PROPOSTA DI PROGRAMMA ANNUALE PREDISPOSTA DAL DIRIGENTE SCOLASTICO E.F Presentano

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1 Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio Liceo Classico Statale "Luciano Manara" Via Basilio Bricci, , Roma - 24 distretto - XVI Municipio Cod. min. RMPC14000N RMPC14000N@istruzione.it Tel. Segreteria Fax Codice fiscale PROPOSTA DI PROGRAMMA ANNUALE PREDISPOSTA DAL DIRIGENTE SCOLASTICO E.F Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Maria URSO Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, signora Anna CANNA Presentano ai sensi dell art.2 comma 3 del D.I.n.44/2001 al Consiglio di Istituto la relazione di accompagnamento al programma annuale per l esercizio finanziario 2013 in ottemperanza alle disposizioni impartite dalla normativa vigente, nella fattispecie: - D. I. 1 febbraio 2001, n. 44; - C.M. 11/10/2007 PROT. 1971; - C.M. 3 dicembre 2007 PROT. 2467; - D.M. n. 21 del 1 marzo 2007; - C.M. 25/11/2008 PROT. 3338; - C.M. 26/01/2009 PROT. 539; - Art. 1, comma 601, della legge 296/2006; - C.C.N.L.2006/2009. Il Dirigente Scolastico Vista la nota MIUR prot. n del 17 dicembre 2012 avente ad oggetto Programma annuale 2013 e in osservanza al nuovo quadro di sistema: - Art. 1, comma 622, della L. 296/2006 e dal regolamento approvato con D.M. 139 del 22 agosto 2007; - Legge 133/08; - Legge n.191/2009, art.2 comma 197; - Legge n.122 del 30 luglio 2010; - Legge n.183 del 12 novembre,articolo 4,comma 82; - Art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ( spending review ),convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 1

2 - Art. 14 comma 27 del decreto legge 95/2012; Tenuto conto dei nuovi Regolamenti relativi al secondo ciclo di istruzione; individua gli obiettivi che si intendono realizzare e la destinazione delle risorse disponibili. POPOLAZIONE SCOLASTICA Per l anno scolastico 2012/2013 la situazione dell anagrafe studenti appare così articolata in dati quantitativi aggregati per 26 classi: Fascia dell obbligo di istruzione: IV ginnasiali n 138 studenti, di cui 46 maschi e 92 femmine V ginnasiali n 128 studenti, di cui 39 maschi e 89 femmine Triennio : I liceali n 104 studenti, di cui 42 maschi e 62 femmine II liceali n 143 studenti, di cui 40 maschi e 103 femmine III liceali n 121 studenti, di cui 45 maschi e 76 femmine L istituzione scolastica si caratterizza per la presenza di due sperimentazioni di Ordinamento ad esaurimento, C.M. 198/1992 (lingua straniera), C.M. 295/1994 (Storia dell arte). Per quanto attiene al Nuovo Ordinamento, per rispondere alle richieste del territorio è stato garantito l insegnamento aggiuntivo - opzionale della Storia dell arte in organico di fatto con il progetto AUREUS, e l insegnamento della lingua spagnola in convenzione con l Istituto Cervantes, ai sensi dell art.40 del D.I. n..44/2001. La lotta alla dispersione scolastica è un obiettivo strategico, alla luce del tasso di ripetenza che nella fascia dell obbligo è di (9%). Allo stato d atto si stanno esplorando, non senza difficoltà operative, competenze trasversali ed obiettivi di equivalenza, ciò anche in ragione della popolazione scolastica in ingresso che si va caratterizzando, sempre più, per l acquisizione di competenze non conformi agli standard OCSE PISA sia nell asse dei linguaggi, sia nell asse della matematica, a fronte di ottime certificazioni in ingresso. Appare strategico un precoce riorientamento, tanto più funzionale, quanto condiviso tra reti di scuole e famiglie. Questo dato impone una necessaria riflessione sulla Valutazione e modelli collegati; certamente le prove INVALSI, e la certificazione delle competenze a fine ciclo dell obbligo di istruzione, determineranno un impulso al processo di autovalutazione delle scuole che necessitano di organi di controllo interno e di capillare lavoro tra dipartimenti. Nell anno in corso vi è il fermo intendimento di favorire processi di peer-education per motivare e dare impulso alla frequenza. 2

3 ALUNNI A.S del 15 /10/2012 CLASSI 4^ MASCHI FEMMINE TOTALE 4A B C D E TOTALE CLASSI 5 ^ MASCHI FEMMINE TOTALE 5A B C D E CLASSI 1^ TOTALE Maschi Femmine 128 TOTALE 1A B C D TOTALE CLASSI 2^ Maschi Femmine TOTALE 2A B C D E F 9 17 Totale CLASSI 3^ Maschi Femmine TOTALE 3A B C D E F Totale totale generale

4 Obiettivi strategici Si intende operare una razionalizzazione della spesa corrente, agendo sui processi di produzione dei servizi per un migliore utilizzo delle risorse disponibili, anche con il contributo delle professionalità presenti in Istituto all interno della componente genitori. In particolare: - 1. sviluppare, le azioni di valutazione della performance del sistema scolastico, con particolare riferimento agli apprendimenti e alle competenze degli alunni in entrata ed uscita con il progetto Almadiploma e l incontro tra mondo della Ricerca e scuola; - 2. proseguire e sviluppare le azioni di orientamento scolastico e professionale di contrasto alla dispersione scolastica e di educazione alla cittadinanza e alla legalità incontrando personalità del mondo della società civile; - 3. sostenere processi di innovazione, tra tutti dare impulso al processo di dematerializzazione; -4.garantire pari opportunità a studenti diversamente abili attraverso azioni integrate, per rimodulare percorsi resi statici da strutture monolitiche, spazi sacrificati e risorse polverizzate. L impegno economico istituzionale destinato al successo formativo, per l anno scolastico 2012/2013 è di ( lordo dipendente), residuo contributo straordinario (Miur) Anno 2007, richiesto dalla Dirigenza per far fronte a tale finalità e contributi a favore della didattica dei Gestori dei distributori di bevande e snack.. La somma potrà essere incrementata sulla base di accertate erogazioni Miur ( MOF) Laboratorio di Fisica Laboratorio di Chimica Laboratorio di Informatica Aula Video Palestra esterna BENI STRUTTURALI PERSONALE DOCENTE L organico del personale docente al è il seguente: Docenti in organico di diritto: n. 44 Docenti in servizio: n. 49 4

5 PRIORITÁ Implementare un processo di innovazione e di digitalizzazione condividendo procedure e modelli. PERSONALE ATA Il personale A.T.A. è composto da 17 unità: Direttore s.g.a. n 01 Assistenti amministrativi n 05 Assistenti tecnici n 02 Collaboratori scolastici n 09 ELEMENTI DI CRITICITÀ Rafforzare protocolli comunicativi attraverso reti informatiche e sito istituzionale. Condividere prassi concertate che coinvolgano tutte le componenti della Comunità scolastica. Particolare attenzione è posta, in accordo con il DSGA, al miglioramento delle procedure amministrative e dei protocolli organizzativi. Permangono criticità nell uso dei Laboratori di Fisica e di Chimica dettate dalla necessità di interventi strutturali e dalla necessaria formazione del personale a tempo determinato. Si evidenzia, altresì, per il laboratorio di informatica la necessità di corroborare la formazione del personale a tempo indeterminato sulla base delle esigenze connesse alla corretta funzionalità dei beni e alla didattica digitale.. INDIRIZZO GESTIONALE Il Consiglio dovrà affrontare con deliberazioni coerenti e scelte gestionali sequenziali le seguenti priorità: Valorizzare le risorse professionali interne, così come disposto dall art.31 comma 4 del D.I.n.44/2001. Per l E.F è necessario consolidare l armonizzazione dei costi di manutenzione dei Laboratori e implementare la dotazione tecnologica nelle Aule e il processo di dematerializzazione. Si sottolinea, altresì, la necessità di garantire una efficace manutenzione ordinaria. Razionalizzare la fruizione dei Laboratori. Ottimizzare l uso dell aula di informatica con investimenti a medio termine. 5

6 Incentivare la sottoscrizione di intese e protocolli con Enti di Ricerca, Università, Ordini professionali; a tal uopo si rimanda alla collaborazione con l Istat e l ENI. RESIDUI ATTIVI La nostra istituzione scolastica soffre di una eredità pregressa che vede corposi residui attivi di provenienza STATO pari oggi ad ,19. Per l anno finanziario in corso si seguiranno le fasi degli eventuali monitoraggi attivati dall USR per il Lazio e dal MIUR. Resta il fatto che l iscrizione in bilancio delle risultanze non ha allo stato d atto un riscontro in termini di effettiva esigibilità. Per le ragioni descritte si ritiene necessario proporre una radiazione delle stesse di fatto inesigibili. ANALISI DELLE ENTRATE FINANZIAMENTI DALLO STATO Il Contributo dello Stato, costituito dall unica Voce Dotazione Ordinaria raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero e dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali commisurato, secondo la normativa vigente, ad alcuni fattori di complessità organizzativa e gestionale, quali l articolazione edilizia, il tempo scuola, la consistenza dell organico, il numero delle classi e degli alunni, ecc. Con la dotazione finanziaria ordinaria dello Stato, assegnata peraltro senza vincolo di destinazione, è necessario provvedere alla realizzazione delle attività di istruzione e formazione proprie dell istituzione interessata, nonché alle attività di funzionamento amministrativo generale e didattico. 1 Dotazione ordinaria ( prot del 17/12/2012) 8/ ,00 TOTALE 6.344,00 Ripartizione Dotazione ordinaria 8/12 : Funzionamento amm.vo e didattico 6.344,00 Totale 6.344,00 6

7 FINANZIAMENTI DA ENTI TERRITORIALI VINCOLATI 1 Provincia Fondo funzionamento e minuto mantenimento Acconto calcolato sulla stima degli anni precedenti 3.000,00 2 Provincia Assistenza specialistica alunni disabili Comunicazione del 12/09/2012 prot Provincia Fondi concessione palestre Comunicazione del 06/12/2012 prot , ,00 TOTALE ,25 7

8 CONTRIBUTI DA PRIVATI FAMIGLIE VINCOLATI 1 Finanziamento da parte dei genitori degli alunni per viaggi di istruzione Calcolato sulla base della programmazione didattica ,00 2 Contributo iscrizioni 2013: a Finanziamento da parte dei genitori degli alunni per 3.500,00 assicurazione volontaria integrativa Infortuni ed R.C. alunni b Finanziamento da parte dei genitori degli alunni per 2.500,00 l acquisto di materiali per i laboratori fisica e scienze c Finanziamento da parte dei genitori degli alunni per 3.500,00 l acquisto di materiali per il laboratorio di informatica d Finanziamento da parte dei genitori per il Progetto Wi-Fi 7.000,00 e Finanziamento da parte dei genitori per le attrezzature della 1.000,00 Palestra f Finanziamento da parte dei genitori degli alunni per il 5.200,00 Laboratorio teatrale g Finanziamento da parte dei genitori degli alunni per il ,00 Presidio medico h Finanziamento da parte dei genitori degli alunni per il 1.500,00 giornale degli studenti i Finanziamento da parte dei genitori degli alunni per attività 1.000,00 ricreative l Finanziamento da parte dei genitori per la gestione della fotocopiatrice didattica 1.000,00 m Finanziamento da parte dei genitori degli alunni per la pratica musicale n Finanziamento da parte dei genitori degli alunni per Certificazione di lingue europee 600,00 500,00 o Finanziamento da parte dei genitori come sostegno ai viaggi 1.500,00 di istruzione p Finanziamento da parte dei genitori come sostegno agli 1.500,00 Scambi culturali q Finanziamento da parte dei genitori per il funzionamento 5.500,00 didattico generale 16 Finanziamento da parte dei genitori per sostegno alle 1.000,00 attività culturali 17 Restituzione per nulla-osta 1.200,00 TOTALE ,00 8

9 ALTRE ENTRATE 3 Contributo dal Gestore macchinette snack Stima provvisoria in attesa del cambio Gestore 2.800,00 TOTALE 2.800,00 ANALISI DELLE SPESE Per quanto riguarda l impostazione delle previsioni di spesa, preme innanzi tutto sottolineare che essa è la risultante, oltre che della programmazione integrata didattico-finanziaria di cui si è fatto cenno nelle pagine precedenti, anche dell insieme delle varie fonti di finanziamento, che complessivamente, sostengono il nuovo modello organizzativo dell autonomia delle istituzioni scolastiche. A tal fine, si pongono in evidenza le quattro diverse grandi aggregazioni che costituiscono la voce Spese: Attività (3) Progetti (10) Gestioni economiche (non previste per la nostra tipologia di Istituzione Scolastica) Fondo di riserva A 01 - Funzionamento amministrativo generale Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: Fondi prelevati dall A.A. non vincolato ,00 Fondi prelevati dall A.A. vincolato (dematerializzazione) 2.899,00 Fondi dalla dotazione ordinaria dello Stato 6.000,00 TOTALE ,46 Comprende tutte le tipologie di spese inerenti il funzionamento amministrativo dell Istituzione scolastica quali: Beni di consumo come cancelleria, materiale tecnico specialistico, riviste, giornali e pubblicazioni; Registri, pagelle, libretti giustificazioni; 9

10 Strumenti per la dematerializzazione; Spese bancarie e postali; Servizi connessi agli adempimenti di cui al D.L.vo 81/2008; Macchinari e hardware per ufficio; Manutenzione ordinaria impianti e macchinari; Materiale di consumo ad uso degli ufficio; Materiale di pulizia; Manutenzione sistema informatico e pacchetti applicativi; Assicurazione RC e infortuni studenti; Linea ADSL Uffici. A 02 - Funzionamento didattico generale Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: Fondi prelevati dall A.A. non vincolato ,00 Fondi dalla dotazione ordinaria dello Stato 334,000 Fondi dal Contributo Provincia Assistenza disabili ,25 Fondi dal Contributo Provincia Concessione palestre 1.585,00 Fondi dal Contributo volontario iscrizioni delle Famiglie ,00 Fondi dal Contributo Famiglie per Viaggi di istruzione ,00 TOTALE ,25 Comprende tutte le tipologie di spese inerenti il funzionamento didattico dell Istituzione scolastica, quali: Acquisto di materiale di facile consumo per la didattica generale, per la Palestra e per gli alunni non incluso negli specifici progetti, quello destinato all integrazione scolastica, al sostegno, alla manutenzione dei sussidi; Assistenza specialistica agli alunni disabili; Attività culturali e extracurriculari; Manifestazioni e concerti; Spese per i viaggi di istruzione, le visite didattiche e gli scambi culturali; A 03 Spese di personale Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: Fondi dall A.A. vincolato (Formazione personale) 2.126,64 TOTALE 2.126,64 10

11 Comprende le spese inerenti la formazione del personale ed eventuali compensi accessori non soggetti alla gestione del Cedolino Unico (Pagamento disposto direttamente dal Ministero Economia e Finanze ). L aggregazione della spesa denominata Progetti comprende tutti i progetti compresi nel Piano dell Offerta Formativa e finanziati nel Programma Annuale. Per ogni singolo progetto è prevista una scheda illustrativa finanziaria corredata da una scheda descrittiva di sintesi che ne mette in evidenza gli obiettivi, i destinatari, le modalità di intervento, la durata, le risorse umane interne ed esterne ed i beni e i servizi necessari alla realizzazione del progetto stesso. Per ogni progetto verrà attuato puntuale monitoraggio in itinere e necessaria verifica da effettuarsi entro il 30/06/2013 così come previsto dall art. 6 D.M. 44/01. Progetti: 1. Minuto mantenimento Provincia di Roma (P01); 2. Avvio alla pratica musicale (P02); 3. Corsi di lingue europee e Scambi culturali (P03); 4. Laboratorio teatrale (P04); 5. Laboratorio Informatica e progetto WI-FI (P05); 6. Laboratorio di Scienze (P06); 7. Presidio Medico (P07); 8. Potenziamento e Recupero (P08) 9. La Lucciola giornale di Istituto (P09); 10. Conseguimento patentino ciclomotore (P10); P 01 Minuto mantenimento Provincia di Roma Il progetto è finalizzato alla piccola manutenzione dell edificio scolastico e al funzionamento amministrativo. Provincia vincolati 3.000,00 (Stima fatta sul contributo del 2012) Si provvederà al pagamento delle spese relative alla piccola manutenzione dell edificio, al funzionamento degli Uffici di segreteria e al materiale di pulizia. P02 - Avvio alla pratica musicale ( flauto, chitarra, pianoforte ) Il progetto è espressione di una intesa siglata nell anno scolastico 2007/08 con il referente delle sezioni musicali della scuola Media statale Gianicolo e si propone di avvicinare i giovani allo studio dello strumento musicale. Il progetto vede l impiego di risorse professionali appartenente al mondo della scuola; l attività coniuga esercizio artistico e disciplina, aprendo la scuola al territorio. Avanzo Vincolato 145,00 Famiglie Contributo iscrizioni 600,00 Totale 745,00 E previsto il pagamento di esperti esterni. 11

12 P03 - Corsi di lingue europee e Scambi culturali Il progetto intende rispondere ad un bisogno formativo e direzionare verso una crescente e consapevole cittadinanza europea. Avanzo Vincolato 2.000,00 Famiglie Contributo iscrizioni 2.000,00 Totale 4.000,00 E previsto il pagamento di esperti esterni per le lingue e l acquisto di materiale per gli scambi culturali. P04 - Laboratorio teatrale Il progetto coniuga corpo/ mente, avvicinando ragazzi di diverse fasce d età ; la coralità d insieme funge da amalgama delle singole egoità. Avanzo Vincolato 1.895,00 Famiglie Contributo iscrizioni 5.200,00 Totale 7.095,00 E previsto il pagamento di esperti esterni, l affitto di un teatro per la rappresentazione finale, l acquisto di costumi e materiale vario di facile consumo per le scenografie. P05 - Laboratorio Informatica e Progetto WI-FI Avanzo Vincolato 7.272,00 Avanzo non Vincolato ,00 Famiglie Contributo iscrizioni ,00 Totale ,00 E previsto l acquisto di software e di tutto il materiale di consumo necessario per il corretto funzionamento del laboratorio, nonché il pagamento di un esperto esterno per interventi tecnici sulle macchine e il canone ADSL. E inoltre prevista la realizzazione del progetto WI-FI che vede la cablatura dell intero edificio scolastico. P06 - Laboratorio di Scienze Avanzo Vincolato 3.270,00 Famiglie Contributo iscrizioni 2.500,00 Totale 5.770,00 E previsto l acquisto di nuove attrezzature per i laboratori e di materiali di facile consumo. 12

13 P07 - Presidio Medico Assistenza medica e collaborazione professionale con un medico della Croce Rossa Italiana. Avanzo Vincolato 6.309,00 Famiglie Contributo iscrizioni ,00 Totale ,00 E previsto il pagamento delle competenze al medico, presente in Istituto tre giorni a settimana e l acquisto di farmaci per il Presidio. P08 - Potenziamento e Recupero Potenziamento/ sostegno/recupero D.M.80/07 e O.M.92/07 Avanzo Vincolato (lordo Stato) ,02 Altre entrate (Gestori distributori bevande e snack) 2.800,00 Totale ,02 E prevista la liquidazione dei compensi ai docenti interni o ad esperti esterni per i corsi di recupero/potenziamento e il versamento dei relativi oneri. P09 - La Lucciola Giornale d Istituto Avanzo Vincolato 778,00 Famiglie Contributo iscrizioni 1.500,00 Totale 2.278,00 E previsto il pagamento delle spese relative alla stampa del giornale (carta, inchiostro duplicatore, manutenzione apparecchiature) e l acquisto di materiale di facile consumo. P10 - Fondi conseguimento patentino ciclomotore Avanzo Vincolato 1.655,69 Poiché le istituzioni scolastiche dal 19/01/2013 non gestiranno più corsi per il conseguimento del patentino per la guida del ciclomotore, i fondi economizzati saranno probabilmente impiegati in progetti di educazione stradale. Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 9 gennaio 2013 prot. 635 con oggetto: Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti recante Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente di categoria AM, nonché delle modalità di esercitazioni alla guida di veicoli per i quali è richiesta la predetta patente disposizioni esplicative. 13

14 o m i s s i s. Le Istituzioni Scolastiche secondarie di I e II grado, che dal 1 luglio 2004, organizzavano a norma dell'art. 6 del D.lgs. 9/02, corsi per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore, a decorrere dal 19 gennaio 2013 (D.lgs. 59/2011), dovranno cessare di predisporre i suddetti corsi di formazione. Il ruolo di sostegno formativo svolto dalle istituzioni scolastiche in tale ambito viene rimesso agli Uffici di Motorizzazione. Le scuole dovranno, con sempre maggiore partecipazione, dedicarsi ad attività attinenti sull Educazione Stradale, continuando l importante opera di sensibilizzazione e orientamento degli studenti verso comportamenti corretti da adottare sulla strada e nella vita, incrociando in tal modo le tematiche della legalità, dell educazione alla salute e della cittadinanza attiva. o m i s s i s. R 98 Fondo di Riserva La previsione di 360,00, ai sensi della normativa vigente, verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che si dovessero verificare sul funzionamento amministrativo e didattico. Z01 Disponibilità da programmare Viene stanziata la somma di ,29 per futuri fabbisogni e per far fronte ad eventuali radiazioni di residui attivi. L anticipazione al Direttore dei Servizi generali e amministrativi per le minute spese viene stabilita in 500,00. Roma, 11/02/2013 IL DIRETTORE S.G.A. (Sig.ra Anna Canna) IL DIRIGENTE SCOLASTICO (Prof. Maria Urso) 14