rsorsa va evdenzato che è stato rprstnato l fnanzamento per le spese d funzonamento e che l budget relatvo alla copertura delle spese per le supplenze brev e saltuare sarà oggetto d assegnazon perodche eventualmente necessare n rapporto a montoragg mensl sugl mpegn d spesa regstrat nella contabltà della scuola. In rfermento alla seconda rsorsa che l Isttuto è chamato a gestre vrtualmente la dsponbltà fnanzara comprende gl otto/dodcesm 2011 de seguent sttut contrattual: Funzon strumental al Pano dell Offerta Formatva (art. 33 CCNL); Incarch specfc del Personale ATA(art. 47 CCNL); Ore eccedent per la sosttuzone de collegh assent(art. 30 CCNL); Acconto d Euro 4.000,00= per ogn classe termnale per la remunerazone de compens a component le commsson degl esam d Stato conclusv de cors d studo. Con una prma comuncazone MIUR prot. n 9245 del 21 settembre 2010 venva assegnata a questa sttuzone la somma, quale rsorsa fnanzara fnalzzata a retrbure gl Isttut contrattual per l anno scolastco 2010/2011, d Euro ,16 d cu Euro ,00 relatv al perodo settembre dcembre 2010 gà regolarmente ncassat ed mpegnat.. La nota del 25 novembre 2010 prot. n l MIUR ha provveduto a ntegrare la dotazone assegnata per la quota rferta a docent d sostegno per un ulterore mporto par a Euro 1.821,89=. L ammontare della rsorsa fnalzzata a retrbure gl Isttut contrattual per l anno scolastco 2010/2011 vene qund rdetermnata nella stessa nota per un mporto par ad ,05 La quota d Euro 608,00= relatva a quattro dodcesm dell anno 2010, ntegratva, non rsulta ntrotata. A seguto dell ntesa con le organzzazon sndacal del 4 novembre 2010 sulla rpartzone delle econome dervant da fond destnat agl Isttut contrattual con nota prot. n del 13 dcembre 2010 l MIUR ha comuncato l assegnazone d un ulterore somma relatva al solo eserczo fnanzaro 2011 par a 8.924,45=destnata alle ore eccedent per la sosttuzone de collegh assent. Relatvamente alla quota afferente le ore d pratca sportva con nota a Prot del 21/09/2010 l MIUR ha dsposto l assegnazone per l ntero anno scolastco della somma par ad Euro ,60 =. Tale somma dstnta n 4/12 par ad 4.059,87 è stata gà ntrotata, la restante par 4

5 ad 6.118,86 (lordo dpendente) come rbadto nella crcolare relatva alla complazone del Programma annuale entra nel budget vrtuale. La somma dsponble per gl Isttut contrattual e compens esam d stato che questa Isttuzone è chamata a gestre con l cedolno Unco relatva agl otto dodcesm 2011 dell anno scolastco 2010/2011 è così suddvsa: PROGRAMMA ANNUALE RIEPILOGO FONDI VIRTUALI Dotazone MOF vrtuale 2011 MOF 2011 NOTA DEL 11/11/2010 PG.3 QUOTA ,95 NOTA INTEGR SOST ,00 maturtà n.7 cl. 5 anno ,30 quota FIS 8/12 LORDO STATO 17,40 MINOR ACCERTAMENTO FIS DECURTARE ,97 quota FUNZ. STRUM 8/12 LORDO STATO ,45 quota INC. SPEC.8/12 LORDO STATO ,63 quota ORE ECCED. 8/12 LORDO STATO ,95 TOTALE A PAREGGIO VIRTUALE QUOTA MOF Dotazone vrtuale ULTERIORI ACCERTAMENTI ORE ECCEDENTI 8.924,74 NOTA DEL 13/12/2010 INVIATA 16/12/10 Dotazone vrtuale ULTERIORI ACCERTAMENTI ORE ECCEDENTI 6.118,86 NOTA 9245 DEL 21/09/2010 INVIATA 27/09/10 ORE ECCEDENTI PRATICA SPORTVA 8/12 Determnazone delle entrate La determnazone delle Entrate avvene sulla base degl accertament d volta n volta rchamat. AGGREGATO 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ,40 E' determnato sulla base dell'allegato mod. D (art.3 comma 2 D.l. 44) e dstnto n: VOCE ,76 per la parte vncolata così rsultante: RESIDUO DA UTLIZZARE A.F.2011 VINCOLATO A03 SPESE DI PERSONALE 4.556,00 P07 ATTIVITA SPORTIVA 4.059,87 P10 FORMAZIONE DEL PERSONALE 7.109,55 P12 LETTORATO CERTIFICAZIONE LINGUISTICA (PET) 3.174,50 P13 CORSO IFTS TECNICO SUPER.SVILUPPO SOFTWARE FINALIZZATO ,27 P17 PROMOZIONE SUCCESSO SCOLASTICO:IDEI, OBBLIGO FORMATIVO, INTERVENTI PER STRANIERI ,22 P18 PREVENZIONE SICUREZZA 4.410,80 P25 PROGETTO COMENIUS 4.318,27 P26 INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO MPI ,35 TOTALE ,83 Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGR , ,76 VOCE ,64 per la parte non vncolata: RESIDUO CON DA UTLIZZARE A.F.2011 VINCOLO DI SCOPO A01 FUNZIONAMENTO AMM.VO 6.330,01 A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO A03 SPESE DI PERSONALE 51,70 A04 SPESE DI INVESTIMENTO 0.05 P01 VISITE DI ISTRUZIONE 5.817,43 P03 ECDL- POLO INFORMATICO 2.726,36 5

6 P05 GARE SCIENT.PROFESS. E VISTE AZIENDLI 9.191,25 P06 ED. ALLA SALUTE ED STRADALE 3.737,31 P07 ATTIVITA SPORTIVA 3.410,48 P09 SCUOLA LAVORO INNOVAZIONE TECNOLOGICA 1.942,44 P11 ATTIVITA INTEGRATIVE STUDENTI ,00 P12 LETTORATO CERTIFICAZIONE LINGUISTICA (PET) ,83 P16 VALUTAZIONE MIGLIORAMENTO DI ISTITUTO 5.777,51 P18 PREVENZIONE SICUREZZA 5.704,08 P19 RETE E SISTEMA INFORMATIVO 6.769,09 P20 EDUCAZIONE DEGLI ADULTI 4.000,00 P23 LAB TIROCINIO VENETO 0.01 FONDO DI RISERVA 617,17 Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGR ,19 TOTALE ,64 S evdenza che l avanzo d ammnstrazone vncolato ammontante n ,76 è comprensvo d: ,35 da fond gestt dall Isttuto per conto del Mnstero Pubblca Istruzone ed ,27 fond corso IFTS n attvtà. La restante quota è resduo vncolato, con vncolo orgnaro d destnazone, facente parte della gestone economca dell Isttuto. AGGREGATO 02 FINANZIAMENTI DALLO STATO ,50 VOCE 02/01 -DOTAZIONE ORDINARIA - totale ,50 Nella Dotazone Ordnara, secondo l decreto ntermnstrale 44/2001, vene prevsto l fnanzamento dell ntero ammontare del budget d Isttuto anno 2011 comprensve delle spese personale per supplenza temporanea docent ed Ata, spese Revsor de Cont (compens e spese) per un toale d ,50. La restante parte par ad ,00 è mputata alle spese d funzonamento, al fondo d rserva che s tene pù elevato rspetto alla mnma prevsone ed un mporto par ad relatvo alla quota d fnanzamento per gl allev dversamente abl vene trascrtto nteramente nell attvà ddattca. I fond soltamente assegnat a sens della legge 440 per l POF d Isttuto non rsultano a tutt gg comuncat. PREVISIONE IN ENTRATA DISPONIBILITA' PROGRAMMA ANNUALE 2011 DOTAZIONE ORDINARIA 01/01 PROGETTI A03 SUPPL DOCENTI ,50 spese suppl , ,00 lordo stato + TFR SUPPL ATA lordo 4.012,50 stato + TFR 3.670,00 Contr carco stato Revsor 5.458, ,00 Spese revsor 3.258,00 Compenso revsor Spese msson Spese personale 4.308, ,00 talane estero personale Alunn 96,00 A02 Dversamente abl Spese funzonamento ,00 A01 funzonamento 2.000,00 rserva ,50 Il fondo d sttuto d tutto l personale dal corrente anno fnanzaro esce dalle spese del blanco scolastco e vene gestto n manera vrtuale secondo spettanza e su precse determne del Mnstero, pagato tramte l sstema d cedolno unco (entrante qund drettamente nello stpendo del dpendente). 6

7 AGGREGATO 04 - FINANZIAMENTO ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI - Totale ,00 VOCE 04/02-PROVINCIA NON VINCOLATI - totale ,00 è quanto vene erogato dalla Provnca a favore dell Isttuto per coprre le spese d funzonamento ammnstratvo e generale, comuncazone della Provnca d Veneza- settore Istruzone del 11/01/2011. Così SUDDIVISI SPESE DI FUNZIONAMENTO AMM.VO E GENERALE A ,00 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE A ,00 VOCE 04 -Comune vncolat - totale 800,00 è relatvo ad un rsarcmento atteso da parte del Comune d Veneza versato quale cauzone per l attvtà n P24 gornata dell arte student anno Tale mporto vene versato al Lceo Franchett che da quest anno gestsce l progetto. VOCE 06 altre sttuzon - totale 5.582,00 Tale mporto è relatvo al fnanzamento d formazone Comenus destnato a due docent d sttuto e sarà gestto nel progetto P10 formazone del personale AGGREGATO 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI - Totale ,00 VOCE 01 Famgle non vncolat - totale ,00: Il contrbuto prevsto degl student per le spese d funzonamento e d laboratoro è frutto de versament effettuat al momento dell scrzone e de versament degl allev delle class qunte quale quota d partecpazone alle spese dell esame d stato. In uscta l contrbuto totale prevsto è così dstrbuto FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO. A ,00 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENER. A ,00 GARE SCIENTIF. PROF. VISITE AZIENDALI P ,00 ED ALLA SALUTE/ ED.STRADALE P ,00 ATTIVITA INTEGRATIVE STUDENTI P ,00 LETTORATO CERTIFICAZIONE P ,00 TOTALE ,00 VOCE 02 Famgle vncolat - totale ,00: E la prevsone d entrata de contrbut versat dagl student per quote vagg d struzone (P1 e P7): l'mporto scrtto prevsonalmente par ad La cfra rsulta congrua, avuto rguardo agl ncass effettv degl ann precedent. Essa verrà successvamente rdetermnata n relazone a vagg ed alle attvtà effettvamente realzzate. VISITE DI ISTRUZIONE P ,00 ATTIVITA SPORTIVA P ,00 VOCE 03 Altr non vncolat - totale 1.000,00: 7

8 entrata rsarcmento spese Revsor de Cont da altr sttut SPESE DI PERSONALE A ,00 A prevsone AGGREGATO 07 Altre entrate - Totale ,00 VOCE 01 nteress 2.000,00: S prevede un entrata d nteress dal conto corrente bancaro d Isttuto per un ammontare totale par ad relatv al 4 quadrmestre 2010 del conto corrente bancaro e d quello postale e a prm 3 trmestr dell anno. Tale entrata vene nteramente utlzzata per vagg d struzone per qual s prevedono ntervent a favore degl allev che presentno partcolar stuazon economche famlar. VISITE DI ISTRUZIONE P ,00 VOCE 04 -Dverse ,00 : In questa voce entrano contrbut d dversa natura: n partcolare sono stat prevste entrate: DIVERSE 07/ BAR SEDE BAR BIENNIO TERZA ETA' SALA STAMPA CARIVE MANCATO GUADAGNO DA VERSARSI ALLA TESORERIA Tal provent provenent per la maggor parte dalle attvtà n Isttuto da parte d terz e supportate dal personale, vengono po assegnat n uscta ne progett sotto elencat: VISITE DI ISTRUZIONE P ,00 SPESE INVESTIMENTO A ,00 SPESE DI PERSONALE A ,00 SPESE DI PERSONALE A TOTALE , Partte d gro -totale 500, Antcpazon: su questo Aggregato s mputa l Fondo per le Mnute Spese che è quantfcato n 500,00 come antcpazone al Drettore S.G.A. TOTALE DELLE ENTRATE ,90 8

9 Determnazone delle spese La determnazone delle Spese è stata effettuata tenendo conto de cost effettv sostenut nell'anno precedente opportunamente verfcando, alla luce delle necesstà prevedbl, gl effettv fabbsogn per l'anno In questo senso per ogn Attvtà e per ogn Progetto è stata predsposta una scheda d Spesa B allegata al modelllo A ove vengono elencate n manera analtca le esgenze d spesa relatve ad ognuna d essa. Determnazone del fondo d rserva :Il Fondo d Rserva vene determnato n 2.000,00 Quadratura del programma annuale Utlzzo avanzo d ammnstrazone : l'avanzo d Ammnstrazone vncolato e non vncolato, è stato coerentemente dstrbuto sulle Attvtà e su Progett secondo l vncolo d destnazone: a tal rguardo s facca rfermento al modello D (Utlzzo avanzo ) e al prospetto analtco elaborato dal Dsga allegat al presente Programma. USCITE PREVISTE Le uscte prevste sono descrtte n ogn sngola scheda llustratva fnanzara mod. B relatva alle 4 attvtà ed a progett d Isttuto S rtene utle redgere un prospetto analtco d dstrbuzone NELLE USCITE per quanto attene alle entrate prevste per l'anno 2011 n cascuna scheda ed alle uscte solo per ttolo : AGGREGATO A ATTIVITA -- totale ,45 A01 ****FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE ,02 L ATTIVITA E COSI FINANZIATA: AVANZO NON VINCOLATO Resdu 2010 A ,01+ P P ,02 DOTAZIONE ORDINARIA 2011 (fondo d rserva per ) ,00 SPESE DI FUNZIONAMENTO -FINANZIAMENTO PROVINCIA VENEZIA AF ,00 VERSAMENTO ALUNNI -FAMIGLIE NON VINCOLATI ,00 INTERESSI CCB + CCP 2.000,00 L attvtà comprende le spese d gestone d due strutture dverse e molto grand. Questo comporta un aumento delle rsorse fsse da mpegare e quanto vene erogato dalla Provnca non tene conto della gestone d 2 stabl ma solo del numero totale delle class. La dstrbuzone de fond è stata effettuata rspettando vncol d destnazone. La determnazone non è suffcente a coprre le spese annual, consderando che nel progetto sono state runte le total spese d bollette telefonche (ADSL e TELEFONI). Questo per la verfca della spesa che appare alta ed è da rvedere nel corrente anno fnanzaro 02: Ben d consumo: carta, cancellera, stampat, rvste, vestaro, materale genco e santaro ,00 03: E prevsta una spesa complessva per prestazone d terz d ,02 (anche spese telefonche). 04:Le spese ammnstratve postal e tasse sono par ad : Partte d gro : antcpazon al Dsga spese mnute 500,00 9

10 A02 ****FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE ,18 L ATTIVITA E COSI FINANZIATA: AVANZO NON VINCOLATO Resdu 2010 A ,57+ P , ,17 FONDO RISERVA ,18 DOTAZIONE ORDINARIA FINANZIAMENTO QUOTA DIVERSAMENTE ABILI 96,00 SPESE DI FUNZIONAMENTO -FINANZIAMENTO PROVINCIA VENEZIA AF ,00 VERSAMENTO ALUNNI -FAMIGLIE NON VINCOLATI ,00 02:L attvtà comprende le spese d materale ddattco del benno e del trenno per un ammontare totale par ad ,18 (carta, pubblcazon, materale tecnco ed nformatco). 03:S prevedono spese per ,00 per prestazon da terz qund noleggo macchnar, manutenzone, manfestazon ed asscurazone allev. 04: Sono prevst 5.000,00 per rmbors versament non dovut (resttuzone agl allev). A03****SPESE DI PERSONALE ,20 51,70 L ATTIVITA E COSI FINANZIATA: AVANZO NON VINCOLATO: Resduo FONDI ISTITUTO 51,70; AVANZO VINCOLATO totale, così dstnto: 4.556,00 MOF ,00 QUOTA AGGIUNTIVA PERVENUTA FINE DICEMBRE 2010; DOTAZIONE ORDINARIA PER SPESE DI PERSONALE cos dstnta: ,50 Spese per supplenze tot ,50; Compenso a Revsor 3.258,00 Spese Revsor 2.200,00; Spese speste talane /estero personale 4.308,00 ALTRI NON VINCOLATI (RESTITUZIONE SPESE REVISORI DA ALTRI ISTITUTI) 1.000,00 DIVERSE ( RECUPERO ASSEGNI CAUSA TERZI ,00 PERSONALE ATA 4.830,00 ATTIVITA ESTERNE) La totaltà delle spese sono prevste contrattualmente: I fond assegnat dal Mnstero per spese d supplenza, a lvello prevsonale, rsultano essere gravemente nsuffcent. 01: Spese supplenze ata 4.012, docent (lordo dpendente + TFR)+ totale contrbut carco stao 3.670,00; FIS docent 4.556,00 (3.433,31 lordo dpendente+ contrbut carco stao 1.122,69); Compens accessor non a carco fondo ata 2.950,00 attvtà retrbuta dalla Terza Età( utlzzo local) 4.359,70 spese trasferte personale n mssone ,00 spese compens e trasferte revsor, rentr n cassa da altr sttut ,00 quota recupero mancato guadagno causa terz da restture alla Tesorera provncale Stato d Veneza. A04****SPESE DI INVESTIMENTO ,05 L ATTIVITA E COSI FINANZIATA: AVANZO NON VINCOLATO provenente da: 0.05 Avanzo nel progetto anno ; ALTRE ENTRATE DIVERSE (ATTIVITA ESTERNE- BAR SEDE BIENNIO-..) ,00 02: le rsorse che s possono destnare all nvestmento provengono dalle attvtà osptate dall Isttuto con l auslo del peronale per lo pù ata. S prevede una spesa d ,00 per l acqusto d mpant ed attrezzature necessar n modo partcolare per l mantenmento dell esstente e le effettve sosttuzon delle attrezzature nutlzzabl. 10

11 Progett spesa -- totale ,33 P 01 VISITE DI ISTRUZIONE PROGETTI DI ISTITUTO TOTALE SPESA NEL PROGETTO ,43 AVANZO non VINCOLATO Provenente da avanzo d ammnstrazone 5.817, FAMIGLIE VINCOLATI versament famgle per vagg struzone ,00 ALTRE ENTRATE DIVERSE (ATTIVITA ESTERNE- BAR SEDE BIENNIO- CONVENZIONE BANCA...) 8.120,00 03: la spesa totale ,43 relatva a vagg d struzone è comprensva della quota d partecpazone della scuola per le spese de docent accompagnator e per ntervent a favore d famgle n dffcoltà. 04:la spesa totale 3.120,00 prevsone n uscta d quote versate relatve a vagg po non effettuat o rsarct dall Isttuto. P 02 ATTIVITA DI SUPPORTO MIUR-USR PER CORSI IFTS TOTALE SPESA NEL PROGETTO attvtà svolta per conto del MIUR- Veneto e USR Veneza I fond Mnsteral rsultano completamente mpegnat come da nota MIUR PROT 8542/C41a del 16/7/2010 (resduo passvo 822 e 823/2010) 0 P 03 PROGETTO ECDL- POLO INFORMATICO TOTALE SPESA NEL PROGETTO 2.726,36 Legato all attvtà A) POLO INFORMATICO. 0 AVANZO non VINCOLATO legato all attvtà ECDL 2.726,36 Le spese prevste n acqusto esam 03: par al totale resduo del progetto 2.726,36 A. POLO INFORMATICO. 0 B. ECDL destnate qual resdu del progetto ,36 P 05 GARE SCIENTIFICHE PROFESSIONALI E VISITE AZIENDALI TOTALE SPESA NEL PROGETTO ,25 AVANZO non VINCOLATO resduo anno 2010 nel P ,25 FAMIGLIE NON VINCOLATI versament quote scrzone ,00 03: per partecpazone alle attvtà d progetto ,00.04 altre spese per 9.191,25 P 06 EDUCAZIONE ALLA SALUTE/EDUCAZIONE STRADALE TOTALE SPESA NEL PROGETTO ,31 AVANZO non VINCOLATO resduo anno 2010 nel P ,31 FAMIGLIE NON VINCOLATI versament quote scrzone ,00 ALTRI FINANZ. VINCOLATI PATENTINO 0 Le attvtà sono dstrbute n 01: spese d personale; 03 per l acqusto d ben e servz 8.737,31. 11

12 SPORTIVA P 07 ATTIVITA TOTALE SPESA NEL PROGETTO ,35 AVANZO NON VINCOLATO resduo anno 2010 nteram.scrtto 3.410,48 AVANZO VINCOLATO così composto 4.059,87 4/12 pratca sportva FAMIGLIE VINCOLATI: VERSAMENTO SPESE ATTIVITA ,00 01: è prevsta la spesa per compens al personale par a fond vncolat alla pratca sportva 4/ come da dsposzone Programma annuale 2011, ammontant ad 4.059,87 comprensv total oner. 02: Sono scrtt per l acqusto d materal fond per un mporto d 2.706,03; 03 mputazone relatva alle spese per l uscta ddattca a Falcade e alle gare che saranno successvamente espletate ,45 P 08 ATTIVITA DI FORMAZIONE PER CONTO DELL AMM.NE CENTR/PERIFERICA TOTALE SPESA NEL PROGETTO 0 I fond Mnsteral rsultano completamente mpegnat (resduo passvo 98/2010) P 10 ATTIVITA DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE TOTALE SPESA NEL PROGETTO ,55 AVANZO VINCOLATO fond per la formazone del personale 7.109,55 docente ed ata della scuola n avanzo gestone 2010, non COMPRENSIVO FINANZIAMENTO ANNO 2010/11 FINANZIAMENTI ENTI LOCALI O ISTITUZ PUBBLICHE : 5.582,00 FORMAZIONE COMENIUS PER 2 DOCENTI ANNO 2010/ ,00 03 mputato per spese DI formazone ed aggornamento del personale l mporto totale soggetto a vncolo par ad ,55 P 11 ATTIVITA INTEGRATIVE STUDENTI TOTALE SPESA NEL PROGETTO ,00 AVANZO non VINCOLATO fond resdu attvtà ,00 CONTRIBUTI DA PRIVATI fond scrzon alunn 5.000,00 FINANZ ENTI LOCALI COMUNE DI VENEZIA 800,00 I fond sono stat mputat a: 02 acqusto d materale e accessor ,00; 03 ben e servz offert da terz (manfestazon) 5.000,00 04altre spese: (partecpazone a ret scuole) 5.000,00 08 resttuzone versament non dovut 800,00- provennte da P24 acconto resttuto da manfestazone gornata dell arte da versars a favore Lceo Classco Franchett che gestsce da quest anno l progetto. P 12 LETTORATO CERTIFICAZIONE PET LINGUISTICA TOTALE SPESA NEL PROGETTO ,33 AVANZO non VINCOLATO , ,83 resdu anno 2010 AVANZO VINCOLATO 3.174, ,50 resdu anno 2010 quota partecpazone allev lettorato lngua nglese CONTRIBUTI DA PRIVATI fond scrzon alunn 5.000,00 01 E prevsta la spesa d personale par ad 3.174,50 per contratto CoCoCo con lettore anno scolastco 2010/11 03 per acqusto formazone Oxford lettorato e canon PET esam la spesa prevsta globale è par ad ,83 12

13 P 13 CORSO IFTS TOTALE SPESA NEL PROGETTO ,27 AVANZO VINCOLATO ,27 01 E prevsta la spesa d personale par ad le spese per acqusto servzo a terz sono programmate per le borse d studo rspondent alle ndenntà orare de corsst sono prevste per ,00 In generale saranno da effettuare successvamente gl storn nel progetto a seconda delle effettve spese sostenute e rconoscbl dal progetto che è d fatto sovvenzonato dal Fondo socale europeo. P 14 ACQUISTO LAVAGNE LIM TRAMITE MEPA TOTALE SPESA NEL PROGETTO 0 FINANZIAMENTO MIUR vncolato al progetto ACQUISTO 0 LAVAGNE LIM RETE SCUOLE v è solo un resduo passvo - l progetto è concluso. P 16 VALUTAZIONE MIGLIORAMENTO ISTITUTO TOTALE SPESA NEL PROGETTO 3.657,67 AVANZO non VINCOLATO 3.657,67 - resdu del progetto : acqusto servz prestazon professonal per 3.657,67 P 17 PROMOZIONE SUCCESSO SCOLASTICO:IDEI,OBBLIGO FORMATIVO, INTERVENTI PER STRANIERI TOTALE SPESA NEL PROGETTO ,22 AVANZO VINCOLATO così dstnto ,22 A)Progetto aree a rscho resduo ,96 (comprensvo fnanzamento 2010/11); B)Obblgo formatvo resduo 9.775,26 C)Fnanzamento MPI cors recupero benno 0 D)Fnanzamento MPI lvell d apprendmento 0 Il progetto è suddvso n 5 sottoprogett: A) Progetto aree a rscho 9.529,96 B) Obblgo formatvo /passagg 9.775,26 C) Cors recupero benno 0 D) Lvell d apprendmento 0 La dstrbuzone effettuata nelle uscte è così rpartta: 01 spese d personale per 9.775,26- cors d recupero 03 spese per formazone 9.529,96 P 18 PREVENZIONE E SICUREZZA TOTALE SPESA NEL PROGETTO ,88 AVANZO VINCOLATO fond destnat ad attvtà d scurezza nelle scuole con vncolo d destnazone 4.410,80 AVANZO NON VINCOLATO nello stesso progetto dell anno ,08 01 Spese d personale ncarch 4.000,00 ; 03 acqusto formazone e servz auslar 6.114,88 13

14 P 19 RETE E SISTEMA INFORMATIVO TOTALE SPESA NEL PROGETTO 1.769,09 AVANZO NON VINCOLATO nello stesso progetto dell anno ,09 02 ben d consumo:s prevede una spesa d 1.769,09; P 20 EDUCAZIONE DEGLI ADULTI TOTALE SPESA NEL PROGETTO 4.000,00 AVANZO NON VINCOLATO DI CUI 4.000,00 da stesso progetto anno ,00 DOTAZIONE PEREQUATIVA-FINANZ. CORSO LINGUA 0 ITALIANA STUDENTI STRANIERI 03 acqusto servz ed utlzzo ben terz nelle voc pubblctà ed organzzazon manfestazon e convegn vengono mputat 2.000,00 P 21 GESTIONE FONDI REGIONALI CORSI IFTS TOTALE SPESA NEL PROGETTO 0 AVANZO VINCOLATO fond della Regone Veneto gestt per conto della Drezone Regonale d Veneza mpegno 991/2010 P 25 PROGETTO COMENIUS BIENNIO 2009/2011 TOTALE SPESA NEL PROGETTO 4.318,27 AVANZO VINCOLATO fond resdu ,27 Il Progetto nzato nell anno 2009, s chude nel corrente anno fnanzaro ; le spese sono così rpartte: 03 Acqusto ben e servz: formazone professonale specalstca 1.318,27 04 partecpazone organsm nternazonal P 26 INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO MPI TOTALE SPESA NEL PROGETTO ,35 AVANZO VINCOLATO fond resdu ,35 I FONDI GESTITI PER CONTO DEL MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE VENGO SPESI IN BASE AGLI IMPEGNI e regolarmente segnalat per relatv adempment dagl uffc mnstral prepost.totalmente assegnat a 03 Acqusto ben e servz: formazone professonale specalstca. P 27 TECNICO ESPERTO CERTIFICAZIONE DEGLI EDIFICI ED ENERGIE ALTERNATIVE FSE TOTALE SPESA NEL PROGETTO 0 AVANZO VINCOLATO fond resdu Il progetto s è chuso nel marzo Attende ancora delbera regonale d chusura e saldo spese. 28 TECNICO ESPERTO DELLA GESTIONE E PROGETTAZIONE DEI SISTEMI DI CONTROLLO PER IL RISPARMIO ENERGETICO TOTALE SPESA NEL PROGETTO 0 AVANZO VINCOLATO fond resdu Il progetto s è chuso nel marzo Attende ancora delbera regonale d chusura e saldo spese. R98 FONDO DI RISERVA IL FONDO DI RISERVA E' PARI AD 2.000,00 Le dsposzon d blanco prevedono che l fondo d rserva sa determnato n msura percentuale relatva al fnanzamento Mnsterale per spese d funzonamento. Poché l fnanzamento non è determnato secondo parametro usuale, vene prevsto un mporto par ad 2.000,00 (6,6% d ) detratt dal fnanzamento mnsterale per spese d funzonamento. 14

15 VOCE Z01-Dsponbltà da programmare : ,12 In rfermento alle dsposzon mpartte con nota prot del 14/12/09 dal MIUR Drezone generale per la poltca fnanzara e per l blanco avente per oggetto ndcazon replogatve per l Programma annuale della sttuzon scolastche per l anno 2010, ntegrate dalla nota allegato 1 al comuncato 22/02/2010 ndcazon operatve sulla predsposzone del Programma Annuale per l eserczo fnanzaro 2010, e alle norme dettate per la complazone del Programma Annuale, s è provveduro ad accantonare n Z ,12 par alla dfferenza del totale de resdu attv ancora attes a fnanzamento d spese d personale gà erogate ed antcpate con l blanco d Isttuto e resdu passv non elargt per mancanza d fnanzamento atteso dal solo Mnstero dell Istruzone. L accantonamento rguarda sottelencat resdu attv e passv : Anno n. e data Aggr./voce Benefcaro oggetto mporto del 11/12/ /01 Tesorere stesso CARIVE a regolazone entrate erogazone ,29 MIUR a saldo esam d maturta quota rap revsor 307, del 11/12/ /01 Tesorere stesso CARIVE a regolazone entrate erogazone ,83 MIUR INC. SPECIFICI ATA 2007/ ,25 + FUNZ. STRUM 2007/ ,10 + IND. DIREZ. 2007/ ,48 TOTALE , del 31/12/ /01 MIUR DIFFERENZA QUOTA A SALDO FIS 2008/2009 COME ,67 PREVISTO DA MAIL DEL 11/05/09 ( DA AGGIUNG. A QUOTA PREVISTA DA MAIL 26/5/09 ACQUISITA IN BILANCIO..) del 31/12/ /01 MIUR QUOTA ACQUISITA IN BILANCIO DA 7.603,00 DETERMINAZIONE SECONDO MAIL 11/5/08 (BILANCIO 2009 E SUCCESSIVA RETTIFICA DELLA MAIL 11/5/09..) QUOTA COMUNQUE EROGABILE A.S 2008/ del 31/12/ /01 MINISTERO ISTRUZIONE ROMA- ACCERTAMENTO A SALDO ,76 SPESE DI SUPPLENZA ANNO 2010 DEDOTTO IL DISPONIBILE DEL BUDGET MPI 2010 FUNZIONAMENTO TOTALE RESIDUI ATTIVI MINISTERO DA COPRIRE ,55 Anno n. e data Aggr./voc e A del 22/12/ A del 22/12/2010 Benefcaro oggetto PERSONALE ATA SUPPLENTE TEMPORANEO STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2010 COMPRENSIVI ONERI CARICO DIPENDENTE E STATO PERSONALE DOCENTE SUPPLENTE TEMPORANEO STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2010 COMPRENSIVI ONERI CARICO DIPENDENTE E STATO TOTALE RESIDUI PASSIVI SPESE AUTORIZZATE MA NON FINANZ. MINISTERO mporto 4.348, , TOTALE DELLE USCITE ,90 Alla luce delle cfre esposte n questa Relazone e degl Allegat tutt a corredo, la Gunta Esecutva nvta l Consglo d'sttuto a delberare l Programma Annuale 2011 che paregga, per un mporto complessvo equvalente ad ,90 senza alcuna rserva. VENEZIA, 27/01/2011 IL DIRETTORE S.G.A Paola SCARINZI DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE Prof. Lucano PIERINI 15