PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012

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1 CIG Z1F0CACF46 Z2C0CAF031 Z690CAD57E ZE60CAFD11 ZEA0CAF64D Z160CCB5136 Z640CB51A5 Z3A0CB99AA Z760CC527A ZF20CC2867 Z7F0CCBBDA Z940CD41F4 ZF30CD298E Z1B0CF1270 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici CREMA BASE IDROFILA INTERVENTO TECNOCO SU FOTOCOPIATORE TONER FOTOCOPIATORE INTERVENTO TECNICO FOTOCOPIATORE INTERVENTO TECNICO SU FOTOCOPIATORE STAMPA GIORNALI DELLA SCUOLA PORTA BADGE BIGLIETTERIA VIAGGI ACQUISTO CARTA POLIZZA ASSICURATIVA RILEGATURA REGISTRI MATERIALE FACILE CONSUMO POST QUALIFICA MATERIALE FERRAMENTA SOCCORSO STRADALE AUTO Aggiudi catario Importo Data di inizio e fine aggiudicazione fornitura Importo somme liquidate FARMACIA ELIA X 21,48 02/12/13-02/12/13 21,48 Totale: 21,48 02/12/13-02/12/13 21, LA SALENTO COPIATORI X /12/ Totale: 170,00 03/12/13 170, LA SALENTO COPIATORI X 97 03/12/13 97 Totale: 97,00 03/12/13 97, LA SALENTO COPIATORI X /12/ Totale: 120,00 03/12/13 120, LA SALENTO COPIATORI X /12/ Totale: 690,00 03/12/13 690, EDITRICE SALENTINA S.R.L. X 669,999 04/12/13-04/12/ Totale: 670,00 04/12/13-04/12/13 670, OLTRE LA CARTA SAS di Musio Federica & C. X 72,584 04/12/13-04/12/13 72,58 Totale: 72,58 04/12/13-04/12/13 72, SEMAR-AGENZIA VIAGGI X 2609,29 05/12/ ,29 Totale: 2609,29 05/12/ , MARIANO S.N.C.-DI SALVATORE MARIANO C. X 792,5 06/12/13-06/12/13 792,5 Totale: 792,50 06/12/13-06/12/13 792, PRONTASS SRL X /12/ Totale: 458,00 06/12/13 458, L'ECO -SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE a.r.l X 87,15 09/12/13 87,15 Totale: 87,15 09/12/13 87, PATISSO ANTONIO X 20,49 10/12/13-10/12/13 20,49 Totale: 20,49 10/12/13-10/12/13 20, BRICOMAN X 74, /12/13-10/12/13 74,37 Totale: 74,37 10/12/13-10/12/13 74, AREA 52 s.u.r.l. X 81, /12/13-14/12/13 81,97 Totale: 81,97 14/12/13-14/12/13 81,97

2 Z100D773AE ZCD0D315E7 Z030D35618 Z010D412C9 Z6C0D41527 ZDA0D407A9 ZCB0D43E72 ZDD0D44251 ZD60D4D285 Z4A0D51C8F Z5D0D51BCC Z9D0D539CB RIPARAZIONE AUTO FIAT ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE INTERVENTO TECNICO SOCCORSO STRADALE ACQUISTO TONER FORNITURA CARBURANTE ACQUISTO E LAVORO SU MATERIALE INFORMATICO PUBBLICITA' CARRA EDITRICE LA SALENTO COPIATORI LA SALENTO COPIATORI CARTOGRAFICA ROSATO Z8A0D595BD CARTOGRAFICA ROSATO (198) ZC20D59911 CARTOGRAFICA ROSATO (199) Z860D7A718 ACQUISTI MATERIALE DI PULIZIE OFFICINA MECCANICA di UNGARO GIOVANNI X 245,9 02/01/14-02/01/14 245,9 Totale: 245,90 02/01/14-02/01/14 245, AMBIENTE SCUOLA SRL X /01/ Totale: 3736,00 07/01/ , MICROELETTRONICA X /12/13-18/12/ Totale: 210,00 18/12/13-18/12/13 210, AREA 52 s.u.r.l. X 81,97 30/12/13-30/12/13 81,97 Totale: 81,97 30/12/13-30/12/13 81, LA SALENTO COPIATORI X 42 06/12/13-06/12/13 42 Totale: 42,00 06/12/13-06/12/13 42, KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA X 382,25 10/01/14 382,25 Totale: 382,25 10/01/14 382, LINEA SISTEMI X 2557,05 23/12/13-23/12/ ,05 Totale: 2557,05 23/12/13-23/12/ , CARTOGRAFICA ROSATO X /12/13-02/12/ Totale: 623,00 02/12/13-02/12/13 623, CARRA EDITRICE DEL DOTT. FRANCESCO CARRA C. s.a.s. X 35,7 13/01/14-13/01/14 35,7 Totale: 35,70 13/01/14-13/01/14 35, LA SALENTO COPIATORI X /01/14-03/01/14 136, CARTOGRAFICA ROSATO X 70 15/01/14-15/01/14 70 Totale: 182,00 03/01/14-15/01/14 206, LA SALENTO COPIATORI X 45 08/01/14-08/01/14 45 Totale: 45,00 08/01/14-08/01/14 45, CARTOGRAFICA ROSATO X 70 15/01/14 70 Totale: 70,00 15/01/14 70, CARTOGRAFICA ROSATO X /01/ Totale: 1260,00 16/01/ , CARTOGRAFICA ROSATO X /01/ Totale: 1127,00 16/01/ , CHIMICAL MERIDIONALE s.r.l. X 326, /01/14-18/01/14 326,02 Totale: 326,02 18/01/14-18/01/14 326,02

3 ZC10D6BCFA KUWAIT KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA X 118, /12/13-27/12/13 118,95 Totale: 118,95 27/12/13-27/12/13 118,95 ZA40D7153F VIGILANZA - COLLEGAMENTO ALLARME VELIALPOL -ISTITUTO DI VIGILANZA S.r.l. X 372,04 22/01/14 372,04 Totale: 372,04 22/01/14 372,04 ZD50D708F6 VIGILANZA COLLEGAMENTO ALLARME VELIALPOL -ISTITUTO DI VIGILANZA S.r.l. X 372,04 22/01/14 372,04 Totale: 372,04 22/01/14 372,04 Z8C0D770D3 ACQUISTO SKILL CARD A.I.C.A. X /01/ Totale: 1500,00 23/01/ ,00 Z9F0D81D9B TONER RICOH K XPRES srl X 231,2 27/01/14-27/01/14 231,2 Totale: 231,20 27/01/14-27/01/14 231,20 Z7600D8C019 TONER SAMSUNG E KYOCERA CENTRO UFFICIO SERVICE SOC.COOP. X 335,652 28/01/14-28/01/14 335,65 Totale: 335,65 28/01/14-28/01/14 335,65 Z2F0D9E3C5 MATERIALE FACILE CONSUMO PER PROGETTO F GRECO ORONZO COLORI FERRAMENTA VERNICI X 139,358 30/01/14-30/01/14 139,36 Totale: 139,36 30/01/14-30/01/14 139,36 ZF90DA04A5 MATERIALE FACILE CONSUMO F3...ANTICHI MESTIERI ARTEMIA di FASANO LAURA X 48,4 31/01/14-31/01/14 48,4 Totale: 48,40 31/01/14-31/01/14 48,40 Z820DA273E RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI AXA AZIENDE PER L'AMBIENTE SRL X 82, /12/13-30/12/13 82,64 Totale: 82,64 30/12/13-30/12/13 82,64 ZD40DA171B INTERVENTO LAVORI ELETTRICI TES DI BONERBA E PALMA X /02/14-01/02/ Totale: 440,00 01/02/14-01/02/14 440,00 ZEA0DA27D2 RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE GESTETNER DSM LA SALENTO COPIATORI X 502,4 03/02/14-03/02/14 502,4 Totale: 502,40 03/02/14-03/02/14 502,40 Z090DA95C7 RINNOVO DOMINIO ARUBA SPA X 55 04/02/14 55 Totale: 55,00 04/02/14 55,00 Z3A0DA7FB0 MATERIALE DI FACILE CONSUMO CANCELLERIA ERREBIAN S.p.A. X 402,65 03/02/14-03/02/14 402,65 Totale: 402,65 03/02/14-03/02/14 402,65 Z500DC245B ABBONAMENTO RIVISTA TUTTOSCUOLA EDITORIALE TUTTOSCUOLA S.r.l. X 128,46 09/01/14-09/01/14 128,46 Totale: 128,46 09/01/14-09/01/14 128,46 Z880DC1BEB CANONE ASSISTENZA ANNUALE SOFTWARE PROTOCOLLO ELETTRONICO bitsolving DI PAIANO SALVATORE X /01/14-02/01/ Totale: 240,00 02/01/14-02/01/14 240,00

4 Z0F0DD0503 STAMPA VOLANTINI CARTOGRAFICA ROSATO X 50 15/01/14-15/01/14 50 Totale: 50,00 15/01/14-15/01/14 50,00 Z410DD08AF TONER FOTOCOPIATORE LA SALENTO COPIATORI X /02/14-03/02/ Totale: 102,00 03/02/14-03/02/14 102,00 Z750DD0608 TONER FOTOCOPIATORE LA SALENTO COPIATORI X /01/14-22/01/ Totale: 107,00 22/01/14-22/01/14 107,00 Z980DCEF1C MAGLIETTE TAGLIE VARIE DECATHLON SEDE SURBO X 36,882 12/02/14-12/02/14 36,88 Totale: 36,88 12/02/14-12/02/14 36,88 ZAD0DD0570 CANONE ANNUALE ASSISTENZA PROGRAMMI GESTIONALI CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI s.p.a. X /01/14-16/01/ Totale: 2901,00 16/01/14-16/01/ ,00 ZCB0DD07A4 RIFACIMENTO RILEGATURA VOLUMI L'ECO -SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE a.r.l X 25 27/01/14-27/01/14 25 Totale: 25,00 27/01/14-27/01/14 25,00 ZD20DD04A0 MATERIALE FACILE CONSUMO FERRAMENTA GRECO ORONZO COLORI FERRAMENTA VERNICI X 186, /01/14-15/01/14 186,64 Totale: 186,64 15/01/14-15/01/14 186,64 ZDD0DD05A1 MATERIALE ELETTRICO DI FACILE CONSUMO EURONET ELETTRONICA S.R.L. X 31, /01/14-22/01/14 31,07 Totale: 31,07 22/01/14-22/01/14 31,07 ZEF0DD0885 RILEGATURA REGISTRO PROTOCOLLO L'ECO -SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE a.r.l X 13,45 03/02/14-03/02/14 13,45 Totale: 13,45 03/02/14-03/02/14 13,45 Z860DD06B1 INTERVENTI TECNICI SU FOTOCOPIATORE LA SALENTO COPIATORI X /01/14-25/01/ Totale: 194,00 25/01/14-25/01/14 194,00 Z210DEE564 CARTA PER FOTOCOPIE E USI DIDATTICI MARIANO S.N.C.-DI SALVATORE MARIANO C. X /02/14-18/02/ Totale: 492,00 18/02/14-18/02/14 492,00 Z860DEEC06 TONER FOTOCOPIATORE LA SALENTO COPIATORI X /02/14-13/02/ Totale: 107,00 13/02/14-13/02/14 107,00 ZBF0DEEBB3 TONER PER FOTOCOPIATORE LA SALENTO COPIATORI X 42 11/02/14-11/02/14 42 Totale: 42,00 11/02/14-11/02/14 42,00 ZD80DEE4B6 PUBBLICAZIONE SU NUOVO QUOTIDIANO DI PUGLIA PIEMME S.p.A Filiale di Lecce X /02/14-18/02/ Totale: 607,00 18/02/14-18/02/14 607,00 Z400DFADEB PUBBLICAZIONE SU LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO MEDITERRANEA S.P.A. X /02/14-21/02/ Totale: 208,00 21/02/14-21/02/14 208,00

5 Z410E053E3 Z6A0E04863 Z790E04882 ZA20E0538F ZE30E0536E ZBD0E0AD32 Z360E13F2D Z5A0E13931 ZC80DF9DA1 SPESE PON F3 MATERIALE DI PULIZIA INTERVENTO TECNICO SU STAMPANTE CONTRIBUTO SPESE PRODOTTI ALIMENTARI PON L1 MATERIALE FACILE CONSUMO PROGETTO POLLICE VERDE TONER PER STAMPANTE SAMSUNG ACQUISTO TONER RICOH RIPARAZIONE AUTOVETTURA DI SERVIZIO ACQUISTO TAPPETO ZN90E24EC7 ACQUISTO TESSITI SETTORE MODA Z020E38549 MATERIALE FACILE CONSUMO FASHION JEWEL Z0B0E383CA RIPARAZIONE AUTOBUS DI SERVIZIO Z540E384D6 Z5E0E38497 ZF10E38403 TASTIERE E MOUSE ACQUISTO TONER RICOH AFICIO RIMAGNETIZZAZIONE BUDGE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "COLO" X /02/14-24/02/ Totale: 296,00 24/02/14-24/02/14 296, CHIMICAL MERIDIONALE s.r.l. X 183,73 22/02/14-22/02/14 183,73 Totale: 183,73 22/02/14-22/02/14 183, MICROELETTRONICA X 50 24/02/14-24/02/14 50 Totale: 50,00 24/02/14-24/02/14 50, ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA "ALDO MORO" X /02/14-24/02/ Totale: 200,00 24/02/14-24/02/14 200, DITTA CAGNAZZO ANTONIO SALVATORE X 270, /02/14-24/02/14 270,22 Totale: 270,22 24/02/14-24/02/14 270, MAGLIE UFFICIO SRL X 184,56 26/02/14-26/02/14 184,56 Totale: 184,56 26/02/14-26/02/14 184, MAGLIE UFFICIO SRL X 67 28/02/14 67 Totale: 67,00 28/02/14 67, OFFICINA MECCANICA di UNGARO GIOVANNI X 80,32 24/02/14-24/02/14 80,32 Totale: 80,32 24/02/14-24/02/14 80,32 MEC-OFFICE S.r.l. X /02/14-24/02/ Totale: 250,00 24/02/14-24/02/14 250, PATISSO ANTONIO X 1232,509 28/02/14-28/02/ , GIOIELLERIA FASHION JEWEL di PETRAROLI ALESSANDRO Totale: 1232,51 28/02/14-28/02/ ,51 X 98, /03/14-08/03/14 98,36 Totale: 98,36 08/03/14-08/03/14 98, BARBA & DELLE DONNE IVECO X 257,43 01/03/14-01/03/14 257,43 Totale: 257,43 01/03/14-01/03/14 257, ATI SERVICE - IACOVIZZI BRIZIO ANDREA ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA X 77,868 08/03/14-08/03/14 77,87 Totale: 77,87 08/03/14-08/03/14 77, LA SALENTO COPIATORI X 84 06/03/14-06/03/14 84 Totale: 84,00 06/03/14-06/03/14 84, ZILLI SYSTEM TIME di ZILLI PIETRO X 30 04/03/14-04/03/14 30 Totale: 30,00 04/03/14-04/03/14 30,00

6 ZC50FA13DC Z320E58061 ZA60E55B03 SERVIZIO VIGILI DEL FUOCO PER MANIFESTAZIONE FINALE MAT.CANC.BUSTE INTESTATE E REGISTRI PANNELLI PUBBLICITARI IN FOREX ZCC0E580B5 TESTO BERGANTINI 2014 ZF80E58A9B ZC70E6C3E5 ZE40E6A47E ESAMI LINGUA INGLESE ACQUISTO CARBURANTE ACQUISTO CARTA Z6B0E77AF5 FORNITURA FACILE CONSUMO P.P.S. ZB90E77A69 ZE80E86D7D ZD90E90557 ZE90E905BB Z2C0EA1171 Z610EA13F6 ZC00EAD053 MATERIALE FACILE CONSUMO DALLA CARTA ALLA CARTA ACQUISTO TONER MAT.CONS.PON F3 AZ.4 EL. BIO-BOTANICA MAT.CONS.MINI DV X PROGETTO POLIZZA ASSICURATIVA ACQUISTO TONER KYOCERA LAVORO RIPARAZIONE AUTO ISTITUTO VIGILI DEL FUOCO X /06/ Totale: 342,00 12/06/14 342, CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI s.p.a. X /03/14-18/03/ Totale: 387,00 18/03/14-18/03/14 387, CARTOGRAFICA ROSATO X 70 03/03/14-03/03/14 70 Totale: 70,00 03/03/14-03/03/14 70, CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI s.p.a. X 50 18/03/14-18/03/14 50 Totale: 50,00 18/03/14-18/03/14 50, TRINITY COLLEGE X /03/ Totale: 1408,00 18/03/ , KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA X 336, /03/14-19/03/14 336,25 Totale: 336,25 19/03/14-19/03/14 336, MARIANO S.N.C.-DI SALVATORE MARIANO C. X /03/14-21/03/ Totale: 500,00 21/03/14-21/03/14 500, SPINEL CAFFE' SRL X 36, /03/14-13/03/14 36,07 Totale: 36,07 13/03/14-13/03/14 36, ARTEMIA di FASANO LAURA X 28, /03/14-25/03/14 28,28 Totale: 28,28 25/03/14-25/03/14 28, LA SALENTO COPIATORI X /03/14-25/03/ Totale: 107,00 25/03/14-25/03/14 107, BRICOMAN X 97, /03/14-31/03/14 97,13 Totale: 97,13 31/03/14-31/03/14 97, A.C.E.F. Spa X 50 31/03/14-31/03/14 50 Totale: 50,00 31/03/14-31/03/14 50, ASSICURAZIONE TORO ALLEANZA X 1492,95 03/04/ ,95 Totale: 1492,95 03/04/ , LA SALENTO COPIATORI X /03/14-31/03/ Totale: 135,00 31/03/14-31/03/14 135, OFFICINA MECCANICA di UNGARO GIOVANNI X 81,97 26/03/14-26/03/14 81,97 Totale: 81,97 26/03/14-26/03/14 81,97

7 Z160EB4A2A Z400EB43D6 Z880EB09C9 Z2C0ED0C3F Z580ED0D52 Z5E0ED0CFA ZA60ED33FE ZAD0ED2340 ZF90ED0D93 Z460ED88E9 ZC00ED9534 VIGILANZA LOCALI SCOLASTICI ACQUISTO MATERIALE LABORATORI ACQUISTO SKILL CARD ED ESAMI INTERVENTO TECNICO SU N. 2 FOTOCOPIATORI CARBURANTE MEZZI ISTITUTO ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATORI NOLEGGIO MINIVAN INTERVENTO TECNICO SU STAMPANTE SAMSUNG SCX4521F MATERIALE FACILE CONSUMO SETTORE MODA ACQUISTO ESAMI ECDL SISTEMAZIONE ROLL UP ZED0EDECD4 ACQUISTO MATERIALE DI MERCERIA Z860EE680F ZDE0EE683F Z7E0F024FF ACQUISTO CANON ACQUISTO RICAMBI PC LABORATORIO ACQUISTO MATERIALE PER SETTORE MODA VELIALPOL -ISTITUTO DI VIGILANZA S.r.l. X 372,04 08/04/14 372,04 Totale: 372,04 08/04/14 372, DR. NICOLA FIZZAROTTI S.R.L. X 363,1 08/04/14 363,1 Totale: 363,10 08/04/14 363, A.I.C.A. X /04/ Totale: 1372,00 08/04/ , LA SALENTO COPIATORI X 88 04/04/14-04/04/14 88 Totale: 88,00 04/04/14-04/04/14 88, KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA X 362, /04/14-09/04/14 362,88 Totale: 362,88 09/04/14-09/04/14 362, LA SALENTO COPIATORI X /04/14-10/04/ Totale: 107,00 10/04/14-10/04/14 107, AUTONOLEGGIO ROLLO X 151, /04/14-15/04/14 151,64 Totale: 151,64 15/04/14-15/04/14 151, MICROELETTRONICA X 35 15/04/14-15/04/14 35 Totale: 35,00 15/04/14-15/04/14 35, MAGAZZINI GIUSI DI LATTANTE GIUSEPPA X 380, /04/14-14/04/14 380,69 Totale: 380,69 14/04/14-14/04/14 380, A.I.C.A. X /04/ Totale: 546,00 16/04/14 546, ORAZIO IMPARATO srl X 80 15/04/14-15/04/14 80 Totale: 80,00 15/04/14-15/04/14 80, PATISSO ANTONIO X 82 17/04/14-17/04/14 82 Totale: 82,00 17/04/14-17/04/14 82, ATI SERVICE S.N.C. DI IACOVIZZI & DELLE DONNE X 159,84 22/04/14-22/04/14 159,84 Totale: 159,84 22/04/14-22/04/14 159, ATI SERVICE S.N.C. DI IACOVIZZI & DELLE DONNE X 122,95 22/04/14-22/04/14 122,95 Totale: 122,95 22/04/14-22/04/14 122, ITALZIP X 168, /04/14-15/04/14 168,03 Totale: 168,03 15/04/14-15/04/14 168,03

8 Z9E0F04331 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIE CHIMICAL MERIDIONALE s.r.l. X 320,71 02/05/14-02/05/14 320,71 Totale: 320,71 02/05/14-02/05/14 320,71 Z2D0F0F498 STAMPA LOCANDINE PON 4 ALL CARTOGRAFICA ROSATO X 60 06/05/14-06/05/14 60 Totale: 60,00 06/05/14-06/05/14 60,00 ZDB0F0F46E TONER ORIGINALE STAMPANTE CANON MAGLIE UFFICIO SRL X 53 06/05/14-06/05/14 53 Totale: 53,00 06/05/14-06/05/14 53,00 ZC00F3F5AF STAMPA MATERIALE VARIO PON 4 ALL "FUORI GIOCO LE MAFIE" CARTO NET X /05/14-15/05/ Totale: 145,00 15/05/14-15/05/14 145,00 Z150F51FBD INTERVENTO TECNICO SU FOTOCOPIATORE LA SALENTO COPIATORI X 45 18/04/14-18/04/14 45 Totale: 45,00 18/04/14-18/04/14 45,00 Z990F36FA2 ACQUISTO CIALDE CAFFE' PER FORMAZIONE-ALTERNANZA SPINEL CAFFE' SRL X 36, /05/14-06/05/14 36,07 Totale: 36,07 06/05/14-06/05/14 36,07 Z130F3FEF1 ACQUISTO ATTREZZATURE RETE WIRELESS INGEGN ART X /05/14-16/05/ Totale: 6062,00 16/05/14-16/05/ ,00 Z9C0F25DE9 STAMPA PER PROGETTO "SALVABIMBI" CARTO NET X 70,5 10/05/14-10/05/14 70,5 Totale: 70,50 10/05/14-10/05/14 70,50 Z9F0F3C68D ACQUISTO TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI KREATIVA snc Graphic industry di Andrea Ria De Meis & Co. X 81 12/05/14-12/05/14 81 Totale: 81,00 12/05/14-12/05/14 81,00 ZBC0F44ECF ACQUISTO LIBRI FUORI GIOCO LE MAFIE LIBRERIA VOLTALACARTA X 62 19/05/14-19/05/14 62 Totale: 62,00 19/05/14-19/05/14 62,00 Z030F4C0AF CARBURANTE MEZZI ISTITUTO APRILE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA X 457, /05/14-02/05/14 457,27 Totale: 457,27 02/05/14-02/05/14 457,27 Z1F0F481A3 ACQUISTO CARTA FOTOCOPIATORE A3 A MARIANO S.N.C.-DI SALVATORE MARIANO C. X /05/14-19/05/ Totale: 781,00 19/05/14-19/05/14 781,00 ZB40F4C34A TONER FOTOCOPIATORE AFICIO LA SALENTO COPIATORI X 45 19/05/14-19/05/14 45 Totale: 45,00 19/05/14-19/05/14 45,00 Z2D0F503E4 MATERIALE FACILE CONSUMO CANC. ESAMI QUAL/MAT MAGLIE UFFICIO SRL X 244,17 19/05/14-19/05/14 244,17 Totale: 244,17 19/05/14-19/05/14 244,17 Z330F5038C MATERIALE FACILE CONSUMO ESAMI MAT/QUAL MARIANO S.N.C.-DI SALVATORE MARIANO C. X 167,5 15/05/14-15/05/14 167,5 Totale: 167,50 15/05/14-15/05/14 167,50

9 ZA90F51F6E INTERVENTO SU N. 21 FOTOCOPIATORI Z7B0F54CE1 ACQUISTO TONER KM 2030 Z2E0F6DCBF Z790F6B040 Z900F6D5D3 ZC80F6A821 Z130F72EB1 INTERVENTO TECNICO SU PC GESTIONE PROTOCOLLO ELETTRONICO OPERE IN CARTAPESTA PREMIO X MAN. PON4ALL ARGENTO VIVO ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO (PILE ALC.) MODEM GSM/GPRS PUBBLICITA' PON "4 ALL" Z4A0F71551 ACQUISTO TONER PFA 741 Z860F713D7 ZBD0F70C1D Z040F659CF Z0F0F786D6 Z050F7D680 Z300F7D74E Z350F7D6B1 ACQUISTO TONER E CANCELLERIA ACQUISTO TONER KYOCERA KM 5050 ACQUISTO TONER MANIFESTAZIONE DEL 6-7 GIUGNO 2014 SERVIZIO NOLEGGIO AUTOGRU (CONTE) EVENTO 6/ STAMPA ROLL UP EVENTO 6/ (XGRAF) SERVIZIO POSTAZIONE AMBULANZA(CROCE D'ORO) EVENTO 6/ LA SALENTO COPIATORI X /01/14-02/01/ Totale: 329,00 02/01/14-02/01/14 329, LA SALENTO COPIATORI X 65 20/05/14-20/05/14 65 Totale: 65,00 20/05/14-20/05/14 65,00 bitsolving DI PAIANO SALVATORE X /05/14-20/05/ Totale: 150,00 20/05/14-20/05/14 150, EGO di Marco Galli X /05/14-28/05/ Totale: 140,00 28/05/14-28/05/14 140, EURONET ELETTRONICA S.R.L. X 81, /05/14-28/05/14 81,97 Totale: 81,97 28/05/14-28/05/14 81, ZILLI SYSTEM TIME di ZILLI PIETRO X /05/14-27/05/ Totale: 370,00 27/05/14-27/05/14 370, SUDPUBBLICIT@ srl X /05/14-29/05/ Totale: 410,00 29/05/14-29/05/14 410, SORBARA ALFREDO X 213,03 29/05/14-29/05/14 213,03 Totale: 213,03 29/05/14-29/05/14 213, MAGLIE UFFICIO SRL X 678,154 28/05/14-28/05/14 678,15 Totale: 678,15 28/05/14-28/05/14 678, LA SALENTO COPIATORI X /05/14-29/05/ Totale: 144,00 29/05/14-29/05/14 144, XPRES srl X 372,36 29/05/14-29/05/14 372,36 Totale: 372,36 29/05/14-29/05/14 372, ASSOCIAZIONE CULTURALE AMS SPETTACOLI X /05/14-30/05/ Totale: 1950,00 30/05/14-30/05/ , CONTE s.r.l. X /06/14-03/06/ Totale: 600,00 03/06/14-03/06/14 600, XGRAPH s. r. l. IDEE PER COMUNICARE X 1638,36 03/06/14-03/06/ ,36 Totale: 1638,36 03/06/14-03/06/ ,36 N.I.R. Protezione Civile X /06/14-04/06/ Totale: 150,00 04/06/14-04/06/14 150,00

10 ZA30F7D6ED MATERIALE E STAMPE EVENTO 6/ (CARTOGRAFICAROSATO) CARTOGRAFICA ROSATO X 3175, /06/14-03/06/ Totale: 3175,00 03/06/14-03/06/ ,00 Z310F84759 noleggio autobus G.T. per manif. del 6 e 7 giugno BAGLIVI tours X 454, /06/14-04/06/14 454,55 Totale: 454,55 04/06/14-04/06/14 454,55 Z4E0F80D79 ALLESTIMENTO E ARREDI EVENTO 6/ L1FSE MONDO SOUD DIFFUSION di Paolo Montinaro X /06/14-03/06/ Totale: 4300,00 03/06/14-03/06/ ,00 ZC30F8477B ADDOBBA PIANTE E FIORI SITI MANIF. DEL 6 E 7 GIUGNO MILLEFIORI SNC DI MAZZOTTA D.M. E RESCI C. X 581, /06/14-04/06/14 581,82 Totale: 581,82 04/06/14-04/06/14 581,82 Z1F0F86F99 RIMBORSO SPESE OPERATORI PROTEZIONE CIVILE MAN. 6/7 GIUGNO 2014 ASSOCIAZIONE di VOLONTARIATO di PROTEZIONE CIVILE LECCE IRIDE X /06/14-04/06/ Totale: 225,00 04/06/14-04/06/14 225,00 Z630F87EFC MAT.CONS, MINI DV MAN. 6/7 GIUGNO L LA BOTTEGA DELLA FOTO DI SANTO SERINELLI X 75 05/06/14-05/06/14 75 Totale: 75,00 05/06/14-05/06/14 75,00 ZB90F86FED NOLEGGIO ATTREZZATURE SPETTACOLO EVENTO DEL 6/7 GIUGNO ASSOCIAZIONE CULTURALE AMS SPETTACOLI X /06/14-05/06/ Totale: 450,00 05/06/14-05/06/14 450,00 ZE70F87F44 NOLEGGIO VIDEOCAMERA EVENTO DEL 6/7 GIUGNO LA BOTTEGA DELLA FOTO DI SANTO SERINELLI X 163, /06/14-05/06/14 163,93 Totale: 163,93 05/06/14-05/06/14 163,93 ZA40F8F388 ACQUISTO ESAMI ECDL A.I.C.A. X /06/ Totale: 700,00 06/06/14 700,00 Z220F9037A SERVIZIO SWEET AND COFFEE MANIFEST. FINALE DEL 06/06/ SIGNORE STEFANO X /06/14-06/06/ Totale: 300,00 06/06/14-06/06/14 300,00 Z860F909D7 PON "A SCUOLA DI BOTTEGHE" MARIANO S.N.C.-DI SALVATORE MARIANO C. X 34,1 07/06/14-07/06/14 34,1 Totale: 34,10 07/06/14-07/06/14 34,10 Z2B0F92060 PUBBLICITA' SU RETE TELEVISIVA PER PROPONIAMO IL FUTURO L1FSE K&C Concessione di Pubblicità - Media Comunicazione X /06/14-06/06/ Totale: 500,00 06/06/14-06/06/14 500,00 Z690F941C1 INTERVENTO TECNICO N. 2 STAMPANTI MICROELETTRONICA X /06/14-09/06/ Totale: 140,00 09/06/14-09/06/14 140,00 ZE40F94192 TONER ORIGINALE STAMPANTE RICOH AFICIO MAGLIE UFFICIO SRL X /06/14-09/06/ Totale: 660,00 09/06/14-09/06/14 660,00 ZAB0F9A100 MATERIALE PULIZIA CHIMICAL MERIDIONALE s.r.l. X 323, /06/14-10/06/14 323,12 Totale: 323,12 10/06/14-10/06/14 323,12

11 ZBE0F98D9C ZD00F97EDE Z050FA1413 Z050FA1413 ZC50FA13DC ZE50FA1D77 BERGANTINI + RASSEGNA GIURIDICA ANNO 2014 INTERVENTI TECNICI RICAMBI E ORE LAVORATE CONTRIBUTO AL COMUNE DI LECCE PER UTILIZZO PALCO CONTRIBUTO COMUNE DI LECCE PER MANIFESTAZIONE FINALE SERVIZIO VIGILI DEL FUOCO PER MANIFESTAZIONE FINALE 6/7 GIUGNO STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO F3 Z4C0FA139A ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA C48 Z9BOFE7EC9 Z4C100665B Z9A Z9F10040EB PON C1 - FSE COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE - INGLESE PON C1-FSE COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE - FRANCESE ACQUISTO IPAD RILEGATURA REGISTRI ESAME DI STATO 2013/2014 ACQUISTO T-SHIRT PON F3 ACQUISTO T-SHIRT PON F3 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI s.p.a. X 95 10/06/14-10/06/14 95 Totale: 95,00 10/06/14-10/06/14 95, LINEA SISTEMI X 1532,18 27/05/14-27/05/ ,18 Totale: 1532,18 27/05/14-27/05/ , COMUNE DI LECCE X /02/ Totale: 650,00 12/02/15 650, COMUNE DI LECCE X /06/ Totale: 650,00 12/06/14 650, VIGILI DEL FUOCO X /06/ Totale: 342,00 12/06/14 342, CARTOGRAFICA ROSATO X /06/14-11/06/ Totale: 126,00 11/06/14-11/06/14 126, GRECO ORONZO COLORI FERRAMENTA VERNICI X 92,623 29/05/14-29/05/14 92,62 Totale: 92,62 29/05/14-29/05/14 92, GANIMEDE VIAGGI SRL MILONTOURS SRL OXFORD GROUP - FORMITALIA SRL AUSONIA VIAGGI X /06/ HERITAGE STUDY TOURS Totale: 67600,00 28/06/14 0, OXFORD GROUP - FORMITALIA SRL NEW DISTANCE IL GIAGUARO AVION TRAVEL SRL GANIMEDE VIAGGI SRL X /06/14 0 Totale: 67000,00 28/06/14 0,00 ISIPOINT -DI CAMPILUNGO GIOVANNI- X 561,48 28/06/14-28/06/14 561,48 Totale: 561,48 28/06/14-28/06/14 561, L'ECO -SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE a.r.l X 126, /06/14-14/06/14 126,02 Totale: 126,02 14/06/14-14/06/14 126,02 DECATHLON SEDE SURBO X 30,735 03/07/14-03/07/14 30,74 Totale: 30,74 03/07/14-03/07/14 30,74 DECATHLON SEDE SURBO X 36,882 03/07/14-03/07/14 36,88 Totale: 36,88 03/07/14-03/07/14 36,88

12 Z49102F385 ZF810378F8 SERVIZIO DI RISTORAZIONE A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ALIMENTI IMPIANTO CONDIZIONATORE SUCCURSALE BIGLIETTERIA AEREA Z C2 RIFORNIMENTO GASOLIO E BENZINA Z40106D445 ZCF106C1F2 ZDE1070B9A Z ZDA1096D5B ZE A RIVISTE PUBBLICITA' FORNITURA CARBURANTE SERVIZI ALBERGHIERI VIGILANZA LOCALI FORNITURA CARBURANTI FESR - E QUALITA' DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI Z7D10B01BC RIPARAZIONE AUTO ZCC10B0175 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ZD310B025D FORNITURA CANCELLERIA 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO SPINEL CAFFE' SRL X /12/ GALAXI DI DE SIMONE MARIA GRAZIA & C. SAS Totale: 18500,00 01/12/14 0, MAZZOTTA RAFFAELE X 1081,7 17/07/ ,7 Totale: 1081,70 17/07/ , SEMAR-AGENZIA VIAGGI X 154,04 21/07/14 154,04 Totale: 154,04 21/07/14 154, KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA X 258,73 24/07/14 258,73 Totale: 258,73 24/07/14 258, TECNODID - NOTIZIE DELLA SCUOLA X 95 07/08/14 95 Totale: 95,00 07/08/14 95, CARTO NET X /08/ Totale: 275,00 07/08/14 275, KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA X 682,61 08/08/14 682,61 Totale: 682,61 08/08/14 682, SIGA SRL X 307,99 01/09/14 307,99 Totale: 307,99 01/09/14 307, VELIALPOL -ISTITUTO DI VIGILANZA S.r.l. X 372,04 01/09/14 372,04 Totale: 372,04 01/09/14 372, KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA X 816,64 01/09/14 816,64 Totale: 816,64 01/09/14 816, INGEGN ART X 17386,07 02/09/ MEDIA DIRECT s.r.l. X 4170,76 02/09/ DITTA DLI X 2819,16 02/09/ LIGRA X 3187,2 02/09/ GERBER TECHNOLOGY - A GERBER SCIENTIFIC COMPANY X /09/ MUSICARTE LECCE X 490,98 02/09/14 0 Totale: 33154,17 02/09/14 0, OFFICINA MECCANICA di UNGARO GIOVANNI X 414,77 01/08/14-05/12/14 414,77 Totale: 414,77 01/08/14-05/12/14 414, EURONET ELETTRONICA S.R.L. X 165,913 01/08/14-01/08/14 165,91 Totale: 165,91 01/08/14-01/08/14 165, MARIANO S.N.C.-DI SALVATORE MARIANO C. X /08/14-01/08/ Totale: 500,00 01/08/14-01/08/14 500,00

13 ZE910B26B0 MATERIALE DI PULIZIA CHIMICAL MERIDIONALE s.r.l. X 278,259 09/09/14-09/09/ Totale: 278,26 09/09/14-09/09/14 278,00 Z3E10BC293 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO INGEGN ART X 1144,36 11/09/ ,36 Totale: 1144,36 11/09/ ,36 Z2D10C1250 FORNITURA CARTE MAGNETICHE ZILLI SYSTEM TIME di ZILLI PIETRO X 69 12/09/14-12/09/14 69 Totale: 69,00 12/09/14-12/09/14 69,00 ZEF10CE37A LAVORI ELETTRICI E MATERIALI T.E.S. IMPIANTISTICA INDUSTRIALE - SISTEMI D'ALLARME - AUTOMATISMI DI BONERBA & PALMA X /09/14-17/09/ Totale: 250,00 17/09/14-17/09/14 250,00 Z5010D6725 FORNITURA LIBRETTO DELLO STUDENTE CARRA EDITRICE DEL DOTT. FRANCESCO CARRA C. s.a.s. X /09/14-19/09/ Totale: 360,00 19/09/14-19/09/14 360,00 Z7410D9039 FORNITURA BANDIERE VINCENZO SERPONE srl X /09/14-19/09/ Totale: 108,00 19/09/14-19/09/14 108,00 Z1010DE7FC INTERVENTO RIPRISTINO CENTRALE ANTINCENDIO E CENTRALE ANTINTRUSIONE TES DI BONERBA E PALMA X /09/14-22/09/ Totale: 150,00 22/09/14-22/09/14 150,00 Z4210EA4F7 FORNITURA TONER LA SALENTO COPIATORI X 84 24/09/14-24/09/14 84 Totale: 84,00 24/09/14-24/09/14 84,00 Z7310EAE40 FORNITURA INFORMATICA PER UNITA' CENTRALI CON SCHEDA MADRE ROTTA LINEA SISTEMI X 796,96 24/09/14-24/09/14 796,96 Totale: 796,96 24/09/14-24/09/14 796,96 Z4A10F3645 FORNITURA PER DISTRIBUTORE DI CAFFE' SPINEL CAFFE' SRL X 36,07 26/09/14-26/09/14 36,07 Totale: 36,07 26/09/14-26/09/14 36,07 Z6610F2B30 FORNITURA COPIE MODELLI "PERMESSO DI USCITA, AMMISSIONE A SCUOLA E STATO PERSONALE E DI SERVIZIO CARTOGRAFICA ROSATO X /09/14-26/09/ Totale: 550,00 26/09/14-26/09/14 550,00 Z6910F8C15 FORNITURA DI CONDENSATORE PER MOTORE DI RAFFREDDAMENTO MAZZOTTA RAFFAELE X /09/14-01/09/ Totale: 120,00 01/09/14-01/09/14 120,00 Z6710FF95B CONTRATTO DI MANUTENZIONE SU FOTOCOPIATORI KM LA SALENTO COPIATORI X /09/14-30/09/ Totale: 600,00 30/09/14-30/09/14 600,00 Z4B CONTRATTO DI MANUTENZIONE SU DSM651 GESTETNER LA SALENTO COPIATORI X /10/14-01/10/ Totale: 600,00 01/10/14-01/10/14 600,00 Z8F1110BE2 FORNITURA KIT BATTERIE LINEA SISTEMI X 343,44 03/10/14-03/10/14 343,44 Totale: 343,44 03/10/14-03/10/14 343,44

14 ZA5110F561 ZA5110F65C Z ZEB11157AA Z9B112DCEB ZA3112DD1D ZDF112DC9E ZE7112DADA Z C9 Z2011DFF2 Z01115A07D FORNITURA APPARATI PER INTEGRAZIONE FIBRA OTTICA CONTRATTO DI MANUTENZIONE SU FOTOCOPIATORI KIOCERA KM 2030 FORNITURA LAMPADE PER PROIETTORI ACER E EPSON CONTRATTO MANUTENZIONE SU FOTOCOPIATORE KIOCERA KM 3035 FORNITURA FAX SAMSUNG LASER SF P A 4 33K 150 FF 64 MB TEL CONTRATTO MANUTENZIONE SU FOTOCOPIATORE AFICIO MP 3010 FORNITURA PER CANON MULTIFUNZIONE LASER I-SENSYS MF 4780W FORNITURA MOUSE LOGITECH USB E RIDUTTORI BOSH FORNITURA PER DEPLIANTS SU PATINATA 200 GR/MQ FORNITURA DI SEGNALIBRO F.TO 4X20CM FORNITURA PIANTE ZCC115EFB7 FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE Z Z31116AF4A FORNITURA BATTERIE ALCALINE STILO E MINISTILO RIPARAZIONE LAVASCIUGA Z1C1172DFE FORNITURA GRUPPO DI CONTINUITA' INGEGN ART X /10/14-03/10/ Totale: 225,00 03/10/14-03/10/14 225, LA SALENTO COPIATORI X /10/14-03/10/ Totale: 600,00 03/10/14-03/10/14 600, TES DI BONERBA E PALMA X /10/14-06/10/ Totale: 520,00 06/10/14-06/10/14 520, LA SALENTO COPIATORI X /10/14-06/10/ Totale: 600,00 06/10/14-06/10/14 600, LINEA SISTEMI X /10/14-10/10/ Totale: 179,00 10/10/14-10/10/14 179, LA SALENTO COPIATORI X /10/14-11/10/ Totale: 600,00 11/10/14-11/10/14 600, ATI SERVICE DI IACOVIZZI L. X 159,84 11/10/14-11/10/14 159,84 Totale: 159,84 11/10/14-11/10/14 159, ATI SERVICE DI IACOVIZZI L. X /10/14-11/10/ Totale: 110,00 11/10/14-11/10/14 110, COLAZZO.IT X 79,5 13/10/14-13/10/14 79,5 Totale: 79,50 13/10/14-13/10/14 79, COLAZZO.IT X 70 15/10/14-15/10/14 70 Totale: 70,00 15/10/14-15/10/14 70, AZIENDA ORTO FLOROVIVAISTICA X /10/ Totale: 168,00 22/10/14 168, MARIANO S.N.C.-DI SALVATORE MARIANO C. X /10/14-23/10/ Totale: 656,00 23/10/14-23/10/14 656, EURONET ELETTRONICA S.R.L. X 60, /10/14-25/10/14 60,82 Totale: 60,82 25/10/14-25/10/14 60, CHIMICAL MERIDIONALE s.r.l. X 566,3 27/10/14-27/10/14 566,3 Totale: 566,30 27/10/14-27/10/14 566, LINEA SISTEMI X 128,5 30/10/14-30/10/14 128,5 Totale: 128,50 30/10/14-30/10/14 128,50

15 ZBF117474C Z8F117EEC4 ZC5117E7C0 ZD7117EB9F Z0B11848B0 ZCC11840E6 Z2C118E98E A FESR E 1 Z0011A2627 Z2F11A29FF Z4911A2A24 Z6911A27FB ZC611AD12D F73 POLIZZA ASSICURATIVA FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA FORNITURA DI UN COMPLETO DI 3 BANDIERE - ITALIA/EUROPA/UNICEF FORNITURA BOBINE PER PLASTIFICATRICE FORNITURA DI ARTICOLI PER LABORATORI DI CHIMICA E MICROBIOLOGIA CENA, COLAZIONE E PRANZO A SACCO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA FORNITURA LIBRI FORNITURA PER DISTRIBUTORE CAFFE' CONTRATTO PUBBLICITA' FONO VI. PI. INTERVENTO TECNICO SU COPIATORE SERVIZIO PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE ARTMAX GROUP - SUPERFICE PERSONALIZZATA JOB 26- IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE AMBIENTE SCUOLA SRL X 4 28/10/14 4 Totale: 4,00 28/10/14 4, CHIMICAL MERIDIONALE s.r.l. X 678,373 30/10/14-30/10/14 678,37 Totale: 678,37 30/10/14-30/10/14 678, SERPONE S.r.l. X /10/14-30/10/ Totale: 150,00 30/10/14-30/10/14 150, MAGLIE UFFICIO SRL X 102,45 30/10/14-30/10/14 102,45 Totale: 102,45 30/10/14-30/10/14 102,45 CLOVERINVEST di Alfredo Giannaccari c. X 262,9 30/12/14-30/12/ DR. NICOLA FIZZAROTTI S.R.L. X /12/14-30/12/14 0 Totale: 1374,90 30/12/14-30/12/14 0, HOSTERIA DAL PARDO di PIRELLI FEDERICO X 350,01 31/10/14 350,01 Totale: 350,01 31/10/14 350, OLTRE LA CARTA SAS di Musio Federica & C. X 186,6 04/11/14-04/11/14 186,6 Totale: 186,60 04/11/14-04/11/14 186, MEDIA DIRECT s.r.l. X 4170,76 25/11/14-25/11/ , MUSICARTE LECCE X 490,98 08/11/14-08/11/ DITTA DLI X 2819,16 25/11/14-25/11/ , GERBER TECHNOLOGY - A GERBER SCIENTIFIC COMPANY X /11/14-25/11/ INGEGN ART X 17386,065 25/11/14-25/11/ LIGRA X 3187,2 25/11/14-25/11/ ,38 Totale: 33154,17 08/11/14-25/11/ , LIBRERIA PENSA X 961,09 04/11/14-04/11/14 961,09 Totale: 961,09 04/11/14-04/11/14 961, SPINEL CAFFE' SRL X 36,07 26/11/14-26/11/14 36,07 Totale: 36,07 26/11/14-26/11/14 36, FONO.VI.PI. ITALIA S.p.A. X 1124, /11/14-08/11/ Totale: 1125,00 08/11/14-08/11/ , LA SALENTO COPIATORI X /11/14-08/11/ Totale: 240,00 08/11/14-08/11/14 240, INGEGN ART X 308,2 01/09/14-01/09/14 308,2 Totale: 308,20 01/09/14-01/09/14 308, ARTMAX GROUP X /11/ Totale: 90000,00 12/11/ ,00

16 Z3411B0211 FORNITURA MATERIALE PER STAMPE JOB ORIENTA EDITRICE SALENTINA S.R.L. X /11/14-12/11/ , DIGITAL COPY X 2384,772 12/11/14-12/11/ , COLAZZO.IT X 2188,51 12/11/14-18/11/ ,51 Totale: 5788,28 12/11/14-18/11/ ,23 Z8F11B6326 FORNITURA PENNE - SEGNAFOGLI COLORATI - BAG IN CARTA CRAFT COLAZZO.IT X /11/14-14/11/ Totale: 750,00 14/11/14-14/11/14 750,00 ZA011B871B FORNITURA PENNE - SEGNAFOGLI COLORATI - BAG IN CARTA CRAFT COLAZZO.IT X /11/14-13/11/ Totale: 2930,00 13/11/14-13/11/ ,00 Z3B11BB666 CARTOGRAFICA ROSATO LECCE CARTOGRAFICA ROSATO X /11/14-14/11/ Totale: 1380,00 14/11/14-14/11/ ,00 Z7911C03E6 SERVIZIO FURGONE CON AUTISTA AUTONOLEGGIO ROLLO X 1229,51 15/11/14-15/11/ ,51 Totale: 1229,51 15/11/14-15/11/ ,51 Z7C11CF005 SERVIZIO NAVETTA JOB E ORIENTA CENTRO AUTOSERVIZI TAXI BLU NCC S.R.L. X 2629,88 18/11/14-04/12/ ,88 Totale: 2629,88 18/11/14-04/12/ ,88 ZE211C6DA8 FORNITURA MATERIALE PER JOB EURONET ELETTRONICA S.R.L. X 97, /11/14-18/11/14 97,9 Totale: 97,90 18/11/14-18/11/14 97,90 Z1011CEE5D HOTEL SAN MARCO JOB E ORIENTA HOTEL SAN MARCO X 25611,82 18/11/14-18/11/ ,82 Totale: 25611,82 18/11/14-18/11/ ,82 ZA511DE567 SPESE TELEFONICHE TELECOM ITALIA S.P.A. X /11/ Totale: 2000,00 22/11/ ,00 ZAC11DE554 SPESE POSTALI POSTE ITALIANE X /11/ Totale: 1000,00 22/11/ ,00 Z1211F48E9 FORNITURA MATERIALE PER F GRECO ORONZO COLORI FERRAMENTA VERNICI X 71,15 26/11/14-26/11/14 71,15 Totale: 71,15 26/11/14-26/11/14 71,15 Z2311F4992 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA GRECO ORONZO COLORI FERRAMENTA VERNICI X 447,542 26/11/14-26/11/14 447,54 Totale: 447,54 26/11/14-26/11/14 447,54 ZDB11EFEA5 FORNITURA PENNE A SCATTO CON CLIP METALLICA COLAZZO.IT X 142,5 18/11/14-18/11/14 142,5 Totale: 142,50 18/11/14-18/11/14 142,50 Z3111F65DB VIAGGIO VERONA PER JOB SEMAR-AGENZIA VIAGGI X 4534,5 27/11/14-27/11/ ,5 Totale: 4534,50 27/11/14-27/11/ ,50 Z3611F6639 VIAGGIO PER ARTIS SEMAR-AGENZIA VIAGGI X 915,54 27/11/14-27/11/14 915,54 Totale: 915,54 27/11/14-27/11/14 915,54

17 ZDB11F4733 FORNITURA MATERIALE PER JOB GRECO ORONZO COLORI FERRAMENTA VERNICI X 138,44 18/11/14-18/11/14 138,44 Totale: 138,44 18/11/14-18/11/14 138,44 Z7D11FE245 RIPARAZIONE LAVASCIUGA CHIMICAL MERIDIONALE s.r.l. X 398,5 29/11/14-29/11/14 398,5 Totale: 398,50 29/11/14-29/11/14 398,50 ZB811FEC4A FORNITURA CARBURANTI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA X 261, /11/14-28/11/14 261,45 Totale: 261,45 28/11/14-28/11/14 261,45 Z FORNITURA TONER SAMSUNG CHIAMAWEB SRL X 197, /12/14-02/12/14 197,87 Totale: 197,87 02/12/14-02/12/14 197,87 ZAF1221C45 RIPARAZIONE SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE ZILLI SYSTEM TIME di ZILLI PIETRO X /12/14-05/12/ Totale: 219,00 05/12/14-05/12/14 219,00 ZBE122344E FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA BRICOMAN X 135,122 05/12/14-05/12/14 135,12 Totale: 135,12 05/12/14-05/12/14 135,12 Z4D FORNITURA REGISTRI ESAMI L'ECO -SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE a.r.l X 86,4 09/12/14 86,4 Totale: 86,40 09/12/14 86,40 Z A3B FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA CHIMICAL MERIDIONALE s.r.l. X 75,87 09/12/14-09/12/14 75,87 Totale: 75,87 09/12/14-09/12/14 75,87 Z8D1229ACB FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA MARIANO S.N.C.-DI SALVATORE MARIANO C. X 411,1 09/12/14-09/12/14 411,1 Totale: 411,10 09/12/14-09/12/14 411,10 ZAF122B987 SERVIZI ALBERGHIERI SIGA SRL X 65 09/12/14 65 Totale: 65,00 09/12/14 65,00 ZB112299B6 STAMPA MANIFESTI DIGITAL COPY X 180,33 09/12/14-09/12/14 180,33 Totale: 180,33 09/12/14-09/12/14 180,33 ZB A FORNITURA OPUSCOLI E FLYER CARTOGRAFICA ROSATO X /12/14-09/12/ Totale: 870,00 09/12/14-09/12/14 870,00 Z B INTERVENTI TECNICI LINEA SISTEMI X 2532,05 10/12/14-10/12/ ,05 Totale: 2532,05 10/12/14-10/12/ ,05 Z301237EB0 POLIZZA ASSICURATIVA AUTOVETTURA PRONTASS SRL X /12/ Totale: 449,00 11/12/14 449,00 Z B LAVORI ELETTRICI PRESSO SUCCURSALE VIA MIGLIETTA TES DI BONERBA E PALMA X /12/14-11/12/ Totale: 250,00 11/12/14-11/12/14 250,00

18 ZBE ZCA123FAF Z0E12402B6 Z86123F4F9 ZD Z0B124233D ZF Z07125EB0F Z E9 ZC FORNITURA CARBURANTI BIGLIETTERIA AEREA SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE SUCCURSALE DI VIA MIGLIETTA POTATURA SIEPI E ALBERI PERICOLANTI - RIVALUTAZIONE VERDE SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE SEDE CENTRALE FORNITURA CALENDARIO DA TAVOLO FORNITURA TONER OKI FORNITURA TONER EPSON FORNITURA REGISTRI VERBALI E TONER COMPATIBILE ML PER SAMSUNG 760P RIPARAZIONE SAMSUNG SCX 4521 MULTIFUNZIONE ZEA125E2A1 FORNITURA TONER CANON 728 Z99126AC58 Z CE LAVORI ELETTRICI PRESSO SUCCURSALE - VIA MIGLIETTA FORNITURA APPLE IMAC KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA X 574, /12/14-11/12/14 574,82 Totale: 574,82 11/12/14-11/12/14 574, SEMAR-AGENZIA VIAGGI X 1467,25 11/12/ ,25 Totale: 1467,25 11/12/ , SME GROUP SOC. COOP. X /12/14-12/12/ Totale: 100,00 12/12/14-12/12/14 100, COMPOST NATURA SRL DEL DOTT. PAOLO MARINI X /12/14-12/12/ Totale: 392,00 12/12/14-12/12/14 392, SME GROUP SOC. COOP. X /12/14-12/12/ Totale: 100,00 12/12/14-12/12/14 100, CARTOGRAFICA ROSATO X /12/14-13/12/ Totale: 660,00 13/12/14-13/12/14 660, LINEA DATA X 381,01 19/12/14-19/12/14 381,01 Totale: 381,01 19/12/14-19/12/14 381, MAGLIE UFFICIO SRL X 92 19/12/14-19/12/14 92 Totale: 92,00 19/12/14-19/12/14 92, MAGLIE UFFICIO SRL X 170,5 19/12/14-19/12/14 170,5 Totale: 170,50 19/12/14-19/12/14 170, MICROELETTRONICA X 45,98 19/12/14-19/12/14 45,98 Totale: 45,98 19/12/14-19/12/14 45, E. C. O. X /12/14-19/12/ Totale: 294,00 19/12/14-19/12/14 294, TES DI BONERBA E PALMA X /12/14-20/12/ Totale: 1130,00 20/12/14-20/12/ , INGEGN ART X 2049,18 23/12/14-23/12/ ,18 Totale: 2049,18 23/12/14-23/12/ ,18