RELAZIONE GIUNTA ESECUTIVA PIANO ANNUALE 2013 ENTRATE
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1 RELAZIONE GIUNTA ESECUTIVA PIANO ANNUALE 2013 ENTRATE Aggregato 02 Finanziamenti dallo Stato (Comunicazione MPI n del 17/12/2012) Voce 01 Dotazione Ordinaria - Funzionamento ,33 - Revisori dei Conti 2.172,00 TOTALE ,33 Aggregato 04 Finanziamenti da Enti Territoriali Voce 03 Provincia Vincolati - Progetto Impar@bile ,00 - Manutenzione Straordinaria 5.000,00 TOTALE ,00 Aggregato 05 Contributi da Privati Voce 01 Famiglie non vincolati ,00 Voce 02 Famiglie Vincolati 7.485,00 - Quota assicurativa 2013/2014 6,30 x 950 alunni circa 5.985,00 - Contributo Viaggi Istruzione 1.500,00( Delibera CDI n. 5 del 29/11/2012) - Contributo Iscrizione 2013/ ,00 (Delibera CDI n. 7 del 29/11/2012) calcolato su circa 770 alunni versanti contributo intero ,00 Voce 04 Altri non Vincolati ,00 - Avanzo conto corrente Postale anni precedenti TOTALE ,00 TOTALE COMPETENZE ,33 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE , TOTALE ENTRATE ,08
2 SPESE A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO Avanzo di Amministrazione ,52 Funzionamento MPI MPI Revisori dei Conti 2.172,00 Provincia di Milano Manutenzione Straordinaria 5.000,00 TOTALE ENTRATE Carta, Cancelleria, Stampati Abbonamenti a riviste amministrativi Toner stampanti Manutenzione ordinaria macchine per ufficio Noleggio Leasing Fotocopiatrici Contratti Assistenza Software gestione Segreteria Contratto contenitori igienici per servizi igienici Piccola manutenzione Manutenzione straordinaria Materiale di facile consumo per manutenzione Materiale igienico e di pulizia Revisori dei Conti Spese telefono Spese postali Servizio di Sorverglianza Stabile Assicurazione beni mobili TOTALE SPESE ,85 A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO Avanzo di Amministrazione ,92 Famiglie Vincolato 5.985,00 Famiglie Non Vincolato ,00 TOTALE ENTRATE ,92 Contratti Assistenza Informatica Laboratori Assicurazione Alunni 2013/2014
3 Varie Progetti POF 2012/2014 o Consulenze o Conferenze o Iscrizioni Olimpiadi Matematica/Fisica o Iscrizioni Bridge o Materiali Tecnico specialistici (per Laboratori) o Mobili e arredi per locali ad uso specifico o Materiali Sportivi o Materiale di consumo o ADSL TOTALE SPESE ,92 A03 Spese di Personale (Supplenze brevi e saltuarie) Estratto dalla nota ministeriale n del 17/12/2012) In applicazione dell art. 7 comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ( spending review ), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle citate supplenze, detta somma di ,00 non deve essere prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. A04 SPESE D INVESTIMENTO Avanzo di Amministrazione ,78 Famiglie Non Vincolato ,00 Altro Non Vincolato ,00 TOTALE ENTRATE ,78 Acquisto di Kit LIM Laboratorio Linguistico TOTALE SPESE ,78 P01 FONDI SICUREZZA D.Lvo 81/08 ex 626/94 Avanzo di Amministrazione 7.148,55 TOTALE ENTRATE 7.148,55
4 Spese consulenza RSPP Corsi di formazione Sicurezza al Personale TOTALE SPESE 7.145,55 P02 PROGETTO Finanziamento specifico Provincia di Milano ,00 TOTALE ENTRATE ,00 Installazione impianto WIFI su tutto l Istituto TOTALE SPESE ,00 P03 USCITE DIDATTICHE Famiglie vincolato (Delibera C.d.I. n. 5 del 29/12/2012) 1.500,00 TOTALE ENTRATE 1.500,00 Contributo alunni per Visite d Istruzione TOTALE SPESE 1.500,00 P04 PROGETTO SCAMBI CULTURALI Avanzo di Amministrazione 3.727,49 Famiglie Non Vincolato 2.515,00 TOTALE ENTRATE 6.242,49 Abbiategrasso incontra Mirandola Comenius TOTALE SPESE 6.242,49
5 P05 PROGETTO GENERAZIONE WEB Avanzo di Amministrazione (Regione Lombardia) 175,72 TOTALE ENTRATE Acquisto materiale Informatico TOTALE SPESE 175,72 Avanzo di fondi pervenuti dalla Regione Lombardia e dall Istituto nell esercizio 2012 utilizzabili per eventuali integrazioni al progetto stesso. P06 PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SALUTE Avanzo di Amministrazione 4.855,01 TOTALE ENTRATE 4.855,01 Consulenze esterne TOTALE SPESE 4.855,01 P10 PROGETTO LINGUE Avanzo di Amministrazione 3.149,99 Famiglie Non Vincolato ,00 TOTALE ENTRATE ,99 Compensi Esperti Lingua Esterni TOTALE SPESE ,99 P14 PROGETTO ALUNNI STRANIERI Avanzo di Amministrazione 4.285,70 TOTALE ENTRATE 4.285,70 Compensi Facilitatore Lingua Italiana TOTALE SPESE 4.285,70
6 P16 PROGETTO QUALITA Famiglie Non Vincolato 3.000,00 TOTALE ENTRATE 3.000,0 0 Consulenza e Certificazione Qualità TOTALE SPESE 3.000,00 P19 PROGETTO ORIENTAMENTO/POTENZIAMENTO L.440/97 Avanzo di Amministrazione ,18 TOTALE ENTRATE ,18 Formazione/Aggiornamento Docenti ,00 Orientamento e POF 6.548,18 TOTALE SPESE ,18 P27 PROGETTO RUOTE SICURE E PATENTINO Avanzo di Amministrazione 5.485,10 TOTALE ENTRATE 5.485,10 Varie TOTALE SPESE 5.485,10 R98 FONDO DI RISERVA Funzionamento MPI 500,00 TOTALE ENTRATE 500,00 Varie TOTALE SPESE 500,00
7 Z01 DISPONIBILITA FINANZIARIA DA PROGRAMMARE ,69 TOTALE SPESE Abbiategrasso, 15/01/2013 IL DIRIGENTE SCOLASTICO IL DIRETTORE S.G.A. RELAZIONE GIUNTA ESECUTIVA PIANO ANNUALE 2013 ENTRATE Aggregato 02 Finanziamenti dallo Stato (Comunicazione MPI n del 17/12/2012) Voce 01 Dotazione Ordinaria - Funzionamento ,33 - Revisori dei Conti 2.172,00 TOTALE ,33 Aggregato 04 Finanziamenti da Enti Territoriali Voce 03 Provincia Vincolati - Progetto Impar@bile ,00 - Manutenzione Straordinaria 5.000,00 TOTALE ,00 Aggregato 05 Contributi da Privati Voce 01 Famiglie non vincolati ,00 Voce 02 Famiglie Vincolati 7.485,00 - Quota assicurativa 2013/2014 6,30 x 950 alunni circa 5.985,00 - Contributo Viaggi Istruzione 1.500,00( Delibera CDI n. 5 del 29/11/2012) - Contributo Iscrizione 2013/ ,00 (Delibera CDI n. 7 del 29/11/2012) calcolato su circa 770 alunni versanti contributo intero ,00 Voce 04 Altri non Vincolati ,00 - Avanzo conto corrente Postale anni precedenti TOTALE ,00
8 TOTALE COMPETENZE ,33 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO ,37 NON VINCOLATO , , TOTALE ENTRATE ,08 SPESE A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO Avanzo di Amministrazione ,52 Funzionamento MPI MPI Revisori dei Conti 2.172,00 Provincia di Milano Manutenzione Straordinaria 5.000,00 TOTALE ENTRATE Carta, Cancelleria, Stampati Abbonamenti a riviste amministrativi Toner stampanti Manutenzione ordinaria macchine per ufficio Noleggio Leasing Fotocopiatrici Contratti Assistenza Software gestione Segreteria Contratto contenitori igienici per servizi igienici Piccola manutenzione Manutenzione straordinaria Materiale di facile consumo per manutenzione Materiale igienico e di pulizia Revisori dei Conti Spese telefono Spese postali Servizio di Sorverglianza Stabile Assicurazione beni mobili TOTALE SPESE ,85
9 A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO Avanzo di Amministrazione ,92 Famiglie Vincolato 5.985,00 Famiglie Non Vincolato ,00 TOTALE ENTRATE ,92 Contratti Assistenza Informatica Laboratori Assicurazione Alunni 2013/2014 Varie Progetti POF 2012/2014 o Consulenze o Conferenze o Iscrizioni Olimpiadi Matematica/Fisica o Iscrizioni Bridge o Materiali Tecnico specialistici (per Laboratori) o Mobili e arredi per locali ad uso specifico o Materiali Sportivi o Materiale di consumo o ADSL TOTALE SPESE ,92 A03 Spese di Personale (Supplenze brevi e saltuarie) Estratto dalla nota ministeriale n del 17/12/2012) In applicazione dell art. 7 comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ( spending review ), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle citate supplenze, detta somma di ,00 non deve essere prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. A04 SPESE D INVESTIMENTO Avanzo di Amministrazione ,78 Famiglie Non Vincolato ,00 Altro Non Vincolato ,00 TOTALE ENTRATE ,78 Acquisto di Kit LIM
10 Laboratorio Linguistico TOTALE SPESE ,78 P01 FONDI SICUREZZA D.Lvo 81/08 ex 626/94 Avanzo di Amministrazione 7.148,55 TOTALE ENTRATE 7.148,55 Spese consulenza RSPP Corsi di formazione Sicurezza al Personale TOTALE SPESE 7.145,55 P02 PROGETTO Finanziamento specifico Provincia di Milano ,00 TOTALE ENTRATE ,00 Installazione impianto WIFI su tutto l Istituto TOTALE SPESE ,00 P03 USCITE DIDATTICHE Famiglie vincolato (Delibera C.d.I. n. 5 del 29/12/2012) 1.500,00 TOTALE ENTRATE 1.500,00 Contributo alunni per Visite d Istruzione TOTALE SPESE 1.500,00 P04 PROGETTO SCAMBI CULTURALI Avanzo di Amministrazione 3.727,49 Famiglie Non Vincolato 2.515,00 TOTALE ENTRATE 6.242,49
11 Abbiategrasso incontra Mirandola Comenius TOTALE SPESE 6.242,49 P05 PROGETTO GENERAZIONE WEB Avanzo di Amministrazione (Regione Lombardia) 175,72 TOTALE ENTRATE Acquisto materiale Informatico TOTALE SPESE 175,72 Avanzo di fondi pervenuti dalla Regione Lombardia e dall Istituto nell esercizio 2012 utilizzabili per eventuali integrazioni al progetto stesso. P06 PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SALUTE Avanzo di Amministrazione 4.855,01 TOTALE ENTRATE 4.855,01 Consulenze esterne TOTALE SPESE 4.855,01 P10 PROGETTO LINGUE Avanzo di Amministrazione 3.149,99 Famiglie Non Vincolato ,00 TOTALE ENTRATE ,99 Compensi Esperti Lingua Esterni TOTALE SPESE ,99
12 P14 PROGETTO ALUNNI STRANIERI Avanzo di Amministrazione 4.285,70 TOTALE ENTRATE 4.285,70 Compensi Facilitatore Lingua Italiana TOTALE SPESE 4.285,70 P16 PROGETTO QUALITA Famiglie Non Vincolato 3.000,00 TOTALE ENTRATE 3.000,0 0 Consulenza e Certificazione Qualità TOTALE SPESE 3.000,00 P19 PROGETTO ORIENTAMENTO/POTENZIAMENTO L.440/97 Avanzo di Amministrazione ,18 TOTALE ENTRATE ,18 Formazione/Aggiornamento Docenti ,00 Orientamento e POF 6.548,18 TOTALE SPESE ,18 P27 PROGETTO RUOTE SICURE E PATENTINO Avanzo di Amministrazione 5.485,10 TOTALE ENTRATE 5.485,10 Varie TOTALE SPESE 5.485,10
13 R98 FONDO DI RISERVA Funzionamento MPI 500,00 TOTALE ENTRATE 500,00 Varie TOTALE SPESE 500,00 Z01 DISPONIBILITA FINANZIARIA DA PROGRAMMARE ,69 TOTALE ATTIVITA ,55 TOTALE PROGETTI ,84 DISPONIBILITA DA PROGRAMMARE ,69 TOTALE SPESE Abbiategrasso, 15/01/2013
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