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1 Modulo Contabilità Versioni....NET e VB Tipo agg.to...dynet Rel. agg.to Rel. docum.to...eu050215_con Data docum.to...05/02/2015 INDICE A) AGGIORNAMENTO APPLICATIVO...cfr. documento Moduli Installazione EU050215_INL B) MODULO LAVORO... cfr. documento Modulo Lavoro EU050215_INL C) MODULO CONTABILITÀ...2 INFORMAZIONI OPERATIVE...2 PRECARICATI...2 REVERSE CHARGE ESTESO A NUOVI SETTORI...3 SINTESI NORMATIVA...3 DATI BASE...3 Tipo bene...3 Categorie di bene...4 Causali contabili...4 CONTABILITA...4 Prima Nota...4 SPLIT PAYMENT P.A....6 SINTESI NORMATIVA...6 APPLICAZIONE...6 DATI BASE...6 Codici Iva...6 Causali contabili...7 CONTABILITA...8 Prima Nota...8 Liquidazione Iva...10 Visualizzazione Totali Iva...11 Registri Iva...11 CONTABILITÀ...12 Stampa Controllo Movimenti Iva...12 CESPITI...14 TIPOLOGIA PROSPETTO OPERATIVITA DR...14 ADEGUAMENTI FUNZIONALI...15 DICHIARAZIONE D INTENTO...15 D) MODULO CONTABILITA Caricamento automatico precaricati...cfr. documento EU050215_CON E) MODULO SOFTWARE AG. DELLE ENTRATE... cfr. documento Modulo Dichiarativi EU050215_DIC F) MODULO DICHIARATIVI - MIGLIORIE... cfr. documento Modulo Dichiarativi EU050215_DIC G MODULO DICHIARATIVI Collegamenti da Contabilità a Dichiarazione Iva...cfr. doc. EU050215_RDI H) MODULO DICHIARATIVI - Collegamenti da Contabilità a Comunicazione Iva...cfr. doc EU050215_RCI pag. 1

2 C) MODULO CONTABILITÀ INFORMAZIONI OPERATIVE PRECARICATI Come descritto nelle pagine che seguono in relazione alle due nuove gestioni, Reverse charge per nuovi settori e Split Payment, sono stati rilasciati nuovi precaricati relativi al Piano dei Conti, Causali contabili, Categorie di bene e Codici Iva. Sui database esistenti occorre procedere con la funzionalità di aggiornamento standard Aggiorna da precaricati (Clicca qui per accedere al documento EU050215_PRE). Affinché i nuovi precaricati vengano recepiti in modo corretto è requisito indispensabile procedere all aggiornamento precaricati nell ordine di seguito indicato. Piano dei conti È stato predisposto il nuovo conto: Iva c/split payment - In relazione a tale conto, prima di utilizzare la funzione standard Aggiorna da precaricati, occorre aggiornare il precaricato bloccato (Precaricato Contabilità ordinaria 3/3), procedendo come segue. - Accedere a Dati Base Piano dei Conti. Selezionare il Piano Conti Precaricato dal quale effettuare la copia. - Dal Piano Conti selezionare Archivio Duplica. - Dopo aver selezionato Duplica viene proposta una videata simile alla seguente. - Spuntare la casella che identifica il Piano dei Conti su cui si vuole eseguire la copia. - Cliccare sul tasto Duplicazione guidata per selezionare i conti da copiare sul Piano Conti interessato. - Sulla videata che viene proposta selezionare il conto e cliccare sul tasto Aggiungi Nuovi Conti. - Aggiunti i conti occorre cliccare sul bottone Salva per continuare nella copia. - Dopo aver risposto alle domande proposte dal programma, il programma termina la copia. A questo punto è possibile eseguire la procedura di aggiornamento standard Aggiorna da precaricati. - In relazione ai precaricati O2, O3 e O4 occorre procedere al caricamento manuale dei seguenti conti: O Iva c/split payment O Iva c/split payment O Iva c/split payment Causali (eseguire la procedura standard Aggiorna da precaricati) Categorie di bene (eseguire la procedura standard Aggiorna da precaricati) Codici Iva (eseguire la procedura standard Aggiorna da precaricati) pag. 2

3 REVERSE CHARGE ESTESO A NUOVI SETTORI Contabilità Ordinaria, Semplificata e Professionisti SINTESI NORMATIVA In seguito delle modifiche apportate al D.P.R. 633/72 dal comma 629, lettera a), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, dal 1 gennaio 2015 il regim e dell inversione contabile (Reverse Charge) è stato esteso anche ad altre tipologie di operazioni. DATI BASE Tipo bene Il programma è stato modificato al fine di creare cinque nuovi Tipi Bene per gestire rispettivamente: le Prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici È stato rilasciato il nuovo Tipo bene = 31 Prestazioni di servizi di pulizia; i Trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra (Art. 3 direttiva 2003/87/CE) È stato rilasciato il nuovo Tipo bene = 32 Trasferimenti quote emissioni gasa effetto serra; i Trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all energia elettrica È stato rilasciato il nuovo Tipo bene = 33 Trasf. altre unità e certif. Gas e energia elettrica; le Cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo rivenditore ai sensi dell Art. 7- bis, comma 3, lettera a) È stato rilasciato il nuovo Tipo bene = 34 Cess. Gas e energia elettrica a sogg. passivo rivenditore; le Cessioni di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo È stato rilasciato il nuovo Tipo bene = 35 Cess. bancali in legno. I nuovi tipi bene da 31 a 35 sono in vigore dal 01/01/2015. In caso di utilizzo di uno di questi tipi bene in anni precedenti, pertanto, verrà visualizzato un messaggio simile al seguente. I nuovi tipi bene riprendono il funzionamento di altri tipi bene di questo genere (ad es. 112) già esistenti. pag. 3

4 Categorie di bene Il programma è stato modificato al fine di creare il Tipo Bene = 031 per gestire le prestazioni di servizi di pulizia. Si possono, pertanto, manifestare le seguenti situazioni. Database creati dopo questo aggiornamento In questo caso è già disponibile le Categoria di bene = 31. Database esistenti In questo caso occorre creare una Categoria di bene collegata ai Tipi Bene di cui a pagina precedente. Da Dati di Base Tabelle di Base Categorie di Bene cliccare sulla voce di menu Aggiorna da Precaricato. Questa voce consente l inserimento della nuova Categorie di bene con codice 31. Viene proposta una videata simile alla seguente. Per le note dedicate al caricamento automatico si faccia riferimento al precedente paragrafo Informazioni operative. Causali contabili NON sono state predisposte nuove causali contabili. Per gestire le movimentazioni relative al Tipo bene da 31 a 35 si consiglia di utilizzare la causale 108 Reverse Charge (Acquisto) generica collegata alla 109 Reverse Charge x Registro Vendite per registrare sul registro delle vendite il movimento fittizio. Attenzione! Il codice Iva utilizzato nella registrazione fittizia NON deve generare volume d affari (casella Genera Volune d affari NON spuntata). Deve inoltre essere Escluso dai modelli Intra ed Escluso da Comunicazione operazioni Iva. CONTABILITA Prima Nota Per gestire in Prima nota delle movimentazioni con le tipologie di bene, da 31 a 35, si consiglia di utilizzare, come prima anticipato, la causale contabile 108 Reverse Charge (Acquisto) con l abbinata 109 Reverse Charge x Registro Vendite.. Inserendo un movimento di acquisto con uno o più dei nuovi tipi bene scatta l'abbinamento con una causale di vendita come già accade con gli altri tipi bene per la gestione del reverse. In sede di registrazione, pertanto, deve essere inserita la Categoria di bene, con i nuovi codici Categoria di bene prima indicati. L importo inserito come Totale documento viene indicato sul campo Imponibile. Il programma aggiunge l IVA in funzione dell aliquota indicata. Al primo salvataggio di una causale con Tipo Bene = 108 abbinata ad una causale fittizia 109, il programma gestisce il meccanismo del Reverse Charge e propone in automatico la registrazione fittizia da riportare nel registro vendite. Nel caso in cui non sia ancora presente il cliente il programma si predispone all inserimento di quest ultimo. Attenzione! I nuovi tipi bene non sono permessi con causali ad esigibilità differita se nel castelletto Iva prevedono solo tipi bene per il reverse e se coesistenti con altri tipi in reverse. pag. 4

5 Esempio: Expert Up per eseguire un movimento di acquisto di quote di emissioni di gas, Tipo bene = 32, occorre iniziare la registrazione della causale precaricata 108, con abbinata causale fittizia Eseguire la registrazione di acquisto accedere in Prima Nota e utilizzare la causale 108 con abbinata la causale precaricata Senza salvare, sul castelletto Iva occorre sostituire la Categoria di bene se proposta 108 con quella nuova per cui si desidera eseguire il movimento, la 032, oppure se non proposta inserire la 032. Occorre, quindi,inserire un codice Iva con le impostazioni prima indicate. - Al salvataggio viene già proposta la causale fittizia 109 con la Categoria di Bene variata, ovvero 32. Si manifesta in questo modo il meccanismo dell inversione contabile che vede debitore dell imposta il soggetto cessionario anziché, come di solito, cedente o prestatore anche per queste nuove tipologie di beni. pag. 5

6 SPLIT PAYMENT P.A. Contabilità Ordinaria, Semplificata e Professionisti SINTESI NORMATIVA Nella Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014, pubblicata in G.U. n. 300 del 29/12/2014, S.O. n. 99) è stato introdotto il particolare meccanismo dello Split Payment. La legge di Stabilità ha introdotto nel DPR 633/1972 il seguente nuovo articolo. Art. 17-ter. Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici 1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta e' in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in corso di pubblicazione su Gazzetta ufficiale. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito; Questo articolo prevede che per le cessioni di beni e servizi effettuati nei confronti della Pubblica Amministrazione, l imposta sia versata in ogni caso dagli enti stessi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell Economia (ad oggi il decreto attuativo è in corso di pubblicazione su Gazzetta ufficiale). APPLICAZIONE Il nuovo meccanismo dello Split Payment si applica a partire dalle operazioni poste in essere dal 1 gennaio 2015, con la rivalsa dell IVA. L imposta indicata in fattura viene regolarmente registrata in Contabilità dal cedente e stornata con una delle due seguenti modalità: contestualmente alla registrazione della fattura; con un apposita scrittura dal totale del credito verso l ente pubblico. In fattura viene, inoltre, indicata la descrizione Scissione dei pagamenti come previsto dall art. 17 ter del DPR 633/1972. Importante! La gestione dello Split Payment è prevista SOLO per le fatture emesse (fornitori delle pubbliche amministrazioni). DATI BASE Codici Iva Contabilità Ordinaria, Semplificata e Professionisti Sono stati predisposti i seguenti codici Iva precaricati % Slpit Payment % Slpit Payment % Slpit Payment Tali codici sono stati previsti per facilitare l individuazione dei corrispondenti movimenti in sede di stampa dei registri Iva. pag. 6

7 Si possono, pertanto, manifestare le seguenti situazioni. Database creati dopo questo aggiornamento In questo caso risultano già disponibili i nuovi codici Iva creati. Database esistenti In questo caso occorre creare i rispettivi codici Iva. Da Dati di Base Tabelle di Base Codici Iva e Titoli esenzione cliccare sulla voce di menu Aggiorna da Precaricato. Questa voce consente l inserimento dei nuovi Codici Iva. Per le note dedicate al caricamento automatico si faccia riferimento al precedente paragrafo Informazioni operative. Causali contabili Contabilità Ordinaria, Semplificata e Professionisti Il programma è stato modificato al fine di creare il Tipo causale = J Split payment. Attenzione! Il Tipo causale = J Split payment può essere abbinato ai soli tipi movimento 1, 2, 3, 4, 5 e 12. Il programma avvisa in caso di causali incoerenti con un messaggio simile al seguente. Come accennato in apertura l imposta indicata in fattura viene regolarmente registrata in contabilità dal cedente e stornata con una delle due seguenti modalità: contestualmente alla registrazione della fattura; con un apposita scrittura dal totale del credito verso l ente pubblico. Sono state predisposte le seguenti causali precaricate. 320 Emessa fattura split payment Questa causale prevede il giroconto contestuale dell IVA Split Payment e del cliente. 321 N.C. Emessa fattura split payment Si possono, pertanto, manifestare le seguenti situazioni. Database creati dopo questo aggiornamento In questo caso risultano già disponibili le causali create. Database esistenti In questo caso occorre creare le singole causali. Da Dati di Base Tabelle di Base Causali contabili cliccare sulla voce di menu Aggiorna da Precaricato. Questa voce consente l inserimento delle nuove Causale contabili. Per le note dedicate al caricamento automatico si faccia riferimento al precedente paragrafo Informazioni operative. pag. 7

8 Per la gestione dei corrispettivi in Split Payment non sono state rilasciate causali prevaricate. Di seguito si fornisce la videata per creare una causale corrispettivi per la gestione Split Payment. Possono essere comunque predisposte altre tipologie di movimentazioni impostando la causale secondo le specifiche necessità di gestione. CONTABILITA Prima Nota Contabilità Ordinaria Come già detto in apertura la gestione dello Split Payment è prevista SOLO per le fatture emesse. Non appena inserita e confermata la causale (tipo causale J) il programma espone nella testata del movimento la descrizione Split payment su sfondo giallo (tutte le contabilità). In sede di salvataggio di un movimento di vendita split payment il programma verifica che l anno della data di registrazione sia pari o maggiore all anno In caso contrario viene esposto un messaggio simile al seguente. Sempre in sede di salvataggio il programma prevede un ulteriore controllo che non consente l utilizzo della causale di split payment nel caso siano presenti anche operazioni assoggettate a regimi speciali, che non prevedono l esposizione dell iva in fattura, ai beni soggetti al reverse charge e alle prestazioni soggette a ritenuta alla fonte a titolo d imposta. pag. 8

9 Inserendo un movimento di vendita Split Payment con causale di giroconto contestuale, alla conferma dei valori di Totale documento e/o Arrotondamento il programma posiziona il cursore sul campo Tipo bene e predispone una registrazione simile alla seguente. Castelletto Iva: la registrazione rimane invariata rispetto a una normale fattura emessa. Nel castelletto Iva non è possibile inserire i seguenti tipi bene: - tutti i tipi in reverse; - tutti i tipi che prevedono la ritenuta; - i tipi bene relativi alle agenzie di viaggi 601/602/603/604/605/606/607/998/999; - i tipi bene relativi ai beni usati 20/21/22. Attenzione! Solo per contabilità Professionisti non è possibile inserire dei conti di ricavo che prevedano la ritenuta. Se i tipi bene sopra elencati vengono indicati in una registrazione split payment, il programma propone un messaggio simile al seguente. Contropartite: si possono riscontrare le seguenti particolarità. - A seguito dell utilizzo della causale precaricata la registrazione propone in automatico il movimento di giroconto dell Iva c/split Payment. In questo caso il conto Iva c/split Payment viene contemporaneamente aperto e chiuso, mentre il conto del cliente viene decrementato dell importo dell imposta. - Solo per questa tipologia di fatture è disponibile la colonna Importo partita (solo contabilità Ordinaria) nella quale il programma riporta il valore dell imponibile, ovvero l importo effettivo della partita a credito. Nota Bene: prerequisito essenziale per le ditte che gestiscono l estratto conto partite aperte è che la ditta e il cliente siano predisposti alla gestione delle partite aperte. - In Dati di Base Ditte Parametri Prima nota deve essere spuntata la casella Estratto conto partite aperte. - In Dati di Base Clienti deve essere spuntata la casella È prevista la gestione delle partite aperte. Inoltre il movimento contabile relativo alla fattura emessa deve prevedere nelle contropartite il giroconto dell Iva Split Payment. pag. 9

10 È stata aggiunta la possibilità di eseguire una stampa in relazione ai movimenti Split Payment. Selezionare in sequenza Archivio Stampa Stampa di controllo movimenti Iva tasto Selez. Specifiche Tipo causale = Alcuni e Tipo registro = Vendite. Selezionare la riga J Split Payment, portarla nella colonna di destra e confermare. Eseguendo la stampa il programma espone un prospetto che evidenzia i movimenti Split Payment del periodo selezionato. Nota Bene: la stessa stampa può essere ottenuta da Contabilità Stampe contabili Iva periodica e annuale Stampe controllo Iva Stampa controllo movimenti Iva. In sede di gestione di una NC Split Payment il programma è stato modificato in modo tale che nella gestione dell abbinamento fatture/note sia presente un ulteriore controllo. Il programma verifica infatti il tipo causale. Gli abbinamenti potranno essere fatti solo nel seguente modo: - il tipo movimento 1 CON tipo causale Split Payment può essere effettuato solo con i tipi movimento 2, 3, 4 e 5 e se nel tipo causale è stato indicato: Split payment, - il tipo movimento 1 SENZA l indicazione nel tipo causale split payment può essere effettuato solo con i tipi movimento 2, 3, 4 e 5 e se nel tipo causale NON è stato indicato: Split payment. Al fondo della maschera di registrazione l iperlink della ritenuta NON è attivo, mentre è attivo il tasto Partite. Liquidazione Iva In Contabilità Stampe fiscali Iva periodica e annuale Elaborazioni Iva Liquidazione il programma è stato modificato in modo tale da non riportare i movimenti relativi a Split Payment. Con uno dei prossimi aggiornamenti la procedura verrà implementata in modo da consentire, alle ditte che prevedono registrazioni con il nuovo tipo movimento, la stampa del prospetto delle operazione relative allo Split Payment che comunque non rientrano nella liquidazione. pag. 10

11 Visualizzazione Totali Iva In Contabilità Stampe fiscali Iva periodica e annuale Visualizzazione Iva Visualizzazione Totali Iva il programma è stato implementato in modo tale da evidenziare con la descrizione J Split Payment, nella colonna Tipo registro, i movimenti relativi a questa gestione Iva. Si tratta di una evidenziazione a solo titolo informativo. Le opzioni di stampa presenti nelle maschere richiamate dai tasti Totali per registro e Stampa totali Iva, verranno aggiornate in funzione Split Payment con uno dei prossimi aggiornamenti. Non è possibile modificare e/o inserire righe relative a Split Payment. Registri Iva In Contabilità Stampe contabili Iva periodica e annuale Registri Registri Iva le stampe del registro Iva Vendite e Corrispettivi sono state modificate in modo tale da esporre, in una sezione dedicata, i movimenti Split Payment. pag. 11

12 CONTABILITÀ STAMPA CONTROLLO MOVIMENTI IVA Si ricorda che selezionando in sequenza Contabilità Stampe contabili Iva periodica e annuale è disponibile la voce Stampa controllo Movimenti Iva. Viene proposta una videata simile alla seguente. Le impostazioni automatiche sono le seguenti: - nel riquadro Registrazioni il Periodo viene impostato da 01/01/2015 a 31/12/2015; - nel riquadro Esponi Dati il box di selezione IVA viene impostato con la voce Riporta in Stampa. Cliccando sul tasto Seleziona specifiche viene proposta una videata che contiene vari filtri di selezione, simile alla seguente. Attivando speciali filtri, la videata consente di includere o escludere più selezioni multiple delle seguenti tabelle: - Tipi movimento - Aliquote IVA - Tibi bene - Sezioni Iva - Tipo registro - Causali contabili - Tipo Iva pag. 12

13 Per le tabelle di cui all elenco di pagina precedente sarà quindi possibile: a) utilizzare, a parità di tabella, più selezioni multiple di inclusione/esclusione; b) selezionare più tabelle contemporaneamente. Il programma esegue controlli di congruenza fra le varie selezioni effettuate: se vengono selezionati i filtri specifici delle Causali contabili (opzione Alcuni), il programma disattiva le selezioni per Tipo movimento, Tipo causale, Tipo Registro. Quindi, per effettuare la selezione delle tipologie, è necessario avere spuntato la casella d opzione Tutti per il relativo Tipo. Nei riquadri Tipo Registro e Tipi Iva è disponibile una casella di selezione che consente di indicare, se spuntata, che i dati selezionati sono da intendersi come esclusi dalla selezione. Il tasto OK consente di confermare e applicare i filtri prima impostati. Contestualmente il programma riposiziona il cursore sulla videata iniziale, Selezione specifiche Iva, nella quale è possibile cliccare sul tasto Stampa al fine di ottenere il report specifico. Si tenga presente che, così come per la videata Selezioni specifiche richiamabile selezionando la voce Stampa di controllo nel riquadro Tipo Stampa, anche per le Selezioni specifiche IVA alla successiva riapertura della maschera i filtri vengono rimossi. Per reimpostare ciascun filtro occorre selezionare la casella Ultima selezione. Il tasto Dichiarazione Iva, disponibile nella parte superiore della videata, consente di visualizzare e selezionare singoli righi Iva appartenenti ai quadri della Dichiarazione Iva. Quanto sopra al fine di visualizzare la stampa dei movimenti contabili che alimentano tali righi. È possibile selezionare per verifica un rigo da uno dei quadri proposti sulla videata. Sulla maschera Selezioni specifiche Iva, accanto al bottone Dichiarazione Iva il programma visualizza la descrizione del rigo selezionato. Ricliccando sul tasto Dichiarazione Iva il programma si riposiziona sul rigo appena selezionato. Sono visibili e selezionabili solo alcuni quadri della dichiarazione Iva e, all interno dei singoli quadri, solo alcuni righi. pag. 13

14 Quanto espresso a pagina precedente in quanti non è tecnicamente possibile reperire le informazioni legate a: - Consumatore finale - Regione - Beni usati - Da esportare - % forfait Beni usati - Regime beni usati - Esigibilità differita - Fatt. NON pagate nell'anno - Fatt. di anni precedenti pagate nell'anno Si precisa che sono state comunque rilasciate altre stampe relative l esigibilità differita. Queste stampe sono disponibili nel precedente capitolo Contabilità, paragrafo Stampe Iva ad Esigibilità Differita. - Plafond (identificati da Imp.Plafond) - Regime IVA per gli agricoli - Prospetto agenzie viaggio CESPITI TIPOLOGIA PROSPETTO OPERATIVITA DR Il programma è stato modificato in modo tale da ottimizzare la gestione della data di inizio possesso del cespite fabbricato e del terreno in cui è scorporato. Nel caso di terreni scorporati dal fabbricato, tramite l operazione di scorporo, tipo movimento F, sia nella gestione sia nella stampa del Prospetto Operatività, richiamabili da Cespiti Prospetto Tipologia Prospetto Operatività DR, il programma procede come segue. Per il conteggio dei GG Possesso i terreni scorporati dal fabbricato assumono, come Data Inizio Possesso, la medesima data presente sul fabbricato ad essi collegato. Nel caso in cui la data documento del fabbricato non sia valorizzata, l'inizio possesso del terreno coincide con l'inizio dell'esercizio in cui è stata inserita l'operazione di scorporo. pag. 14

15 ADEGUAMENTI FUNZIONALI DICHIARAZIONE D INTENTO Sono stati eseguiti i seguenti interventi. Il programma è stato modificato al fine di ottimizzare la seguente particolare situazione. Inserendo su una lettera di intento emessa quello che si desidera nella sezione descrizione beni e servizi seguito dal tasto Invio, il cursore si sposta sulle seconda riga. In fase di controllo Entratel del file telematico il programma non segnala più che la lunghezza del record non è corretta. Il programma è stato modificato al fine di non consentire la visualizzazione di un messaggio di errore run time, nel particolare caso di dichiarante persona giuridica e per cui nel legale rappresentante NON sia stato indicato il luogo e la data di nascita. pag. 15

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