ISTITUTO COMPRENSIVO ORBASSANO (TO) C.F C.M. TOIC8AH00L. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

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1 Z0006B76F9 Saldo fatt. n del 10/10/ materiale pulizia A.Gamba 280,70 280,70 12/11/ /12/ CANTELLO SRL Z02089E16A FATT. N DEL 2/1/ ,73 E N DEL 1/3/ ,38 - PLESSO ANDERSEN CANTELLO SRL 401,74 401,74 20/02/ /03/2013 Z040C74DBB PAGAMENTO ATTIVITà DI LABORATORIO "ANATOMIA COMPARATA - SCHELETRI" CL. 2^ S.M. FERMI DEL 2-10/12/13 - MUSEO REGIONALE SCIENZE NATURALI ARNICA PROGETTAZIONE AMBIENTALE 217,62 0,00 28/12/ // Z050A601CE CONTRIBUTO QUOTA PER SPESE MISSIONE DEI REVISORI EX D.D. ORBASSANO 1^CIRCOLO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI TETTI FRANCESI 150,86 150,86 12/06/ /06/2013 Z070ACC1EE ORDINE N DEL 4/7/ COLORI PER LABORATORIO PITTURA SCUOLA PRIMARIA 257,27 257,27 12/07/ /11/2013 Pag. 1 di 40

2 DAELLI DANIELE - NATURA ARTE GIOCO Z0A0B8FB6A Z0C09CD196 FATTURA N DEL 24/9// ACQUISTO PENNA PER LIM FERMI MEDIA DIRECT S.R.L. SALDO FATT. N DEL 28/5/ ACQUISTO STAMPANTI PER LAB. INFORMATICA PAVESE E A.FRANKsenza spese per il beneficiario COPISISTEM S.R.L. 129,93 129,93 26/11/ /12/ ,34 388,34 04/06/ /07/2013 Z0D09CD8B8 Conto di credito riepilogo mese di MARZO 2013 conto contrattuale n POSTE ITALIANE - ALT NORD OVEST -INCASSI CONTI DI CREDITO Z0D0AC3B43 Ordine prot del 12/7/ materiale pulizia plesso Gamba 36,98 36,98 04/06/ /06/ ,13 321,13 12/07/ /11/2013 Pag. 2 di 40

3 CANTELLO SRL Z0E0A41227 Z110A992EA FATTURA N DEL 30/4/ LIBRI IN PRESTITO D'USO SCUOLA MEDIA fatt. n del 31/10/2013 e nota credito n del 31/10/ RCS LIBRI SPA (TRAMITE DISTRIBUTORE LIBURNA LIBRI SRL) FATTURA N. 786 DEL 28/6/ RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE REX ROTARY SEDE U.V.A.D.A. SNC DI CESARE DE ROSSI & C. 424,80 424,80 03/06/ /11/ ,00 176,00 12/07/ /07/2013 Z120867E17 CONTRATTO ASSISTENZA INFORMATICA ANNO 2013 PER LABORATORI E UFFICI 1599, ,99 20/02/ /12/ ITACAMULTIMEDIA Z140A415BB Bolletta telecom 3 bim n. linea (PAVESE) 82,23 82,23 03/06/ /06/ TELECOM ITALIA SPA Pag. 3 di 40

4 z140b6d520 saldo fatt del 30/09/ carta fotocopie sede 435,90 435,90 16/10/ /11/ GRASSI UFFICIO SAS Z ORDINE N. 959 DEL 8/3/ PLASTIFICATRICE E CARTUCCIA (SC. PRIMARIA) BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. 189,67 189,67 08/03/ /06/2013 Z150ABA477 ORDINE N DEL 2/7/ LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA - FATTURA N. 42 DEL 25/7/ L'ANGOLO DEL LIBRO SRL z160b8fbb5 Conto di credito riepilogo mese di giugno 2013 conto contrattuale n POSTE ITALIANE - ALT NORD OVEST -INCASSI CONTI DI CREDITO Z160B9038D RINNOVO ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA A.S. 2012/13 121,61 121,61 12/07/ /10/ ,12 126,12 16/10/ /11/ ,00 95,00 16/10/ /11/2013 Pag. 4 di 40

5 TECNODID S.R.L. EDIZIONI TECNICO-DIDATTICHE Z1809D0DB0 FATTURA N. 209/A DEL 18/4/2013VISITA A BARGE "ARTISTIIN SELLA" DEL 18/4/13 CL. 2A PAVESE 2A franka CARICO SCUOLA 55, GIACHINO LINEA VERDE s.r.l. 790,91 790,91 04/06/ /06/2013 Z1908A1E85 FATT. N DEL 28/1/ ,33 E FATT...MATERIALE PULIZIA SC. MEDIA 425,89 425,89 20/02/ /03/ CANTELLO SRL Z1D0788A44 ordine del 4/12/ carta fotocopie per Scuola Media 168,00 168,00 04/12/ /02/ GRASSI UFFICIO SAS Z1E0788A89 saldo fatt. n. 53 del 30/11/ intervento programmi uffici 80,00 80,00 12/12/ /12/2012 Pag. 5 di 40

6 ARGO TORINO di Todisco Claudio Z210925DAA z220c8d81f Z D Z240BB6541 FATT. N. 392 DEL 19/3/ INCHIOSTRO E RULLI MATRICE PER RISOGRAPH (SC. PRIMARIA) U.V.A.D.A. SNC DI CESARE DE ROSSI & C. Fattura n. 525 del 17/10/ gita Avigliana del 17/10/2013 "i laghi a 360 " - 2b-2c Pavese GIACHINO LINEA VERDE s.r.l. FATTURAN DEL 30/1/ LICENZA D'USO SOFTWARE ARGO SIDI ALUNNI ARGO SOFTWARE SRL FATTURA N DEL 30/9/ RIPARAZIONE FOTOCOPIAITRICE MINOLTA DI183 SCUOLA GAMBA AGGA S.R.L. 318,00 318,00 21/03/ /03/ ,00 851,00 28/11/ /12/ ,00 90,00 20/02/ /03/ ,15 134,15 26/11/ /12/2013 Pag. 6 di 40

7 Z2607D70C0 SALDO FATT. N DEL 21/12/ RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE (SOSTITUZIONE PEZZI) REX ROTARY U.V.A.D.A. SNC DI CESARE DE ROSSI & C. 500,00 500,00 28/12/ /02/2013 Z2806B75FD saldo fatt. n del 10/10/ materiale pulizia plesso Collodi 422,07 422,07 12/11/ /12/ CANTELLO SRL Z SALDO FATT. N. 3100/2013 DEL 15/1/ SERVIZIO INTERNET LICENZA ARGO WEB ANNO ARGO SOFTWARE SRL 120,00 120,00 20/02/ /03/2013 z320b8fc64 Conto di credito riepilogo mese di luglio 2013 conto contrattuale n POSTE ITALIANE - ALT NORD OVEST -INCASSI CONTI DI CREDITO 65,33 65,33 16/10/ /11/2013 Z330940A14 Conto di credito riepilogo mese di FEBBRAIO 2013 conto contrattuale n ,73 32,73 29/03/ /04/2013 Pag. 7 di 40

8 POSTE ITALIANE - ALT NORD OVEST -INCASSI CONTI DI CREDITO Z3408B19EF Z350ABA63A Z350BE7068 Z360ACC1DA FATT DEL 31/1/ TRASPORTO ALLIEVI DEL 28/1/2013 SCUOLA MEDIA A TEATRO AGNELLI TORINO (SERVIZIO MOBILITOSCUOLA) GTT S.p.A. ORDINE PROT DEL 10/7/2013- MATERIALE PULIZIA PLESSO FERMI CANTELLO SRL TRASPORTO MUSEO EGIZIO DEL 12/11/ CL. 4^ PAVESE E a.frankcontributo scuola 17, CA.NOVA SPA ORDINE N DEL 16/7/ COLORI PER LABORATORIO DI PITTURA STEINERIANA SC. PRIMARIA 181,82 181,82 20/02/ /03/ ,94 587,94 12/07/ /11/ ,64 401,64 11/11/ /12/ ,27 257,27 16/07/ /12/2013 Pag. 8 di 40

9 DAELLI DANIELE - NATURA ARTE GIOCO z360bf03bf Z370ABA5C9 fattura n. 506/a del 25/9/ viaggio a Camogli e 5 Terre dal 25 al 26/9/2013 cl. 5AB Frank GIACHINO LINEA VERDE s.r.l. ORDINE N DEL 2/7/ LIBRI IN PRESTITO D'USO SCUOLA MEDIA - FATTURA N. FTF DEL 10/7/ ZANICHELLI EDITORE s.p.a. 3946, ,72 16/10/ /11/ ,95 306,95 12/07/ /07/2013 Z370C9E48C Bolletta telecom 6 bim n. linea (PAVESE) 95,90 95,90 28/11/ /12/ TELECOM ITALIA SPA Z C1 SALDO FATT. N DEL 31/10/ USCITA A TORINO - PAVESE 1024, ,79 26/11/ /12/ CAVOURESE S.P.A. AUTONOLEGGI Pag. 9 di 40

10 z38096b8c6 Z390B8BB9B Z3C087875A Z3D0723E2D FATT. N. 96 DEL 31/3/2013: TRAPORTO ALLIEVI SC. PRIMARIA MUSEO EGIZIO DEL 12-21/3/2013 ; ALIEVI INFANZIA ANDERSEN DEL 20/3/2013 A GAM TORINO Contributo a caric scuola. 16, EUROTOURING S.R.L. FATTURA N. 85 DEL 27/9/ SOSTITUZIONE SCHERMO NOTE BOOK E AGGIUNTA 2 GB DI RAM ITACAMULTIMEDIA ORDINE N. 493 DEL 1/2/ CARTA CREA PER LABORATORIO PITTURA STEINERIANA SCUOLA PRIMARIA CARTO CLUB DI COLOMBINO ILEANA saldo fattura n. 41 del 22/10/ Installazione e accorpamento archivi programma Argo ARGO TORINO di Todisco Claudio 845,45 845,45 04/06/ /07/ ,75 151,75 26/11/ /12/ ,55 173,55 20/02/ /04/ ,79 364,79 12/12/ /12/2012 Z3F087E54E CONTRATTO ASSOCIAZIONE IMPRONTE PER ATTIVITA' TEATRALE CL. 5C PAVESE 375,00 375,00 20/02/ /06/2013 Pag. 10 di 40

11 ASSOCIAZIONE IMPRONTE Z4007B0733 fattura n. 5 del 29/11/ visita guidata a Varigotti del 27/11/2012 3B Pavese SIBILLA SOCIETA' COOPERATIVA 133,88 133,88 12/12/ /12/2012 Z420C31647 PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI E R.C. N ALUNNI E N. 112 PERSONALE DOCENTE E ATA ( ) SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZIONI - AGENTI RUSSO, FASOLO, VIGLIANCO E BENAZZO 8771, ,00 06/11/ /11/2013 Z440A0727A FATTURA N. 16 DEL 21/05/ USCITA DIDATTICA RIFUGIO LA MADLENA DEL 21/5 ALUNNI INFANZIA ANDERSEN ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE VAL SANGONE TURISMO 932,23 932,23 03/06/ /06/2013 Z45097DD84 FATTURA N. 93/A DEL 14/3/2013GITA TORINO ROMANA DEL 14/3/2013 SC. ELEMENTARE 575,21 575,21 04/06/ /07/2013 Pag. 11 di 40

12 GIACHINO LINEA VERDE s.r.l. z450ccd370 ordine n del 10/12/ acquisto toner e varie per stampanti e fax 226,46 0,00 10/12/ // SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. Z470B8FE21 RINNOVO ABBONAMENTO SINERGIE DI SCUOLA A.S. 2013/14 50,00 50,00 31/07/ /10/ HOMOFABER EDIZIONI SRL z4a0a5c306 Z4C0906E5A PAGAMENTO DIARIO SCOLASTICO A.S. 2013/14 ALUNNI SC. PRIMARIA. 2032,80 - SC. MEDIA. 584,43 (tot. 2617,23)-Contributo per scuola capofila 0,10 x 830 diari= 83, ISTITUTO COMPRENSIVO "GRAMSCI" ORDINE DEL 7/3/ GUIDE DIDATTICHE VALUTAZIONE ALUNNI E DSA VOL. 3^ ISTITUTO DIDATTICO 2231, ,60 12/06/ /07/ ,00 210,00 08/03/ /06/2013 Pag. 12 di 40

13 Z4D0906E9F Z4E08C4EED Conto di credito riepilogo mese di GENNAIO 2013 conto contrattuale n POSTE ITALIANE - ALT NORD OVEST -INCASSI CONTI DI CREDITO CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SCUOLA GAMBA A.S. 2012/13FATT. 229 DEL 7/02/ AGGA S.R.L. 48,41 48,41 08/03/ /03/ ,00 135,00 20/02/ /03/2013 Z D8 ordine del 4/12/ carta fotocopie sede 429,00 429,00 04/12/ /02/ GRASSI UFFICIO SAS z550820a37 Conto di credito riepilogo mese di NOVEMBRE 2012 conto contrattuale n POSTE ITALIANE - ALT NORD OVEST -INCASSI CONTI DI CREDITO 30,38 30,38 28/12/ /02/2013 Z560723F08 Ordine n. 919 del 29/10/ toner per stampanti e fotocopiatrice 583,75 583,75 12/11/ /12/2012 Pag. 13 di 40

14 U.V.A.D.A. SNC DI CESARE DE ROSSI & C. Z5809B3D87 SALDO FATT. 332 DELL'8/4/ LIBRI DI TESTO IN PRESTITO D'USO SCUOLA MEDIA S.O.R.E.S. snc di FINI ANDREA & C. 650,11 650,11 03/06/ /06/2013 Z5A09369FD FATT. N DEL 1/03/ MATERIALE PULIZIA ELEM. A.FRANK 344,45 344,45 08/03/ /03/ CANTELLO SRL Z5A09F504E SALDO FATT. N. 46 DEL 17/5/ RIPARAZIONE PC CON SOSTITUZIONE HD E RAM - LAB. INFORMATICA FERMI 297,00 297,00 03/06/ /07/ ITACAMULTIMEDIA Z5A0CD9E2C VERSAMENTO QUOTA ISCRIZIONE POLO H RELATIVA ALL'A.S. 2013/14 103,30 103,30 26/11/ /12/2013 Pag. 14 di 40

15 ISTITUTO COMPRENSIVO Z5E0A9940F Z F Z610AC3B5A Z630739CA4 SALDO FATT. N DEL 31/5/ TRASPORTO ALLIEVI CAMBIANO- CASCINA LA GRACCHIA - DEL 24/5 ALUNNI 1-2b A.FRANK MARTOGLIO SPA - AUTOLINEE - AUTONOLEGGI FATT. N. 40/3474 DEL 23/01/ ,17- TONER STAMPANTE LABORATORI PRIMARIA SPAGGIARI ROBERTO S.p.a.CASA EDITRICE ORDINE PROT DEL 12/7/ MATERIALE PULIZIA SCUOLA a.frank CANTELLO SRL SALDO FATT. N. 472 DEL 6/11/ TRASPORTO LAGO AVIGLIANA DEL 6/11 SCUOLA PAVESECONTRIBUTO SCUOLA. 10, EUROTOURING S.R.L. 413,22 413,22 12/07/ /07/ ,73 576,73 20/02/ /03/ ,35 396,35 12/07/ /11/ ,27 227,27 26/11/ /12/2012 Pag. 15 di 40

16 Z6309F4FCA FATTURA N. 362 DEL 24/05/13 - COLORI PER LABORATORIO PITTURA STEINERIANA SCUOLA PRIMARIA DAELLI DANIELE - NATURA ARTE GIOCO 82,48 82,48 03/06/ /06/2013 Z630A41865 RICEVUT N. 1 DEL 22/5/13 - N. 6 SPETTACOLI TEATRALI DEL 20/21 FEBBRAIO 13 ALUNNI SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA LA COMPAGNIA DEI PICARI 1800, ,00 03/06/ /06/2013 Z650ABA66B Z67089E12F ORDINE PROT DEL 10/7/ MATERIALE PULIZIA PLESSO COLLODI CANTELLO SRL VISITA GUIDATA LABORATORIO "SCHELETRI" CL. 2A MEDIA FERMI DEL 18/1/ MUSEO SCIENZE NATURALI ARNICA PROGETTAZIONE AMBIENTALE 612,61 612,61 12/07/ /11/ ,50 63,50 20/02/ /03/2013 Z6809D0DAE FATTURA 164/A DEL 11/4/2013VIAGGIA A BARGE DEL 11/4/13 "ARTISTI IN SELLA" CL. 2B 2C PAVESE A CARICO SCUOLA. 11,00 881,82 881,82 04/06/ /06/2013 Pag. 16 di 40

17 GIACHINO LINEA VERDE s.r.l. Z6B0CD9020 Z6C09F4F46 Z6D08B1A97 ORODINE N DEL 10/12/ TONER FOTOCOPIATRICE REX ROTARY- FATTURA N DEL 10/12/ U.V.A.D.A. SNC DI CESARE DE ROSSI & C. FATTURA N. 44 DEL 17/5/ ACQUISTO MOUSE E CASSE PER PC LABOR. FEMI ITACAMULTIMEDIA FATTURA N DEL 31/1/ TRASPORTO DEL 21/1 AL TEATRO VALDOCCO ALUNNI SC. MEDIA FERMI (SERVIZIO MOBILITOSCUOLE) GTT S.p.A. 80,00 80,00 10/12/ /12/ ,00 190,00 03/06/ /06/ ,45 545,45 20/02/ /03/2013 Z6D0906E6C FATTURA N. 40/8472 DEL 1/3/ POUCHES PER PLASTIFICAZIONE 97,35 97,35 08/03/ /03/2013 Pag. 17 di 40

18 SPAGGIARI ROBERTO S.p.a.CASA EDITRICE Z6D09F4F8B Z A6 FATTURAN. 45 DEL 17/05/ ALIMENTATORE E BATTERIA PC PORTATILE ASUS ITACAMULTIMEDIA SALDO FATT. N DEL 31/12/2012 COSTO COPIE SCUOLA MEDIA LETTURA AL 31/ TECNOTEAM S.R.L. - CONCESSIONARIO OLIVETTI - 147,00 147,00 03/06/ /06/ ,05 477,05 20/02/ /03/2013 Z70096B82E FATT. N DEL 25/3/2013 -MATERIALE PULIZIA PER SC. PAVESE 513,94 513,94 04/06/ /06/ CANTELLO SRL Z700A416FF FATTURA N. 18 DEL 24/5/ GITA ALLA GRACCHIA - ATTIVITà INVITO NEL BOSCO ALUNNI A. FRANK ASSOCIAZIONE MULTIKER - LE MOLTE CREATIVITA' 445,45 445,45 03/06/ /06/2013 Pag. 18 di 40

19 Z700A995F8 SALDO FATT. N DEL 31/5/ TRASPORTO RIFUGIO LA MADLENA DEL 21/5 PLESSO ANDERSEN A CARICO SCUOLA 85, MARTOGLIO SPA - AUTOLINEE - AUTONOLEGGI 490,91 490,91 12/07/ /07/2013 Z700D008E5 ACQUISTO LIM PER SCUOLA PRIMARIA E MEDIA 7495,00 0,00 23/12/ // MEDIA DIRECT S.R.L. Z710A41744 Conto di credito riepilogo mese di APRILE 2013 conto contrattuale n POSTE ITALIANE - ALT NORD OVEST -INCASSI CONTI DI CREDITO 39,11 39,11 03/06/ /06/2013 Z BB POL /05/ APP. 1 INTEGRAZIONE CON EFFETTO 06/11/ DIFFERENZA ERRONEAM. NON VERSATA SUL TOTALE DI.64,00 (M. 31 DEL 22/11/2012 DI. 48,00) SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZIONI - AGENTI RUSSO, FASOLO, VIGLIANCO E BENAZZO 16,00 16,00 21/03/ /03/2013 z730ad9a4f saldo fatt. n. 40/29886 del 1/8/ toner fotocopiaitrice e fax A.Frank 177,02 177,02 16/10/ /11/2013 Pag. 19 di 40

20 SPAGGIARI ROBERTO S.p.a.CASA EDITRICE Z750844A88 SALDO FATT.N. 38 DEL 23/1/ MATERIALE DI CONSUMO PER IL LABORATORIO DI PITTURA STEINERIANA SCUOLA PRIMARIA (COLORI E PENNELLI) DAELLI DANIELE - NATURA ARTE GIOCO 438,26 438,26 20/02/ /03/2013 Z760ABA619 ORDINE PROT. N2597 FRL 10/7/ PLESSO ANDERSEN 229,65 229,65 12/07/ /11/ CANTELLO SRL Z C7 SALDO FATT. N. 402 DEL 21/3/2013RIPARAZ. FOTOCOPIATRICE REX ROTARY 3518 (SOSTITUZIONE PEZZI) U.V.A.D.A. SNC DI CESARE DE ROSSI & C. 166,00 166,00 29/03/ /04/2013 Z780C5298A RINNOVO ABBONAMENTO CONGIUNTO NOTIZIE DELLA SCUOLA + ESPERIENZE AMMINISTRATIVE A.S. 2013/14 150,00 150,00 11/11/ /12/2013 Pag. 20 di 40

21 TECNODID S.R.L. EDIZIONI TECNICO-DIDATTICHE Z790B8FCE6 Bolletta telecom 4 bim n. linea (PAVESE) 81,40 81,40 09/08/ /10/ TELECOM ITALIA SPA Z7A06B7780 SALDO FATT DEL 10/10/ MAT. PULIZIA PAVESE 1212, ,02 12/11/ /12/ CANTELLO SRL Z7A076C7CE Conto di credito riepilogo mese di ottobre 2012 conto contrattuale n POSTE ITALIANE - ALT NORD OVEST -INCASSI CONTI DI CREDITO 54,98 54,98 26/11/ /12/2012 Z7A085CD34 trasporto allievi Scuola Media Fermi del 7/12/ MUSEO DEL RISORGIMENTO - TorinoSALDO FATT DEL 31/12/ GTT S.p.A. 181,82 181,82 28/12/ /03/2013 Pag. 21 di 40

22 Z7A0A413CF ORDINE N DEL 30/5/2013FOTO FINE ANNO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA STUDIO FOTOGRAFICO BIANCO E NERO 708,27 708,27 03/06/ /07/2013 Z7C0908EE6 ORDINE N. 985 DEL 11/3/13 - CARTA FOTOCOPIE PER SEDE 409,40 409,40 21/03/ /04/ GRASSI UFFICIO SAS Z7E06B71B7 Z7E0ABA64B ORDINE N. 436 DELL'1/10/2012 TIMBRO TONDO UFFICIALE IC ORBASSANO I ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO ORDINE PROT DEL 10/7/ MATERIALE PULIZIA PLESSO PAVESE CANTELLO SRL 224,60 224,60 12/11/ /12/ ,92 797,92 12/07/ /11/2013 z d2 saldo fattura n. 500 del 30/11/ trasporto alunni al Planetario cl. 5A Pavese e Frank del 8/11/ ,27 227,27 03/12/ /12/2012 Pag. 22 di 40

23 EUROTOURING S.R.L. z850ad9a42 saldo fatt. n del 5/9/ toner per fotocopiatore e stampatore U.V.A.D.A. SNC DI CESARE DE ROSSI & C. Z ORDINE N. 7152/1373/0/0 DATA VISITA 24/4/2013 ALLIEVI S. M. FERMI CONSORZIO DI VALORIZZAZIONE CULTURALE - LA VENARIA REALE 333,25 333,25 16/10/ /11/ ,76 148,76 09/04/ /04/2013 Z8A0A9932C SERVIZIO DI ORIENTAMENTO FORNITO DAL C.O.S.P. QUOTA PARTE PROGETTO ARIANNA A.S. 2012/13 N. ALUNNI 53 S.M. FERMI CITTA' DI TORINO - TESORIERE CIVICO 236,36 338,84 12/07/ /07/2013 Z8B0AB11D3 Conto di credito riepilogo mese di MAGGIO 2013 conto contrattuale n ,32 22,32 12/07/ /07/2013 Pag. 23 di 40

24 POSTE ITALIANE - ALT NORD OVEST -INCASSI CONTI DI CREDITO Z8D0C3D70E VISITA MUSEO EGIZIO DEL 12/11/2013 e laboratorio prot. n /1/2/3/4/5/6/7/8 classi 4 A,B Pavese e A.Frank REAR SOCIETA' COOPERATIVA 1058, ,00 16/10/ /11/2013 Z8E0739D72 ordine n. 760 del 19/10/ Licenze Office ecc.- SALDO FATT. 155 DEL 7/12/ ITACAMULTIMEDIA 280,00 280,00 12/12/ /12/2012 Z9108BD5C2 ORDINE N. 704 DEL 18/2/ PC COMPRESA LICENZA OFFICE UFFICI ITACAMULTIMEDIA 532,00 532,00 20/02/ /06/2013 Z910C8D7A5 SALDO FATT. N.516/A DEL 9/10/2013-GITA A AVIGLIANA DEL 9/10/13 CLASSI 2A PAVESE E 2A FRANK GIACHINO LINEA VERDE s.r.l. 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 869,50 869,50 28/11/ /12/2013 Pag. 24 di 40

25 Z94079E803 FATTURA N DEL 4/01/ CONTRATTO MANUTENZIONE E ASSISTENZA LICENZE SOFTWARE ANNO ARGO SOFTWARE SRL 1190, ,00 20/02/ /03/2013 Z940A994E3 SALDO FATT. N. 437 DEL 30/5/ CERESOLE REALE DEL 30/5/13 ALUNNI 4 A FRANK - 4 B PAVESE GIACHINO LINEA VERDE s.r.l. Z950797C6E fattura n. 689 del 30/11/ trasporto allievi a Torinoi, 28-30/11/ ,99 805,99 12/07/ /07/ ,58 330,58 12/12/ /02/ FURNO VIAGGI S.R.L. Z9508BD6D6 RICEVUTA N. 6 DEL 20/05/ ATTIVITA' DIDATTICO-MUSICALE A.S. 2012/13 ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ASSOCIAZIONE CENTRO PER LA RICERCA E LA DIDATTICA MUSICALE "MUSICANTO" 8910, ,00 03/06/ /06/2013 Z96085CDE3 Bolletta telecom 1^ bim n. linea (PAVESE) 67,77 67,77 20/02/ /03/2013 Pag. 25 di 40

26 TELECOM ITALIA SPA Z9609A3EA6 Z960AD583F FATTURA N. 73 DEL 19/4/2013 ATTIVITà DIDATTICA PRANZO IN CASCINA - INFANZIA AZIENDA AGRITURISTICA LA SMIRAIA DI CORDERO ABBONAMENTO A "LUNA NUOVA" CARTACEO E DIGITALE ANNO COOPERATIVA SPA EDITRICE LUNA NUOVA 617,77 617,77 03/06/ /06/ ,00 80,00 18/07/ /07/2013 Z970C6FACB ACQUISTO VOLUME "BENI E SERVIZI DELLE istituzioni SCOLASTICHE" SENZA ONERI PER IL BENEFICIARIO 25,00 25,00 26/11/ /12/ EUROEDIZIONI TORINO s.r.l. z980cd4bdb ordine n del 10/12/13 - acquisto materiale didattico di consumo scuola Collodi 204,87 0,00 10/12/ // Pag. 26 di 40

27 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. Z Z9C09867AE Z9C0A5C38E Z9D08A1ECD FATTURA N DEL 18/3/13 - ICF-CY CLASSIFICAZIONE INTERNAZ. DEL FUNZ. DELLA DISABILITa' e DELLA SALUTE - VERS. PER BAMBINI E ADOLESCENTI EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. FATT. N. 15 DEL 15/4/ ATTIVITà DIDATTICA E PRANZO IN CASCINA - SCUOLA INFANZIA COLLODI AZIENDA AGRITURISTICA LA STELLA POLARE DI VIORA MARIA GRAZIA fatt. n. 6 del 12/06/ trasporto allievi scuola media presso Cascina del Mulino per attività 2012/ AUTOSERVIZI BRT DI BERTAGLIA CHRISTIAN FATTURA N DEL 27/2/ ACTIVPEN PER LIM SCUOLA MEDIA MEDIA DIRECT S.R.L. 33,90 33,90 21/03/ /03/ , ,50 03/06/ /06/ ,58 330,58 12/06/ /07/ ,00 161,00 28/02/ /03/2013 Pag. 27 di 40

28 ZA0076C939 Bolletta telecom 6 bim n. linea (PAVESE) 69,42 69,42 26/11/ /12/ TELECOM ITALIA SPA ZA606B769D SALDO FATT DEL 10/10/ MATERIALE PULIZIA PLESSO anna FRANK CANTELLO SRL 238,06 238,06 12/11/ /12/2012 ZA707D4EE3 SALDO FATT. N DEL 30/11/ MATERIALE DI PULIZIA 150,00 150,00 28/12/ /02/ LEN S.R.L. ZA fattura n. 07 del 6/5/ cartoncino carta crea per lab. pittura steineriana 247,93 247,93 14/06/ /06/ MILLECOLORI S.N.C. ZAB0A41540 FATT. N. 475 DEL 31/5/ PROGRAMMA SYMWRITER VERSIONE ITALIANA SCUOLA A. FRANK 187,93 187,93 03/06/ /06/2013 Pag. 28 di 40

29 AUXILIA SRL ZAB0A99534 ZAD0CCB2AE SALDO FATT. N. 395/A DEL 23/05/ CERESOLE REALE 4 A PAVESE 4b FRANK GIACHINO LINEA VERDE s.r.l. Conto di credito riepilogo mese di OTTOBRE 2013 conto contrattuale n POSTE ITALIANE - ALT NORD OVEST -INCASSI CONTI DI CREDITO 903,10 903,10 12/07/ /07/ ,68 177,68 11/12/ /12/2013 zae09cd121 fattura n. 55 del 27/5/ svolgimento attività RSPP a.s. 2012/ , ,00 03/06/ /07/ EUROTRE S.R.L. zaf0bf0401 fattura n. 116 del 10/10/ Mulino di Mattie il 10/10/2013 1A Frank e Pavese 678,69 678,69 16/10/ /11/2013 Pag. 29 di 40

30 IL MULINO DI CHALIER ANNA MARIA E C. S.a.s. ZB0079EBA3 prestazione Associazione Dilettantistica Scacchi di Nichelino a.s. 2012/13 - NOTA DEBITO N. 15 DEL 3/12/ ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SCACCI NICHELINO zb10ad9a5a saldo fatt del 26/9/ toner per stampanti e fax uffici 520,00 520,00 12/12/ /12/ ,26 452,26 16/10/ /11/ COPISISTEM S.R.L. ZB5083C3CF FATTURA N DEL 17/1/ MATERIALE PULIZIA PLESSO PAVESE CANTELLO SRL 792,77 792,77 20/02/ /03/2013 ZB509CD7EB FATT. N. 603 DELL'8/05/13 - RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE REX ROTARY MP U.V.A.D.A. SNC DI CESARE DE ROSSI & C. 260,00 260,00 04/06/ /07/2013 Pag. 30 di 40

31 zb80cd508f ordine n del 10/12/13 - materiale didattico scuola Andersen BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. 139,52 0,00 10/12/ // ZB9089E1B7 Conto di credito riepilogo mese di DICEMBRE 2012 conto contrattuale n POSTE ITALIANE - ALT NORD OVEST -INCASSI CONTI DI CREDITO 21,68 21,68 20/02/ /03/2013 ZBD088A51F fattura n. 527 del 21/12/ trasporto allievi dell'11/12/2012 al Planetario Pino Torinese - cl. 5^ Pavese 390,91 390,91 28/12/ /02/ EUROTOURING S.R.L. zbd0c08338 saldo fatt. n del 28/2/ Gita a Borgo Medievale del 19/20 febbraio alunni Fermi GTT S.p.A. 360,66 360,66 16/10/ /11/2013 ZBE06B753D saldo fatt. n del 10/10/ materiale pulizia plesso Andersen 490,12 490,12 12/11/ /12/2012 Pag. 31 di 40

32 CANTELLO SRL ZBE0C9E5A3 SALDO FATT. N DEL 18/11/2013 E DEL 26/11/ MATERIALE PULIZIA CANTELLO SRL 623,79 623,79 26/11/ /12/2013 ZBF0A994B6 ZC709AFC57 ZC70A413F9 SALDO FATT. 500 DEL 5/6/ TRASPORTO ALLIEVI 1B D S.MEDIA A BERGEGGI DEL 6/6/2013A CARICO SCUOLA 23, CAMBER VIAGGI - S.r.l. FATTURA N /2013 DEL 24/4/2013: PACCHETTO FORMAZIONE LAVORATORI - EUROTRE SICUREZZA - IC.ORBASSANO I- IDACQUISTO: 8E7460B MUST SRL ORDINE N DEL 21/5/ FOTO FINE ANNO ALUNNI SCUOLA MEDIA 982,64 982,64 12/07/ /07/ ,74 991,74 06/05/ /05/ ,80 167,80 03/06/ /07/2013 Pag. 32 di 40

33 STUDIO FOTOGRAFICO BIANCO E NERO zc70bb602a saldo fatt. n. 86 del 27/9/ costo annuale sito scuola IC Orbasano 1 88,27 88,27 16/10/ /12/ ITACAMULTIMEDIA ZC90A5C2F0 ZCC0AB11B2 ZCC0C8D8D7 FATTURA N. 496 DEL 30/5/ GITA ACQUARIO DI GENOVA SC. MEDIA FERMI CAMBER VIAGGI - S.r.l. ORDINE N DEL 4/07/ CARTA CREA PER LABORATORIO PITTURA MILLECOLORI S.N.C. SPETTACOLO REVOLUTION 68 - SCUOLA MEDIA FERMI DI ORBASSANO - PROF. FOLLADOR LILIANA - N. ALUNNI PAGANTI 141 SPETTACOLO DEL 3/12/13 - TEATRO VALDOCCO FRANCE THEATRE S.R.L. 1338, ,84 12/06/ /07/ ,56 892,56 12/07/ /10/ , ,00 20/11/ /11/2013 Pag. 33 di 40

34 ZCF0A41912 ORDINE PROT. N DEL 3/6/ LAMPADA PER VIDEO PROIETTORE HITACHI SEDE 181,35 181,35 03/06/ /07/ CASA DELLE LAMPADINE S.R.L. ZD00BB6683 Bolletta telecom 5 bim n. linea (PAVESE) 56,61 56,61 30/09/ /10/ TELECOM ITALIA SPA ZD206B6EDD saldo fatt del 18/9/ U.V.A.D.A. SNC DI CESARE DE ROSSI & C. 190,00 190,00 12/11/ /12/2012 ZD40739DAF ORDINE N DEL 14/11/ PC COMPLETO DI MONITOR PER SC. A.FRANK ITACAMULTIMEDIA 525,40 525,40 26/11/ /12/2012 ZD509D0DA5 FATT. 177 DEL 30/4/ TRASPORTO A LOANO DEL 15/4/13 AL. PRIMARIA ; SALGARI CAMPUS DEL 16/4/13 SC. PRIMARIA. 1372, ,73 04/06/ /07/2013 Pag. 34 di 40

35 EUROTOURING S.R.L. ZD50A416C4 ZD608208B5 zda07b33a6 SALDO FATTURA N. 40/21951 DEL 30/5/ STAMPATI PER ESAMI LICENZA MEDIA SPAGGIARI ROBERTO S.p.a.CASA EDITRICE CONTRATTO MANUTENZIONE ANNO 2013 PER FOTOSTAMPATORE E FOTOCOPIATRICI U.V.A.D.A. SNC DI CESARE DE ROSSI & C. ordine n del 12/12/ inchiostro e rulli matrici per fotostampatore U.V.A.D.A. SNC DI CESARE DE ROSSI & C. 112,97 112,97 03/06/ /06/ ,00 480,00 20/02/ /11/ ,00 504,00 12/12/ /12/2012 zdc0c083bb Conto di credito riepilogo mese di agosto 2013conto contrattuale n ,12 36,12 16/10/ /11/2013 Pag. 35 di 40

36 POSTE ITALIANE - ALT NORD OVEST -INCASSI CONTI DI CREDITO ZDD0A993F9 saldo fattura n del 18/6/ servizio trasporto Minitalia Capriate del 6/6/2013-5B-C Pavese a carico scuola 33, MARTOGLIO SPA - AUTOLINEE - AUTONOLEGGI 553,72 553,72 12/07/ /07/2013 ZDE096B86A Bolletta telecom 2 bim n. linea (PAVESE) 76,45 76,45 29/03/ /04/ TELECOM ITALIA SPA ZDE0A4134F FATT. N. 11/2013D - ATTIVITà DIDATTICHE EDUCATIVE IN FATTORIA SC. MEDIA A.S. 2012/ SOCIETA' AGRICOLA "LA CASCINA DEL MULINO" s.s. 264,46 264,46 06/06/ /06/2013 ZDF07D513C SALDO FATT. N. 493 DEL 30/11/ TRASPORTO ALLIEVI A VARIGOTTI CL. 3^ pavese DEL 27/11/ ,82 381,82 28/12/ /02/ EUROTOURING S.R.L. Pag. 36 di 40

37 ZDF0ABA401 ORDINE N DEL 9/07/13 - RIPARAZIONE PC UFFICIO - 82,00 82,00 12/07/ /11/ ITACAMULTIMEDIA ZE00AD9A46 ZE20A99457 ZE20C28331 FATTURA N DEL 20/09/ ACQUISTO TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI SCUOLA FERMI U.V.A.D.A. SNC DI CESARE DE ROSSI & C. SLDO FATT. N DEL 31/5/ TRASPORTO RIFUGIO MADLENA GIAVENO DEL 22/23 MAGGIO CL. 1A -B-C- PAVESE E 1A FRANK A CARICO SCUOLA 38, MARTOGLIO SPA - AUTOLINEE - AUTONOLEGGI FATTURA N. 460 DEL 21/10/ TRASPORTO PER MULINO DI MATTIE CL. 1a PAVPESE E A. FRANK DEL 10/10/ EUROTOURING S.R.L. 490,45 490,45 26/11/ /12/ ,55 454,55 12/07/ /07/ ,54 297,54 11/11/ /11/2013 ZE309CE065 SALDO GITA FM21384 DEL 30/05/2013 (N. 46 INGRESSI + N. 46 PACCHETTI PRANZO - MINITALIA LEOLANDIA) CLASSI PAVESE 609,75 609,75 06/05/ /05/2013 Pag. 37 di 40

38 LEOLANDIA SPA ZE60A41672 FATTURA N. 18 DEL 23/5/ PERCORSO DIDATTICO PRESSO RIFUGIO LA MADLENA ALUNNI CL. 1B-C PAVESE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE VAL SANGONE TURISMO 297,52 297,52 03/06/ /06/2013 ZE9083C31E SALDO FATT. N DEL 17/1/ ,62 E N DEL 28/01/ ,74 - MATERIALE PULIZIA COLLODI 657,32 657,32 20/02/ /03/ CANTELLO SRL ZE909057F5 ZEA0B6D4F5 FATTURA N. 58 TER DEL 25/2/ GITA SCUOLA MEDIA CL. 3^ A NAPOLI E COSTIERA AMALFITANA DAL 25/2 ALL/1/3/13 - CONTRIBUTO SCUOLA 390, CAMBER VIAGGI - S.r.l. FATTURA N DEL 30/09/ CARTA FOTOCOPIE SCUOLA MEDIA FERMI 8115, ,88 21/03/ /03/ ,31 265,31 26/11/ /12/2013 Pag. 38 di 40

39 GRASSI UFFICIO SAS ZED0A5C2D6 FATT. 102 DEL 31/5/ TRASPORTO ALLIEVI SC. MATERNA COLLODI AGRITURISMO STELLA POLARE DEL 15/4/ AUTOSERVIZI GHIONE PIERFRANCO 672,73 672,73 12/06/ /07/2013 ZF209F4F1D FATTURA N. 43 DEL 17/05/ ACQUISTO SWITCH PER LAB. SEDE 198,00 198,00 03/06/ /06/ ITACAMULTIMEDIA ZF509CD97B ZF80C37083 FATT. 335 DEL 22/4/ TRAPOSRTO ALLIEVI A CAVOUR CASCINA SMIRAIA- ALLIEVI INFANZIA A. GAMBA DEL 19/4/ CHIESA SRL AUTOSERVIZI E AUTOLINEE Conto di credito riepilogo mese di SETTEMBRE 2013 conto contrattuale n POSTE ITALIANE - ALT NORD OVEST -INCASSI CONTI DI CREDITO 512,40 512,40 04/06/ /06/ ,15 83,15 11/11/ /11/2013 Pag. 39 di 40

40 ZF9096B7D9 FATT DEL 25/3/ MATERIALE PULIZIA SC. GAMBA 203,02 203,02 04/06/ /06/ CANTELLO SRL ZF909CD4AD ZF90A994A8 QUOTA PARTE FATT. N DEL 28/5/ TONER X STAMPATE A COLORI, MOUSE PER LABORATORI INFORMATICA SCUOLA PAVESE E A. FRANK COPISISTEM S.R.L. SALDO FATT. N. 499 DEL 3/6/ VIAGGIO E LABORATORIO A MOVIELAND DEL 3/6/13 - SCUOLA MEDIA CL. 2 ABA CARICO SCUOLA 331, CAMBER VIAGGI - S.r.l. 518,20 518,20 04/06/ /07/ , ,36 12/07/ /07/ AGGIUDICATARIO Pag. 40 di 40

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