Manuale per il Cliente Relaxbanking. Sommario

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1 Manuale per il Cliente Relaxbanking Versione Impresa informativa / dispositiva Note Applicative Sommario Accesso...2 Funzioni informative...7 Gestione anagrafica...11 Disposizioni...14 Distinte...19 Disposizioni occasionali...25 Effetti ed esiti incassi...29 Bonifico Estero...32 Bollettino Freccia...36 F Check POS...62 Info Impresa

2 Accesso Per utilizzare tutte le funzionalità informative e dispositive previste dai servizi RelaxBanking, è necessario disporre di un personal computer con un sistema operativo Windows (95, 98, ME, NT, 2000, XP) o Mac (OS 9) e browser Internet Explorer (versione 5.5 e successive) o Netscape (versione 4.7), oltre che di un accesso ad internet. Digitare, tramite la busta sigillata consegnata dall agenzia, i codici di sicurezza nel campo Username con l accortezza di digitare la lettera in maiuscolo e la relativa password a cinque cifre sul campo Password: In prima istanza, quando viene rilasciata l utenza dalla Banca, il codice utente oper è abilitato a tutte le funzioni del servizio Impresa, successivamente sarà possibile modificarne le caratteristiche tramite l utente super, oppure, sempre tramite l utenze super, definire dei nuovi operatori con vari livelli di personalizzazione. I campi username e password rimarranno già valorizzati. Nota bene: l utenza del cliente viene bloccata dopo 5 tentativi di inserimento della password. I tentativi non vengono azzerati nel caso in cui venga chiuso il browser ma solo digitando una password corretta. Il messaggio d errore visualizzato dal cliente sarà il seguente: Nota bene: la funzione di sblocco E DI ESCLUSIVA COMPETENZA DELLA BANCA PROPONENTE e ripristina le normali condizioni di accesso alla procedura, mantenendo la password variata a seguito del primo accesso al servizio. 2

3 Al termine dell autenticazione, sarà presentata una toolbar contenente tutti i pulsanti dei servizi disponibili con l evidenza di quelli cui è stato abilitato dalla Banca. La toolbar è composta di tre sezioni principali: Area servizi - E composta dall insieme dei pulsanti grafici posti nella parte alta della toolbar. In lei sono presenti tutti i pulsanti dei servizi disponibili con l evidenza di quelli ai quali il cliente è stato abilitato. Area utilità - In quest area sono presenti le seguenti funzioni: Area messaggi contiene tutti i messaggi della Banca alla clientela, ordinati per data e priorità. In testa alla finestra si trovano anche i dati riguardanti l utente collegato e le statistiche dei suoi ultimi accessi Help finestra contenente le informazioni sulle funzioni d utilità, sulle regole d apertura dei servizi e sul semaforo di controllo per la scadenza delle sessioni. Posizionando il cursore del mouse su una delle tre aree saranno visualizzate le informazioni necessarie all uso della toolbar Profilo utente funzione che richiama la pagina di servizio dell utente collegato, dalla quale si potranno controllare i propri dati, modificare la password di collegamento Uscita disconnette l utente dalla sessione chiudendo tutte le finestre dei servizi attivati. Semaforo di controllo sezione - Il semaforo è l elemento grafico che controlla il tempo d inattività della sessione di lavoro. Qualora nessun servizio della toolbar sia utilizzato per più di 12 minuti il semaforo passerà da verde a giallo e, dopo ulteriori otto minuti d inattività, diventerà rosso: sarà necessario, a questo punto, rieseguire le operazioni di login della propria utenza. Nota bene: l'aggiornamento Windows XP Service Pack 2 prevede un livello di sicurezza particolarmente alto che blocca la visualizzazione delle pagine internet che hanno caratteristiche similari ai POP-UP pubblicitari. La finestra di accesso al servizio o il successivo menù servizi, rispondono a questa casistica. Per ovviare all'inconveniente, bisogna compiere delle operazioni di configurazione di Internet Explorer. Il percorso corretto è, dalla barra del menù del browser: 1. "Strumenti" 2. "Blocco popup" 3. Impostazioni blocco POP-UP 4. inserire l indirizzo ne.it nel campo descrizione Indirizzo del sito web da cui consentire i POP-UP 5. Aggiungi 6. ripetere l inserimento per l indirizzo 7. Aggiungi 8. Chiudi E stata data la possibilità di definire un Nickname per l accesso al servizio Relaxbanking, in sostituzione del codice utente. Per effettuare l'inserimento o la modifica del proprio Nickname è necessario premere il pulsante Profilo Utente nel Menù Servizi a seguito dell accesso al servizio Relaxbanking. 3

4 Si aprirà la pagina riepilogativa di fianco riportata, dove vengono visualizzati i dati del cliente con la tipologia di utenza assegnata ed eventuali servizi aggiuntivi. Premendo sul bottone di fianco alla nuova voce Nickname appare la pagina di fianco riportata con l help per la relativa definizione. Cliccando sul bottone Modifica, si aprirà la pagina di fianco riportata. 4

5 Le regole di codifica del Nickname sono le seguenti: può contenere sia lettere che numeri deve essere di lunghezza compresa tre i 5 ed i 14 caratteri non deve essere utilizzato da un altro cliente. I dati modificabili sono i seguenti: Numero telefonico Fax Indirizzo Nickname (nel caso di presenza del nickname inserito, viene segnalato) NOTA BENE: attualmente, il campo Codice IVR, non è valido. Anche se valorizzato, non sarà utilizzato. Una volta confermato l inserimento con il bottone Conferma, viene proposta la pagina di riepilogo. Rammentiamo la possibilità, sempre da questa pagina, di effettuare il Cambio Password, premendo sull apposito bottone nella parte superiore della pagina stessa. Per effettuare il reset del codice RelaxBanking, cliccare, nel campo Tipo password, di fianco alla relativa voce, digitare la Vecchia password, la Nuova Password e la Conferma Password. Premere il pulsante Conferma. 5

6 Per entrare nell On Line Banking utilizzando il nickname precedentemente impostato, inserirne il valore nel campo Codice Utente o Nickname della pagina di accesso al servizio. Per le utenza di tipo Impresa, ogni operatore può definire il proprio nickname sempre tramite l apposita funzione nella maschera Profilo utente. Questo andrà a sostituire totalmente l accesso con Codice Utente, Operatore e Password: nella pagina di accesso sarà sufficiente inserire il Nickname e la relativa Password e non sarà più richiesto di inserire anche il campo Operatore. 6

7 Funzioni informative Per le utenze Impresa, selezionando una società e un conto corrente è visualizzato il saldo del conto selezionato, con la possibilità di effettuare altre funzioni informative dai menù a tendina saldo e movimenti e altre informazioni su c/c: Selezionando uno dei conti correnti abilitati ad operare tramite Internet, la schermata principale mostra il riepilogo della situazione contabile a lui collegata: La sezione Saldo e movimenti contiene funzioni informative relative alle varie tipologie di saldo e funzioni di ricerca/visualizzazione movimenti. La sezione Altre informazioni su c/c presenta altre informazioni aggiuntive: situazione deleghe situazione assegni condizioni di conto corrente (a discrezione della Banca) E/C in PDF Il menù a tendina Saldo e movimenti contiene le seguenti funzioni di interrogazione del conto corrente: saldi saldi per valuta saldi per data contabile ricerca movimenti ultimi 10 movimenti ultimi 40 movimenti export movimenti. 7

8 La funzione Saldi visualizza il saldo contabile, liquido e disponibile. Nel caso in cui sia selezionato un conto corrente relativo ad una banca passiva, le informazioni relative al saldo disponibile non sono presenti perché non vengono veicolate dal sistema. La funzione Saldi per valuta permette di raggruppare tutti i movimenti per data valuta: partendo dall ultima data valuta disponibile viene generata una riga per ogni giornata. Cliccando sulla sferetta presente sulla sinistra d ogni riga, è possibile visualizzare e stampare il dettaglio di quella giornata di valuta ordinato per data contabile. La funzione Saldi per data contabile permette di raggruppare tutti i movimenti per data contabile: partendo dall ultima data contabile disponibile è generata una riga per ogni giornata. Cliccando sulla sferetta presente sulla sinistra d ogni riga, è possibile visualizzare e stampare il dettaglio di quella giornata ordinato per data contabile, così come già esposto per la funzione Saldi per valuta. 8

9 La funzione Somme disponibili e indisponibili, permette di consultare la situazione generale del conto corrente con tutte le informazioni relative a disponibilità, indisponibilità e fidi concessi dalla banca: Tale funzione, nel servizio Relaxbanking, è presente solo sui conti correnti accesi sulla Banca proponente il servizio poiché le suddette informazioni non sono previste nell area informativa del C.B.I. (Corporate Banking Interbancario). La funzione Ricerca movimenti consente di visualizzare movimenti particolari che rispondono alle caratteristiche specificate nella ricerca. E possibile scegliere: un Periodo di ricerca : selezionando un determinato periodo un Tipo movimento : scegliendo fra tutti, credito, debito (se non viene selezionata l opzione li ricerca tutti) una Causale movimento : lista causali ABI (se non viene selezionata l opzione li ricerca tutti) un Ordine visualizzazione : data contabile, data valuta, importo, descrizione (se non viene selezionata l opzione imposta come default la data contabile). Selezionando il box in corrispondenza della voce Saldi iniziale e finale, si otterrà, per il periodo selezionato, il saldo di inizio ed il saldo finale. Il Saldo fine periodo è ovviamente uguale al saldo contabile riportato nella parte alta della pagina dei movimenti solo nel caso che il periodo finale coincida con quello di ultimo aggiornamento (o che non vi siano movimenti tra le due date). Qualora l ordine di visualizzazione dei movimenti sia impostato per Data crescente, sarà proposto prima il Saldo inizio periodo ed alla fine il Saldo fine periodo. Si noti che, in base alle condizioni selezionate, è possibile che non tutti i movimenti del periodo debbano essere visualizzati: i saldi di inizio e fine periodo, comunque, tengono conto in ogni caso di tutti i movimenti aventi data contabile all interno del periodo selezionato. I saldi di inizio e fine periodo vengono visualizzati solo se, in base alle condizioni selezionate, vi è almeno un movimento nel periodo prescelto. Dopo aver impostato un filtro di ricerca o selezionando direttamente la scelta Ultimi 10 movimenti (oppure Ultimi 40 movimenti), appare la maschera che riporta la lista dei movimenti richiesti. 9

10 Nel caso in cui la descrizione del movimento sia piuttosto estesa, è possibile chiedere il dettaglio, cliccando sulla data presente nella colonna Data operazione. Tale operazione visualizza la maschera di dettaglio movimento. I movimenti d importo negativo sono evidenziati in rosso. L importo del movimento è sempre espresso nella divisa del conto e qualora le due divise non coincidano, è indicato anche la divisa e l importo originale. Cliccando su stampa si ottiene un report con la lista dei movimenti visualizzati. La funzione Export movimenti permette di salvare i movimenti in un file su disco in formato txt (plain text formatted) o C.B.I. (Corporate Banking Interbancario). Dopo aver cliccato sull immagine rappresentante il tipo di export, è visualizzata la maschera di esportazione. Cliccando sull immagine Export completo si avvia l esportazione di tutti i movimenti fino al giorno precedente (ovvero quelli consolidati): qualora siano già state effettuate esportazioni precedenti è possibile riprendere l export dal precedente (export incrementale). La sezione Altre informazioni su C/C propone le voci riportate nell immagine di fianco. Tali informazioni sono presenti solo sui conti correnti accesi sulla Banca proponente, poiché le suddette informazioni non sono previste nell area informativa del C.B.I. (Corporate Banking Interbancario). La funzione Situazione Deleghe permette di visualizzare la lista dei nominativi delegati ed il relativo tipo di delega: La funzione Situazione assegni visualizza la lista degli assegni dei carnet emessi sul conto corrente selezionato. Per ogni carnet è indicato la data d emissione, il numero del 1 assegno (numero carnet) e una sfera a fronte d ogni assegno presente in carnet: il colore della sfera indica lo stato dell assegno come riportato nella legenda (giallo = annullato, rosa = bloccato, blu = pagato, verde = emesso). Cliccando sulla sfera di un assegno pagato appare il dettaglio del movimento di conto corrente generato dall emissione dell assegno. 10

11 La funzione Condizioni di c/c permette di visualizzare le condizioni di conto corrente attuali. Nella maschera è visualizzato la lista delle condizioni alla data di riferimento indicata. Le condizioni di conto corrente sono suddivise in tassi e altre condizioni, come spesso è riportato nell estratto conto periodico delle banche. Gestione anagrafica Selezionando Gestione anagrafica appare la lista delle funzioni disponibili: Ricerca: per cercare e modificare le anagrafiche di clienti, dipendenti, fornitori e fornitori esteri Inserimento: per inserire tutte le tipologie di anagrafiche ed i conti associati Associa Anagrafica: per associare alla società corrente anagrafiche censite da altre società Dissocia Anagrafica: per dissociare alla società corrente anagrafiche censite da altre società Carica Anagrafica: per caricare un file contenente anagrafiche di clienti, fornitori o dipendenti in un particolare tracciato. Banche Estere: per inserire le banche estere che sono poi selezionabili nella scelta del conto quando si censisce/modifica un fornitore estero La funzione Ricerca permette di visualizzare le anagrafiche inserite selezionando il Tipo Anagrafica (cliente, dipendente, fornitore, fornitore estero) ed eventualmente è possibile raffinare la ricerca inserendo ulteriori dati nei campi visualizzati (Codice Nome, Intestazione, Cod.fiscale/P.IVA, codice SIA, Conto), permette di inserire una nuova anagrafica, oppure, selezionandone una dalla lista, modificarla, eliminarla e visualizzarne il dettaglio, premendo sul relativo bottone. Selezionando un anagrafica precedentemente inserita è possibile modificarla cliccando sulla relativa intestazione, eliminarla, inserirne una nuova e stamparla cliccando sul relativo tasto. 11

12 Per inserire un anagrafica bisogna accedere alla funzione Inserimento e compilare i campi richiesti come da maschera di fianco riportata. Alcune precisazioni: nel campo Codice è possibile inserire una qualsiasi codifica mnemonica dell anagrafica il Codice Fiscale è obbligatorio solo per le anagrafiche dei clienti. Dopo aver inserito i dati generali, si deve attribuire il Tipo di Anagrafica: ogni anagrafica può essere associata ad una o più tipologie contemporaneamente ed avere quindi più dettagli. Premendo sul bottone Dati dei Conti avremo la seconda videata relativa all inserimento che varia a seconda o della tipologia di anagrafica censita. Per l anagrafica di tipo cliente la maschera è quella a fianco riportata: per la selezione degli ABI e CAB è possibile richiamare l apposita funzione di ricerca cliccando sull icona. Nella seconda riga è possibile inserire il codice debitore necessario per la presentazione di disposizioni RID Per l anagrafica di tipo dipendente avremo la maschera a fianco: E necessario indicare le coordinate bancarie ABI, CAB, conto corrente, (il (codice paese, check digit e Cin sono facoltativi), il numero di matricola e il tipo di pagamento con cui il dipendente vuol ricevere lo stipendio. Per la selezione degli ABI e CAB è possibile richiamare l apposita funzione di ricerca cliccando sul tasto. Per ogni anagrafica è richiesto il tipo di pagamento che può essere impostato selezionandolo dalla lista che appare nella maschera. Per l anagrafica di tipo fornitore avremo la maschera a fianco: E necessario indicare le coordinate bancarie ABI, CAB, conto corrente con cui il fornitore viene liquidato. il (codice paese, check digit e CIN sono facoltativi), Per la selezione degli ABI e CAB è possibile richiamare l apposita funzione di ricerca cliccando. Per ogni anagrafica è richiesto il tipo di pagamento che deve essere impostato selezionandolo dalla lista che appare nella maschera. 12

13 Per l anagrafica di tipo fornitore estero avremo la maschera a fianco: è necessario indicare il codice IBAN oppure un altra codifica per le coordinate bancarie del fornitore. Se viene selezionato il tipo conto estero sarà possibile indicare la banca estera (che dovrà essere censita a priori dall apposita funzione Banche Estere del menu Gestione Anagrafica). Per entrambi i tipi di conto (estero o Italiano), dovrà essere indicato la divisa ed il tipo di pagamento Nota per la compilazione dei campi: per la compilazione del conto beneficiario devono essere utilizzati solo caratteri NUMERICI e ALFABETICI MAIUSCOLI: ogni altro carattere (es. punto, virgola, barra, spazio, ecc..) non sarà considerato valido. La compilazione automatica del conto con l inserimento degli zeri a sinistra del conto e la modifica che porta i caratteri da minuscoli a maiuscoli, è eseguita automaticamente dalla procedura. I controlli eseguiti dalla procedura di Relaxbanking.it nell inserimento o modifica dell anagrafica saranno i seguenti: nell inserimento / modifica dell anagrafica del dipendente / fornitore, in fase di caricamento flussi esterni con inoltro immediato, viene modificato il conto beneficiario allineando a destra la cifra e riempiendo a sinistra con zeri. Durante l inserimento di una disposizione il Relaxbanking.it effettua un controllo delle anagrafiche inserite, comprendente un controllo sulla sezione dei conti, a seconda la tipologia di disposizione il Relaxbanking valuterà se l anagrafica è idonea o meno all invio della disposizione prescelta. Per rendere disponibili le anagrafiche a tutte le società che le dovranno utilizzarle (qualora ne siano state create di nuove con l utenza SUPER), è necessario associarle con la funzione Associa Anagrafica, ad eccezione della società corrente (quella che le ha inserite) per la quale sono automaticamente associate. Con tale funzione è possibile associare alla società corrente anagrafiche censite da un qualunque operatore dell utente. Con la funzione Dissocia Anagrafica ogni società potrà vedere le rispettive anagrafiche create. Solo le anagrafiche associate alla società corrente sono disponibili nell inserimento delle disposizioni. La funzione Carica Anagrafica permette di caricare su Relaxbanking Impresa, un file contenente le anagrafiche di clienti, fornitori, dipendenti e fornitori esteri con un apposito tracciato record specifico che è possibile visualizzare cliccando su 13

14 specifico tracciato Per identificare il file anagrafico da importare bisogna cliccare il bottone Sfoglia. Se il file selezionato non è nel formato corretto, è prodotta una segnalazione di errore. La funzione Banche Estere è utilizzata per censire una banca estera che sarà possibile richiamare nel momento in cui si censisce un fornitore estero nella sezione conti Disposizioni Cliccando su Disposizioni appare la lista delle disposizioni che possono essere presentate con Relaxbanking Impresa: Bonifici / Assegni circolari Bonifici Esteri Pagamento Effetti Stipendi Ri.Ba. RID M.AV. I passaggi necessari ad effettuare una presentazione di disposizioni sono i seguenti: 1. inserire la disposizione (bonifico / assegno circolare, pagamento effetti, stipendio, riba, rid, M.A.V., Bonifico Estero) 2. creare una distinta associando le varie disposizioni (una distinta per ogni tipo disposizione) 3. autorizzare la distinta apponendo le firme richieste per la società corrente 4. inoltrare la distinta autorizzata. Nelle maschere relative alla gestione delle varie disposizioni (Disposizioni Bonifici oppure Ri.Ba. oppure Stipendi etc etc) è possibile effettuare un ordinamento degli elementi presenti nelle liste visualizzate semplicemente selezionando la colonna prescelta (cliccando quindi sulla relativa intestazione [ad esempio Importo]). Per inserire una disposizione è necessario dal, menù "Disposizioni", selezionare la tipologia desiderata (Bonifici/Assegni circ., Bonifici Esteri, Pagamento Effetti, Stipendi, Ri.Ba., RID, M.AV.) e successivamente cliccare sul bottone nuovo. Per trovare una disposizione inserendo degli specifici parametri premere sul tasto ricerca. Per eliminare una disposizione dalla lista bisogna selezionarla e poi procedere con il bottone elimina. Per stampare la lista delle disposizioni è sufficiente cliccare sul bottone stampa. 14

15 Disposizione Bonifici/Assegni Circolari è necessario indicare: - importo - data valuta - descrizione - dati del fornitore dove è possibile inserire una nuova anagrafica, aggiornare l archivio anagrafico esistente (spuntando Aggiorna anagrafica fornitore) oppure è possibile, cliccando sull icona, richiamare le anagrafiche esistenti in archivio. - tipo pagamento: - Bonifico ordinario - Assegno Circolare - Assegno Circolare non trasf - Assegno di quietanza (F.A.D.) Una volta compilati tutti i campi richiesti, premere il tasto conferma. Disposizioni Bonifici Esteri è necessario indicare: - importo - divisa (vi è un ampia scelta nel menù a tendina) - selezionare una tra data valuta di addebito e data di esecuzione inserendola poi nello spazio poco più a destra - selezionare una tra data valuta di accredito e data disponibilità inserendola poi nello spazio poco più a destra (per gli ultimi due punti sarà necessario anche inserire un tasso di accredito ) - tipo pagamento tra quelle presenti nel menù a tendina, - selezionando Clean Payment se si vuol definire il bonifico come senza riserva (una volta emesso non potrà più essere richiamato) - tipo istruzioni banca ordinante: se lo si lascia in bianco l addebito finisce sul c/c ordinario, se si seleziona conto anticipi secondo accordi l addebito sarà su un conto anticipi, selezionando infine contratto in cambi significa che l esecuzione del bonifico è vincolata al contratto in cambi stipulato con la banca (specificandolo nell apposito spazio a destra) - istruzioni speciali alla banca banca beneficiaria - riferimento (testo libero oppure documenti strutturati) - Dati del fornitore dove è possibile inserire una nuova anagrafica, aggiornare l archivio anagrafico esistente (spuntando Aggiorna anagrafica fornitore) oppure è - possibile, cliccando sull icona, richiamare le anagrafiche esistenti in archivio. 15

16 Nell inserimento di un bonifico estro è obbligatorio indicare il paese del beneficiario e i dati della prima CVS andando sul bottone dati CVS. Per ogni CVS inserita, sono obbligatori il tipo CVS e la causale valutaria. Le CVS vanno inserite nell ordine presentato a video: se per il bonifico estero si vogliono inserire due CVS, dovranno essere inseriti i dati delle sezioni Dati della CVS n 1 e Dati della CVS n 2. Dalla maschera possibile: - confermare i dati della CVS inserite. Se non sono stati indicati i dati obbligatori, verrà visualizzata una maschera con l elenco degli errori che consentirà di tornare a quella di inserimento/modifica CVS del bonifico estero mentre, se non ci sono errori, verrà inserito/modificato e sarà visualizzata la lista bonifici esteri aggiornata (se si proviene da una richiesta di inserimento) o il dettaglio del bonifico estero (se si proviene da una richiesta di modifica), - tornare alla maschera precedente (Lista bonifici per l inserimento, Dettaglio bonifico per la modifica), - confermare i dati della delle CVS e visualizzare la maschera di Inserimento/modifica dati bonifico, - stampare la maschera. Cliccando sul link di scelta causale, sarà visualizzata la maschera di ricerca causale valutaria. Sarà possibile limitare la lista delle causali estratte indicando fra i criteri di ricerca la causale e/o descrizione, anche parzialmente. Il pulsante Annulla interrompe la ricerca e visualizza la maschera di Inserimento/modifica CVS del bonifico estero. Cliccando sul pulsante Conferma sarà visualizzata la lista delle causali estratte e sarà possibile selezionarne una affinché sia assegnata alla CVS in Inserimento/modifica. 16

17 Disposizione Pagamento Effetti: Dati obbligatori: - ABI - Cod.Fisc./P.Iva ordinante - Tipo Effetto (Effetto con spese, Effetto senza spese, Riba) - Numero avviso - Importo - Data scadenza (obbligatoria in mancanza flag A Vista) Dati facoltativi : - CAB - Descrizione creditore - Riferimento operazione Disposizione Stipendio: E necessario indicare: - Importo: - Data valuta: - Descrizione: - Dati del dipendente dove è possibile inserire una nuova anagrafica, aggiornare l archivio anagrafico esistente (spuntando Aggiorna anagrafica dipendente) oppure è possibile, cliccando sull icona, richiamare le anagrafiche esistenti in archivio. - Tipo pagamento: o Bonifico/Giroconto/Girofondo o Assegno Circolare o Assegno Circolare non trasf o Assegno di quietanza (F.A.D.) Una volta compilati tutti i campi richiesti, premere il tasto conferma. Disposizione Riba: Dati obbligatori - Importo - Data Scadenza - Riferimenti al debito - Numero Ricevuta - Requisiti anagrafici/conti del debitore Dati facoltativi - Richiesta esito (richiesta notifica del pagato, richiesta notifica del pagato, secondo accordi bilaterali) - Tipo documento debitore (ricevuta bancaria, conferma d ordine bonifico, secondo accordi bilaterali) - Stampa avviso: (avvisi da banca domiciliataria, secondo accordi bilaterali) - Bollo intendenza di Finanza - Flag il debitore è una BANCA 17

18 Successivamente è possibile inserire un cliente nell apposita, aggiornando l archivio anagrafico esistente (spuntando Aggiorna anagrafica cliente) oppure è possibile cliccando sull icona richiamare le anagrafiche esistenti in archivio. Infine per confermare la presentazione bisogna cliccare sul bottone conferma. Disposizione RID: Dati obbligatori - Importo - Data scadenza - Riferimento al debito - Requisiti anagrafici/conti del debitore Dati Facoltativi - Data limite pagamento - Data decorrenza garanzia - Tipo incasso - Flag il debitore è una banca Successivamente è possibile inserire un cliente nell apposita, aggiornando l archivio anagrafico esistente (spuntando Aggiorna anagrafica cliente) oppure è possibile cliccando sull icona richiamare le anagrafiche esistenti in archivio. Infine per confermare la presentazione bisogna cliccare sul bottone conferma. Disposizione MAV Dati obbligatori: - Importo - Data scadenza - Num. disposizione - Riferimenti al debito - Modalità stampa e invio bollettino al cliente - Tipo bollettino (secondo accordi bilaterali, emissione bollettino postale, emissione bollettino bancario) - Requisiti anagrafici/conti del debitore Successivamente è possibile inserire un cliente nell apposita, aggiornando l archivio anagrafico esistente (spuntando Aggiorna anagrafica cliente) oppure è possibile cliccando sull icona richiamare le anagrafiche esistenti in archivio. Infine per confermare la presentazione bisogna cliccare sul bottone conferma. 18

19 Distinte Cliccando sulla funzione Distinte è possibile eseguire le operazioni di fianco riportate. Le possibili scelte sono: Ricerca: per la modifica, l eliminazione, visualizzazione del dettaglio o stampa di una distinta Inserimento: permette l inserimento di una distinta Autorizzazione: per autorizzare una distinta precedentemente inserita Inoltro: effettua l invio della distinta precedentemente autorizzata Scartate/Non accettate: visualizza le distinte scartate/non accettate ed il dettaglio della motivazione di un eventuale errore o requisito richiesto Storico Distinte : visualizza le distinte inoltrate da sette giorni Invio flussi esterni: permette di caricare sul RelaxBanking e inviare automaticamente distinte in formato CBI preparate con un qualsiasi pacchetto applicativo. Genera Stipendi: permette di effettuare il pagamento degli stipendi in modo più veloce Selezionando la voce Ricerca, viene data la possibilità di cercare le distinte che si trovano in Stato: - Non Autorizzata /Autorizzata - Inoltrata/Estratta Banca - virtuale/pervenuta alla banca - Scartata Bisogna selezionare il Tipo Disposizione che si vuole cercare (Riba, Rid, Mav, Bonifici/Assegni Circolari, Stipendi, Pagamento effetti, Bonifici esteri). Come illustrato dalla figura a fianco è possibile impostare diversi filtri in modo tale da cercare una ben precisa distinta. Non inserendo alcun dato verrà fatta un estrazione di tutte le distinte che corrispondono allo Stato e al Tipo Distinta indicato. Di seguito viene riportato un esempio di un risultato di ricerca di una distinta di tipo Riba in stato non autorizzato. E possibile cliccare sui seguenti bottoni: - Ricerca: viene richiamata la funzione di ricerca - Nuovo: viene richiamata la funzione di inserimento - Elimina: possono essere eliminate le distinte che si trovano in stato non autorizzata e scartata, mentre per le distinte in stato inoltrata/estratta banca virtuale/pervenuta alla banca è possibile storicizzarle - Stampa: viene stampata la lista delle distinte. Le distinte possono essere ordinate per (N.Dist., Conto Ordinante, N.Disp., Importo, Stato, Data Creaz.Data Aut., Data Spedii.) cliccando sulle rispettive voci. Cliccando sul numero distinta in corrispondenza del campo N.Dist. è possibile visualizzare la distinta. 19

20 E possibile a questo punto cliccare sui seguenti bottoni: - Modifica: Questa funzione è presente solo nel caso in cui la distinta si trova in stato non autorizzata e serve ad esempio ad eliminare/dissociare le disposizione inserite - Annulla: torna alla maschera precedente - Dettaglio: viene visualizzato il dettaglio della distinta e delle singole disposizioni - Stampa: stampa il dettaglio della distinta La figura a fianco mostra il dettaglio di una distinta Inserimento Con questa funzione è possibile creare la distinta desiderata. I dati obbligatori sono: Il tipo di distinta, il conto corrente ordinante, il Sia mittente è necessario per i rapporti passivi e per le disposizioni RID. Il codice Sia ordinante può essere diverso dal codice SIA mittente, ma deve comunque essere lo stesso per tutte le singole disposizioni. E possibile inserire un riferimento alla distinta nel campo Note. 20

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