Servizi di pulizia - CONSIP - marzo/giugno PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

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1 Pubblicazione Legge 190 del 2012 Pubblicazione Legge 190 del IODL BE8 Servizi di pulizia - CONSIP - marzo/giugno PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO CNS SOCIETA' COOPERATIVA CNS SOCIETA' COOPERATIVA Z000E3B4CA pacchetto viaggio Barcellona per n. 10 partecipanti incluso di trasferimento bus MXP, volo aereo, pernottamento, diritti d'agenzia CANTORE VIAGGI s.r.l CANTORE VIAGGI s.r.l

2 Z050DD6653 BUONO D'ORDINE N. 1 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO LIBRI TEST ACESS E SCHEDE PROTOCOLLI EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL Z051017D48 UTENZE TELEFONICHE 4 BIMESTRE Z070F1BA36

3 B.O.N.14 per emissione biglietti ferroviari partecipazione n.8 studenti e 1 docente accompagnatore a Milano il 22/05 e 23/ CANTORE VIAGGI s.r.l CANTORE VIAGGI s.r.l Z080FEC10E FATTURA N DEL 03/06/2014 UTENZE TELEFONICHE 4 BIMESTRE Z0B0E17F15 VIAGGIO D'ISTRUZIONE PRAGA DAL 24/03 AL 29/03/2014 TRIENNIO ISTITUTO CASAREGIS- GALILEI

4 CANTORE VIAGGI s.r.l LA GRANDE MINIERA DEI VIAGGI TREBIS TOUR DI CORRADO FRANCESCO S.R.L TREBIS TOUR DI CORRADO FRANCESCO S.R.L Z0C1248E61 B.O. n.46 per rinnovo AMMINISTRARE LA SCUOLA - Anno EUROEDIZIONI TORINO SRL EUROEDIZIONI TORINO SRL Z0F113FBB8 B.O.n.34 per anti-virus business Edition 2013

5 A.C. INFORMATICA di Aldo Cozza A.C. INFORMATICA di Aldo Cozza Z100E3126C FATTURA N DEL 20/02/2014 UTENZE TELEFONICHE 2/ Z10118D739 Spese prestazioni erogate del mese di Giugno conto contrattuale POSTE ITALIANE S.P.A

6 POSTE ITALIANE S.P.A Z130F0F764 BUONO ORDINE N. 13 ACQUISTO ME.PA MATERIALE VARIO PROGETTO WHAT'S APP UGO TESI SRL UGO TESI SRL Z190DD0AA6 PARIGI VIAGGIO ISTRUZIONE TRIENNIO EINAUDI, MARZO CANTORE VIAGGI s.r.l LA GRANDE MINIERA DEI VIAGGI TREBIS TOUR DI CORRADO FRANCESCO S.R.L

7 LA GRANDE MINIERA DEI VIAGGI Z190F8BB70 B.O. n. 20 del 05/06/2014 per acquisto n.1 gruppo di continuitá c/o Einaudi Ausilio SERVER A.C. INFORMATICA di Aldo Cozza A.C. INFORMATICA di Aldo Cozza Z1B0DFAEBB utenze telefoniche 2 bimestre

8 Z1D0F21476 BUONO ORDINE N. 16 PER ACQUISTO TONER HP LJ 1200 PER LABORATORI ECO LASER INFORMATICA SRL ECO LASER INFORMATICA SRL Z1F0ECA7AD Pagamento spese prestazioni erogate nel mese di Gennaio conto contrattuale n POSTE ITALIANE S.P.A POSTE ITALIANE S.P.A Z1F102FEC0

9 B.O.n.26 del 17/07/2014 per l'acquisto REGISTRI Spaggiari per a.s.2014/ CASA EDITRICE SPAGGIARI CASA EDITRICE SPAGGIARI Z260F79AC3 pagamento prestazioni erogate nel mese di parile conto contrattuale n POSTE ITALIANE S.P.A POSTE ITALIANE S.P.A Z29103A820 ISCRIZIONE ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE ALLA CULTURA DELLA SICUREZZA SCADENZA 31/08/ ASSOCULTURASICUREZZA

10 ASSOCULTURASICUREZZA Z2A0F7910E CONTRATTO ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA A TICKETS A.C. INFORMATICA di Aldo Cozza A.C. INFORMATICA di Aldo Cozza Z2A10C07B3 PRENOTAZIONE VOLO AEREO PER ALUNNO STAGE ATENE DAL 21/09/2014 AL 10/10/ CANTORE VIAGGI s.r.l CANTORE VIAGGI s.r.l

11 Z2B0F7924E FATTURA N. 579 DEL 16/05/2014 RELATIVA A SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI PERIODO MARZO-APRILE S.A.B.A. Societ Cooperativa Sociale S.A.B.A. Societ Cooperativa Sociale Z2D0DCF0AA Viaggio Sicilia Orientale - Einaudi biennio maggio LA GRANDE MINIERA DEI VIAGGI Z3110CA18F

12 B.O. N. 31 ACQUISTO N. 2 TV 50 " PNRGNN63P67B111F MEMOGRAPH PNRGNN63P67B111F MEMOGRAPH Z320DBFFD6 Fattura n del 20/12/2013 circuito diretto fonico Z3710BBDBF RINNOVO SERVIZIO DATABASE Mysql n. MO SCADENZA 23 SETTEMBRE ARUBA S.P.A

13 ARUBA S.P.A Z3B0E8A2DE AFFITTO TEATRO MODENA07/03/2014 LECTIO MAGISTRALIS - RIVALUTARE I PALAZZI10/03/2014 CONF. STAMPA PREV. BULLISMO FONDAZIONE TEATRO DELL'ARCHIVOLTO FONDAZIONE TEATRO DELL'ARCHIVOLTO Z3C0E825A3 Ordine per l'acquisto del testo BERGANTINI anno CASA EDITRICE SPAGGIARI CASA EDITRICE SPAGGIARI 40.98

14 Z3C117A569 QUOTA ASSOCIATIVA 2014 ANNUALE ( PER N. 156 DIPLOMATI) ALMA DIPLOMA ALMA DIPLOMA Z3D0E1EAAF ISCRIZIONE ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE ALLA CULTURA DELLA SICUREZZA SCADENZA 31/08/ ASSOCULTURASICUREZZA ASSOCULTURASICUREZZA

15 Z3D0F0513F FATTURA N. 29/2014 PER ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA ECCEDENTE CONTRATTO DI ASSISTENZA A.C. INFORMATICA di Aldo Cozza A.C. INFORMATICA di Aldo Cozza Z3D0F197BE fattura n scadenza 15/05/ circuito diretto fonico Z40100B967 B.O.n.25 del 05/07/2014 per ripristino assistenza ARGO SIDI dal 01/01/2014 al 31/12/2014

16 ARGO SOFTWARE s.r.l ARGO SOFTWARE s.r.l Z B.O.n.45 del 15/12/2014 per rinnovo contratto di assistenza tecnica ciclostile RISO RZ370EP DE CHIARA MAURIZIO & C. s.n.c DE CHIARA MAURIZIO & C. s.n.c Z460DCA11F Viaggii di istruzione Maranello 19/02/2014 CPRNRC72R07D969Q AUTONOLEGGIO CAPRILE di CAPRILE ENRICO GENOVARENT S.R.L

17 GENOVARENT S.R.L Z471150DA8 B.O.n.35 per registri generici VERBALI Consigli di classe CASA EDITRICE SPAGGIARI CASA EDITRICE SPAGGIARI Z490F0518A Pagamento spese prestazioni erogate nel mese di Marzo conto contrattuale n POSTE ITALIANE S.P.A POSTE ITALIANE S.P.A

18 Z B UTENZE TELEFONICHE OTTOBRE-NOVEMBRE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Z4B FATTURA N DEL 20/10/2010 CIRCUITO FONICO DIRETTO Z4C11616C0

19 B.O.n. 37 del 31/10/2014 per stampa brochures salone dell'orientamento a.s. 2014/ Algraphy srl Algraphy srl Z4D0E41023 Buono ordine n. 9 acquisto materiale laboratorio di chimica sede Galilei ZETALAB.IT ZETALAB.IT Z4E0DD51CD RINNOVO ABBONAMENTO PREMIUM ITALIA SCUOLA ANNO

20 CASA EDITRICE SPAGGIARI CASA EDITRICE SPAGGIARI Z4F120215E FATTURA N /002 DEL 30/11/2014 RELATIVO AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE PERIODO SETTEMBRE -DICEMBRE S.A.B.A. Societ Cooperativa Sociale S.A.B.A. Societ Cooperativa Sociale Z530F89DF8 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER ATTIVITA' E REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CALLIOPE UGO TESI SRL UGO TESI SRL

21 Z B.O.n. 38 per fornitura n. 2 targhe per intitolazione AULA Pratolongo LANATA VIGNE s.n.c LANATA VIGNE s.n.c Z5411CB437 Buono d'ordine n. 41 per viaggio Firenze del 26/27 nov.2014 progetto "Quotidiano in Classe" EINAUDI CANTORE VIAGGI s.r.l CANTORE VIAGGI s.r.l

22 Z5A11A1440 POLIZZA ASSICURATIVA 943 ALUNNI + 8 DIPENDENTI DAL 01/10/2014 AL 01/10/ BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c Z5C0E01979 viaggio istruzione Roma dal marzo 2014 biennio istituto galilei CANTORE VIAGGI s.r.l LA GRANDE MINIERA DEI VIAGGI LA GRANDE MINIERA DEI VIAGGI Z5C10BB9FE

23 B.O.n.28 materiale di pulizia MAESTRIPIERI SRL MAESTRIPIERI SRL Z5D0E53E83 ordine n. MO per rinnovo dominio aruba gov.it ARUBA S.P.A ARUBA S.P.A Z5F0DFED2E b.o.n.3 per esecitazione pratica istituzionale per allestimento Buffet per il g.25/02/2014 per n.55 partecipanti presso Salone Autonomia - via Assarot

24 I.P.S.S.A.R. "BERGESE" I.P.S.S.A.R. "BERGESE" Z600F2062A buono ordine n. 15 acquisto toner ME.PA per laboratori di informatica TONERECARTUCCEONLINE S.R.L TONERECARTUCCEONLINE S.R.L Z600F21FA8 BUONO ORDINE 17 PER ACQUISTO CARTUCCE ORIGINALI CANON S4500 DIVERSI COLORI OMNIA PER L'UFFICIO OMNIA PER L'UFFICIO

25 Z650FE88BE B.O. N. 24 PER LAVORI DI PROGETTAZIONE E INSTALLAZIONE CONDIZIONATORI LEROY MERLIN ITALIA SRL LEROY MERLIN ITALIA SRL Z660F2B749 fattura n. 7x telefonia mobile 3 bimestre

26 Z DD B.O.n. 47 per rinnovo abbonamento PREMIUM ITALIASCUOLA CASA EDITRICE SPAGGIARI CASA EDITRICE SPAGGIARI Z680E53C93 ordine n. MO per rinnovo annuale dominio aruba ARUBA S.P.A ARUBA S.P.A Z6C0DC8BFD PARCELLA N. 1 DEL 02/01/2014 PER ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOLPO DEL 20/12/2013

27 CSTLGU51S15D969S STUDIO NOTARILE CASTELLO DR. LUIGI CASTELLO CSTLGU51S15D969S STUDIO NOTARILE CASTELLO DR. LUIGI CASTELLO Z6C0E80092 progetto simulimpresa : Dolci profumi-cinderella.._ Casa dei Re.. ulteriore attivazione ore impresa simulata ISTITUTO OPERA DON CALABRIA ISTITUTO OPERA DON CALABRIA Z6D0DBFE17 PAGAMENTO FATTURA N. 7X DEL 13/12/ BIM TELEFONIA MOBILE CONSIP 4

28 Z6D0ED9853 acquisto per ingresso presso Acquario di genova di n. 50 studenti /accompagnatori del 25/04 ospiti Minsk - prof.ssa Monzeglio INCOMING LIGURIA srl INCOMING LIGURIA srl Z6D1159E39 Fattura n /PA del 7/11/2014 per l'acquisto di cavi di rete per installazione PC nelle AULE E-C-G MICROKIT di Navacchi Roberto MICROKIT di Navacchi Roberto

29 Z6E0DC0052 Ordine programma Argo XML per evcp. MRNNMR49H46H243Y SOFT OFFICE SERVICE di Annamaria Marone MRNNMR49H46H243Y SOFT OFFICE SERVICE di Annamaria Marone Z720F86A84 FATTURA N. 93/2014 PER ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA ECCEDENTE CONTRATTO DI ASSISTENZA A.C. INFORMATICA di Aldo Cozza A.C. INFORMATICA di Aldo Cozza

30 Z72126BA58 RIATTIVAZIONE N. 3 SIMULIMPRESA - CASA DEI RE-CINDERELLA..- DOLCI PROFUMI A.S. 2014/ ISTITUTO OPERA DON CALABRIA ISTITUTO OPERA DON CALABRIA Z740d37683 Fattura n del 28/02/2014 acconto servizio di pulizia COOPSERVICE - S. Coop. p. A COOPSERVICE - S. Coop. p. A Z760FC3B29 B.O. n.22 per acquisto SWITCH lab.inf. galilei

31 A.C. INFORMATICA di Aldo Cozza A.C. INFORMATICA di Aldo Cozza Z771225EF0 rinnovo contratti di assistenza, manutenzione, e rinnovo licenze anno ARGO SOFTWARE s.r.l ARGO SOFTWARE s.r.l Z7B0F23B86 B.O. n.18 per l'acquisto di libri di testo What's App IL LIBRACCIO S.R.L IL LIBRACCIO S.R.L.

32 Z B FATTURA N DEL 22/12/2014 CIRCUITO FONICO OTTOBRE-NOVEMBRE Z880DD21B4 VIAGGIO D'ISTRUZIONE VOLO PER MALTA ALUNNI DELL'ISTITUTO EINAUDI CANTORE VIAGGI s.r.l CANTORE VIAGGI s.r.l

33 Z880ED6C9E spesa per l'acquisto di n.20 abbonamenti settimanali ospiti studenti Minsk dal 24/04 al 30/ AMT GENOVA - Azienda Mobilit e Trasporti Spa AMT GENOVA - Azienda Mobilit e Trasporti Spa Z8B0E0147E Attivazione simulimpresa Istituto einaudi ISTITUTO OPERA DON CALABRIA ISTITUTO OPERA DON CALABRIA Z8C0E2C412 BUONO ORDINE N. 6 PER ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICA ALUNNI ISTITUTO GALILEI

34 PIANA SRL PIANA SRL Z8E b.o. n.27 del 25/07/2014 per l'acquisto di banchi biposto e sedie per le sedi di piazza Sopranis e via Cristofoli per l'avvio del nuovo a.s. 2014/ PRISMA SRL PRISMA SRL Z Fattura n del 24/10/2014 noleggio fotocopiatori periodo dal 10/07/2014 al 10/10/ SHARP ELECTRONICS S.p.A.

35 SHARP ELECTRONICS S.p.A Z990E32C90 B.O. n.7 del 07/03/2014 cancelleria Spaggiari CASA EDITRICE SPAGGIARI CASA EDITRICE SPAGGIARI Z9C0DD523C Spese prestazioni erogate nel mese di Novembre conto contrattuale n POSTE ITALIANE S.P.A POSTE ITALIANE S.P.A

36 Z9C0F95271 pagamento prestazioni erogate nel mese di FEBBRAIO conto contrattuale n POSTE ITALIANE S.P.A POSTE ITALIANE S.P.A Z9C117B480 Rinnovo abbonamento "NOTIZIE DELLA SCUOLA" a.s. 2014/15 ( 24 numeri+inserti+repertorio) TECNODID SRL TECNODID SRL Z9D1017F08

37 fatt. n. 8G G G G G BIM Z9D G G G G G G G G G G G G ZA10E0A4AB I.I.S.S. EINAUDI-CASAREGIS-GALILEI- GENOVA Certificazioni informatiche Europee Prot. n. 1356/P1

38 A.I.C.A A.I.C.A ZA111ED48A B.O.n.44 per corso di Formazione Gruppo Spaggiari su L.104/ CASA EDITRICE SPAGGIARI CASA EDITRICE SPAGGIARI ZA21138C59 B.O.n.33 per integrazione backup Linux per il dominio dell'istituto ARUBA S.P.A ARUBA S.P.A

39 ZA2118BDDD adesione per n.2 partecipanti al CORSO di FORMAZIONE del personale della scuola CASA EDITRICE SPAGGIARI CASA EDITRICE SPAGGIARI ZA50E3135D Fattura n. 7x bimestre 2014 del 14/02/ convenzione consip

40 ZA711833FC B.O. N. 30 ACQUISTO TABLET PER PROGETTO SMART ECG- CLASSE ETIC SRL ETIC SRL ZA80E88E3E B.O. n.10 per acquisto PC e MONITOR per Laboratori Informatici sedi E-C-G e direzione TEST POINT SRL TEST POINT SRL ZAA10C320B ACQUISTO BOBINE DI CARTA ASCIUGAMANI AD ESTRAZIONE PER SEDE EINAUDI- SOPRANISI

41 RADE' S.R.L RADE' S.R.L ZAC0E82F3C FATTURA N. 239 DEL 03/03/2014 PER SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO ORE SVOLTE MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO S.A.B.A. Societ Cooperativa Sociale S.A.B.A. Societ Cooperativa Sociale ZAE11DB4D8 Buono d'ordine n.43 per prenotazione sistemazione alberghiera ad Atene per n. 2 adulti dal 11/12 al 16/ CANTORE VIAGGI s.r.l.

42 CANTORE VIAGGI s.r.l ZAF0E2B403 ACQUISTO CARTA A4 GR. 80 PER FOTOCOPIE UGO TESI SRL UGO TESI SRL ZB10E928A4 B.O.n.11 per acquisto diario scolastico a.s.2014/ CASA EDITRICE SPAGGIARI CASA EDITRICE SPAGGIARI

43 ZB10F0D194 PROT.N. 2878/P1 ORDINE ME.PA PER ACQUISTO N. 2 ARMADIETTI PRIMO SOCCORSO UGO TESI SRL UGO TESI SRL ZB20F5376D Ordine n. M PER RINNOVO SERVIZIO DATA BASE Mysql dal 19/06/14 al 19/06/ ARUBA S.P.A ARUBA S.P.A ZB412864FD

44 FATTURA N. 7X UTENZE TELEFONICHE TELEFONIA MOBILE OTTOBRE- NOVEMBRE ZB60DC45BB Fattura n del 30/10/2013Canone Noleggio N. 5 fotocopiatori PERIODO 3 Trimestre (11/07/ /10/2013) SHARP ELECTRONICS S.p.A SHARP ELECTRONICS S.p.A ZB91029C0D SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO PERIODO MAGGIO- GIUGNO S.A.B.A. Societ Cooperativa Sociale

45 S.A.B.A. Societ Cooperativa Sociale ZB910EBA41 B.O.n.32 per l'acquisto di materiale informatico A.C. INFORMATICA di Aldo Cozza A.C. INFORMATICA di Aldo Cozza ZBF11CF06E B.O.n.42 del 19/11/2014 per acquisto inchiostro e matrici per fotocopiatori RICOH PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DE CHIARA MAURIZIO & C. s.n.c DE CHIARA MAURIZIO & C. s.n.c.

46 ZC A intervento CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI IN DATA 13/11-18/11-02/12/2014 MRNNMR49H46H243Y SOFT OFFICE SERVICE di Annamaria Marone MRNNMR49H46H243Y SOFT OFFICE SERVICE di Annamaria Marone ZCC0F29211 Fattura n del 29/04/2014 Canone Noleggio N. 5 fotocopiatori PERIODO 1 Trimestre 2014 (11/01/ /04/2014) SHARP ELECTRONICS S.p.A SHARP ELECTRONICS S.p.A

47 ZCE0DFE4DC FATTURA N. 632/01 DEL 25/02/2014 PERNOTTAMENTO DEL 24/02/2014 GIUNTA LA SPADA Antonio HOTEL BRISTOL PALACE HOTEL BRISTOL PALACE ZCE0FE889C B.O. N. 23 PER ACQUISTO CONDIZIONATORI LEROY MERLIN ITALIA SRL LEROY MERLIN ITALIA SRL ZCE10D00D2 B.O. n.29 del 12/09/2014 per acquisto materiale di pulizia presso la sede di via Cristofoli, 4

48 MAESTRIPIERI SRL MAESTRIPIERI SRL ZD00DF158A prenotazione trasporto Genova-Pisa A/R il 29/04/2014 e il 06/05/2014 alunni triennio Istituto Einaudi CPRNRC72R07D969Q AUTONOLEGGIO CAPRILE di CAPRILE ENRICO CPRNRC72R07D969Q AUTONOLEGGIO CAPRILE di CAPRILE ENRICO ZD1105E1F5 fattura n del 25/07/2014 per noleggio n. 5 focopiatori dal 10/04/2014 al 10/07/ SHARP ELECTRONICS S.p.A

49 SHARP ELECTRONICS S.p.A ZD30F0517A utenze telefoniche 3 bimestre 2014 istituto einaudi-casaregis-galilei ZD50DBFFA6 FATTURA N. 8G TELEFONIA FISSA 1 BIM

50 ZDD1099E35 fattura N circuito diretto fonico, del 20/08/ ZE40DBFFC5 FATTURA N. 6 DEL 07/01/2014 PER SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO ORE SVOLTE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE S.A.B.A. Societ Cooperativa Sociale S.A.B.A. Societ Cooperativa Sociale ZE50FA7D8D

51 B.O. n.21 per acquisto toner per ciclostile presso sede Einaudi DE CHIARA MAURIZIO & C. s.n.c DE CHIARA MAURIZIO & C. s.n.c ZE90FEC3DA Spese prestazioni erogate nel mese di MAGGIO -LUGLIO -AGOSTO conto contrattuale n POSTE ITALIANE S.P.A POSTE ITALIANE S.P.A ZED0EFE1D9 ATTIVAZIONE SIMULIMPRESA " LA ROSA DEI VENTI" ISTITUTO OPERA DON CALABRIA

52 ISTITUTO OPERA DON CALABRIA ZED1159E39 B.O.n.36 per l'acquisto di cavi di rete per installazione PC nelle AULE E-C-G MICROKIT di Navacchi Roberto MICROKIT di Navacchi Roberto ZED11654C6 fattura n. 7x del 14/10/2014 periodo agosto settembre

53 ZF10E3BAEB partecipazione alunni scuola E-C-G con alunni I.C.SULMONA a fiera BARCELLONA I.C. "SERAFINI DI STEFANO" SULMONA (AQ) I.C. "SERAFINI DI STEFANO" SULMONA (AQ) ZF30E49FC7 buono ordine n. 8 acquisto materiale laboratorio di chimica sede Einaudi ZETALAB.IT ZETALAB.IT ZF50DDEF91

54 Spese prestazioni erogate nel mese di Dicembre conto contrattuale n POSTE ITALIANE S.P.A POSTE ITALIANE S.P.A ZF80DD2375 PARTECIPAZIONE GEMUN 2014 PER N. 15 PARTECIPANTI PROGETTO 3,14 S.R.L PROGETTO 3,14 S.R.L ZF80E1E438 integrazione spese prestazioni erogate dic genn giugno-2007-genn conto contrattuale n

55 POSTE ITALIANE S.P.A POSTE ITALIANE S.P.A