FATTURAZIONE ELETTRONICA

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1 FATTURAZIONE ELETTRONICA PREMESSA Una fattura elettronica è un file con estensione XML. La struttura e il contenuto di tale file sono prefissati da SdI (Sistema di Interscambio, gestito dall agenzia delle entrate). SdI si occupa di indicare le specifiche tecniche e di gestire anche la SPEDIZIONE delle fatture elettroniche. Chi emette una fattura a un ente pubblico, infatti, non deve spedire il file XML all ente pubblico destinatario della fattura ma dovrà firmarlo elettronicamente e spedirlo a SdI. Sarà poi SdI a consegnarlo al destinatario, rilasciando un apposita ricevuta di avvenuta consegna (N.B.: se il file XML non rispetta tutte le specifiche viene respinto). CON IL PRESENTE AGGIORNAMENTO E ORA POSSIBILE GENERARE I FILE XML DELLE FATTURE EMESSE. INFATTI, OGNI VOLTA CHE VIENE STAMPATA UNA FATTURA IL CUI CLIENTE E UN ENTE PUBBLICO, WINWASTE ARCHIVIA AUTOMATICAMENTE ANCHE IL RELATIVO FILE XML. GESTIONE DOCUMENTI ELETTRONICI XML E stata creata un apposita Finestra di gestione XML che mostra l elenco di tutte le fatture elettroniche archiviate da Winwaste nell anno di gestione corrente. E possibile accedere a suddetta finestra con l apposito pulsante F9 che si trova in FATTURA IMMEDIATA DI MAGAZZINO FATTURA IMMEDIATA DI RIFIUTI FATTURA AUTOMATICA DI MAGAZZINO FATTURA AUTOMATICA DI RIFIUTI Pagina 1 di 12

2 Da tale finestra è possibile Accedere alla Configurazione per la creazione automatica delle fatture elettroniche Visualizzare il contenuto di ciascuna fattura elettronica emessa Stamparne il contenuto Esportare ciascuna fattura in un file XML Eliminare la fattura elettronica Contrassegnare ogni fattura elettronica come INVIATA Pagina 2 di 12

3 CONFIGURAZIONE Per permettere a WINWASTE di creare automaticamente le fatture elettroniche è necessario che l utente indichi alcuni dati fissi inerenti la Vs. azienda che emette le fatture. Tali informazioni verranno riportate in tutte le fatture elettroniche emesse. Per procedere a tale CONFIGURAZIONE è necessario accedere alla finestra GESTIONE DOCUMENTI ELETTRONICI XML e cliccare sul tasto evidenziato (F12) Pagina 3 di 12

4 N.B.: I dati contrassegnati con l asterisco sono campi obbligatori Pagina 4 di 12

5 CONFIGURAZIONE ANAGRAFICA CLIENTE Dopo aver provveduto alla configurazione dei dati fissi, nell anagrafica di ogni cliente, appare un nuova casella: Codice SdI Ente Pubblico Il codice di iscrizione a SdI è un codice alfanumerico univoco che SdI rilascia a tutti gli ENTI PUBBLICI (occorre richiederlo al Vs. cliente e riportarlo CON CURA nell apposita casella) Si ricorda che per accedere all anagrafica del cliente è necessario andare in ARCHIVI GENERALIANAGRAFICA CLIENTI e richiamare il cliente con l apposita lista (Tasto F1) Pagina 5 di 12

6 CREAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA WINWASTE genera AUTOMATICAMENTE la fattura elettronica in formato XML qualora venga emessa una qualsiasi FATTURA IMMEDIATA DI MAGAZZINO FATTURA IMMEDIATA DI RIFIUTI FATTURA AUTOMATICA DI MAGAZZINO FATTURA AUTOMATICA DI RIFIUTI NOTA CREDITO RIFIUTI NOTA CREDITO MAGAZZINO N.B.: Winwaste archivia automaticamente in formato XML SOLO le fatture degli ENTI PUBBLICI, cioè i clienti nella cui anagrafica è stato specificato il codice SdI (Enti Pubblici). Se si utilizzano le fatture automatiche dalla gestione rifiuti o magazzino si consiglia di impostare sempre tipo di stampa con dettaglio di ogni singolo documento Pagina 6 di 12

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8 Assicurarsi inoltre che nella TABELLA IVA i CODICI IVA ESENTI siano impostati correttamente con TIPO IVA: Esente IVA - Non soggetto IVA Escluso/Fuori campo IVA - Non imponibile IVA Al termine della stampa di una fattura automatica o immediata dalla gestione rifiuti o magazzino (o di eventuali note credito emesse) per un ente pubblico, compare il messaggio di avvenuta generazione dell XML della fattura elettronica Pagina 8 di 12

9 Per controllare e stampare la fattura elettronica è necessario accedere alla finestra GESTIONE DOCUMENTI ELETTRONICI XML e visualizzarla con apposito pulsate VISUALIZZA FATTURA (F5) Pagina 9 di 12

10 Si RICORDA che nella fattura elettronica devono essere sempre riportati CIG E CUP a cui si riferisce la fattura (Vedi aggiornamento precedente) Pagina 10 di 12

11 Dopo aver STAMPATO E CONTROLLATO IL CONTENUTO della fattura elettronica è possibile esportarla in formato elettronico XML con l apposito tasto F10 Pagina 11 di 12

12 Dopo aver firmato digitalmente il file XML ed averlo inviato al SdI è consigliabile modificare lo stato della fattura elettronica contrassegnando il file come INVIATO N.B.: da WINWASTE è possibile GENERARE il file XML della fattura elettronica. Il file va poi firmato digitalmente ed inviato al SdI tramite le opportune istruzioni riportate sul sito Per dubbi di carattere normativo ed operativo che non riguardano la generazione del file XML è possibile chiamare il numero verde del SdI , considerando che NICA non fornisce assistenza sulle procedure di accreditamento, firma ed invio. Pagina 12 di 12