PIANO DEI RISULTATI DI BILANCIO 2014

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1 COMUNE DI TREVISO PIANO DEI RISULTATI DI BILANCIO 2014 ANALISI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DELLE MOTIVAZIONI DEGLI SCOSTAMENTI

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3 PIANO DEI RISULTATI DI BILANCIO 2014 MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione PROGRAMMA Organi istituzionali Obiettivo n (Gabinetto del Sindaco cdc 83) Servizio Staff Gabinetto del Sindaco: offrire un servizio senza interruzioni nei confronti dell utenza effettuando il seguente orario: - dal lunedì al giovedì dalle ore alle ore 19.00; - il venerdì dalle ore alle ore 15.00; esclusi i giorni di sabato e domenica, i giorni festivi ed i mesi estivi (considerando tali per l ufficio agosto e settembre), quando l orario dal lunedì al giovedì può subire una riduzione di due ore. Segreterie Assessorili: offrire un servizio senza interruzioni nei confronti dell utenza effettuando il seguente orario: - il lunedì e mercoledì dalle ore alle ore 18.00; - il martedì, giovedì e venerdì dalle ore alle ore 14.00, esclusi i giorni di sabato e domenica, i giorni festivi e precisando che durante i mesi di luglio e agosto le segreterie possono subire una sostituzione interna pari ai giorni di ferie. Inizio: 01/01/2014 Fine: 31/12/2016 Ore di apertura annuale dell ufficio Staff Gabinetto del Sindaco Metodo di calcolo per 10 mesi: 11 ore al giorno dal lunedì al giovedì + 7 ore al venerdì; per i due mesi estivi: 9 ore al giorno dal lunedì al giovedì + 7 ore al venerdì Gabinetto del Sindaco Ore Valore consuntivo Indicatore n. 2 Ore di apertura annuale delle Segreterie Assessorili Metodo di calcolo 9 ore al giorno il lunedì e mercoledì; 6 ore al giorno il martedì giovedì e venerdì. Segreterie Assessorili Ore Valore consuntivo 1.824

4 PIANO DEI RISULTATI DI BILANCIO 2014 Obiettivo n (Servizio Supporto Organi Istituzionali cdc 16) Assicurare il regolare funzionamento degli organi istituzionali del comune mediante assistenza e supporto a Giunta, Consiglio comunale, Commissioni consiliari, Conferenza dei Capi Gruppo e Segretario/Generale secondo principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa. Inizio: 01/01/2014 Fine: 31/12/2016 CONSIGLIO COMUNALE Sedute di Consiglio comunale da supportare con attività dell ufficio. Metodo di calcolo Numero di sedute di C.C. in un anno. Serv. Supp. OO.II. Unità 10 Valore consuntivo 11 Indicatore n. 2 GIUNTA COMUNALE Sedute di Giunta comunale da supportare con attività dell ufficio. Metodo di calcolo Numero di sedute di G.C. in un anno. Serv. Supp. OO.II. Unità 50 Valore consuntivo 90 Indicatore n. 3 - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO Sedute di Conferenza dei Capigruppo da supportare con attività dell ufficio. Metodo di calcolo Numero di sedute di Conferenza dei Capigruppo in un anno. Servizio supporto OO.II. Unità 10 Valore consuntivo 20 Indicatore n. 4 - COMMISSIONI CONSILIARI Sedute delle Commissioni consiliari da supportare con attività dell ufficio. Metodo di calcolo Numero di sedute di Commissioni in un anno. Servizio supporto OO.II. Unità 30 Valore consuntivo 99

5 PIANO DEI RISULTATI DI BILANCIO 2014 MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione PROGRAMMA Segreteria generale Obiettivo n (Servizio Protocollo cdc 19) Offrire un servizio efficiente all utente esterno aumentando la puntualità, la precisione e l'efficacia delle prestazioni offerte ai cittadini anche attraverso il mantenimento di un ampio orario di apertura al pubblico degli sportelli di Ca Sugana e Palazzo Rinaldi. Inizio: 01/01/2014 Fine: 31/12/2016 Mantenimento di un ampio orario di servizio settimanale nei confronti dell utenza così articolato: Sportello Protocollo Generale di Cà Sugana: 32 ore. Sportello Protocollo Generale di Palazzo Rinaldi: 20 ore. Metodo di calcolo Ore di apertura settimanale al Pubblico degli Sportelli: Sportello di Ca Sugana: dal lunedì al sabato dalle ore 8.20 alle ore 13.00; lunedì e mercoledì dalle ore alle ore 17.30; Sportello di Palazzo Rinaldi: dal lunedì al venerdì: 3 ore al mattino; mercoledì: 5 ore al pomeriggio. Servizio Protocollo Generale. Ore 52 Valore consuntivo 52 Obiettivo n (Servizio Archivio cdc 20) Assicurare l accesso ai documenti d archivio da parte degli uffici comunali e del pubblico. Inizio: 01/01/2014 Fine: 31/12/2016 Grado di soddisfacimento delle richieste pervenute al Servizio Archivio. Metodo di calcolo n. richieste evase / n. richieste pervenute x 100 Servizio Archivio Percentuale 100% Valore consuntivo 100%

6 PIANO DEI RISULTATI DI BILANCIO 2014 Obiettivo n (Servizio Messi cdc 37) Assicurare la notificazione degli atti provenienti dagli uffici comunali (Polizia Locale, Ufficio Tributi, ) e da altre Amministrazioni Pubbliche (Tribunale, Comuni, Prefettura,...), nei tempi fissati dalla legge. Inizio: 01/01/2014 Fine: 31/12/2016 Grado di soddisfacimento delle richieste di notifiche pervenute al Servizio Messi. Metodo di calcolo n. notifiche/ n. richieste x 100 Servizio Messi Percentuale 100% Valore consuntivo 100%

7 PIANO DEI RISULTATI DI BILANCIO 2014 MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione PROGRAMMA Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato Obiettivo n (Servizio Acquisti cdc 45) Smistare tutte le richieste di beni e servizi che pervengono al Servizio Acquisti (quelle relative alle riparazioni e manutenzioni non sono indirizzate all ufficio). In base alla tipologia, il responsabile provvede allo smistamento a: i servizi informatici tutte le richieste di materiale informatico (ad eccezione dei consumabili per le attrezzature informatiche); il magazzino comunale tutti i materiali disponibili presso i magazzini; l economo tutti gli acquisti minuti o che rivestono carattere d urgenza; la stamperia tutte le richieste relative a stampati, brochure, ; il fotografo comunale tutte le richieste di servizi fotografici. Gestire direttamente tutte le altre richieste tramite apposite procedure d acquisto nel rispetto della normativa vigente ed in particolare: art. 1, comma 450, L. 296/2006; art. 2, comma 225, L. 191/2009; art. 326 e seguenti del D.P.R. 207/2010. Inizio: 01/01/2014 Fine: 31/12/2016 Smistamento e gestione diretta delle richieste Metodo di calcolo Indicatore binario Servizio Acquisti /No Valore consuntivo Indicatore n. 2 Gestione dei contratti di fornitura di beni e servizi (importi superiori a Euro ,) in scadenza: fornitura di buoni pasto (nuovo contratto) servizio di vigilanza degli stabili comunali (nuovo contratto) servizio di somministrazione di gas metano (nuovo contratto) servizio espurgo pozzi neri (su impulso dei LLPP nuovo contratto) servizio integrato energia (nuovo contratto) servizio di fornitura di carburanti tramite fuel card (su impulso del servizio Patrimonio) servizi di telefonia e connettività IP (su impulso del servizio Patrimonio) servizio di telefonia mobile e dei servizi connessi (su impulso del servizio Patrimonio) servizio manutenzione centrali telefoniche (su impulso del servizio Patrimonio) servizio di somministrazione di gas metano (nuovo contratto) fornitura di buoni pasto (nuovo contratto) servizio di somministrazione di gas metano (nuovo contratto) Metodo di calcolo Numero contratti da gestire Servizio Acquisti Unità 4 Valore consuntivo 14

8 PIANO DEI RISULTATI DI BILANCIO 2014 Obiettivo n (Gestione utenze e assicurazioni/servizio Patrimonio cdc 42) Effettuare impegni di spesa, liquidazioni e attivare con i settori comunali competenti (Servizi Informatici per la telefonia e Settore Lavori Pubblici e Infrastrutture per energia elettrica e servizio idrico integrato) controlli in caso di spese anomale segnalate o risultanti da fatture. Inizio: 01/01/2014 Fine: 31/12/2016 Numero utenze per energia elettrica Metodo di calcolo Numero utenze Servizio Patrimonio Unità 545/560 Valore consuntivo 485 Indicatore n. 2 Numero utenze telefonia fissa Metodo di calcolo Numero utenze Servizio Patrimonio Unità 280/300 Valore consuntivo 274 Indicatore n. 3 Numero utenze telefonia mobile Metodo di calcolo Numero utenze Servizio Patrimonio Unità 430/450 Valore consuntivo 464 Indicatore n. 4 Numero utenze servizio idrico integrato Metodo di calcolo Numero utenze Servizio Patrimonio Unità 220/240 Valore consuntivo 250

9 PIANO DEI RISULTATI DI BILANCIO 2014 Obiettivo n (Gestione utenze e assicurazioni/servizio Patrimonio cdc 42) Tutelare l Ente con polizze assicurative a fronte di danni al patrimonio derivanti da eventi imprevedibili e da richieste di risarcimento da parte di terzi. Inizio: 01/01/2014 Fine: 31/12/2016 Apertura e gestione sinistri con le compagnie di assicurazione Metodo di calcolo Numero sinistri Servizio Patrimonio Unità 80/100 Valore consuntivo 103 Obiettivo n (Revisione contabile/servizio Supporto Organi Istituzionali cdc 16) Provvedere alla puntuale predisposizione degli atti di impegno di spesa e di liquidazione relativi ai compensi dei componenti fornendo agli stessi il necessario supporto collaborativo. Provvedere, per il triennio 2015/2018, agli opportuni contatti con la Prefettura per la nomina del nuovo collegio, nonché alla stesura degli atti di nomina e agli adempimenti conseguenti. 01/01/2014 Fine: 31/12/2016 Realizzazione dell attività programmata (atti di impegno di spesa, di liquidazione dei compensi, predisposizione degli atti propedeutici alla deliberazione consiliare di nomina del nuovo Collegio, redazione della stessa e degli atti conseguenti). Metodo di calcolo Indicatore binario Serv. Supp. OO.II. /No Valore consuntivo Obiettivo n (Servizio Ragioneria cdc 44) Salvaguardia degli equilibri economico finanziari dell Ente. Inizio: 01/01/2014 Fine: 31/12/2016 Rispetto dei parametri di deficitarietà strutturale Metodo di calcolo Indicatore binario Servizio Ragioneria /No Valore consuntivo

10 PIANO DEI RISULTATI DI BILANCIO 2014 Obiettivo n (Servizio Ragioneria cdc 44) Rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Inizio: 01/01/2014 Fine: 31/12/ Rispetto del Patto di Stabilità Interno per gli Enti Locali Metodo di calcolo Indicatore binario Servizio Ragioneria /No Valore consuntivo Obiettivo n (Servizio Partecipazioni cdc 24) Espletare attività derivanti dalla qualità di ente "socio" o partecipante, previste da disposizioni normative/regolamentari e statutarie. Inizio: 01/01/2014 Fine: 31/12/2016 Società/Enti da gestire Metodo di calcolo N. di società/enti Servizio Partecipazioni Unità 36 Valore consuntivo 38 Indicatore n. 2 Società/Enti partecipati da controllare Metodo di calcolo N. di società/enti partecipati Servizio Partecipazioni Unità 6 Valore consuntivo 7

11 PIANO DEI RISULTATI DI BILANCIO 2014 MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione PROGRAMMA Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Obiettivo n (Servizio Tributi cdc 41) Realizzare nel rispetto del principio di efficienza il livello programmato di gettito fiscale. Inizio: 01/01/2014 Fine: 31/12/2016 I.M.U.: grado di realizzazione delle previsioni definitive dell IMU. Metodo di calcolo Importo accertamenti IMU / importo stanziamenti IMU x 100 Servizio tributario e tariffario Percentuale 100% Valore consuntivo 97% Indicatore n. 2 IMPOSTA PUBBLICITA E PUBBLICHE AFFISSIONI: grado di realizzazione delle previsioni definitive. Metodo di calcolo Importo accertamenti / Importo previsioni definitive x 100 Servizio tributario e tariffario Percentuale 100% Valore consuntivo 100% Indicatore n. 3 COSAP: grado di realizzazione delle previsioni definitive. Metodo di calcolo Importo accertamenti / Importo previsioni definitive x 100 Servizio tributario e tariffario Percentuale 100% Valore consuntivo 100% Indicatore n. 4 TASI: grado di realizzazione delle previsioni definitive. Metodo di calcolo Importo accertamenti / Importo previsioni definitive x 100 Servizio tributario e tariffario Percentuale 100% Valore consuntivo 100%

12 PIANO DEI RISULTATI DI BILANCIO 2014 MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione PROGRAMMA Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Obiettivo n (Gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell Ente cdc 42) Amministrazione del patrimonio comunale mediante un oculata attività di riscossione delle entrate patrimoniali. Inizio: 01/01/2014 Fine: 31/12/2016 Predisposizione determinazione dirigenziale di accertamento delle entrate patrimoniali e invio lettere per riscossione crediti Metodo di calcolo Indicatore binario Servizio Patrimonio /No Valore consuntivo Obiettivo n (Gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell Ente cdc 42) Avvio procedure di alienazione di beni immobili in attuazione del piano delle alienazioni. Inizio: 01/01/2014 Fine: 31/12/2014 Numero immobili per cui avviare le procedure di vendita Metodo di calcolo Numero immobili da alienare Servizio Patrimonio Unità 5 Valore consuntivo 3 Obiettivo n (Gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell Ente cdc 42) Valorizzazione dei beni attraverso forme adeguate di concessione in uso a terzi e rivalutazione giuridica-economica dei contratti attivi in scadenza ad oggetto beni immobili. Inizio: 01/01/2014 Fine: 31/12/2014 Numero posizioni contrattuali da esaminare al fine della predisposizione dei contratti di concessione beni immobili Metodo di calcolo Numero contratti Servizio Patrimonio Unità 7 Valore consuntivo 12

13 PIANO DEI RISULTATI DI BILANCIO 2014 Obiettivo n (Gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell Ente cdc 42) Tutelare il patrimonio comunale a fronte di danni cagionati da terzi. Inizio: 01/01/2014 Fine: 31/12/2016 Invio lettere per recupero danni Metodo di calcolo Numero danni Servizio Patrimonio Unità 100/120 Valore consuntivo 142 Obiettivo n (Gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell Ente cdc 42) Avvio procedure di acquisizione immobili ai sensi dell art. 56-bis del D.L. 69/2013 conv. in L. 98/2013 e con operazioni di permuta Inizio: 01/01/2014 Fine: 31/12/2014 Numero immobili per cui avviare le procedure di acquisizione Metodo di calcolo Numero immobili da acquisire Servizio Patrimonio Unità 11 Valore consuntivo 12 Obiettivo n (Attività di accertamento della proprietà cdc 77) Fornire risposte, nei tempi previsti dalla legge, alle richieste dei privati cittadini e/o dei vari Servizi in merito all identificazione di aree comunali e/o di proprietà privata vincolati ad uso pubblico. In particolare: - fornire ai vari Settori/Servizi dati inerenti ai vari immobili comunali e/o di proprietà privata vincolati ad uso pubblico per le attività di competenza; - rispondere tempestivamente alla richiesta da parte degli utenti di conoscere la proprietà delle strade e delle aree comunali e/o di proprietà privata vincolate ad uso pubblico ricadenti nel territorio comunale e la relativa gestione. Inizio: 01/01/2014 Fine: 31/12/2016 Rapporto risposte fornite / istanze presentate Metodo di calcolo N. risposte fornite / n. istanze presentate nell anno x 100 Servizio attività espropriative e attività connesse all accertamento della proprietà Percentuale 100% Valore consuntivo 97%

14 PIANO DEI RISULTATI DI BILANCIO 2014 MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione PROGRAMMA Ufficio tecnico Obiettivo n (Attività edilizia cdc 50) Garantire l attenzione alle esigenze dell utenza (cittadino, tecnico incaricato, imprenditore) supportandola nel rapporto con l ufficio (ovvero con la Pubblica Amministrazione), mediante le seguenti azioni: - mantenimento degli standard quali-quantitativi dei servizi erogati nell ottica della semplificazione; - potenziamento del ruolo di controllo preventivo a supporto dell utenza (professionisti e committenti). Inizio: 01/01/2014 Fine: 31/12/2016 Indicatore = N. provvedimenti negativi anno / N. pratiche ed. anno x 100; N. pratiche totali presentate nell anno = n. Permessi di costruire + n. Comunicazioni preventive + n. SCIA + n. DIA; N. di provvedimenti negativi emessi nell anno = n. dinieghi + n. ordini motivati a non effettuare l intervento DIA + n. provvedimenti motivati di divieto di prosecuzione lavori SCIA/CP. Metodo di calcolo N. provvedimenti negativi anno/ N. pratiche ed. anno x 100 = % (N. provvedimenti negativi anno 2013/ N. pratiche ed. anno x 100 = 4,3%) Servizio Attività edilizia Percentuale 3,00 % Valore consuntivo 0,51% Obiettivo n (Lavori Pubblici cdc 68) Realizzazione delle fasi di esecuzione degli investimenti con le tempistiche previste. Inizio: 01/01/2014 Fine: 31/12/2014 Realizzazione delle fasi di progettazione e realizzazione delle opere programmate per l anno Metodo di calcolo Indicatore binario Settore LLPP-INFR /No Valore consuntivo

15 PIANO DEI RISULTATI DI BILANCIO 2014 Obiettivo n (Gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell Ente cdc 42) Delibera di Giunta Comunale per autorizzare l ULSS n. 9 ad eseguire, a sua cura e spese, lavori di manutenzione straordinaria presso Palazzo Moretti, bene intestato all Opera Pia De Fossis. Inizio: 01/01/2014 Fine: 30/06/2014 Predisposizione Delibera di Giunta Metodo di calcolo Indicatore binario Servizio Patrimonio /No Valore consuntivo

16 PIANO DEI RISULTATI DI BILANCIO 2014 MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione PROGRAMMA Elezioni e consultazioni popolari Anagrafe e stato civile Obiettivo n (Elettorale cdc 31) Svolgere le attività previste dalla legge per rendere effettivo il diritto al voto degli elettori del Comune di Treviso. Inizio: 01/01/2014 Fine: 31/12/2016 N. di elettori Metodo di calcolo N. di iscritti nelle liste elettorali Servizio Elettorale Unità / Valore consuntivo Obiettivo n (Anagrafe cdc 29) Offrire un ampio servizio nei confronti dell utenza mediante: un orario di apertura al pubblico settimanale di 24 ore e 15 minuti - dal lunedì al sabato, una media di 5 sportelli attivi. Inizio: 01/01/2014 Fine: 31/12/2016 Ore settimanali di apertura al pubblico dell ufficio anagrafe Metodo di calcolo Ore di apertura al pubblico dell ufficio anagrafe a settimana Servizio Anagrafe Ore/settimana 24,15 Valore consuntivo 24,15 Indicatore n. 2 N. medio di sportelli attivi Metodo di calcolo N. medio di sportelli attivi durante l orario di apertura al pubblico Servizio Anagrafe Media 5 Valore consuntivo 5

17 PIANO DEI RISULTATI DI BILANCIO 2014 Obiettivo n (Stato civile cdc 30) Svolgere le attività previste dalla legge a favore dei nuclei familiari residenti nel Comune di Treviso. Inizio: 01/01/2014 Fine: 31/12/2016 Nuclei familiari del Comune di Treviso Metodo di calcolo Nuclei familiari del Comune di Treviso Servizio Stato civile Unità Valore consuntivo

18 PIANO DEI RISULTATI DI BILANCIO 2014 MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione PROGRAMMA Statistica e sistemi informativi Obiettivo n (Statistica cdc 11) Effettuazione della rilevazione mensile dei prezzi al consumo, relativamente al paniere di prodotti ISTAT (n. 760 prodotti). Inizio: 01/01/2014 Fine: 31/12/2016 N. quotazioni del paniere di prodotti ISTAT rilevate in un mese Metodo di calcolo N. quotazioni rilevate in un mese Ufficio Statistica Quotazioni/mese Valore consuntivo Obiettivo n (Statistica cdc 11) Effettuazione delle indagini ISTAT previste dal PSN. Inizio: 01/01/2014 Fine: 31/12/2016 Effettuazione delle interviste al campione di famiglie selezionate per ciascuna indagine. Metodo di calcolo N. interviste effettuate/ n. interviste richieste (al netto dei casi di rifiuto o irreperibilità) X 100 Ufficio Statistica Percentuale 100% Valore consuntivo 100%

19 PIANO DEI RISULTATI DI BILANCIO 2014 Obiettivo n (Servizi informatici e SIT cdc 14) Razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse strumentali dell Ente. Inizio: 01/01/2014 Fine: 31/12/2016 Indice di virtualizzazione dei server dell Ente Metodo di calcolo Numero di server virtuali di produzione / numero totale di server di produzione x 100 Servizi informatici Percentuale 67% Valore consuntivo 69% Indicatore n. 2 Spesa media annua telefonia fissa per utenza Metodo di calcolo Rapporto tra spesa annuale impegnata / numero linee Servizio patrimonio e Servizi informatici Euro 300 Valore consuntivo 237 Indicatore n. 3 Spesa media annua telefonia mobile per utenza Metodo di calcolo Rapporto tra spesa annuale impegnata / numero utenze Servizio patrimonio e Servizi informatici Euro 72 Valore consuntivo 83

20 PIANO DEI RISULTATI DI BILANCIO 2014 Obiettivo n (Servizi informatici e SIT cdc 14) Miglioramento della diffusione delle informazioni tra i settori/servizi dell Ente attraverso l utilizzo del Sistema Informativo Territoriale e la condivisione degli archivi informatici. Inizio: 01/01/2014 Fine: 31/12/2016 Implementazione banche dati S.I.T. per una ricognizione completa del patrimonio comunale attraverso dati univoci ed informatizzati Metodo di calcolo Conteggio del numero di banche dati presenti nell applicativo S.I.T. Servizi informatici e S.I.T. Numero banche dati 101 Valore consuntivo 101 Indicatore n. 2 Implementazione cartografie/tematismi S.I.T. per una ricognizione completa del patrimonio comunale attraverso dati univoci ed informatizzati Metodo di calcolo Conteggio del numero di cartografie/tematismi presenti nell applicativo S.I.T. Servizi informatici e S.I.T. Numero Layer 170 Valore consuntivo 170 Indicatore n. 3 Spazio condiviso su sistema di storage centralizzato: dimensione area messa a disposizione per la condivisione dei dati tra i diversi uffici dell Ente al netto di spazio utilizzato per disaster recovery, backup e data protection Metodo di calcolo Conteggio dello spazio presente nella aree condivise su server e su sistema di storage centralizzato Servizi Informatici TeraByte 4 Valore consuntivo 4,2

21 PIANO DEI RISULTATI DI BILANCIO 2014 MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione PROGRAMMA Risorse Umane Obiettivo n (Gestione risorse umane cdc 25) Per il triennio 2014/2016 si intende proseguire una politica del personale mirata a ottimizzare l impiego delle risorse esistenti, previo un esame analitico del fabbisogno di personale delle singole unità organizzative dell ente. L obiettivo è quello di utilizzare il personale in servizio in maniera sempre più efficiente, tramite il superamento di ogni rigidità operativa e la ricerca di un adeguata flessibilità nell ambito dell assetto organizzativo esistente e della gestione delle risorse umane, anche nell ottica di un continuo miglioramento qualitativo dei servizi della Pubblica Amministrazione nei confronti dei cittadini. Inizio: 01/01/2014 Fine: 31/12/2016 Rapporto dipendenti di ruolo/popolazione Metodo di calcolo 1/150 Valore consuntivo 1/156 Dipendenti di ruolo al 31 dicembre/popolazione residente al 31 dicembre Servizio risorse umane per i dipendenti, servizio statistica per la popolazione residente Rapporto dipendenti/popolazione Obiettivo n (Gestione risorse umane cdc 25) Per l anno 2014 si intende proseguire l attività di formazione e di aggiornamento del personale, al fine di promuovere l accrescimento professionale dei dipendenti e il miglioramento dei servizi. L obiettivo è quello mantenere inalterato il numero delle giornate formative complessivamente effettuate dai dipendenti nell ultimo biennio. Inizio: 01/01/2014 Fine: 31/12/2016 Numero totale di giornate formative per corsi in house e per corsi fuori sede ragguagliato al numero di dipendenti formati Metodo di calcolo Somma delle giornate formative effettuate da ciascun dipendente Servizio risorse umane Unità 300 Valore consuntivo 519

22 PIANO DEI RISULTATI DI BILANCIO 2014 Obiettivo n (Prevenzione e protezione sul lavoro cdc 85) Piano della Formazione: progettazione del processo educativo finalizzato al trasferimento di conoscenze e procedure, all acquisizione di competenze specifiche, all attivazione di comportamenti sicuri all interno dell organizzazione aziendale, nonché alla identificazione, riduzione e gestione del rischio. Inizio: 01/03/2014 Fine: 31/12/2014 Redazione del Piano della Formazione in base a quanto previsto dagli accordi Stato- Regioni del e del Elaborazione variante 2014/2018 (approvazione, impegno di spesa e affidamento docenze) Metodo di calcolo Indicatore binario Servizio di Prevenzione e Protezione /No Valore consuntivo PARZIALMENTE Obiettivo n (Prevenzione e protezione sul lavoro cdc 85) Programmazione e somministrazione della formazione 2014 rivolta ai lavoratori, preposti, dirigenti/datori di lavoro, addetti alle emergenze, RLS, ASPP, RSPP Inizio: 01/03/2014 Fine: 31/12/2014 Somministrazione della formazione, suddivisa in moduli da 4 h Metodo di calcolo Indicatore binario Servizio di Prevenzione e Protezione Unità Valore consuntivo PARZIALMENTE

23 PIANO DEI RISULTATI DI BILANCIO 2014 MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione PROGRAMMA Altri servizi generali Obiettivo n (Servizio Uscieri cdc 82) Offrire un servizio di apertura degli stabili comunali da parte degli uscieri, dal lunedì al venerdì con orario 7-19 ed il sabato con orario Inizio: 01/01/2014 Fine: 31/12/2016 N. ore settimanali di servizio presso gli stabili comunali Metodo di calcolo N. 66 ore di servizio settimanale x n. 5 stabili comunali Servizio Uscieri Ore/settimana 330 Valore consuntivo 330 Obiettivo n (Ufficio Relazioni con il Pubblico cdc 89) Offrire un servizio al pubblico da parte dell URP, con la presenza di due operatori, con il seguente orario: ANNO 2014 mesi di gennaio e febbraio da lun. a ven e i pomeriggi di lun. e merc dal 1 marzo 2014 dal lunedì al venerdì 9-12 ed il mercoledì pomeriggio ANNI dal lunedì al venerdì 9-12 ed il mercoledì pomeriggio Inizio: 01/01/2014 Fine: 31/12/2016 N. ore annue di apertura al pubblico dello sportello Metodo di calcolo Anno 2014: n. 24 ore settimanali x 9 settimane n. 17 ore settimanali x 43 settimane Anno : n. 17 ore settimanali x n. 52 settimane Ufficio Relazioni con il Pubblico Ore/anno 900 Valore consuntivo 900

24 PIANO DEI RISULTATI DI BILANCIO 2014 Obiettivo n (Ufficio politiche comunitarie e smart city cdc 91) Creare una procedura per l organizzazione dell ufficio Inizio: 01/01/2014 Fine: 31/12/2014 Definizione della procedura Metodo di calcolo Indicatore binario Ufficio Politiche Comunitarie Smart City /No Valore consuntivo Obiettivo n (Servizio di staff affari legali cdc 17) Difesa degli interessi dell Ente. Inizio: 01/01/2014 Fine: 31/12/2016 Patrocinio delle cause Metodo di calcolo Indicatore binario Servizio di Staff Affari Legali /No Valore consuntivo Obiettivo n (Servizio Contratti cdc 18) Dare esecuzione ai provvedimenti (determinazioni e deliberazioni) alle quali consegue la stipula di un contratto in forma pubblica o scrittura privata soggetta a registrazione nel rispetto dei termini previsti dalla legge o contenuti nei provvedimenti stessi. Inizio: 01/01/2014 Fine: 31/12/2016 Rispetto del termine di 60 giorni dalla data del provvedimento di aggiudicazione per la stipula contratti d appalto di lavori, servizi e forniture. Metodo di calcolo Giorni intercorrenti tra determina di aggiudicazione e stipula relativo contratto Servizio Contratti Giorni 60 Valore consuntivo 60

25 PIANO DEI RISULTATI DI BILANCIO 2014 Indicatore n. 2 Rispetto dei termini previsti nei provvedimenti di approvazione per la stipula delle convenzioni urbanistiche Metodo di calcolo Giorni intercorrenti tra determina di approvazione e stipula convenzione Servizio Contratti Giorni 180 Valore consuntivo 180 Indicatore n. 3 Rispetto dei termini previsti nei provvedimenti di approvazione per la stipula dei contratti di cessione aree ed opere di urbanizzazione Metodo di calcolo Giorni intercorrenti tra determina di approvazione e stipula contratto Servizio Contratti Giorni 30 Valore consuntivo 30 Obiettivo n (Servizio Contratti cdc 18) Rispetto dei termini di legge per la registrazione e trascrizione dei contratti stipulati Inizio: 01/01/2014 Fine: 31/12/2016 Rispetto del termine di 20 giorni dalla stipula per la registrazione dei contratti e di 30 per la trascrizione. Metodo di calcolo Giorni intercorrenti tra stipula dei contratti e gli adempimenti successivi di legge Servizio Contratti Giorni 20/30 Valore consuntivo 20/30 Obiettivo n (Servizio Appalti cdc 57) Dare esecuzione ai provvedimenti (determinazioni) ai quali consegue l indizione di una procedura di gara (appalto, concessione, alienazione, locazione) nel rispetto dei tempi compatibili con la tipologia della procedura di gara. Inizio: 01/01/2014 Fine: 31/12/2016 Predisposizione provvedimenti di aggiudicazione definitiva delle procedure di gara in esecuzione alle determinazioni di indizione pervenute dai settori competenti per materia. Metodo di calcolo Indicatore binario Servizio Appalti /No Valore consuntivo

26 PIANO DEI RISULTATI DI BILANCIO 2014 Obiettivo n (Gestione autorimessa cdc 42) Garantire il buon funzionamento e l efficienza degli automezzi comunali in gestione. Inizio: 01/01/2014 Fine: 01/01/2016 Automezzi comunali da gestire Metodo di calcolo Numero automezzi (escluse dismissioni) Servizio Patrimonio Unità 160/170 Valore consuntivo 164 Obiettivo n (Gestione autorimessa cdc 42) Garantire il buon funzionamento e l efficienza delle attrezzature comunali in gestione. Inizio: 01/01/2014 Fine: 31/12/2016 Attrezzature comunali da gestire Metodo di calcolo Numero attrezzature (escluse dismissioni) Servizio Patrimonio Unità 330/340 Valore consuntivo 390

27 PIANO DEI RISULTATI DI BILANCIO 2014 MISSIONE 02 Giustizia PROGRAMMA Uffici giudiziari Obiettivo n (Servizio di custodia - portierato presso il Palazzo di Giustizia/Servizio Uscieri cdc 82) Svolgimento dell attività settimanale di custodia-portierato presso la portineria del Palazzo di Giustizia. Inizio: 01/01/2014 Fine: 31/12/2016 N. ore di lavoro settimanali prestate per il servizio di custodia-portierato Metodo di calcolo n. 7,12 ore x 5 gg. = n. 36 ore settimanali Servizio Uscieri Ore/settimana 36 Valore consuntivo 36 Obiettivo n (Funzione approvvigionamenti - Servizio Acquisti Cdc 45 e Servizio Patrimonio CdC 42) Rispondere alle esigenze degli uffici giudiziari, nel rispetto dei vincoli di bilancio e dei limiti riconosciuti per il rimborso da parte del Ministero. Inizio: 01/01/2014 Fine: 31/12/2016 Attività di rendicontazione. Metodo di calcolo Indicatore binario Servizio Acquisti/Servizio Patrimonio /No Valore consuntivo

28 PIANO DEI RISULTATI DI BILANCIO 2014 MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza PROGRAMMA Polizia locale e amministrativa Obiettivo n (Polizia locale e amministrativa cdc 34) Presenza operativa sul territorio e gestione del pronto intervento Pur a fronte di un organico ridotto, la recente nuova organizzazione dei servizi di polizia locale ha riguardato in particolare modo il servizio di polizia di prossimità sia nel centro sia nei quartieri periferici della città. Tale servizio, unitamente a quello di pronto intervento, consente una presenza costante sul territorio Inizio: 01/01/2014 Fine: 31/12/2016 Numero ore uomo al giorno. Metodo di calcolo Rilevazione diretta Polizia Locale Ore uomo/giorno 192 Valore consuntivo 192 Obiettivo n (Polizia locale e amministrativa cdc 34) Risposta alle richieste telefoniche di intervento dei cittadini La centrale operativa della Polizia Locale si occupa di gestire le richieste telefoniche dei cittadini; nell operatività, si avvale del personale che opera sul territorio con richieste di intervento a seconda del tipo di esigenze che di volta in volta si manifestano. Inizio: 01/01/2014 Fine: 31/12/2016 Numero ore uomo calcolato su base annua. Metodo di calcolo Rilevazione diretta Polizia locale Ore totali annue Valore consuntivo

29 PIANO DEI RISULTATI DI BILANCIO 2014 Obiettivo n (Polizia locale e amministrativa cdc 34) Rilascio di permessi e gestione oggetti rinvenuti L ufficio permessi si occupa del rilascio di permessi per l accesso in zona a traffico limitato, di permessi a persone con capacità di deambulazione ridotta, autorizzazioni provvisorie ed anche della gestione degli oggetti rinvenuti. Inizio: 01/01/2014 Fine: 31/12/2016 Numero di autorizzazioni per accesso in zona a traffico limitato, di contrassegni ad invalidi, e di autorizzazioni provvisorie Metodo di calcolo Rilevazione diretta Polizia Locale Unità Valore consuntivo Indicatore n. 2 Numero pratiche relative ad oggetti rinvenuti Metodo di calcolo Rilevazione diretta Polizia Locale Unità 350 Valore consuntivo 491 Obiettivo n (Polizia locale e amministrativa cdc 34) Rilevamento di incidenti stradali L ufficio infortunistica si occupa del rilevamento degli incidenti stradali su tutto il territorio comunale e del rilascio di rapporti per incidenti su richiesta dell utente. Inizio: 01/01/2014 Fine: 31/12/2016 Attività inerente agli incidenti stradali rilevati dall ufficio infortunistica Metodo di calcolo Rilevazione diretta Polizia Locale Ore totali annue Valore consuntivo 6.000

30 PIANO DEI RISULTATI DI BILANCIO 2014 Obiettivo n (Polizia locale e amministrativa cdc 34) Attività di informativa L ufficio informative opera, principalmente, su richiesta dell ufficio anagrafe e si avvale della collaborazione dei nuclei di polizia di prossimità. Inizio: 01/01/2014 Fine: 31/12/2016 Attività informativa espletata. Metodo di calcolo Rilevazione diretta Polizia Locale Ore totali annue Valore consuntivo Obiettivo n (Polizia locale e amministrativa cdc 34) Attività di polizia giudiziaria Il nucleo di polizia giudiziaria svolge la propria attività sia di iniziativa propria sia su incarico dell autorità giudiziaria e si occupa della ricezione di denunce e di querele. Inizio: 01/01/2014 Fine: 31/12/2016 Attività di polizia giudiziaria Metodo di calcolo Rilevazione diretta Polizia Locale Ore totali annue Valore consuntivo Obiettivo n (Polizia locale e amministrativa cdc 34) Attività di tutela del territorio Il nucleo di tutela del territorio svolge la propria attività sia nell ambito edilizio che ambientale di iniziativa o su richiesta di altri settori del Comune o di soggetti esterni. Inizio: 01/01/2014 Fine: 31/12/2016 Attività espletata dal nucleo di tutela ambientale Metodo di calcolo Rilevazione diretta Polizia Locale Ore totali annue Valore consuntivo 3.960

31 PIANO DEI RISULTATI DI BILANCIO 2014 Obiettivo n (Polizia locale e amministrativa cdc 34) Attività di polizia commerciale L attività dell ufficio di polizia commerciale si occupa dei controlli su attività commerciali in area privata, in area pubblica, di controlli di pubblici esercizi e di esposizioni pubblicitarie. Inizio: 01/01/2014 Fine: 31/12/2016 Numero controlli di polizia commerciale Metodo di calcolo Rilevazione diretta Polizia Locale Unità Valore consuntivo Obiettivo n (Polizia locale e amministrativa cdc 34) Attività di gestione dei verbali L attività di gestione dei verbali è espletata dall ufficio verbali che opera tutti gli adempimenti amministrativi necessari per portare a conclusione l iter dei verbali. Inizio: 01/01/2014 Fine: 31/12/2016 Numero dei preavvisi e dei verbali derivanti da rilevamento di sanzioni da Codice della Strada Metodo di calcolo Rilevazione diretta Polizia Locale Unità Valore consuntivo

32 PIANO DEI RISULTATI DI BILANCIO 2014 Obiettivo n (Polizia locale e amministrativa cdc 34) Attività di polizia amministrativa L ufficio di Polizia Amministrativa si occupa della gestione degli accertamenti effettuati su violazioni a regolamenti comunali e ordinanze sindacali e dirigenziali oltre che della gestione dei ricorsi avanti il Giudice di Pace/Tribunale, Prefettura, Sindaco e di annullamenti in autotutela. Inizio: 01/01/2014 Fine: 31/12/2016 Numero accertamenti di Polizia Amministrativa Metodo di calcolo Rilevazione diretta Polizia Locale Unità Valore consuntivo Indicatore n. 2 Numero dei ricorsi e gestione autotutela Metodo di calcolo Rilevazione diretta Polizia Locale Unità 900 Valore consuntivo Obiettivo n (Polizia locale e amministrativa cdc 34) Attività relative alla viabilità, alle manifestazioni ed occupazioni di suolo pubblico, pareri attività commerciali e pubblicità L ufficio viabilità, manifestazioni ed occupazioni di suolo pubblico svolge l attività riguardante le modifiche alla viabilità ed esprime pareri, sempre ai fini della viabilità, su richiesta di uffici comunali; segue, inoltre, le manifestazioni organizzate dall amministrazione comunale e/o da soggetti esterni, per quanto di competenza della Polizia Locale. Inizio: 01/01/2014 Fine: 31/12/2016 Numero autorizzazioni varie rilasciate Metodo di calcolo Rilevazione diretta Polizia Locale Unità Valore consuntivo Indicatore n. 2 Numero pareri vari rilasciati Metodo di calcolo Rilevazione diretta Polizia Locale Unità Valore consuntivo 1.000

33 PIANO DEI RISULTATI DI BILANCIO 2014 MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio PROGRAMMA Istruzione prescolastica Obiettivo n (Scuole dell infanzia cdc 71) Garantire il sostegno in termini di erogazione di servizi e di contributi alle scuole dell infanzia statali e a quelle paritarie convenzionate. Inizio: 01/01/2014 Fine: 31/12/2016 Numero di plessi scolastici pubblici di cui garantire il funzionamento Metodo di calcolo Numero di scuole dell infanzia pubbliche Settore Servizi Sociali Unità 9 Valore consuntivo 9 Indicatore n. 2 Numero di scuole dell infanzia private paritarie da sostenere Metodo di calcolo Numero di scuole dell infanzia private paritarie convenzionate Settore Servizi Sociali Unità 19 Valore consuntivo 19 Obiettivo n (Manutenzione scuole dell infanzia - cdc 68) Realizzazione delle fasi di esecuzione degli investimenti con le tempistiche previste. Inizio: 01/01/2014 Fine: 31/12/2014 Realizzazione delle fasi di progettazione e realizzazione delle opere programmate per l anno Metodo di calcolo Indicatore binario Settore LLPP-INFR /No Valore consuntivo parzialmente

34 PIANO DEI RISULTATI DI BILANCIO 2014 MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio PROGRAMMA Altri ordini di istruzione non universitaria Obiettivo n (Scuole primarie e secondarie di primo grado cdc 71) Garantire il sostegno in termini di erogazione di servizi e di contributi alle scuole primarie e secondarie di primo grado statali. Inizio: 01/01/2014 Fine: 31/12/2016 Numero di plessi di cui garantire il funzionamento. Metodo di calcolo Numero di scuole primarie e medie Settore Servizi Sociali Unità 30 Valore consuntivo 30 Obiettivo n (Scuole primarie e secondarie di primo grado cdc 71) Curare la raccolta delle domande per il Buono-Libro, gestire la relativa istruttoria, provvedere ai pagamenti agli aventi diritto. Inizio: 01/01/2014 Fine: 31/12/2016 Rapporto domande istruite su domande ricevute Metodo di calcolo N. domande istruite nell anno / n. domande ricevute x 100 Settore Servizi Sociali Unità 100% Valore consuntivo 100%

35 PIANO DEI RISULTATI DI BILANCIO 2014 Obiettivo n (Manutenzione scuole elementari e medie cdc 68) Realizzazione delle fasi di esecuzione degli investimenti con le tempistiche previste. Inizio: 01/01/2014 Fine: 31/12/2014 Realizzazione delle fasi di progettazione e realizzazione delle opere programmate per l anno Metodo di calcolo Indicatore binario Settore LLPP-INFR /No Valore consuntivo parzialmente

36 PIANO DEI RISULTATI DI BILANCIO 2014 MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio PROGRAMMA Servizi ausiliari all istruzione Obiettivo n (Refezione scolastica cdc 71) Garantire un servizio di refezione scolastica di qualità e l attivazione di iniziative di educazione alimentare ad un numero minimo di studenti e insegnanti. Inizio: 01/01/2014 Fine: 31/12/2016 Numero minimo di iscritti al servizio di refezione scolastica Metodo di calcolo Numero di iscritti al servizio Settore Servizi Sociali Unità Valore consuntivo Indicatore n. 2 Numero minimo di iniziative di educazione alimentare attivate. Metodo di calcolo Numero di iniziative Settore Servizi Sociali Unità 2 Valore consuntivo 4 Indicatore n. 3 Numero minimo di schede di valutazione che evidenziano un riscontro positivo rispetto al totale dei questionari compilati dai genitori Metodo di calcolo Numero di questionari con riscontro positivo / numero questionari compilati x 100 Settore Servizi Sociali Percentuale 70% Valore consuntivo 70%

37 PIANO DEI RISULTATI DI BILANCIO 2014 Obiettivo n (Trasporto scolastico cdc 71) Garantire il servizio di trasporto scolastico ad un numero minimo di studenti. Inizio: 01/01/2014 Fine: 31/12/2016 Numero minimo di iscritti al servizio di trasporto scolastico Metodo di calcolo Numero di iscritti al servizio Settore Servizi Sociali Unità 200 Valore consuntivo 236

38 PIANO DEI RISULTATI DI BILANCIO 2014 MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni delle attività culturali PROGRAMMA Valorizzazione dei beni di interesse storico Obiettivo n (Gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell Ente cdc 42) Pagamento rate condominiali per manutenzione straordinaria Inizio: 01/01/2014 Fine: 31/12/2014 Predisposizione atti di liquidazione Metodo di calcolo Numero atti Servizio Patrimonio Unità 8 Valore consuntivo 1 Obiettivo n (Manutenzione patrimonio immobiliare cdc 68) Realizzazione delle fasi di esecuzione degli investimenti con le tempistiche previste. Inizio: 01/01/2014 Fine: 31/12/2014 Realizzazione delle fasi di progettazione delle opere programmate per l anno Metodo di calcolo Indicatore binario Settore LLPP-INFR /No Valore consuntivo parzialmente

39 PIANO DEI RISULTATI DI BILANCIO 2014 MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni delle attività culturali PROGRAMMA Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Obiettivo n (Biblioteche cdc 69) Garantire la massima apertura delle biblioteche agli utenti finali: cittadini, visitatori, studenti, bambini, per poter usufruire di tutti i servizi disponibili nelle varie sedi estendendo quanto più possibile l orario di apertura anche in occasione di particolari eventi. Inizio: 01/01/2014 Fine: 31/12/2014 Ore di apertura annuale delle biblioteche: Città Giardino, Borgo Cavour, Biblioteca Ragazzi, Biblioteca di quartiere Sant Antonino, Biblioteca di quartiere di San Liberale, comprese le ore di apertura in previsione di eventi straordinari in programma. Metodo di calcolo Somma delle ore di apertura giornaliera delle singole biblioteche moltiplicata per il numero dei giorni di apertura annuale più le ore di apertura in previsione di eventi straordinari in programma. Servizio Biblioteche Ore/anno Valore consuntivo Obiettivo n (Musei cdc 65) Garantire la massima apertura delle sedi museali a cittadini, visitatori, turisti, scolaresche e bambini, offrendo loro la possibilità di visitarlo, di partecipare ad attività didattiche e ricreative, di assistere a concerti e a manifestazioni di carattere culturale, offrendo un orario di apertura giornaliera di sei giorni a settimana ed estendendolo in fascia serale in occasione di particolari eventi. Inizio: 01/01/2014 Fine: 31/12/2014 Ore di apertura annuale delle sedi museali civiche, comprese le ore di apertura in previsione di eventi straordinari in programma. Metodo di calcolo Somma delle ore di apertura giornaliera moltiplicata il numero dei giorni di apertura annuale più le ore di apertura in previsione di eventi straordinari in programma. Servizio Musei Ore Valore consuntivo 2.610

40 PIANO DEI RISULTATI DI BILANCIO 2014 Obiettivo n (Valorizzazione degli edifici religiosi/pianificazione Territoriale ed Urbanistica cdc 49) Erogare i contributi comunali previsti dalla legge regionale n. 44/87 destinati agli interventi relativi agli edifici per il culto e a quelli per lo svolgimento di attività senza scopo di lucro funzionalmente connessi alla pratica di culto, appartenenti alle confessioni religiose organizzate ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione (art. 1, comma 3, legge cit.). Inizio: 01/01/2014 Fine: 31/12/2016 Adozione di Deliberazione di consiglio comunale che ripartisce la quota di spesa calcolata sui proventi derivanti dagli oneri per opere di urbanizzazione secondaria per finanziare interventi relativi alla categoria delle chiese e degli altri edifici religiosi Metodo di calcolo Indicatore binario Settore Pianificazione Territoriale Urbanistica /No Valore consuntivo Obiettivo n (Servizio Cultura cdc 72) Garantire il sostegno alle iniziative presentate dalle associazioni culturali del territorio aventi i requisiti per l ammissione al patrocinio, diversificato a seconda dell importanza dell evento, in modo da soddisfare il bisogno culturale della cittadinanza, nelle sue varie fasce di età e di interessi. Inizio: 01/01/2014 Fine: 31/12/2016 Rapporto tra le iniziative presentate (aventi almeno i requisiti per il patrocinio) e le iniziative supportate Metodo di calcolo Iniziative supportate / iniziative presentate x 100 Servizio Cultura Percentuale 100% Valore consuntivo 100%

41 PIANO DEI RISULTATI DI BILANCIO 2014 MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero PROGRAMMA Sport e tempo libero Obiettivo n (Sport cdc 73) Consentire la più estesa possibile fruizione degli impianti sportivi comunali alle associazioni sportive dilettantistiche che operano senza fine di lucro. Inizio: 01/01/2014 Fine: 31/12/2016 N. annuale di ore messe a disposizione sugli impianti sportivi in uso a favore delle associazioni sportive Metodo di calcolo Numero di ore richieste e fruite da associazioni sportive nell anno Ufficio sport Ore/anno Valore consuntivo Obiettivo n (Sport cdc 73) Sostegno ad associazioni sportive attraverso contributi economici, partnership, patrocinio, concessioni di piazze e luoghi pubblici. Inizio: 01/01/2014 Fine: 31/12/2016 Numero di associazioni da sostenere mediante sostegno economico e supporto in attività sportive mediante patrocini, concessione di aree, partnership Metodo di calcolo Numero di associazioni sportive iscritte all albo comunale da supportare Ufficio sport unità 50 Valore consuntivo 85

42 PIANO DEI RISULTATI DI BILANCIO 2014 Obiettivo n (Manutenzione impianti sportivi e giochi cdc 68) Realizzazione delle fasi di esecuzione degli investimenti con le tempistiche previste. Inizio: 01/01/2014 Fine: 31/12/2014 Realizzazione delle fasi di progettazione e realizzazione delle opere programmate per l anno Metodo di calcolo Indicatore binario Settore LLPP-INFR /No Valore consuntivo Obiettivo n (Gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell Ente cdc 42) Riconoscimento lavori a scomputo dai canoni di concessione eseguiti dalla società Canottieri Sile sul fabbricato di via Tezzone Inizio: 01/01/2014 Fine: 31/12/2014 Predisposizione provvedimento di riconoscimento lavori a scomputo dal canone Metodo di calcolo Indicatore binario Servizio Patrimonio /No Valore consuntivo

43 PIANO DEI RISULTATI DI BILANCIO 2014 MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero PROGRAMMA Giovani Obiettivo n (Progetto giovani cdc 12) Garantire un servizio che sia in grado di coinvolgere un elevato numero di giovani sia come accessi tramite web che come iniziative aggregative. Inizio: 01/05/2014 Fine: 30/10/2016 Giovani coinvolti nelle attività del Progetto Giovani (accessi via web e front office) Metodo di calcolo Numero di utenti Settore Servizi sociali Unità Valore consuntivo Indicatore n. 2 Numero di specifiche attività /percorsi formativi /iniziative, realizzate a favore dei giovani. Metodo di calcolo Numero di manifestazioni Settore Servizi sociali Unità 4 Valore consuntivo 17

44 PIANO DEI RISULTATI DI BILANCIO 2014 MISSIONE 07 Turismo PROGRAMMA Sviluppo e valorizzazione del turismo Obiettivo n (Turismo cdc 13) Si realizzeranno le Feste Tradizionali che richiamano spettatori ed utenti da fuori Comune e che oramai sono indissolubilmente legate all immagine del Comune come il Carnevale Trevigiano, l Estate Trevigiana, la Giornata Nazionale del Trekking Urbano, la Festa di Capodanno ed ulteriori nuove iniziative, di più ampio respiro, in grado di calamitare spettatori da fuori comune e turisti. Inizio: 01/01/2014 Fine: 31/12/2016 Iniziative direttamente organizzate dal Comune di Treviso Metodo di calcolo Numero iniziative Servizio Turismo Unità 6 Valore consuntivo 4

45 PIANO DEI RISULTATI DI BILANCIO 2014 MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa PROGRAMMA Urbanistica e Assetto del Territorio Obiettivo n (Pianificazione Territoriale e Urbanistica cdc 49) Predisporre gli atti da sottoporre all Amministrazione comunale per proseguire l iter di approvazione del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Treviso. Inizio: 01/01/2014 Fine: 31/12/2014 Predisposizione delibera di Consiglio per l approvazione dell atto d indirizzo Metodo di calcolo Indicatore binario Settore Pianificazione Territoriale Urbanistica /No Valore consuntivo Indicatore n. 2 Predisposizione Comunicazione di Giunta per valutazione delle proposte di controdeduzione tecniche alle osservazioni pervenute anche fuori termine. Metodo di calcolo Indicatore binario Settore Pianificazione Territoriale Urbanistica /No Valore consuntivo Indicatore n. 3 Convocazione della Conferenza dei servizi Metodo di calcolo Indicatore binario Settore Pianificazione Territoriale Urbanistica /No Valore consuntivo No

46 PIANO DEI RISULTATI DI BILANCIO 2014 Obiettivo n (Pianificazione Territoriale e Urbanistica cdc 49) Redazione e/o approvazione di varianti urbanistiche Inizio: 01/01/2014 Fine: 31/12/2014 Incontri con i soggetti interessati per la definizione dei possibili interventi sugli ambiti individuati Metodo di calcolo Indicatore binario Settore Pianificazione Territoriale Urbanistica /No Valore consuntivo Indicatore n. 2 Predisposizione protocolli d intesa/accordi di programma Metodo di calcolo Indicatore binario Settore Pianificazione Territoriale Urbanistica /No Valore consuntivo Indicatore n. 3 Predisposizione delle varianti cartografiche/normative Metodo di calcolo Indicatore binario Settore Pianificazione Territoriale Urbanistica /No Valore consuntivo Obiettivo n (Pianificazione Territoriale e Urbanistica cdc 49) Le trasformazioni e gli adeguamenti del territorio: la gestione della pianificazione attuativa ed il relativo controllo. Inizio: 01/01/2014 Fine: 31/12/16 Istruttoria istanze per approvazione dei strumenti urbanistici attuativi Metodo di calcolo Indicatore binario Settore Pianificazione Territoriale Urbanistica /No Valore consuntivo