CIRCOLO ANSPI GIOVANNI PAOLO MAGGINI. Sede legale: Via Roma, 23 Botticino Brescia CF: Bilancio d esercizio 2013

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1 CIRCOLO ANSPI GIOVANNI PAOLO MAGGINI Sede legale: Via Roma, 23 Botticino Brescia Bilancio d esercizio 2013 STATO PATRIMONIALE AL RENDICONTO GESTIONALE AL RENDICONTO INCASSI/PAGAMENTI AL

2 Sede legale: Via Roma, 23 Botticino Brescia STATO PATRIMONIALE AL Stato patrimoniale attivo A) Quote associative ancora da versare B) Immobilizzazioni I) Immobilizzazioni immateriali II) Immobilizzazioni materiali ) Terreni e fabbricati 2) Impianti e macchinario 3) Attrezzature industriali e commerciali 4) Altri beni a) Mobili 1) Mobili, arredi e dotazioni d'ufficio ) (Fondi di ammortamento) b) Macchine d'ufficio 72 2) Macchine d'ufficio elettromeccaniche, elettroniche e calcolatori ) Altre... 4) (Fondi di ammortamento) ) (Fondi di svalutazione) c) Automezzi d) Beni in concessione e) Beni gratuitamente devolvibili f) Altri m) (Fondi di ammortamento) n) (Fondi di svalutazione) 5) Immobilizzazioni in corso e acconti III) Immobilizzazioni finanziarie C) Attivo circolante I) Rimanenze II) Crediti ) Verso clienti 95 2) Verso altri ) Esigibili entro 12 mesi ) Esigibili oltre 12 mesi III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni IV) Disponibilità liquide ) Depositi bancari e postali a) Banche c/c attivi b) Depositi postali c) Altre disponibilità... 2) Assegni 3) Denaro e valori in cassa a) Cassa e monete nazionali b) Cassa valute estere c) Cassa valori bollati d) Altri... D) Ratei e risconti 1) Disaggio sui prestiti 2) Vari a) Ratei attivi b) Risconti attivi 2 di 6

3 Sede legale: Via Roma, 23 Botticino Brescia STATO PATRIMONIALE AL Stato patrimoniale passivo A) Patrimonio netto I) Fondo di dotazione dell'ente II) Patrimonio vincolato III) Patrimonio libero B) Fondi per rischi e oneri I) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili II) Fondi per imposte III) Altri C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato D) Debiti I) Debiti verso banche I) Debiti verso altri finanziatori III) Acconti IV) Debiti verso fornitori a) Fornitori di beni e servizi 14 b) Fatture da ricevere c) Altro... a) Fornitori di beni e servizi b) Fatture da ricevere c) Altro... V) Debiti tributari a) IRES b) IRAP c) Debiti per IVA d) Debiti verso l'erario per ritenute operate alla fonte 657 e) Debiti per patrimoniale straordinaria f) Altri debiti tributari... VI) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale a) Enti previdenziali b) Altri enti... VII) Altri debiti a) Debiti verso soci per dividendi o altro b) Debiti verso amministratori o sindaci per emolumenti o altro 121 c) Debiti verso finanziatori per interessi maturati d) Debiti verso il personale per ferie non godute, mensilità e premi maturati 608 e) Debiti verso obbligazionisti f) Altri debiti E) Ratei e risconti I) Aggio sui prestiti II) Vari a) Ratei passivi b) Risconti passivi di 6

4 Sede legale: Via Roma, 23 Botticino Brescia RENDICONTO GESTIONALE AL Conto economico A) Proventi da attività tipiche e raccolta fondi ) Proventi e ricavi da attività tipiche a) Da contributi su progetti b) Da contratti con enti pubblici c) Da soci ed associati d) Da non soci e) Altri proventi e ricavi 0 3 f) < 2) Proventi da raccolta fondi a) Raccolta 1 b) Raccolta 2 c) Raccolta 2 d) Raccolta 4 B) Oneri da attività tipiche e raccolta fondi ) Oneri da attività tipiche a) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci ) Materiali di consumo ) Cancelleria ) (Sconti, abbuoni, premi su acquisti) 2 1 Spese per rinfreschi 75 b) Per servizi ) Indennità chilometriche ) Collaborazioni coordinate e continuative ) Royalties, diritti d'autore e brevetti ) Facchinaggio e manovalanza ) Lavanderia indumenti di lavoro 37) Pubblicità (non materiale pubblicitario) ) Spese legali e consulenze ) Spese telefoniche ) Spese postali e di affrancatura ) Spese servizi bancari ) Viaggi (ferrovia, aereo, auto...) 16 59) Spese di vitto e alloggio che costituiscono spese di rappresentanza Prestazioni occasionali Acquisto dominio Quote associative 130 c) Per godimento di beni di terzi d) Per il personale e) Ammortamenti e svalutazioni ) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali f) Oneri diversi di gestione ) Imposte di bollo ) Imposta di registro 13) Tassa sui rifiuti 36 17) Abbonamenti riviste, giornali ) Multe e ammende Diritti pubbliche affissioni Diritti di segreteria Erogazioni liberali Valori bollati Esclusi art. 15 Costi indeducibili ) Oneri da raccolta fondi C) Proventi e oneri accessori 1) Proventi e ricavi da attività accessorie 2) Oneri da attività accessorie D) Proventi e oneri finanziari ) Proventi da partecipazioni 4) Altri proventi finanziari d) Proventi diversi dai precedenti ) Interessi e altri oneri finanziari 1 6 d) Altri 1 6 7) Interessi passivi su altri debiti (verso fornitori, Erario, enti previdenziali e assistenziali) 1 6 E) Proventi e oneri straordinari ) Proventi a) Plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5 b) Varie b) Sopravvenienze attive c) Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 7) Oneri 6 20 a) Minusvalenze da alienazioni b) Varie 6 20 b) Sopravvenienze passive di 6

5 Sede legale: Via Roma, 23 Botticino Brescia RENDICONTO GESTIONALE AL G) Imposte sul risultato gestionale a) IRAP E) Risultato gestionale positivo di 6

6 Sede legale: Via Roma, 23 Botticino Brescia RENDICONTO INCASSI/PAGAMENTI AL Note LIQUIDITA' INIZIALE INCASSI DELLA GESTIONE Attività tipiche Incassi corsi e quote associative Incassi da ricevute Donazione Associazione Paolo Maggini Sponsorizzazioni e contributi comunali (Contributo Fondazione ASM e Comune di Botticino) Raccolta fondi Attività accessorie Incassi gestione finanziaria Interessi attivi bancari Incassi straordinari INCASSI IN C/CAPITALE 764 Incassi derivanti da disinvestimenti Incassi da prestiti ricevuti 764 TOTALE INCASSI PAGAMENTI DELLA GESTIONE Attività tipiche Acquisto materiale di consumo Cancelleria, materiale di consumo, spese per rinfreschi Collaborazioni occasionali Costo dei collaboratori occasionali da ricevute Co.co.co Costo dei co.co.co. Da cedolini Studio Donandio (Stipendi netti, contributi INPS, INAIL) Rimborsi spese (tel, km,..) Rimborsi chilometrici Schinocca Q., Schinocca C.e D'Alessandro A. Consulenze Studio Midolo Cristarella e Associati (attività 2013) e Studio Donadio (parte delle attività 2013) Altri servizi Dominio Aruba, Diritti SIAE, pubblicità, spese postali, spese bancarie, spese di facchinaggio Oneri diversi di gestione Imposte di bollo, multe, diritti pubbliche affissioni, tassa igiene. Attività promozionali e di raccolta fondi Pagamenti effettuati per conto dell'associazione Paolo Maggini 230 IVA e IRAP vecchia associazione Attività accessorie Pagamenti gestione finanziaria 6 1 Interessi bancari Pagamenti straordinari Pagamenti competenza Ritenute previdenziali e ritenute d'acconto dicembre 2012 Irap Acconti IRAP 2013 al netto del credito IRAP 2012 PAGAMENTI IN C/CAPITALE Investimenti Acquisto cespiti Depositi cauzionali 125 SIAE Rimborso prestiti 643 TOTALE PAGAMENTI = VARIAZIONE MONETARIA DEL PERIODO = LIQUIDITA' FINALE Di cui: a) Banche c/c attivi b) Cassa e monete nazionali Restituzione apporti in contanti effettuati da A. D'Alessandro per anticipazione spese Liquidità finale A incassare: 95 Ricavi da ricevute dicembre A pagare: Fornitori 14 Tributari 657 Ritenute d'acconto Previdenziali INPS e INAIL Pagamenti per conto dell'associazione Paolo Maggini Rimborso anticipi effettuati da D'Alessandro Restituzione apporti in contanti effettuati da A. D'Alessandro per anticipazione spese Pagamento stipendi residuali Pagamento stipendi arretrati Anticipi IRAP Liquidità residua prospettica di 6

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