PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO PER IL TRIENNIO L.244/2007 ART.2 COMMI 594/598

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1 Allegato A) alla deliberazione di G.C. n. 19 del 14/03/2012 PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO PER IL TRIENNIO L.244/2007 ART.2 COMMI 594/598 DOTAZIONI STRUMENTALI INFORMATICHE Il Comune di Cassacco è dotato di due Server dislocati presso la sede Municipale: - n.1 principale necessario per il collegamento interno delle postazioni e lo scambio dei dati tra i servizi con sistema operativo Windows 2000; - n.1 dato in dotazione dalla Regione, per l utilizzo del software regionale, con sistema operativo Linux. Gli uffici presso la sede municipale sono dotati di postazioni informatiche (compreso monitor) come segue: Ufficio Segretario (Piano Primo): n.1 Ufficio Amministratori e cultura p.c. portatile (Piano Primo): n.1 Ufficio Amministratori (Piano Primo): n.1 Ufficio Sindaco (Piano Primo): n.1 Ufficio Ragioneria (Piano Secondo): n.4 Ufficio Tecnico (Piano Secondo): n.5 Ufficio Tributi (Piano Secondo): n.1 Ufficio Vigilanza (Piano Terra): n. 2 di cui n. 1 a servizio impianto videosorveglianza Ufficio Anagrafe (Piano Terra): n.3 Ufficio Segreteria (Piano Primo): n.4 Non viene considerato il P.C. in dotazione all Ufficio Servizi Sociali (Piano Primo) in quanto di proprietà dell Ambito socio-assistenziale (ente capofila Comune di Tarcento). Inoltre nella sede municipale è installato, al piano terra del Municipio, un rilevatore automatico di presenza (modello della ditta SOLARI) con collegamento a software installato su PC ufficio ragioneria.

2 Gli uffici hanno inoltre in dotazione le seguenti stampanti: UFFICIO DESCRIZIONE SEGRETERIA FAX CANON L300 (Uff. prot.) SEGRETERIA HP LASER JET P2055d (Uff. amm. Ugo) SEGRETERIA HP LASERJET 1300 (Uff. amm. Chiara) SEGRETERIA HP LASERJET 1320 (Uff. comm.) RAGIONERIA HP LASERJET 1320 (Uff. finanz.) RAGIONERIA HP LASERJET 1320N (Uff. econom.) RAGIONERIA HP LASERJET 1300 (Uff. tributi) ANAGRAFE EPSON LQ2090 (n.2) ANAGRAFE HP LASERJET 1320 TECNICO HEWLETT PACKAARD LASER JET 2100 (Uff. manut.) TECNICO HP LASERJET 1320N (Uff. ambiente) TECNICO EPSON STILUS COLOR 1520 ASSESSORI EPSON ACULASER C9100 L ufficio amministratori ha inoltre in dotazione n.1 scanner che viene utilizzato da tutti gli uffici in caso di necessità; si sta valutando l acquisto di un nuovo scanner in aggiunta a quello esistente per permettere la digitalizzazione dei documenti sia ai fini archivistici, sia ai fini operativi (es.pubblicazioni atti su albo pretorio). La Biblioteca comunale che è dislocata presso l edificio denominato Auditorium ha in dotazione n.1 postazione informatica con relativa stampante. Allo stato attuale risulta che l utilizzo delle sopraindicate dotazioni informatiche nei vari servizi viene già effettuato in misura razionale. Si evidenzia nello specifico che gli uffici utilizzano la stampa dei documenti dell Ente in bianco e nero, mentre solo ed esclusivamente per situazioni particolari (es.stampe piani urbanistici) vengono utilizzate le stampe a colori. Inoltre con l introduzione della PEC (posta elettronica certificata), dall inizio dell anno 2010, si sta evidenziando una diminuzione nella produzione cartacea dei documenti in quanto gli stessi sono inviati in formato elettronico dal protocollo ai vari uffici comunali. - utilizzo delle stampe a colori solo in caso di effettiva necessità; - sostituzione delle apparecchiature in uso solo in caso di convenienza rispetto alla riparazione ovvero a obsolescenza delle stesse nel caso risultino inadeguate all operatività del servizio. Pertanto sulla base di tale situazione si dovrà provvedere alla dismissione della stampante ad aghi, ubicata presso ufficio anagrafe ed individuata ad inventario al n.350, EPSON LQ2090 in quanto non più affidabile, provvedendo all acquisto di altra adatta alle esigenze lavorative del servizio.

3 DOTAZIONI STRUMENTALI NON INFORMATICHE Le dotazioni strumentali non informatiche in dotazione agli uffici sono le seguenti: - n.3 Fotocopiatori presso sede Municipale: di cui uno dislocato al primo piano (fotocopiatrice di proprietà modello non recente) e utilizzato da ufficio segreteria sporadicamente, uno dislocato presso l ufficio anagrafe (piano terra) e un altro dislocato al secondo piano (fotocopiatrice di proprietà modello recente) utilizzato da tutti gli uffici e dalla scuola materna. - n.1 fotocopiatore presso la scuola primaria; - n.1 fotocopiatore presso la Biblioteca comunale. La manutenzione delle sopraindicate attrezzature è a carico del Comune con esclusione del fotocopiatore in dotazione alla scuola primaria in quanto a seguito di nuova convenzione con l Istituto comprensivo compete allo stesso. Attualmente non sono stati stipulati contratti di assistenza tecnica con le ditte di manutenzione, in quanto è risultato più economico l intervento a chiamata. Nel caso nel corso dell esercizio siano reperite adeguate risorse finanziarie si potrà valutare l acquisto di un nuovo fotocopiatore per gli uffici comunali, in sostituzione di quelli dislocati presso la sede municipale (n.1 ufficio anagrafe e n.1 primo piano) ormai quasi del tutto inutilizzabili stante la loro vetustà ed essendo usurati. - n.1 affrancatrice postale (FRANCOPOST) in uso all ufficio protocollo per l affrancatura della corrispondenza del Comune. L ufficio ha ritenuto più conveniente stipulare con la ditta apposito contratto di manutenzione anziché optare per l eventuale manutenzione a chiamata. - n.1 apparecchiatura telefax in dotazione agli uffici dislocato presso ufficio segreteria (primo piano sede municipale). Per quest ultimo, essendo stato acquistato nel 1998, si dovrà valutare in caso di guasto se ritenere più conveniente la sostituzione con un nuovo o la riparazione dello stesso. Non si prevede l acquisto di ulteriori attrezzature, mentre solamente nel caso l apparecchiatura diventasse inutilizzabile sarà autorizzata la relativa sostituzione. - n.23 apparecchi telefonici fissi (di cui n.4 con display che possono fungere da centralino) dislocati come segue: Sede Municipale Ufficio Segretario (Piano Primo): n.1 Ufficio Amministratori (Piano Primo): n.1 Ufficio Sindaco (Piano Primo): n.1 Ufficio Segreteria (Piano Primo): n.4

4 Ufficio servizio sociale (Piano Primo): n.2 Ufficio server (Piano Secondo): n.1 Ufficio Ragioneria (Piano Secondo): n.2 Ufficio Tecnico (Piano Secondo): n.4 Ufficio Tributi (Piano Secondo): n.1 Ufficio Vigilanza (Piano Terra): n.1 Ufficio Anagrafe (Piano Terra): n.2 Scuola dell infanzia: n.1 Scuola primaria: n.1 Bibioteca comunale: n.1 Le apparecchiature sopraindicate sono efficienti e garantiscono le necessità delle strutture servite. La spesa relativa appare contenuta nell insieme. Per quanto concerne il gestore si evidenzia che attualmente è la Telecom Italia spa. Le linee per comunicazioni telefoniche, fax, linea ISDN e linea HDSL, relative alle utenze in uso sono: centralino n FAX n ISDN e linea HDSL n , n e n (Municipio) scuola dall Infanzia n scuola Primaria n Biblioteca comunale n (con collegamento linea ADSL); Al termine dell esercizio 2009 (30/10/2009) è stata attivata una linea telefonica con collegamento ADSL con la TELECOM ITALIA spa pertinente al servizio di videosorveglianza presente in alcune parti del territorio comunale. Utenza n e linea n n.4 apparecchiature di telefonia mobile così assegnate: n.1 apparecchiatura di telefonia mobile (contratto TIM - per opportunità si omette il numero di utenza) in dotazione al Vigile Urbano; n.3 apparecchiature di telefonia mobile (schede pre-pagate) in dotazione ai 3 operai comunali (servizio manutentivo e trasporto scolastico); n.1 apparecchiatura di telefonia mobile (scheda pre-pagata) in dotazione al responsabile del servizio manutentivo. Attualmente le apparecchiature di telefonia mobile sono strettamente necessarie al fine di contattare celermente il personale che le ha in dotazione.

5 Per quanto riguarda la telefonia mobile si confermano per il triennio i criteri di utilizzo del passato, tenendo conto che l uso del telefono cellulare rimane necessario solo ed esclusivamente qualora le prestazioni lavorative richiedano pronta reperibilità in luoghi diversi dalla sede di lavoro o comunque quando sussistano particolari ed indifferibili esigenze di comunicazione in relazione a particolari forme di prestazione dell attività lavorativa. Per quanto riguarda la verifica circa l utilizzo corretto delle attrezzature in dotazione si effettueranno verifiche a campione, soprattutto in caso di evidenti scostamenti di spesa rispetto al passato, tramite richiesta al gestore dei tabulati telefonici. - n.3 macchine per scrivere di cui n.2 in dotazione all ufficio anagrafe e n.1 in dotazione all ufficio ragioneria. Si evidenzia che l ufficio anagrafe ha in dotazione un ulteriore macchina per scrivere elettrica (inv.n.379) che ormai è inutilizzabile e non più riparabile essendo obsoleta, si ritiene quindi che venga dimessa. Le attrezzature sopraindicate vengono utilizzate dai vari uffici in casi limitatissimi, per i quali non è possibile utilizzare le attrezzature informatiche. Si evidenzia comunque che essendo le macchine per scrivere piuttosto vetuste non si potrà procedere alla loro riparazione in caso di guasto e pertanto si dovrà provvedere alla relativa dismissione. - n.3 attrezzature distruggi-documenti dislocati una per piano nella sede Municipale ed utilizzate dai vari servizi. Alla data attuale non si sono evidenziati costi di funzionamento quali manutenzioni o simili. - n.9 calcolatrici da tavolo utilizzate dai vari uffici comunali. Non si prevede l acquisto di ulteriori attrezzature, mentre solamente nel caso le attrezzature diventassero inutilizzabili sarà autorizzata la relativa sostituzione. - utilizzo delle attrezzature con i criteri di razionalizzazione utilizzati fino ad ora; - sostituzione delle apparecchiature in uso solo in caso di convenienza rispetto alla riparazione ovvero a obsolescenza delle stesse nel caso risultino inadeguate all operatività del servizio.

6 AUTOVETTURE DI SERVIZIO Attualmente l Ente ha in dotazione i seguenti veicoli: Servizio Modello targa Anno Inv.nr. immatric. Scuolabus Iveco-Cacciamali AG 534 CT Scuolabus Inbus-Sicca UD Vigilanza Fiat Punto CW 667 WD Manutentivo Pala FAI 90 DT AE Mercedes Unimog BV 753 MG U 300 Fiat Strada CW 787 WB Pulizia strade Spazzatrice MORO SM 4100 UD AF Uffici comunali Fiat Punto CJ 914 PH Protezione Civile Autocarro Mercedes BW 245 WE Rimorchio AB Fiat Panda 4 x 4 CT 380 TA Ass. Sociale Fiat Panda DD 583 HL Ass. Domiciliare Fiat Panda BK 361 VH L utilizzo dei mezzi si limita a compiti istituzionali e di servizio. Il parco mezzi in dotazione all Ente risulta strettamente necessario per lo svolgimento delle varie attività di servizio e pertanto si ritiene di non poter ulteriormente ridurre il numero dei mezzi presenti, ma nel limite del possibile razionalizzarne ulteriormente l uso anche se già si da atto che viene effettuato un uso responsabile da parte dei vari servizi. Alla situazione attuale non sono individuabili forme alternative di trasporto, l unica alternativa possibile per quanto riguarda alcuni servizi è l utilizzo di mezzi privati con conseguente rimborso chilometrico al dipendente che ne faccia uso. - utilizzo delle attrezzature con i criteri di razionalizzazione utilizzati fino ad ora; - sostituzione delle apparecchiature in uso solo in caso di convenienza rispetto alla riparazione ovvero a obsolescenza delle stesse nel caso risultino inadeguate all operatività del servizio.

7 BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO I beni immobili relativi al patrimonio disponibile, utilizzabili, sono in parte dati in locazione ed una piccola parte (locali) sono dati in comodato a varie associazioni senza scopo di lucro che operano sul territorio. L immobile denominato ex casa Tian è composto da n.11 appartamenti dati in locazione a privati sulla base della deliberazione di G.C. n.52/2000, il relativo canone di locazione viene annualmente rivalutato in base all indice ISTAT (mese di dicembre), nella proiezione attuale l introito previsto per l anno 2012 è stimato in ,21. Agli inquilini vengono addebitate le spese condominiali. Nel corso dell esercizio 2011 si sono conclusi i lavori di ristrutturazione di un immobile precedentemente acquisito al patrimonio comunale ed individuato catastalmente al fg.3 mapp.98 del Comune di Cassacco, in località Martinazzo. L immobile è stato suddiviso in due unità immobiliari: al piano terra una sala a disposizione dell Amministrazione, al primo piano un appartamento di mq.52,83 da poter dare in locazione a terzi. Con delibera di G.C.n.110 in data 01/12/2011 è stata disposta l assegnazione del sopraindicato alloggio con decorrenza 01/12/2011 (per un periodo di quattro anni) e determinato il relativo canone di locazione da aggiornare annualmente in base agli indici ISTAT. Il canone di locazione mensile è attualmente quantificato, ricompreso adeguamento ISTAT, in 215,32. E stato incaricato un amministratore terzo che cura i rapporti con gli inquilini, il quale provvede al riparto delle spese condominiali ed alla verifica degli insoluti. - mantenere la situazione come risulta attualmente. DISMISSIONI (comma 596) Le dotazioni attuali, che si ritengono razionali e funzionali alle esigenze di lavoro con le precisazioni indicate nei vari paragrafi, non consentono la riduzione delle dotazioni in uso. Al di fuori di quanto indicato non sono previste ulteriori dismissioni, eventuali future dismissioni saranno effettuate in osservanza delle disposizioni di legge in materia. Per quanto riguarda i beni si rinvia a quanto indicato nei vari paragrafi ove vengono previste sostituzione di beni ormai obsoleti o non funzionanti. Il piano prevede, in generale, inoltre che eventuali ulteriori dismissioni di dotazioni strumentali dovranno essere effettuate nel solo caso di guasto irreparabile o in caso di non convenienza economica nella riparazione. CONSIDERAZIONI FINALI: alla luce di quanto sopraesposto risulta impossibile attuare altre forme di razionalizzazione dei costi nel triennio , si ritiene conseguentemente di dover procedere con le modalità utilizzate fino ad ora e con i criteri sopradescritti.