CONTO DEL BILANCIO PARAMETRI GESTIONALI CON ANDAMENTO TRIENNALE (D.Lgs. 267/00, art. 228/5) - ADDENDI

Transcript

1 CONTO DEL BILANCIO 214 PARAMETRI GESTIONALI CON ANDAMENTO TRIENNALE (D.Lgs. 267/, art. 228/5) - ADDENDI

2 INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI - ADDENDI Autonomia finanziaria Trib. + Extratrib x 1 Trib. + Trasf. + Extratrib , , , , , ,82 Autonomia impositiva Trib x 1 Trib. + Trasf. + Extratrib , , , , , ,82 Pressione finanziaria Trib. + Trasf , , , Pressione tributaria Trib , , , Intervento erariale Trasferimenti statali , , , Intervento regionale Trasferimenti regionali , , , Incidenza residui attivi Totale residui attivi x 1 Tot.accertam.competenza , , , , , ,82 Incidenza residui passivi Totale residui passivi x 1 Tot. impegni competenza , , , , , ,23 Indebitamento locale pro capite Residui debiti mutui , , , Velocità riscossione entr. proprie Riscossioni Trib. + Extratrib. - Accertamenti Trib. + Extratrib , , , , , ,28 Rigidità spesa corrente Personale + Ammort.mutui x 1 Trib. + Trasf. + Extratrib , , , , , ,82 Velocità gestione spese correnti Pagamenti Corr. competenza Impegni Corr. competenza , , , , , ,21 Redditività del patrimonio Entrate patrimoniali x 1 Valore patrim. disponibile , , , , , ,6 14/5/215 Addendi - Pagina 1

3 INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI - ADDENDI Patrimonio indisponibile pro capite Valore beni patrim. indisponibili , , , Patrimonio disponibile pro capite Valore beni patrim. disponibili , , , Patrimonio demaniale pro capite Valori beni demaniali , , , Rapporto dipendenti/popolazione Dipendenti /5/215 Addendi - Pagina 2

4 INDICATORI DELL'ENTRATA - ADDENDI Congruità dell'ici / IMU Proventi ICI / IMU --- N. unità immobiliari , , , Proventi ICI / IMU N. famiglie + n. imprese , , , Proventi ICI / IMU prima abitazione - Totale proventi ICI / IMU , , , , , ,34 Proventi ICI / IMU altri fabbricati - Totale proventi ICI / IMU , , , , , ,34 Proventi ICI / IMU terreni agricoli - Totale proventi ICI / IMU 7.51, , 4.133, , , ,34 Proventi ICI / IMU aree edificabili -- Totale proventi ICI / IMU 29.8, , , , , ,34 Congruità dell'i.c.i.a.p. Provento I.C.I.A.P. ---, 1.35, 1.31, Congruità della T.O.S.A.P. T.O.S.A.P. passi carrai N. passi carrai , , , 717 Tasse occupazione suolo pubblico Mq. occupati 6.98, , , 7 Congruità T.R.R.S.U. N. iscritti a ruolo x 1 N.famiglie + n. ut. comm.li + seconde case /5/215 Addendi - Pagina 3

5 SERVIZI INDISPENSABILI per comuni ed unioni di comuni - ADDENDI EFFICACIA Servizi connessi agli organi istituzionali Numero addetti Amministrazione generale, compreso servizio elettorale Numero addetti Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale Domande evase Servizi di anagrafe e di stato civile Numero addetti Servizio statistico Numero addetti Servizi connessi con la giustizia Polizia locale e amministrativa Numero addetti Servizio della leva militare Protez. civile, pronto intervento e tutela della sicurezza pubblica Numero addetti Istruzione primaria e secondaria inferiore Numero aule Nr. studenti frequentanti Serv. necroscopici e cimiteriali /5/215 Addendi - Pagina 4a

6 SERVIZI INDISPENSABILI per comuni ed unioni di comuni - ADDENDI EFFICIENZA Servizi connessi agli organi istituzionali , , , Amministrazione generale, compreso servizio elettorale , , , Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale , , , Servizi di anagrafe e di stato civile , , , Servizio statistico, 1.35, 1.31, Servizi connessi con la giustizia, 1.35, 1.31, Polizia locale e amministrativa , , , Servizio della leva militare, 1.35, 1.31, Protez. civile, pronto intervento e tutela della sicurezza pubblica , , , Istruzione primaria e secondaria inferiore Nr. studenti frequentanti , , , Serv. necroscopici e cimiteriali , , , /5/215 Addendi - Pagina 4b

7 SERVIZI INDISPENSABILI per comuni ed unioni di comuni - ADDENDI EFFICACIA Acquedotto Mc. acqua erogata -- Nr. abitanti serviti Unità immobiliari servite Totale unità immobiliari 13. Fognatura e depurazione Unità immobiliari servite Totale unità immobiliari Nettezza urbana Freq. media settimanale raccolta Unità immobiliari servite Totale unità immobiliari Viabilità e illuminaz. pubblica Km. strade illuminate Totale Km. strade /5/215 Addendi - Pagina 5a

8 SERVIZI INDISPENSABILI per comuni ed unioni di comuni - ADDENDI EFFICIENZA Acquedotto --- Mc. acqua erogata,,, 13. Fognatura e depurazione Km. rete fognaria , , , Nettezza urbana ---- Q.li di rifiuti smaltiti , , , Viabilità e illuminaz. pubblica Km. strade illuminate , , , /5/215 Addendi - Pagina 5b

9 SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE per comuni ed unioni di comuni - ADDENDI EFFICACIA Alberghi, esc. dormitori pubblici case di riposo e di ricovero Alberghi diurni e bagni pubblici Asili nido Convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali Corsi extrascol. di insegnamento arti, sport ed altre disc., fatta eccezione per quelli espressam. previsti per legge Giardini zoologici e botanici Numero visitatori Impianti sportivi Numero impianti Mattatoi pubblici Quintali carni macellate Mense Mense scolastiche Mercati e fiere attrezzate /5/215 Addendi - Pagina 6a

10 SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE per comuni ed unioni di comuni - ADDENDI EFFICIENZA Alberghi, esc. dormitori pubblici case di riposo e di ricovero , , ,68 2. Alberghi diurni e bagni pubblici,,, 3. Asili nido Nr. bambini frequentanti 33.26, , , Convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli,,, 5. Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali,,, 6. Corsi extrascol. di insegnamento arti, sport ed altre disc., fatta eccezione per quelli espressam. previsti per legge Numero iscritti , , ,37 7. Giardini zoologici e botanici ---- Totale mq. superficie,,, 8. Impianti sportivi 7.628, , ,96 9. Mattatoi pubblici Quintali carni macellate,,, 1. Mense ---- Numero pasti offerti,,, 11. Mense scolastiche --- Numero pasti offerti , , , Mercati e fiere attrezzate Mq. superficie occupata,,, 14/5/215 Addendi - Pagina 6b

11 SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE per comuni ed unioni di comuni - ADDENDI PROVENTI Alberghi, esc. dormitori pubblici case di riposo e di ricovero 831.5, , ,69 2. Alberghi diurni e bagni pubblici,,, 3. Asili nido Nr. bambini frequentanti,, 15, Convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli,,, 5. Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali,,, 6. Corsi extrascol. di insegnamento arti, sport ed altre disc., fatta eccezione per quelli espressam. previsti per legge Numero iscritti 9.27,9 8.72,6 7.5, 7. Giardini zoologici e botanici ---- Numero visitatori,,, 8. Impianti sportivi,,, 9. Mattatoi pubblici Quintali carni macellate,,, 1. Mense ---- Numero pasti offerti,,, 11. Mense scolastiche --- Numero pasti offerti, 63.52, 68.52, 12. Mercati e fiere attrezzate Mq. superficie occupata,,, 14/5/215 Addendi - Pagina 6c

12 SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE per comuni ed unioni di comuni - ADDENDI EFFICACIA Pesa pubblica Servizi turistici diversi: stab. balneari, app.turistici e simili Spurgo pozzi neri Teatri Numero spettatori ---- Nr. posti disponibili x nr. rappresentazioni 17. Musei, pinacoteche, gallerie e mostre Numero visitatori ---- Numero istituzioni Spettacoli Trasporti di carni macellate Trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive Uso locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili Altri servizi /5/215 Addendi - Pagina 7a

13 SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE per comuni ed unioni di comuni - ADDENDI EFFICIENZA Pesa pubblica -- Numero servizi resi,,, 14. Servizi turistici diversi: stab. balneari, app.turistici e simili 3.931, , 1.31, Spurgo pozzi neri -- Numero interventi,,, 16. Teatri - Numero spettatori,,, 17. Musei, pinacoteche, gallerie e mostre Numero visitatori , , ,96 18.Spettacoli Trasporti di carni macellate Quintali carni macellate,,, 2. Trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive -- Nr. servizi prestati,,, 21. Uso locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili --- Nr. giorni d'utilizzo,,, 22. Altri servizi , 15., 192., 14/5/215 Addendi - Pagina 7b

14 SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE per comuni ed unioni di comuni - ADDENDI PROVENTI Pesa pubblica -- Numero servizi resi,,, 14. Servizi turistici diversi: stab. balneari, app.turistici e simili 36.3, 1.35, 1.31, Spurgo pozzi neri -- Numero interventi,,, 16. Teatri - Numero spettatori,,, 17. Musei, pinacoteche, gallerie e mostre Numero visitatori 227, ,6 619, 18.Spettacoli - Numero spettacoli,,, 19. Trasporti di carni macellate Quintali carni macellate,,, 2. Trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive -- Nr. servizi resi,,, 21. Uso locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili --- Nr. giorni d'utilizzo,,, 22. Altri servizi , 15., 192., 14/5/215 Addendi - Pagina 7c

15 SERVIZI DIVERSI per comuni ed unioni di comuni - ADDENDI EFFICACIA Distribuzione gas Mc. gas erogato -- servita Unità immobiliari servite Totale unità immobiliari 2. Centrale del latte Distribuzione energia elettrica Unità immobiliari servite Totale unità immobiliari 4. Teleriscaldamento Unità immobiliari servite Totale unità immobiliari 5. Trasporti pubblici Viaggiatori per Km - Posti disponibili x Km percorsi 6. Altri servizi /5/215 Addendi - Pagina 8a

16 SERVIZI DIVERSI per comuni ed unioni di comuni - ADDENDI EFFICIENZA Distribuzione gas -- Mc. gas erogato,,, 2. Centrale del latte - Litri latte prodotto,,, 3. Distribuzione energia elettrica --- KWh erogati,,, 4. Teleriscaldamento -- K calorie prodotte,,, 5. Trasporti pubblici - Km percorsi,,, 6. Altri servizi Unità di misura del servizio,,, 14/5/215 Addendi - Pagina 8b

17 SERVIZI DIVERSI per comuni ed unioni di comuni - ADDENDI PROVENTI Distribuzione gas -- Mc. gas erogato,,, 2. Centrale del latte - Litri latte prodotto,,, 3. Distribuzione energia elettrica --- KWh erogati,,, 4. Teleriscaldamento -- K calorie prodotte,,, 5. Trasporti pubblici - Km percorsi,,, 6. Altri servizi Unità di misura del servizio,,, 14/5/215 Addendi - Pagina 8c

18 CONTO DEL BILANCIO 214 PARAMETRI GESTIONALI CON ANDAMENTO TRIENNALE (D.Lgs. 267/, art. 228/5)

19 INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI Autonomia finanziaria Autonomia impositiva Pressione finanziaria Pressione tributaria Intervento erariale Intervento regionale Incidenza residui attivi Incidenza residui passivi Indebitamento locale pro capite Velocità riscossione entr. proprie Rigidità spesa corrente Velocità gestione spese correnti Redditività del patrimonio Trib. + Extratrib x 1 Trib. + Trasf. + Extratrib. Trib x 1 Trib. + Trasf. + Extratrib. Trib. + Trasf. Trib. Trasferimenti statali --- Trasferimenti regionali Totale residui attivi x 1 Tot.accertam.competenza Totale residui passivi x 1 Tot. impegni competenza Residui debiti mutui Riscossioni Trib. + Extratrib. - Accertamenti Trib. + Extratrib. Personale + Ammort.mutui x 1 Trib. + Trasf. + Extratrib. Pagamenti Corr. competenza Impegni Corr. competenza Entrate patrimoniali x 1 Valore patrim. disponibile 93,44 87,49 95,4 72,6 66, 73,93 853,49 983,34 924,89 782,73 826,68 866,69 26,27 122,14 27,68 12,16 17,21 18,14 83,93 56,88 116,49 92,31 67,66 115,1 362,89 34,57 265,95,759,595, ,7 3,42 29,92,765,6738,7118 8,81 9,27 19,62 14/5/215 Parametri - Pagina 1

20 INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI Patrimonio indisponibile pro capite Patrimonio disponibile pro capite Patrimonio demaniale pro capite Rapporto dipendenti/popolazione Valore beni patrim. indisponibili -- Valore beni patrim. disponibili - Valori beni demaniali Dipendenti 953,74 951,33 955,31 63,7 6,21 58,56 523,62 6,3 638,41,79,79,78 14/5/215 Parametri - Pagina 2

21 INDICATORI DELL'ENTRATA Congruità dell'ici / IMU Proventi ICI / IMU --- N. unità immobiliari 326,99 391,29 368,99 Proventi ICI / IMU N. famiglie + n. imprese 699,49 841,75 81,76 Proventi ICI / IMU prima abitazione Totale proventi ICI / IMU,2181,24,28 Proventi ICI / IMU altri fabbricati Totale proventi ICI / IMU,7728,987,9787 Proventi ICI / IMU terreni agricoli - Totale proventi ICI / IMU,18,8,88 Proventi ICI / IMU aree edificabili -- Totale proventi ICI / IMU,72,97,95 Congruità dell'i.c.i.a.p. Provento I.C.I.A.P. ---,,, Congruità della T.O.S.A.P. T.O.S.A.P. passi carrai N. passi carrai 28,96 34,2 34,44 Tasse occupazione suolo pubblico Mq. occupati 75,94 117,73 33,3 Congruità T.R.R.S.U. N. iscritti a ruolo x 1 N.famiglie + n. ut. comm.li + seconde case 99, , , /5/215 Parametri - Pagina 3

22 SERVIZI INDISPENSABILI per comuni ed unioni di comuni EFFICACIA Servizi connessi agli organi istituzionali 2. Amministrazione generale, compreso servizio elettorale 3. Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale 4. Servizi di anagrafe e di stato civile 5. Servizio statistico Numero addetti Numero addetti Domande evase -- Numero addetti Numero addetti,,,,22,22,22,9557 1,493,966,3,3,3,,, 6. Servizi connessi con la giustizia Polizia locale e amministrativa Numero addetti,12,12,12 8. Servizio della leva militare Protez. civile, pronto intervento e tutela della sicurezza pubblica 1. Istruzione primaria e secondaria inferiore Numero addetti Numero aule Nr. studenti frequentanti,,,,591,561, Serv. necroscopici e cimiteriali /5/215 Parametri - Pagina 4a

23 SERVIZI INDISPENSABILI per comuni ed unioni di comuni EFFICIENZA Servizi connessi agli organi istituzionali 2. Amministrazione generale, compreso servizio elettorale 3. Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale 4. Servizi di anagrafe e di stato civile 5. Servizio statistico 6. Servizi connessi con la giustizia 7. Polizia locale e amministrativa 8. Servizio della leva militare 9. Protez. civile, pronto intervento e tutela della sicurezza pubblica 1. Istruzione primaria e secondaria inferiore 11. Serv. necroscopici e cimiteriali Nr. studenti frequentanti 45,87 47,51 42,8 134,58 338,37 227,99 126,8 19,4 116,44 16,71 18,29 19,56,,,,,, 72,28 67,11 67,82,,, 5,49 6,61 7,19 786,4 613,32 652,19 8,55 11,39 1,11 14/5/215 Parametri - Pagina 4b

24 SERVIZI INDISPENSABILI per comuni ed unioni di comuni EFFICACIA Acquedotto Mc. acqua erogata -- Nr. abitanti serviti Unità immobiliari servite Totale unità immobiliari 13. Fognatura e depurazione Unità immobiliari servite Totale unità immobiliari,9976,9771, Nettezza urbana Freq. media settimanale raccolta --- 7,8571,8571,8571 Unità immobiliari servite Totale unità immobiliari,7438,9983, Viabilità e illuminaz. pubblica Km. strade illuminate Totale Km. strade,6346,6346, /5/215 Parametri - Pagina 5a

25 SERVIZI INDISPENSABILI per comuni ed unioni di comuni EFFICIENZA Acquedotto --- Mc. acqua erogata 13. Fognatura e depurazione 14. Nettezza urbana Km. rete fognaria ---- Q.li di rifiuti smaltiti 12.33, , ,39 48, 47,1 46, Viabilità e illuminaz. pubblica Km. strade illuminate , , ,74 14/5/215 Parametri - Pagina 5b

26 SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE per comuni ed unioni di comuni EFFICACIA Alberghi, esc. dormitori pubblici case di riposo e di ricovero Alberghi diurni e bagni pubblici Asili nido 4. Convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli 5. Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali 6. Corsi extrascol. di insegnamento arti, sport ed altre disc., fatta eccezione per quelli espressam. previsti per legge 7. Giardini zoologici e botanici 8. Impianti sportivi 9. Mattatoi pubblici 1. Mense 11. Mense scolastiche Numero visitatori Numero impianti Quintali carni macellate ,8125,6111,,,,8,8,8,,, 1, 1, 12. Mercati e fiere attrezzate /5/215 Parametri - Pagina 6a

27 SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE per comuni ed unioni di comuni EFFICIENZA Alberghi, esc. dormitori pubblici case di riposo e di ricovero ,69 2. Alberghi diurni e bagni pubblici 3. Asili nido 4. Convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli 5. Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali 6. Corsi extrascol. di insegnamento arti, sport ed altre disc., fatta eccezione per quelli espressam. previsti per legge 7. Giardini zoologici e botanici 8. Impianti sportivi 9. Mattatoi pubblici 1. Mense 11. Mense scolastiche 12. Mercati e fiere attrezzate Nr. bambini frequentanti Numero iscritti ---- Totale mq. superficie Quintali carni macellate ---- Numero pasti offerti --- Numero pasti offerti Mq. superficie occupata 3,7 2, ,2 2.29,18 14/5/215 Parametri - Pagina 6b

28 SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE per comuni ed unioni di comuni PROVENTI Alberghi, esc. dormitori pubblici case di riposo e di ricovero 2. Alberghi diurni e bagni pubblici ,39 3. Asili nido 4. Convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli 5. Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali 6. Corsi extrascol. di insegnamento arti, sport ed altre disc., fatta eccezione per quelli espressam. previsti per legge 7. Giardini zoologici e botanici 8. Impianti sportivi 9. Mattatoi pubblici 1. Mense 11. Mense scolastiche 12. Mercati e fiere attrezzate Nr. bambini frequentanti Numero iscritti ---- Numero visitatori Quintali carni macellate ---- Numero pasti offerti --- Numero pasti offerti Mq. superficie occupata,,,, 14/5/215 Parametri - Pagina 6c

29 SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE per comuni ed unioni di comuni EFFICACIA Pesa pubblica Servizi turistici diversi: stab. balneari, app.turistici e simili 15. Spurgo pozzi neri 16. Teatri Numero spettatori ---- Nr. posti disponibili x nr. rappresentazioni 17. Musei, pinacoteche, gallerie e mostre Numero visitatori ---- Numero istituzioni 39, , 18.Spettacoli Trasporti di carni macellate Trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive 21. Uso locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili 22. Altri servizi /5/215 Parametri - Pagina 7a

30 SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE per comuni ed unioni di comuni EFFICIENZA Pesa pubblica -- Numero servizi resi 14. Servizi turistici diversi: stab. balneari, app.turistici e simili 15. Spurgo pozzi neri 16. Teatri 17. Musei, pinacoteche, gallerie e mostre -- Numero interventi - Numero spettatori Numero visitatori,38,, 15,51 13,45 18.Spettacoli Trasporti di carni macellate 2. Trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive 21. Uso locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili 22. Altri servizi Quintali carni macellate -- Nr. servizi prestati --- Nr. giorni d'utilizzo /5/215 Parametri - Pagina 7b

31 SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE per comuni ed unioni di comuni PROVENTI Pesa pubblica 14. Servizi turistici diversi: stab. balneari, app.turistici e simili 15. Spurgo pozzi neri 16. Teatri 17. Musei, pinacoteche, gallerie e mostre 18.Spettacoli 19. Trasporti di carni macellate 2. Trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive 21. Uso locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili 22. Altri servizi -- Numero servizi resi -- Numero interventi - Numero spettatori Numero visitatori - Numero spettacoli Quintali carni macellate -- Nr. servizi resi --- Nr. giorni d'utilizzo --- 3,51,,,24,33 14/5/215 Parametri - Pagina 7c

32 SERVIZI DIVERSI per comuni ed unioni di comuni EFFICACIA Distribuzione gas Mc. gas erogato -- servita Unità immobiliari servite Totale unità immobiliari 2. Centrale del latte Distribuzione energia elettrica 4. Teleriscaldamento 5. Trasporti pubblici 6. Altri servizi Unità immobiliari servite Totale unità immobiliari Unità immobiliari servite Totale unità immobiliari Viaggiatori per Km - Posti disponibili x Km percorsi /5/215 Parametri - Pagina 8a

33 SERVIZI DIVERSI per comuni ed unioni di comuni EFFICIENZA Distribuzione gas -- Mc. gas erogato 2. Centrale del latte - Litri latte prodotto 3. Distribuzione energia elettrica --- KWh erogati 4. Teleriscaldamento -- K calorie prodotte 5. Trasporti pubblici - Km percorsi 6. Altri servizi Unità di misura del servizio 14/5/215 Parametri - Pagina 8b

34 SERVIZI DIVERSI per comuni ed unioni di comuni PROVENTI Distribuzione gas -- Mc. gas erogato 2. Centrale del latte 3. Distribuzione energia elettrica 4. Teleriscaldamento 5. Trasporti pubblici 6. Altri servizi - Litri latte prodotto --- KWh erogati -- K calorie prodotte - Km percorsi Unità di misura del servizio 14/5/215 Parametri - Pagina 8c