RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2015 presentata alla Giunta Esecutiva il 12/02/2015

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1 Premessa RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2015 presentata alla Giunta Esecutiva il 12/02/2015 Per la formulazione del Programma Annuale 2015 si tiene conto del Decreto Interministeriale n. 44 dell 1 febbraio 2001 e della nota ministeriale Prot. N del 16/12/2014. Il Programma Annuale, prevede la quota di funzionamento relativa al solo periodo gennaio agosto 2014, per il periodo settembre-dicembre 2015 si provvederà con variazione di bilancio. Determinazione delle ENTRATE La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati. Aggregato A01 avanzo di amministrazione E' determinato sulla base dell'allegato mod. D (art. 3 comma 2 D.I.n 44/2001) e ammonta a: ,26 di cui: Avanzo amministrazione NON VINCOLATO - Funzionamento ,67 Avanzo amministrazione VINCOLATO per un totale di ,59 dato da: Miur Orientamento 101,69 Educazione Stradale e Patentino 684,80 Visite fiscali 1.995,45 Sicurezza 380,53 Lim Spese Investimento 45,40 Funzionamento e dematerializzazione Sp. Investim. 411,96 Miur per Handicap Spese Investimento 255,98 Classe 2.0 Storica 1.247,04 Classe 2.0 Polverara 776,80 Funzionamento 2.300,06 Comuni Comune di Polverara per disagio 200,00 Comune di Polverara contributo per scuole 585,99 Comune di Legnaro 462,51 Progetto Integrazione Comune Legnaro 462,09 Festa Volparo Sc. Primaria 761,52 Pro Loco per varie Scuole Legnaro 720,00 Altre Istituzioni Scolastiche Stranieri art.9 142,41 Famiglie Contributo volontario alunni assegnato a scuole ,32 Contributo volontario a.s ,94 Teatro Scuola Secondaria I Legnaro 1.146,85 Musica Legnaro Primaria 490,00 Altro Prog.to Frutta a scuola as Prim. Legn e Polv. 684,00 Visite di Istruzione Fondazione Cariparo sc. Sec. Legn 206,25 Visite di Istruzione Fondazione Cariparo sc. Prim Volp 264,00 Teatro Colli Volparo Sc. Primaria 1.000,00 CONTI\relazione Programma Annuale 2015.docPagina 1 di 7

2 Aggregazione A02 - Finanziamenti dello Stato L'assegnazione delle risorse del MIUR per funzionamento è avvenuta secondo quanto stabilito dalla circolare Prot. N del 16/12/2014. Si apporteranno successive variazioni in base alle comunicazioni ministeriali. Dotazione ordinaria ,51 Spese di funzionamento Ulteriore finanziamento Prot.1444/C14 del 28/01/ , ,18 Aggregazione A04 - Finanziamenti enti locali Finanziamenti da Enti Locali ,00 Vincolati Comune di Legnaro a.s ,00 Comune di Polverara a.s ,00 Aggregazione A05 - Contributi da privati ,00 Contributi da Privati Vincolati Visite di istruzione 8.000,00 Assicurazione 7.000,00 Contributo genitori cl. 1^B Primaria Polverara per Acquisto Kit MilleLibri 99,00 Aggregato 7 Altre entrate Progetto frutta a scuola Banca Sant Elena per Pof Centro Culturale Anziani AUSER di Legnaro 1.104,00 400, , ,00 Partite di giro per anticipazioni al D.S.G.A per minute spese 500,00 Totale Entrate ,77 DETERMINAZIONE DELLE SPESE La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivamente sostenuti nell'anno precedente, delle risorse attualmente disponibili verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi bisogni per l'anno In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto sarà predisposta una scheda di Spesa. Utilizzo Avanzo di Amministrazione L avanzo di Amministrazione non vincolato per funzionamento ,67 è stato così distribuito: A01 per funzionamento uffici 3.693,67 A02 Noleggio Fotocopiatore Secondaria I Legnaro 1.800,00 + assistenza informatica 2.200,00 A04 per spese di investimento per la segreteria 2.000,00 acquisto di hardware e software P156 Sicurezza 1.000,00 CONTI\relazione Programma Annuale 2015.docPagina 2 di 7

3 L'Avanzo di Amministrazione vincolato ,59 è stato così distribuito: A01 Funzionamento Amministrativo Visite fiscali 1.995,45 A02 Funzionamento Didattico Contributo Volontario alunni ,26 Contributo Comuni di Legnaro-Polverara 1.048,50 Pro Loco Legnaro 420,00 A04 Spese di Investimento Funzionamento 2.300,06 Acquisto LIM 45,40 Festa Scuola Primaria Volparo Teatro Colli Scuola Primaria Volparo Cariparo per Scuola Primaria Volparo Proloco Scuola Infanzia Volparo Progetto Musica Legnaro fondi handicap Dematerializzazione Segreteria Classe 2.0 as , ,00 264,00 300,00 490,00 255,98 411,96 776,80 P155 Macro 1 Stranieri art.9 142,41 Finanziamento del Comune di Legnaro per Integrazione 462,09 Finanziamento del Comune di Polverara per Disagio 200,00 Orientamento da Miur 101,69 P156 Macro 2 Funzionamento per sicurezza Progetto frutta nelle scuole 380,53 684,00 P157 Macro 3 Patentino educazione stradale 684,80 P158 Macro 4 Teatro Scuola Secondaria I Legnaro 1.146,85 P159 Visite e Viaggi Fondazione Cariparo per Gite Sc. Secondaria Legnaro 206,25 P160 Classe 2.0 Classe ,04 Distribuzione delle voci d'entrata Si distribuiscono i finanziamenti vincolati a carico dello Stato, i finanziamenti degli Enti Locali, e quelli dei genitori. Più precisamente: Attività A01 Funzionamento amm.vo generale ,45 Avanzo di amministrazione non vincolato Funzionamento 3.693, ,45 CONTI\relazione Programma Annuale 2015.docPagina 3 di 7

4 Avanzo di amministrazione vincolato Visite fiscali 1.995,45 Finanziamenti Previsti MIUR Funzionamento Dotazione Ordinaria 6.587,33 Comune di Legnaro 1.500,00 Vengono finanziate le spese per l'acquisto di beni di consumo (carta, cancelleria, stampati, registri,), acquisto di materiale tecnico specialistico, materiale per le pulizie, le spese postali, il compenso ai revisori, le spese di tenuta conto, e le spese amministrative per la realizzazione dei Progetti, l assicurazione INAIL degli LSU. La distribuzione delle spese avviene in base al seguente dettaglio: Acquisto di carta per segreteria 900,00 Cancelleria per segreteria 400,00 Stampati 493,67 Toner per segreteria 1.500,00 Materiale di Pulizia 4.000,00 Varie 1.995,45 Manutenzione 500,00 Assicurazione Lsu 600,00 Rimborso spese Revisori 2 anni 800,00 Spese postali 1.600,00 Spese di tenuta conto corrente 987,33 Questa Attività prevede anche le partite di giro per le minute spese 500,00 Attività A02 Funzionamento didattico generale ,76 Avanzo di amministrazione Funzionamento 4.000,00 Contributo Volontario alunni ,26 Comuni 1.048,50 Pro Loco 420,00 Finanziamenti Previsti Contributo alunni Assicurazione 7.000,00 Comune di Legnaro 5.200,00 Comune di Polverara 1.000,00 Contributo genitori cl. 1B Primaria Polverara per Kit MilleLibri 99,00 Nell attività A02 Funzionamento Didattico vengono inserite le spese per l acquisto del materiale di cancelleria per le scuole, per il noleggio dei fotocopiatori, per l acquisto della carta non utilizzata per fotocopie, dei toner per le stampanti dei singoli plessi, dei registri e di altro materiale didattico ad. es libri o abbonamenti a riviste didattiche. Vengono altresì inserite tutte le spese per la realizzazione dei progetti ad esempio le spese di cancelleria e sussidi legate ai progetti delle scuole. Si veda la seguente tabella: CONTI\relazione Programma Annuale 2015.docPagina 4 di 7

5 Contributo volontario alunni ,26 Contributo dei Comuni 4.887,58 Assistenza Tecnica 4.400,00 Noleggio fotocopiatore sc. Sec. Legnaro 2.380,92 Assicurazione alunni e personale as ,00 Kit MilleLibri per Primaria Polverara 99,00 Attività A04 Spese di investimento ,90 Nelle spese di investimento sono presenti i seguenti fondi: ,96 per la segreteria si prevede l acquisto di software per il registro elettronico (es. Didanet) software per antivirus del server ; - 490,00 avanzo fondi del Progetto musica per Scuola Primaria di Legnaro; ,06 avanzo funzionamento; - 255,98 attrezzature per handicap da MIUR; - 45,40 acquisto LIM; ,00 tecnologie da Comune di Legnaro; ,00 tecnologie da Comune di Polverara ,18 Miur per funzionamento nuovo finanziamento; - 776,80 Classe 2.0 anno ; ,52 per scuola Primaria Volparo Nelle spese di investimento è evidente l impegno delle docenti e dei genitori della Scuola Primaria di Volparo per l acquisto di una 2^ LIM. Tutti i fondi raccolti negli ultimi tempi sono convogliati in un unico fondo di 2.325,52 accantonato per l acquisto della LIM. Si aggiunge a questo importo la somma di 1.000,00 donata dal Centro Culturale Anziani-AUSER di Legnaro per Kit Lim e n.1 notebook per un totale di 3.325,52. Si procederà inoltre all acquisto di un firewall. E previsto inoltre l acquisto di una Lim per la Scuola Secondaria di Polverara con i fondi della classe 2.0, dell acquisto lim, del comune di Polverara e la rimanenza dal funzionamento. PROGETTI Per l anno finanziario 2015 come già nel passato i Progetti sono stati organizzati e raggruppati in 4 Macroaree : Macroarea 1: Successo Formativo e Benessere a Scuola Macroarea 2: Educazione alla salute Macroarea 3: Educazione alla legalità Macroarea 4: Arricchimento formativo Si illustrano quindi di seguito le previsioni di spesa per le 4 macroaree senza indicare gli importi di spesa per il fondo di istituto che, come noto, vengono liquidati dal Mef con la procedura del cedolino unico. P155 Macroarea 1 : Successo Formativo e Benessere a Scuola 1.606,19 Questo progetto è finanziato dall avanzo di amministrazione per 906,19, dal Comune di Legnaro per 300,00 e dalla Banca SantìElena per 400,00 Stranieri art. 9 per incontri della rete 142,41 Spese per progetto Sinti con cooperativa Nuovi Spazi 762,09 CONTI\relazione Programma Annuale 2015.docPagina 5 di 7

6 Orientamento (di cui 400,00 da Banca Sant Elena ) 501,69 Finanziamento del Comune di Polverara per progetto Disagio 200,00 P156 Macroarea 2 : Educazione alla salute 3.168,53 Questo progetto è finanziato dall avanzo di amministrazione per 2.064,53 e dal progetto Frutta a scuola per 1.104,00 Spese per sicurezza 1.380,53 Spese per Progetto Frutta a scuola a.s ,00 Progetto Frutta a scuola spese del Personale a.s ,00 P157 Macroarea 3 : Educazione alla Legalità 684,80 Questo progetto è finanziato dall avanzo di amministrazione: 684,80 per l Educazione stradale Patentino Educazione Stradale 684,80 P158 Macroarea 4 : Arricchimento formativo 1.146,85 Questo progetto è finanziato dall avanzo di amministrazione per ,85. Scuola Secondaria I di Legnaro per Teatro 1.146,85 P159 Progetto Visite e Viaggi 8.206,25 Finanziamento dei genitori per gite scolastiche 8.000,00 Contributo della Fondazione 206,25 P160 Progetto Classe ,04 Avanzo di amministrazione vincolato Progetto Classe ,04 Fondo di Riserva 346,00 TOTALE SPESE ,77 Legnaro, IL DIRETTORE S.G.A. (Gabbatore Laura) IL DIRIGENTE SCOLASTICO Reggente (Franca Milani) DICHIARAZIONE CONTI\relazione Programma Annuale 2015.docPagina 6 di 7

7 In base all'art. 34 co.1 lett. g) d.lgs 196/03 e la regola 19 dell'allegato B d.lgs 196/03 ed in adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B, si dichiara che è presente il Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati. In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n. 19 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza. Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche ed operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti comuni, per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l'ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei. Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità della raccolta. IL DIRIGENTE SCOLASTICO Reggente (Franca Milani) CONTI\relazione Programma Annuale 2015.docPagina 7 di 7

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