FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO IN CARROZZINA PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO) ESERCIZIO 2015

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1 VALORE DELLA PRODUZIONE 1. Attività Centrale 1.01 Contributi CIP CEA.001 Funzionamento ed attività sportiva , , ,00-48% CEA.002 Prepar. Paralimpica e Alto Livello , ,00 CEA.003 CEA.005 Contributi per uffici federali Contributi per impianti sportivi CEA.006 Contributi per progetti promozionali , ,00 CEA.032 Altri contributi CIP 500,00-500,00-100% CEA.200 CEA.201 CEA.202 CEA.203 CEA.204 Contributi per uffici federali Contributi personale già con contratto federale Contributi costo lavoro personale trasferito da Coni Servizi Contributo per impianti sportivi Contributo per progetti speciali , ,00-0,79 0% CEA.015 CEA.031 Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali,altre istituzioni e Comitati Contributi e rimborsi da altre organizzazioni e Comitato Paralimpico Contributi CIP , , ,21 6% Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali, altri soggetti Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali,altre istituzioni e Comitati Quote degli associati: CEA.007 Quote di affiliazione 7.500, ,00 CEA.008 Quote di tesseramento , ,00-630,00-2% CEA.009 Multe e tasse gara , , ,00-6% CEA.010 Diritti di segreteria 5.000, , ,00-17% CEA.011 Quote iscrizione a corsi 2.500, ,00-500,00-17% CEA.030 CEA Quote per licenze Ricavi da attribuire Quote degli associati: , , ,00-6% 25/11/ :11:28 Pagina: 1

2 1.04 CEA CEA Ricavi da Manifestazioni Internazionali Contributi dalla Federazione Internazionale Ricavi da Manifestazioni Internazionali Ricavi da Manifestazioni Nazionali Pubblicità, sponsorizzazioni Ricavi da Manifestazioni Nazionali VALORE DELLA PRODUZIONE 1.06 Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni CEA.016 Pubblicità, sponsorizzazioni 4.500, ,00-100% CEA.017 Diritti televisivi , ,00-100% CEA.020 CEA Sponsors istituzionali Fornitori ufficiali della Federazione Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni 0, , ,00-100% 1.07 Altri ricavi della gestione ordinaria CEA.026 Recuperi e rimborsi da terzi 950,00-950,00-100% CEA.027 Fitti attivi e convenzioni con terzi CED.003 Sopravvenienze attive 1.335, ,75-100% 1.07 Altri ricavi della gestione ordinaria 0, , ,75-100% 1. Attività Centrale , , ,46 2% In % sul Valore della produzione 100,00% 100,00% VALORE PRODUZIONE , , ,46 2% 25/11/ :11:28 Pagina: 2

3 1. ATTIVITA' SPORTIVA Costi per l'attività Sportiva Centrale Costi PO/AL Attività Naz. ed Internaz. P.O. ed A.L. Partecipazione a Manif. Sport. Naz. - Intern. finalizzate alla Prep. Olimp.-Alto Livello CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno , , ,36-32% CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari , , ,00 100% CEB.003 Compensi per staff tecnico 2.450, ,00 75,00 3% CEB.004 Compensi per staff sanitario 2.450, ,00 950,00 63% CEB.005 Acquisto materiale sportivo 8.000, , ,14-66% CEB.006 Spese mediche 2.000, ,01-846,01-30% CEB.007 Premi di classifica 7.000, ,00-100% CEB.011 CEB.012 CEB.013 Coppe e medaglie Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi , , ,00 775% 2.000, ,00 400,00 25% CEB.016 Altre spese 1.000, ,00 CEB.018 CEB.030 CEB.058 CEB.065 CEB Acquisto materiale di consumo Manutenzione ordinaria Contributi a Società e Associazioni Sportive Canoni ed oneri locativi Contributi ad associazioni e terzi Partecipazione a Manif. Sport. Naz. - Intern. finalizzate alla Prep. Olimp.-Alto Livello Allenamenti e stages , , ,51-26% CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno , , ,00 67% CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari CEB.003 Compensi per staff tecnico 3.500, ,00 500,00 17% CEB.004 Compensi per staff sanitario 3.500, , ,00 40% CEB.005 Acquisto materiale sportivo CEB.006 Spese mediche 1.000, ,00 25/11/ :11:28 Pagina: 3

4 CEB.010 Noleggio CEB.012 CEB.013 CEB.015 Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi Spese per carburanti e combustibili CEB.016 Altre spese 1.600, ,00 CEB.018 CEB.022 CEB.028 CEB.030 CEB Acquisto materiale di consumo Contributi Contributi a Comitati Organizzatori Manutenzione ordinaria Canoni ed oneri locativi Allenamenti e stages , , ,00 62% CEB.001 CEB.002 CEB.003 CEB.016 Funzionamento Commissioni Tecniche Spese di trasferta e soggiorno Indennità, diarie e rimborsi forfettari Compensi per staff tecnico Altre spese Funzionamento Commissioni Tecniche Compensi per prestazioni contrattuali CEB.003 Compensi per staff tecnico , ,00 800,00 3% CEB.004 Compensi per staff sanitario 4.000, , ,00 33% CEB Compensi per distaccati Ministero Compensi per prestazioni contrattuali Interventi per gli atleti , , ,00 5% CEB.019 CEB.021 CEB.022 CEB.026 Tutela assicurativa Borse di studio Contributi Tutela sanitaria Interventi per gli atleti Attività Naz. ed Internaz. P.O. ed A.L , , ,51-1% 25/11/ :11:28 Pagina: 4

5 Attività rappresentative nazionali Partecipaz. a Manif. sportive naz./inter. CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno , ,00-100% CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari CEB.003 Compensi per staff tecnico 2.500, ,00-100% CEB.004 Compensi per staff sanitario 1.300, ,00-100% CEB.005 Acquisto materiale sportivo , ,00-100% CEB.006 Spese mediche CEB.007 Premi di classifica 6.078, ,00-100% CEB.011 CEB.012 CEB.013 Coppe e medaglie Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi CEB.016 Altre spese 500,00-500,00-100% CEB.018 CEB.022 CEB.028 CEB.030 CEB.058 CEB.065 CEB Acquisto materiale di consumo Contributi Contributi a Comitati Organizzatori Manutenzione ordinaria Contributi a Società e Associazioni Sportive Canoni ed oneri locativi Contributi ad associazioni e terzi Partecipaz. a Manif. sportive naz./inter. Allenamenti e stages 0, , ,00-100% CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno , ,00-100% CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari CEB.003 Compensi per staff tecnico 1.500, ,00-100% CEB.004 Compensi per staff sanitario 1.000, ,00-100% CEB.005 CEB.006 CEB.012 CEB.013 Acquisto materiale sportivo Spese mediche Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi 25/11/ :11:28 Pagina: 5

6 CEB.015 Spese per carburanti e combustibili CEB.016 Altre spese 500,00-500,00-100% CEB.021 CEB CEB.001 CEB.016 Borse di studio Canoni ed oneri locativi Allenamenti e stages 0, , ,00-100% Funzionamento Commissioni Tecniche Spese di trasferta e soggiorno Altre spese CEB Funzionamento Commissioni Tecniche Compensi per prestazioni contrattuali Compensi per staff tecnico Compensi per prestazioni contrattuali Interventi per gli atleti CEB.021 CEB.022 Borse di studio Contributi Interventi per gli atleti Attività rappresentative nazionali 0, , ,00-100% CEB.001 CEB.007 CEB.010 CEB.013 CEB.017 CEB.028 CEB.031 Costi attività sportiva Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li Spese di trasferta e soggiorno Premi di classifica Noleggio Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi Acquisto biglietti Costi PO/AL , , ,51-24% Contributi a Comitati Organizzatori Assistenza medica, antidoping Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li 25/11/ :11:28 Pagina: 6

7 Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 8.000, ,00 CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari 7.000, ,00 CEB.005 Acquisto materiale sportivo 4.000, , ,00 264% CEB.008 CEB.010 Premi di assicurazione Noleggio CEB.011 Coppe e medaglie 2.500, ,00-400,00-14% CEB.012 CEB.013 Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi , , ,60-7% CEB.015 Spese per carburanti e combustibili 1.000,00 500,00 500,00 100% CEB.016 Altre spese 1.000, ,00 CEB.017 Acquisto biglietti CEB.018 Acquisto materiale di consumo 1.000, ,00 CEB.024 Compensi per prestazioni 4.000, ,00 CEB.028 CEB.029 CEB.031 Contributi a Comitati Organizzatori Rimborsi a squadre partecipanti Assistenza medica, antidoping CEB.045 Riprese televisive e radiofoniche , ,48-100% CEB.058 CEB.065 CEB CEB.034 CEB.036 CEB Contributi a Società e Associazioni Sportive Canoni ed oneri locativi Contributi ad associazioni e terzi Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali Partecipazione ad organismi internazionali Quote di adesione ad organismi internazionali Partecipazione a congressi e comitati Spese per licenze Partecipazione ad organismi internazionali Formazione ricerca e documentazione Corsi di formaz.quadri tecnici 5.000, , ,00-32% , , ,08-12% CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 4.000, , ,00-33% 25/11/ :11:28 Pagina: 7

8 CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari 2.000, , ,00-50% CEB.010 CEB.018 CEB.024 CEB.032 CEB.037 CEB.038 Noleggio Acquisto materiale di consumo Compensi per prestazioni Noleggio materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti ed automezzi Spese per partecipazione a corsi nazionali ed internazionali Spese di organizzazione corsi CEB.039 Brevetti e diplomi 1.000, ,00 CEB.043 CEB Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video Stampa opuscoli e materiale di propaganda Corsi di formaz.quadri tecnici Corsi di formazione per ufficiali di gara 1.000, , , , ,00-33% CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 8.500, ,00-500,00-6% CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari 1.500, ,00 125,00 9% CEB.018 CEB.024 CEB.038 CEB.039 CEB Acquisto materiale di consumo Compensi per prestazioni Spese di organizzazione corsi Brevetti e diplomi Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video Corsi di formazione per ufficiali di gara Ricerca e documentazione , ,00-375,00-4% CEB.041 CEB.042 CEB.044 CEB Incarichi di studio e ricerca Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi Acquisto giornali, riviste, pubblicazioni tecniche Riprese televisive e radiofoniche Ricerca e documentazione Formazione ricerca e documentazione , , ,00-20% 25/11/ :11:28 Pagina: 8

9 Promozione Sportiva CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno , , ,00 233% CEB.005 Acquisto materiale sportivo 2.000, ,00 CEB.011 Coppe e medaglie 500,00 500,00 CEB.014 Trasporto e facchinaggio CEB.024 Compensi per prestazioni 3.000, ,00 CEB.053 Partecipazione a manifestazioni 2.500, ,00 CEB.056 Stampa opuscoli e materiale di propaganda 2.000, , Promozione Sportiva , , ,00 567% Contributi per l'attività sportiva CEB Contributi a Società e Associazioni Sportive Contributi per l'attività sportiva Altri costi per l'attività sportiva 3.000, , , ,00 0,00 CEB.008 Premi di assicurazione , , ,00 5% CEB.017 CEB Acquisto biglietti Stampa opuscoli e materiale di propaganda Altri costi per l'attività sportiva Ammortamenti attività sportiva , , ,00 5% CEB Immobilizzazioni materiali Ammortamenti attività sportiva Costi attività sportiva , , ,08-2% Costi per l'attività Sportiva Centrale In % sul Costo della produzione 48,20% 51,04% Costi per att. sportiva della Strutt. Terr. Costi per att. sportiva della Strutt. Terr. In % sul Costo della produzione 1,13% 0,05% , , ,59-15% 9.500,00 500, , % ATTIVITA' SPORTIVA , , ,59-13% In % sul Valore della Produzione 48,77% 57,16% In % sul Costo della produzione 49,33% 51,10% 25/11/ :11:28 Pagina: 9

10 FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI Funz. e costi generali attività centrale Costi per il personale e collaborazioni CEB.016 Altre spese 1.000, ,00 CEB.019 Tutela assicurativa 5.000, ,00-570,00-10% CEB.071 CEB.072 CEB.073 Personale CONI - rimborso spese missione Personale CONI - rimborsi spese di trasferta a piè di lista Personale Federale - retribuzione ordinaria , ,05-0,79 0% CEB.074 Personale Federale - straordinari 3.536, ,50-820,00-19% CEB.075 CEB.076 CEB.077 CEB.078 CEB.079 CEB.080 CEB.081 CEB.082 CEB.083 CEB.084 CEB.085 Personale Federale - oneri previdenziali Personale Federale - assicurazione INAIL Personale Federale - Trattamento di fine rapporto Personale Federale - rimborso spese missione Personale Federale - rimborsi spese di trasferta a piè di lista Collaboratori - compensi Collaboratori - oneri previdenziali Collaboratori - assicurazione INAIL Collaboratori - Rimborso spese missioni Oneri previdenziali arbitri Contratti per lavoratori interinali , , , , , , , , ,00-50% CEB.086 Costi di formazione del personale 980,00-980,00-100% CEB.200 CEB.201 CEB.202 CEB.203 CEB.204 CEB.205 Personale ex. Coni Servizi spa retribuzione ordinaria Personale ex Coni Servizi spa retribuzione straordinaria Oneri a carico azienda personale ex Coni Servizi spa Funzionamento commissioni ex Coni Servizi spa Indennità varie ex Coni Servizi spa Premi di produzione ex Coni 25/11/ :11:28 Pagina: 10

11 CEB.206 CEB.207 CEB.208 CEB.210 Accantonamento TFR ex Coni Servizi spa Indennità varie personale già federale Premi produzione personale già federale Accantonamento fondo di previdenza complementare (1%) 3.463, , ,00-37% , , , ,52 CEB.300 Buoni pasto 6.773, , Costi per il personale e collaborazioni Organi e Commissioni federali , , ,79-3% CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno , , ,85-8% CEB.087 CEB.088 Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Organi di Gestione Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Collegio Revisori dei Conti 9.500, ,00 CEB.089 Organi di giustizia sportiva , ,00-500,00-3% CEB.090 Assemblea nazionale , ,00-100% CEB.091 Commissioni federali , ,00 CEB Consulta federale Organi e Commissioni federali Costi per la comunicazione , , ,85-19% CEB.024 Compensi per prestazioni , ,00 CEB.094 Organizzazione conferenze stampa 500, ,00-500,00-50% CEB.095 Comunicati, opuscoli, annuari e servizi fotografici 500,00 500, Costi generali Costi per la comunicazione , ,00 0,00 CEB.001 CEB.008 CEB.010 CEB.014 CEB.015 CEB.017 Spese di trasferta e soggiorno Premi di assicurazione Noleggio Trasporto e facchinaggio Spese per carburanti e combustibili Acquisto biglietti CEB.018 Acquisto materiale di consumo 2.000, ,00 CEB.030 Manutenzione ordinaria 2.000, , ,00-33% 25/11/ :11:28 Pagina: 11

12 CEB.043 CEB.044 CEB.065 CEB.096 CEB.097 CEB.098 CEB.099 CEB.100 Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video Acquisto giornali, riviste, pubblicazioni tecniche Canoni ed oneri locativi Compensi per prestazioni giuri.- ammini-fiscali Compensi per prestazioni connesse alla pubblicità e promozione Spese per assistenza gestionale elaborazione dati Spese per consulenze legali Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti 800, , ,00-60% 500,00 500, , , , , , , ,00 68% CEB.101 Spese postali e telefoniche 5.000, ,94-394,94-7% CEB.102 Sito Internet 6.500, ,00 CEB.105 Spese di rappresentanza 2.000, ,00-700,00-26% CEB.106 Commissioni bancarie 1.500, ,00 CEB.107 Provvigioni per intermediazione pubblicitaria CEB.108 Imposte indirette, tasse e contributi 1.500, , Costi generali , , ,94-4% Ammortamenti per funzionamento CEB.067 Immobilizzazioni materiali 4.000, ,02 228,98 6% CEB CEB Immobilizzazioni immateriali Ammortamenti per funzionamento Rimborsi allo Stato per applicazione norme di contenimento spesa pubblica amministrazione Rimborsi allo Stato per applicazione norme di contenimento Finanza pubblica Rimborsi allo Stato per applicazione norme di contenimento spesa pubblica amministrazione 4.000, ,02 228,98 6% Funz. e costi generali attività centrale In % sul Costo della produzione 50,67% 48,47% , , ,60-6% 25/11/ :11:28 Pagina: 12

13 2.02. Funz. e costi gen. Struttura Terr Funz. e costi gen. Struttura Terr. 0, , ,00-100% In % sul Costo della produzione 0,43% FUNZIONAMENTO E , , ,60-7% COSTI GENERALI In % sul Valore della Produzione 50,10% 54,70% In % sul Costo della produzione 50,67% 48,90% , , ,19-10% In % sul Valore della Produzione 98,87% 111,86% Diff. Valori e Costi della Produz , , ,65-110% In % sul Valore della Produzione 1,13% -11,86% 25/11/ :11:28 Pagina: 13

14 CEC. Oneri finanziari CEC.001 Interessi attivi 600, ,00-400,00-40% CEC.002 CEC. Interessi passivi bancari Oneri finanziari 600, ,00-400,00-40% CED. Oneri straordinari CED.003 Sopravvenienze attive 706,49-706,49-100% CED.005 Insussistenze attive CED.004 Sopravvenienze passive 7.741, ,86-100% CED.006 CED.009 CED. CEE. CEE.001 Insussistenze passive Contributo ex. art. 22 Decreto Bersani Oneri straordinari 0, , ,37-100% Imposte sul reddito IRPEG CEE.002 IRAP , ,00 CEE.003 IRES 150,00 135,98 14,02 10% CEE. Imposte sul reddito , ,98-14,02 0% RISULTATO D'ESERCIZIO 0, , ,00-100% 25/11/ :11:28 Pagina: 14

15 PREVENTIVO ECONOMICO STRUTTURE TERRITORIALI - FUNZIONARI DELEGATI (QUADRO ANALITICO) 1. ATTIVITA' SPORTIVA Costi per att. sportiva della Strutt. Terr. Attività agonistica CEB.001 CEB.002 CEB.003 CEB.004 CEB.005 CEB.006 CEB.008 CEB.013 Spese di trasferta e soggiorno Indennità, diarie e rimborsi forfettari Compensi per staff tecnico Compensi per staff sanitario Acquisto materiale sportivo Spese mediche Premi di assicurazione Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi Attività agonistica Organizzazione Manifestazione Sportive CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 2.000, ,00 CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari 1.000, ,00 CEB.008 CEB.011 CEB.013 Premi di assicurazione Coppe e medaglie Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi CEB.016 Altre spese 500,00 500,00 CEB.024 CEB.028 CEB.030 CEB.031 CEB Compensi per prestazioni Contributi a Comitati Organizzatori Manutenzione ordinaria Assistenza medica, antidoping Canoni ed oneri locativi Organizzazione Manifestazione Sportive Corsi di formazione 3.500,00 0, ,00 CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 2.000, ,00 CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari 1.000, ,00 CEB.013 CEB.037 Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi Spese per partecipazione a corsi nazionali ed internazionali 25/11/ :17:39 Pagina: 1

16 PREVENTIVO ECONOMICO STRUTTURE TERRITORIALI - FUNZIONARI DELEGATI (QUADRO ANALITICO) Corsi di formazione 3.000,00 0, ,00 Promozione Sportiva CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 1.000, ,00 CEB.005 CEB.011 CEB.013 CEB.024 Acquisto materiale sportivo Coppe e medaglie Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi Compensi per prestazioni CEB.029 Rimborsi a squadre partecipanti 1.000,00 500,00 500,00 100% CEB.045 CEB.046 CEB.048 CEB.049 CEB Riprese televisive e radiofoniche Organizz. e/o partecipaz. a Giochi Sportivi Studenteschi Sport nella scuola Organiz. e/o partecipaz. a manif. a carattere sociale Stampa opuscoli e materiale di propaganda Promozione Sportiva 2.000,00 500, ,00 300% Contributi all'attività sportiva CEB Contributi a Società e Associazioni Sportive Contributi all'attività sportiva Gestione impianti sportivi 1.000, , ,00 0, ,00 CEB Canoni ed oneri locativi Gestione impianti sportivi Costi per att. sportiva della Strutt. Terr ,00 500, , % ATTIVITA' SPORTIVA 9.500,00 500, , % FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI Funz. e costi gen. Struttura Terr. Organi e Commissioni CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 4.000, ,00-100% CEB.015 Spese per carburanti e combustibili 25/11/ :17:39 Pagina: 2

17 PREVENTIVO ECONOMICO STRUTTURE TERRITORIALI - FUNZIONARI DELEGATI (QUADRO ANALITICO) CEB.018 CEB.087 CEB.089 CEB.101 CEB.109 CEB.110 Acquisto materiale di consumo Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Organi di Gestione Organi di giustizia sportiva Spese postali e telefoniche Assemblea regionale Commissioni regionali Organi e Commissioni 0, , ,00-100% Costi generali CEB.001 CEB.008 CEB.016 CEB.018 CEB.030 CEB.040 CEB.042 CEB.044 CEB.056 CEB.064 CEB.065 Spese di trasferta e soggiorno Premi di assicurazione Altre spese Acquisto materiale di consumo Manutenzione ordinaria Compensi per collaborazioni Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi Acquisto giornali, riviste, pubblicazioni tecniche Stampa opuscoli e materiale di propaganda Utenze e servizi Canoni ed oneri locativi CEB.069 Accantonamento per liti, arbitraggi e risarcimenti CEB.097 CEB.101 CEB.105 CEB Compensi per prestazioni connesse alla pubblicità e promozione Spese postali e telefoniche Spese di rappresentanza Commissioni bancarie Costi generali Funz. e costi gen. Struttura Terr. FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI 0, , ,00-100% 0, , ,00-100% COSTO STRUTT. TERRIT , , ,00 111% 25/11/ :17:39 Pagina: 3

18 RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL BILANCIO PREVENTIVO 2015 PREMESSA Il Bilancio di previsione della Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina è di tipo economico-patrimoniale coerente con la disciplina civilistica per quanto applicabile e con i principi ed i criteri amministrativo-contabili stabiliti dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP). Il Bilancio di Previsione è composto dal preventivo economico; dal piano degli investimenti e delle dismissioni; dal piano dei flussi di tesoreria. Gli schemi di bilancio sono confrontati con il economico del 2014 aggiornato con le relative variazioni. Infine, sono state applicate le disposizioni impartite dal CIP con la nota del 13/11/2014 prot. n 651 con la quale venivano ripartiti i contributi del 2015 che hanno avuto più specifiche finalizzazioni rispetto agli anni precedenti. La medesima nota partecipa alle Federazioni Sportive Paralimpiche la possibilità di aggiornamento a decremento del contributo del CIP qualora il finanziamento statale dell ente subisca una diminuzione. 1. IL VALORE DELLA PRODUZIONE 1.1 FINANZIAMENTO DEL COMITATO ITALIANO PARALIMPICO Nel 2015 ammonta ad Euro ,21 di cui: a) Risorse umane Euro ,21 comprendenti quanto stabilito dal CCNL di comparto ovvero la retribuzione ordinaria (compreso elemento distinto della retribuzione), forfait straordinari, premio aziendale di risultato, quota premio individuale, oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi, TFR, fondo di previdenza complementare e buoni pasto. Non sono previsti contributi per le eventuali trasferte e per la formazione dei dipendenti per i quali la Federazione ricorre, in genere, alle entrate relative all autofinanziamento. b) Funzionamento Euro ,00 sono relativi a spese per riunioni di Organi e Commissioni, costi per la comunicazione, costi generali, costi per il funzionamento della struttura territoriale.

19 c) Attività Sportiva Euro ,00 si riferiscono ai costi per l organizzazione della manifestazioni sportive nazionali e internazionali, costi di affiliazione e partecipazione a riunioni della Federazione internazionale, costi per la formazione e ricerca dei quadri tecnici e giudici di gara, contributi a società sportive e/o COL, altri costi (es: premi di assicurazione), attività sportiva centrale e territoriale. d) Attività Paralimpica e Alto Livello Euro ,00 Sono finalizzati alla spesa per la partecipazione delle Nazionali alle manifestazioni internazionali ed ai costi per gli allenamenti e stages delle squadre, nonché costi dei compensi per staff tecnico e/o medico, interventi a favore degli atleti. e) Promozione Euro ,00 sono riferiti ai costi per la partecipazione ad eventi promozionali (es. Giornata Paralimpica), per la realizzazione di progetti volti a promuovere l attività sportiva e ad incrementare il numero dei tesserati. 1.2 ALTRE ENTRATE Quote associati Euro ,00 Tali ricavi sono costituiti dalle quote di affiliazione delle società sportive, dai tesseramenti societari e individuali, dalle multe e tasse gara, diritti di segreteria, quote iscrizioni a corsi complessivamente riferite all autofinanziamento della Federazione che sono stimati facendo riferimento a quanto consuntivato nell esercizio 2013 ed alla stima previsionale di tale tipologia di ricavo riferita all anno 2014 quale media dei due esercizi precedenti. Infine, vi sono proventi finanziari stimati in euro 600,00. Pertanto, il totale previsionale del 2015 ammonta ad Euro , I COSTI DELLA PRODUZIONE Premessa. L anno 2015 sarà di fondamentale importanza in quanto prevede lo svolgimento dei Campionati Europei IWBF, in programma in Gran Bretagna a Worcester dal 24 agosto al 7 settembre 2015, validi per la qualificazione delle Nazionali maschile e femminile ai Giochi Paralimpici di Rio In

20 assenza d impegni internazionali per la Nazionale Under 22 nel 2015 (non sono previsti eventi dalla Federazione Internazionale), tutte le risorse disponibili per la preparazione paralimpica e alto livello sono state assegnate alla prima piuttosto che alla seconda. Per quanto afferente l attività degli Under 22, per la quale verrà ristabilito un nuovo ciclo dal 2016, questa è stata ridefinita quale attività promozionale nel corso del 2015, così come la manifestazione All Star Game, precedentemente categorizzata nell attività paralimpica, viene ricondotta in ambito promozionale in quanto certamente più assimilabile ad una giornata promozionale del basket in carrozzina piuttosto che all attività paralimpica vera e propria. Tale evento, infatti, pur coinvolgendo la Nazionale maschile e la selezione degli stranieri che giocano nel Campionato Italiano, costituisce una vera e propria festa della pallacanestro in carrozzina (così come lo è la Giornata Paralimpica del CIP) e, con uno schema organizzativo itinerante, serve a promuovere la disciplina in porzioni del territorio in cui sono scarsi o del tutto assenti sodalizi sportivi e mira al coinvolgimento delle scuole e delle associazioni di categoria con l intento di far avvicinare nuovi atleti alla disciplina. 2.1 PREPARAZIONE PARALIMPICA E ALTO LIVELLO Euro ,00. Il finanziamento prevede la partecipazione ai Campionati Europei IWBF 2015 della Nazionale maschile e femminile in Gran Bretagna per un costo totale, comprese le quote di iscrizione, diarie atleti, diarie degli staff con compenso a gettone giornaliero, spese sanitarie, vitto e alloggio delle squadre, materiale tecnico-sportivo, spese sanitarie, compensi per gli staff tecnici sanitari a contratto, etc. per un costo complessivo di Euro ,00. Risultano alquanto elevate le fee stabilite dalla IWBF ed il soggiorno in Gran Bretagna dovute al cambio Euro/Sterlina rispetto alle altre Nazioni Europee. Per la preparazione delle due Nazionali è stata appostata la somma di Euro , che dovrebbero garantire lo svolgimento dei collegiali richiesti dai direttori tecnici, con riserva di implementare la disponibilità qualora dovessero esserci ulteriori spese riferite a tornei di preparazione al momento non conoscibili (al riguardo è opportuno precisare che si è preferito rinunciare a partecipare con la Nazionale maschile al torneo negli Stati Uniti d America a gennaio ed a quello di Pasqua del Belgio in quanto troppo

21 lontani dalla data di svolgimento dei Campionati Europei). Si auspica che le risorse permetteranno di disputare almeno un torneo di verifica quando saranno finiti i Campionati e, cioè, nel periodo estivo pre-europeo. 2.2 ATTIVITA TECNICO SPORTIVA Euro ,00. Come ogni anno è necessario implementare il finanziamento del CIP con entrate proprie, poiché la spesa arbitrale, la quale determina il costo principale per lo svolgimento dei Campionati Nazionali, incide, nonostante una severa e attenta gestione tesa al contenimento dei costi, sempre notevolmente. Altre spese si riferiscono ai costi gestionali quali le classificazioni, gestione generale delle attività sportive, coppe e medaglie, contributi alle società sportive per organizzazione delle manifestazioni ed i costi relativi alla formazione di quadri tecnici ed ufficiali di gara, nonché alle spesse di assicurazione e, in minima parte, alle strutture territoriali. In ogni caso, come nei precedenti esercizi, il finanziamento della spesa riferita agli ufficiali di gara, al momento di Euro ,00, avrà bisogno di ulteriore copertura che ci si riserva di approntare secondo necessità e future analisi dell andamento gestionale. 2.3 PROMOZIONE Euro ,00. Nell anno 2015 la promozione verrà effettuata attraverso lo svolgimento della manifestazione ALL STAR GAME nel Sud Italia per incrementare la pratica della pallacanestro in carrozzina nella relativa porzione del territorio. L attribuzione di carattere promozionale alla manifestazione ALL STAR GAME costituisce una novità rispetto al passato. In effetti, nelle passate stagioni sportive tale manifestazione era contrassegnata quale attività di alto livello ma lo svolgimento di tale evento, seppur coinvolgendo la Nazionale maschile e la Selezione dei giocatori stranieri che giocano nel Campionato Italiano, ha tutti i connotati dell evento promozionale atto a coinvolgere il mondo delle scuole e dell associazionismo di categoria alla stregua di quanto avviene con la Giornata Paralimpica del CIP: infatti la Nazionale e la Selezione stranieri costituiscono i Testimonial ideali per la veicolazione del messaggio promozionale federale e per il coinvolgimento di nuovi praticanti. Infine, in assenza di impegni della IWBF per la Nazionale Under 22, questa rientra quest anno tra le attività meramente promozionali e, quindi, parte delle predette risorse economiche disponibili verranno

22 impiegate per il reperimento di nuovi atleti attraverso l utilizzo di un tecnico itinerante che possa visionare gli Under (se già tesserati) e quando impiegati nei campionati promozionali (serie B e minibasket) o in specifici appuntamenti con associazioni di categoria (in particolar modo spine bifide) alfine del tesseramento di nuovi atleti. 2.4 RISORSE UMANE Euro ,06. Tra i costi si evidenziano l impegno economico per sei risorse umane ammontante ad Euro ,21 di costo aziendale finanziato dal CIP, cui vengono aggiunti i costi del livello superiore del Segretario Federale (a carico della Federazione + Euro 5.208,85 lordi ai sensi del tabellario del CCNL di comparto) e quelli accessori dei dipendenti non contemplati dal finanziamento del CIP quali sorveglianza sanitaria e visite mediche obbligatorie, trasferte. 2.5 FUNZIONAMENTO EURO ,15. E necessario implementare il finanziamento del CIP di euro ,00 con ulteriori ,15 per garantire le attività degli Organi di Gestione: Il Presidente ed il Consiglio Federale (nessuno percepisce indennità ed i costi sono riferiti esclusivamente ai rimborsi per le presenze in sede del Presidente, per la partecipazioni ai Consigli federali e trasferte, Organi territoriali, Organi di Giustizia e relativi compensi, il Collegio dei Revisori dei Conti e le previste indennità, i costi della comunicazione, il commercialista, l acquisto della cancelleria, la spesa del programma di gestione della contabilità da quest anno a carico della Federazione e di eventuali altri beni utili allo svolgimento delle quotidiane funzioni e strumentali per le attività di funzionamento degli uffici quali le spese telefoniche e di spedizione, materiale di consumo, sito internet e sistema di tesseramento e affiliazioni, manutenzioni ordinarie etc.. Infine gli ammortamenti del pulmino federale e delle strumentazioni informatiche.

23 2.6 IMPOSTE SUL REDDITO EURO ,00. Si riferiscono a imposte quali IRAP e IRES. Il Presidente Fernando Zappile Roma, 25 novembre 2014