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1 SOMMARIO VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO...2 AVVERTENZE...2 TUTTE LE CONTABILITA...2 ADEGUAMENTO ARCHIVI (00059z)...2 Disapplicazione regime IVA per cassa...2 Acquisizione dati fatturazione Linea Azienda...5 CONTABILITA CONTENITORE UNICO...5 Immissione/Variazione Prima Nota...5 Pannello di controllo IVA Disapplicazione regime IVA per cassa...6 Attività periodiche e annuali...8 Creazione periodo contabile precedente...8 Gestione Scadenzario...9 Gestione Corrispettivi...9 Acquisizione dati fatturazione Linea Azienda...9 Causali Contabili...10 PIANI DEI CONTI BLINDATI...11 Aggiornamento modelli blindati...11 Aggiornamento tabelle di collegamento...12 UNICO Società di Capitali...12 UNICO Persone Fisiche...15 UNICO Società di Persone...15 Codice identificativo dell Aggiornamento A del 07/05/2014 Pagina 1 di 15

2 VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO Modulo Versione Versione minima richiesta Modulo Base Modulo Base Contabile Piani dei Conti Blindati Contabilità Contabilità Generale Contabilità Semplificata Contabilità Professionisti Modulo Prima Nota e Scadenzario Parcellazione Studio Codice identificativo dell Aggiornamento A del 07/05/2014 AVVERTENZE a) Prima di eseguire l aggiornamento dei moduli, è necessario effettuare una copia di salvataggio degli archivi e disattivare la protezione antivirus. b) L assenza di eventuali revisioni minime di prodotto sul PC potrebbe impedire il passaggio degli aggiornamenti correnti. TUTTE LE CONTABILITA ADEGUAMENTO ARCHIVI (00059z) Dopo aver effettuato l'aggiornamento dei programmi, è necessario eseguire la fase di adeguamento archivi per i moduli contabili. Nel contenitore unico Contabilità il lavoro di adeguamento sarà avviato automaticamente mentre negli altri contenitori di contabilità deve essere avviato tramite la seguente chiamata di menu: - Lavori di Servizio => Su più aziende => Adeguamento Archivi Disapplicazione regime IVA per cassa Per le aziende che non sono gestite nel contenitore unico Contabilità e per i periodi precedenti al travaso delle aziende travasate nel suddetto contenitore unico, è possibile gestire la fuoriuscita dal regime dell IVA per cassa a seguito del superamento del limite dei 2 milioni di euro tramite un nuovo lavoro di servizio, che può essere avviato tramite la seguente chiamata di menu: - Lavori di servizio => Azienda corrente => Disapplicazione regime IVA per Cassa art.32-bis D.L.83/2012 Pagina 2 di 15

3 All interno della finestra di selezione è possibile indicare il mese di disapplicazione del regime e le causali da utilizzare per la generazione automatica delle registrazioni di prima nota necessarie per riportare, nella liquidazione periodica IVA relativa all ultimo mese o trimestre in cui è stato applicato il predetto regime, l ammontare dell IVA a debito relativa alle cessioni effettuate in applicazione del regime e non ancora incassate e l ammontare dell IVA a credito relativa agli acquisti effettuati in applicazione del regime e non ancora pagati. Tramite il pulsante OK è possibile confermare le selezioni effettuate ed avviare la generazione automatica delle registrazioni di prima nota. Alla fine dell elaborazione viene visualizzato l elenco dei documenti di acquisto non ancora pagati e dei documenti di vendita non ancora incassati che sono stati presi in considerazione ai fini del calcolo dell IVA a credito e dell IVA a debito da riportare nella liquidazione periodica IVA relativa all ultimo mese o trimestre in cui è stato applicato il regime dell IVA per cassa. N.B. È importante evidenziare che, per le aziende per le quali è già stato effettuato il travaso nel contenitore unico Contabilità, dopo avere completato il lavoro in esame è necessario effettuare nuovamente il travaso delle partite tramite l apposito lavoro Travaso partite, personalizzazioni e saldi. Se le causali necessarie per l elaborazione non sono presenti in archivio, è possibile procedere all immissione di nuove causali tramite il tasto F8. Per velocizzare la fase di immissione delle nuove causali i campi vengono valorizzati automaticamente. Di seguito un esempio di come devono essere valorizzati i campi nelle nuove causali. Pagina 3 di 15

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5 Acquisizione dati fatturazione Linea Azienda ( C) È stata corretta l anomalia a causa della quale, in presenza di documenti con importi negativi, in qualche caso il lavoro di acquisizione si bloccava. CONTABILITA CONTENITORE UNICO Immissione/Variazione Prima Nota Se risulta installato il software per l archiviazione Aco, con le implementazioni previste nel presente rilascio è possibile collegare un documento alle registrazioni di prima nota relative ad operazioni IVA, a condizione che vengano utilizzate causali blindate. Il documento collegato alla registrazione, se non è già presente nel software di archiviazione, viene anche archiviato. Pagina 5 di 15

6 Alla pressione del pulsante Archiviazione doc. viene visualizzata la finestra per la selezione del documento collegato alla registrazione in esame. All interno della suddetta finestra: tramite il pulsante Sfoglia è possibile ricercare il documento tra quelli presenti nelle cartelle del sistema; tramite il pulsante Scanner è possibile avviare automaticamente la scansione del documento; tramite il pulsante Cerca su archiviazione è possibile ricercare il documento tra quelli già presenti nel software di archiviazione; tramite il pulsante Visualizza documento è possibile visualizzare il documento collegato alla registrazione; tramite il pulsante Visualizza indici è possibile visualizzare tutte le informazioni relative al documento collegato alla registrazione; tramite il pulsante Rimuovi legame con documento archiviato è possibile rimuovere il collegamento tra la registrazione in esame ed un documento archiviato; tramite il campo Tipo documento di archiviazione è possibile selezionare il tipo di documento collegato alla registrazione; selezionando il campo Sovrascrivi eventuale documento già archiviato è possibile rimuovere il collegamento esistente con un documento già archiviato e sostituirlo con il collegamento al nuovo documento selezionato. Pannello di controllo IVA Disapplicazione regime IVA per cassa Anche per le aziende che sono state create nel contenitore unico Contabilità e per i periodi successivi al travaso delle aziende travasate nel suddetto contenitore unico è possibile gestire la fuoriuscita dal regime dell IVA per cassa a seguito del superamento del limite dei 2 milioni di euro, con la conseguente generazione automatica delle registrazioni di prima nota necessarie per riportare, nella liquidazione periodica IVA relativa all ultimo mese o trimestre in cui è stato applicato il predetto regime, l ammontare dell IVA a debito relativa alle cessioni effettuate in applicazione del regime e non ancora incassate e l ammontare dell IVA a credito relativa agli acquisti effettuati in applicazione del regime e non ancora pagati. Pagina 6 di 15

7 In particolare, per disapplicare il regime dell IVA per cassa per un azienda gestita nel contenitore unico Contabilità si deve procedere come segue: si deve avviare il Pannello di controllo IVA; si deve selezionare l azienda per la quale effettuare la disapplicazione; si deve cliccare sul nuovo pulsante Disapplicazione regimi. All interno della finestra che viene visualizzata alla pressione del suddetto pulsante è possibile selezionare il mese di disapplicazione del regime. Tramite il pulsante Conferma è possibile confermare le selezioni effettuate ed avviare la generazione automatica delle registrazioni di prima nota. Alla fine dell elaborazione viene visualizzato l elenco dei documenti di acquisto non ancora pagati e dei documenti di vendita non ancora incassati che sono stati presi in considerazione ai fini del calcolo dell IVA a credito e dell IVA a debito da riportare nella liquidazione periodica IVA relativa all ultimo mese o trimestre in cui è stato applicato il regime dell IVA per cassa. Pagina 7 di 15

8 Attività periodiche e annuali ( C) È stata corretta l anomalia a causa della quale, nella fase di rilevazione dei costi/ricavi da risconti, venivano presi in considerazione soltanto i risconti registrati nell anno precedente. Per effettuare le registrazioni corrette è sufficiente eseguire nuovamente il lavoro di Rilevazione costi/ricavi da risconti. Creazione periodo contabile precedente ( C) Nel contenitore unico Contabilità è stato aggiunto un nuovo lavoro che consente di creare il periodo contabile precedente al primo periodo gestito per l azienda, con le medesime caratteristiche. Il suddetto lavoro può essere avviato tramite la seguente chiamata di menu: - Lavori di Servizio => Prima nota => Creazione periodo contabile precedente È importante precisare che la creazione del nuovo periodo è possibile soltanto per le aziende che non sono state oggetto di travaso dai contenitori di contabilità preesistenti. Inoltre, il primo periodo gestito per l azienda deve verificare le seguenti condizioni: la tipologia definita nel campo Tipo periodo deve essere Periodo di normale attività ; non devono essere state effettuate le scritture di Apertura esercizio ; non devono essere state effettuate le scritture di Chiusura esercizio. Infine, nell intervallo di date del nuovo periodo da creare non devono essere presenti movimenti nel modulo Agenzie di Viaggio e nel modulo Centri di Costo/Ricavo, e la data di inizio dello stesso periodo non può essere antecedente al 01/01/2013. Pagina 8 di 15

9 Gestione Scadenzario ( C) Con il presente aggiornamento è possibile gestire anche le scadenze attive e passive con Tipologia soggetto uguale a P, ossia le scadenze relative ai conti. Gestione Corrispettivi ( C) Nella gestione dei corrispettivi è stata corretta l anomalia a causa della quale, in presenza di importi negativi, venivano esposti degli importi errati nel registro dei corrispettivi e nella liquidazione periodica IVA. Acquisizione dati fatturazione Linea Azienda Con il presente aggiornamento è possibile acquisire anche i documenti relativi ad autofatture. N.B. È importante evidenziare che, se viene selezionata l opzione per l assegnazione del numero di protocollo uguale al numero documento, in presenza di autofatture che prevedono il riporto sia nel registro degli acquisti che nel registro delle vendite, alle registrazioni riportate nel registro delle vendite vengono assegnati protocolli duplicati tramite Bis per non interferire con la numerazione dei protocolli delle fatture di vendita. ( C) Inoltre, è stata corretta l anomalia a causa della quale in alcuni casi non veniva valorizzata correttamente la descrizione aggiuntiva delle registrazioni di incasso. Pagina 9 di 15

10 Causali Contabili Nell archivio delle causali blindate sono state aggiunte alcune nuove causali relative alla disapplicazione del regime dell IVA per cassa (art. 32-bis D.L. 83/2012). Di seguito il dettaglio delle modifiche apportate alle causali blindate con il presente aggiornamento. Codice Causali Aggiunte Descrizione 230 IVA VEND. ESIGIB. PER DISAPPL. 231 IVA N.C.VEND.ESIG.PER DISAPPL. 232 IVA CORR. ESIGIB. PER DISAPPL. 233 IVA N.C.CORR.ESIG.PER DISAPPL. 234 IVA VENT. ESIGIB. PER DISAPPL. 235 IVA N.C.VENT.ESIG.PER DISAPPL. 290 IVA ACQ. ESIGIB. PER DISAPPL. 291 IVA N.C. ACQ.ESIG.PER DISAPPL. ( C) Causali Modificate Codice Descrizione Modifica 2 FATTURA DI VENDITA INCASSATA Aggiornata la causale per la movimentazione dei centri di costo e ricavo. 3 FATTURA DIFFERITA DI VENDITA Aggiornata la causale per la movimentazione dei centri di costo e ricavo. 52 FATTURA ACQUISTI PAGATA Aggiornata la causale per la movimentazione dei centri di costo e ricavo. 53 FATTURA DIFFERITA D'ACQUISTO Aggiornata la causale per la movimentazione dei centri di costo e ricavo. 60 RICEVUTA PARCELLA Aggiornata la causale per la movimentazione dei centri di costo e ricavo. 61 RICEVUTA PARCELLA PAGATA Aggiornata la causale per la movimentazione dei centri di costo e ricavo. 608 EMESSA RIC. BANCARIA Aggiornato il tipo movimento. 631 INSOLUTI Aggiornato il tipo movimento. 634 GIROCONTO EFFETTI PASSIVI Aggiornato il tipo movimento. 635 GIROCONTO EFFETTI ATTIVI Aggiornato il tipo movimento. Pagina 10 di 15

11 PIANI DEI CONTI BLINDATI Aggiornamento modelli blindati Con il presente aggiornamento sono state rilasciate la versione dei modelli e la versione 00023z delle tabelle di collegamento con i dichiarativi. Allo scopo di aggiornare le tabelle presenti in archivio, al primo accesso ai contenitori delle contabilità viene visualizzata la seguente finestra: È importante precisare che per operare con il programma è necessario effettuare l aggiornamento, avviandolo tramite il pulsante Aggiorna. È possibile, inoltre, tramite il pulsante Visualizza note aggiornamento, visualizzare le note relative a tutti gli aggiornamenti effettuati oppure le note di una specifica versione di aggiornamento. Selezionando l opzione Apri a fine aggiornamento la gestione dei modelli blindati evidenziando le modifiche apportate con la versione < >, dopo avere completato l aggiornamento dei modelli viene visualizzata una finestra nella quale sono evidenziate le modifiche apportate ad ogni modello. Inoltre, dopo avere completato l aggiornamento dei modelli, rispondendo Si alla seguente richiesta è possibile visualizzare e stampare il report delle modifiche apportate ai modelli. Pagina 11 di 15

12 Di seguito il dettaglio delle modifiche apportate al modello standard. Conti Aggiunti Gruppo Conto Sottoconto Descrizione Servizi e spese di vigilanza Conti Modificati Gruppo Conto Sottoconto Descrizione Modifica Materie prime È stata selezionata l opzione che consente l utilizzo del sottoconto anche per la contabilità professionisti Rimb.spese amministr.(soc.capitale) La voce per il collegamento con il Bilancio IV CEE è stata modificata in Rimborso spese Leasing auto fringe benef.(ded.70%) Sono state selezionate le opzioni che consentono l utilizzo del sottoconto anche per le contabilità ordinaria e semplificata Oneri finan.leasing autov.(ded.20%) Sono state selezionate le opzioni che consentono l utilizzo del sottoconto anche per le contabilità ordinaria e semplificata Oneri leas.aut.fringe benef(ded70%) Sono state selezionate le opzioni che consentono l utilizzo del sottoconto anche per le contabilità ordinaria e semplificata. Aggiornamento tabelle di collegamento UNICO Società di Capitali ( C / C) Di seguito il dettaglio delle modifiche apportate alle tabelle di collegamento con la versione 00023z. Conto Descrizione Modifica 18/5/1 Azioni ordinarie È stato inserito il collegamento al rigo RS113 18/5/2 Azioni privilegiate È stato inserito il collegamento al rigo RS113 Pagina 12 di 15

13 18/5/3 Azioni di risparmio È stato inserito il collegamento al rigo RS113 18/5/4 Quote sociali È stato inserito il collegamento al rigo RS113 18/10/1 Riserva da soprapprezzo di azioni È stato inserito il collegamento al rigo RS113 18/15/1 Riserva di rival.ex lege È stato inserito il collegamento al rigo RS113 18/15/2 Riserva di rival.ex snc/sas lege È stato inserito il collegamento al rigo RS113 18/15/3 Riserve di rival.vol.ex art.2423 cc È stato inserito il collegamento al rigo RS113 18/15/4 Altre riserve di rivalutazione È stato inserito il collegamento al rigo RS113 18/15/5 Riserva di rivalutazione L. 147/201 È stato inserito il collegamento al rigo RS113 18/20/1 Riserva legale È stato inserito il collegamento al rigo RS113 18/20/2 Ris.leg.per utili in regime trasp. È stato inserito il collegamento al rigo RS113 18/25/1 Riserve statutarie È stato inserito il collegamento al rigo RS113 18/30/1 Riserva per az.propr.in portafoglio È stato inserito il collegamento al rigo RS113 18/35/1 Riserva straordinaria È stato inserito il collegamento al rigo RS113 18/35/2 Ris.straord.utili in regime trasp. È stato inserito il collegamento al rigo RS113 18/35/3 Riserve ex s.n.c./s.a.s. È stato inserito il collegamento al rigo RS113 18/35/4 Riserva contributi ex lege. È stato inserito il collegamento al rigo RS113 18/35/5 Avanzo di fusione È stato inserito il collegamento al rigo RS113 18/35/6 Avanzo di scissione È stato inserito il collegamento al rigo RS113 18/35/7 Versamenti dei soci in c/capitale È stato inserito il collegamento al rigo RS113 18/35/8 Vers.c/futuro aumento di capitale È stato inserito il collegamento al rigo RS113 18/35/9 Ris.per copertura perdite presunte È stato inserito il collegamento al rigo RS113 Pagina 13 di 15

14 18/35/10 Ris.,in sosp.d'imposta,per contrib. È stato inserito il collegamento al rigo RS113 18/35/12 Riserva arrotondamento Euro È stato inserito il collegamento al rigo RS113 18/35/99 Altre riserve È stato inserito il collegamento al rigo RS113 18/40/1 Utili portati a nuovo È stato inserito il collegamento al rigo RS113 18/40/2 Ut.portati a nuovo in reg.traspar. È stato inserito il collegamento al rigo RS113 18/40/3 Perdite portate a nuovo È stato inserito il collegamento al rigo RS113 18/45/1 Utile dell'esercizio È stato inserito il collegamento al rigo RS113 18/45/2 Perdita dell'esercizio È stato inserito il collegamento al rigo RS113 18/45/3 Acconti sui dividendi È stato inserito il collegamento al rigo RS113 18/45/4 Copert.parz.perdite d'esercizio È stato inserito il collegamento al rigo RS113 29/15/100 Rimb.spese amministr.(soc.capitale) È stato rimosso il collegamento al rigo IC43 - Costi, compensi e utili di cui all'art.11, comma 1, lett.b) del D.Lgs. N /15/101 Servizi e spese di vigilanza È stato inserito il collegamento al rigo IC8 - Costi per servizi. 31/5/38 Leasing auto fringe benef.(ded.70%) È stato inserito il collegamento al rigo RF18 - Spese per mezzi di trasporto indeducibili ai sensi dell'art. 164 del Tuir. È stato inserito il collegamento al rigo IC9 - Costi per il godimento di beni di terzi. 31/5/39 Oneri finan.leasing autov.(ded.20%) È stato inserito il collegamento al rigo RF18 - Spese per mezzi di trasporto indeducibili ai sensi dell'art. 164 del Tuir. È stato inserito il collegamento al rigo IC9 - Costi per il godimento di beni di terzi. È stato inserito il collegamento al rigo IC44 - Quota degli interessi nei canoni di leasing. 31/5/40 Oneri leas.aut.fringe benef(ded70%) È stato inserito il collegamento al rigo RF18 - Spese per mezzi di trasporto indeducibili ai sensi dell'art. 164 del Tuir. È stato inserito il collegamento al rigo IC9 - Costi per il godimento di beni di terzi. È stato inserito il collegamento al rigo IC44 - Quota degli interessi nei canoni di leasing. Pagina 14 di 15

15 38/5/43 I.M.U. immobili strument.(ded.30%) È stato corretto il collegamento al rigo RF16 - Imposte indeducibili o non pagate (art.99, comma 1) indicando come percentuale 100%. 43/10/4 IRES - imposte anticipate È stato corretto il collegamento al rigo RF55 cod.24 - Altre variazioni in diminuzione indicando come segno -. 43/10/10 IRAP - imposte anticipate È stato corretto il collegamento al rigo RF55 cod.24 - Altre variazioni in diminuzione indicando come segno -. ( C) Inoltre, è stata corretta l anomalia a causa della quale, soltanto per le aziende travasate nel contenitore unico Contabilità dai contenitori preesistenti, non venivano presi in considerazione i collegamenti impostati nei conti personalizzati del modello blindato. UNICO Persone Fisiche Con la versione 00023z sono state rilasciate le tabelle di collegamento relative all anno d imposta N.B. È importante evidenziare che, per le attività in contabilità professionisti e per quelle che si sono avvalse del regime dell imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (contribuenti minimi), in fase di compilazione dei righi relativi alle ritenute, ossia i righi RE26 e LM13, gli importi da riportare vengono ricalcolati prendendo in considerazione soltanto le ritenute dei documenti pagati. UNICO Società di Persone Con la versione 00023z sono state rilasciate le tabelle di collegamento relative all anno d imposta Pagina 15 di 15

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