AUDIT DI SISTEMA QM - VALUTAZIONE FORNITORE

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1 non considerato Management di Qualità e Fornitura AUDIT DI SISTEMA QM - VALUTAZIONE FORNITORE (appoggiato a VDA 6.1 e DIN ISO 001) Italiano Valutazione iniziale Valutazione successiva pagina 1 di Autovalutazione CDF / marzo 20 N fornitore : Data : Ditta : Telefono : Via : FAX : CAP / Città : Nazione : +00 / 000 / / 000 / Italia Persona di riferimento AUDIT (Nome / Funzione / Indirizzo / Tel. / FAX / ) Fornitore : AUDITORE : Oscar Fornasier / Auditore / info@fomesco.com / Esito dell'audit ARGOMENTI N max. delle possibili domande Domande valutate N max. del possibile punteggio Punteggio raggiunto Grado di soddisfazione [%] 1. RESPONSABILITA' DELLA DIREZIONE ,50% 2. SISTEMI QM / AUDIT INTERNI ,00% 3. SICUREZZA PRODOTTO & RESPONSABILITA' DA PRODOTTO ,00% FORMAZIONE / PERSONALE ,00% ESAME DEL CONTRATTO / VENDITA ,00% GUIDA DEL DESIGN / SVILUPPO PRODOTTO ,00% 7. ACQUISTI ,00%. GUIDA DEL PROCESSO ,00%.. IDENTIFICAZIONE / RINTRACCIABILITA' ,00% VERIFICA ,00% 11. SORVEGLIANZA DEI MEZZI DI CONTROLLO ,00% GUIDA DI PRODOTTI DIFETTOSI AZIONI CORRETIVE & AZIONI PREVENTIVE 3 UTILIZZAZIONE / MAGAZZINAGGIO / IMBALLO / SPEDIZIONE GUIDA DELLE REGISTRAZIONI QUALITATIVE METODI STATISTICI 3 2,50% ,33% ,00% ,00% ,33% PRODOTTI MESSI A DISPOSIZIONE ,50% Argomenti con >0% grado di soddisfazione : 12 Somma ,5% Risposta alle domande Grado di soddisfazione : AB Argomento della valutazione Scala: Valutazione delle risposte Sistema SAQ dimostrato soddisfacente SI NO SI NO SI / NO Grado di soddisfazione [A] > 0% - 0% Nella pratica dimostrato soddisfacente SI SI in prevalenza a seguito NO [AB] > 0% - 0% [B] > 60% - 0% Punteggio da distribuire : tnz [C] < 60% Data / Firma AUDITORE Data / Firma FoMesco Data / Firma Fornitore SAQ Office AUDIT-SISTEMA_FoMesco_ESEMPIO.xlsx Print-Date : 15/03/20

2 (appoggiato alla VDA 6.1 e DIN ISO 001) pagina 2 di marzo 20 DICHIARAZIONI GENERICHE DELLA DITTA Responsabili (Nomi) : Direzione Vendite Acquisti Assicurazione Qualità Numero Collaboratori : Ufficio Tecnico Ufficio Produzione Totale Amministrazione Vendite Assicurazione Qualità Uff. Tecnico Produzione Altro Prodotti già forniti ai cliente principali: Vs. gamma di prodotti : Fatturato dei ultimi 3 anni : Fatturato dei 3 principali clienti in % e con nome delle ditte: MAN VOLVO SCANIA Dispone la 0 di un sistema qualitativo? SI NO parzialmente % 1.1 un manuale di gestione della qualità SI NO parzialmente % 1.2 un sistema di procedure e prescrizioni qualitative? SI NO parzialmente % 1.3 Audit interni (tutti i modi)? SI NO parzialmente 50 % 2 un sistema qualitativo certificato? SI NO parzialmente % 2.1 Secondo quali Norme (ISO 001; VDA; ISO TS 164; etc.)? 2.2 Tramite quale organizzazione (DQS; TÜV DNV; Lioyds; etc.)? ISO 001 / 200 TÜV 3. E' pianificato una certificazione di sistema? SI NO parzialmente % termine 4. Lei è d'accordo di sottoporsi ad un Audit di sistema? da parte della ditta FoMesco? SI NO parzialmente % termine 5. I Vs. prodotti sono in possesso di certificati qualitativi (VDE; TÜV; UL; etc.)? SI NO parzialmente % termine 12/12/0 1// 2/07/ 6. Quali sistemi di controllo utilizza (SPC; FMEA; KVP; TQM; etc.)? SPC; APQP; FMEA; Cmk 7. di un sistema per la dimostrazione della conformità RoHS (Restriction of certain Hazardous Substances, direttiva EU 2002/5/EG) dei Vs. prodotti? SI NO parzialmente % termine. Se la domanda N 1 contiene la risposta SI, la FoMesco richiede la seguente documentazione: Organigramma; Certificati; Lineaguida della qualità in vigore. Annotazioni : SAQ Office AUDIT-SISTEMA_FoMesco_ESEMPIO.xlsx Print-Date : 15/03/20

3 (Appoggiato a VDA 6.1 e DIN ISO 001) pagina 3 di ELEMENTO QM marzo 20 VALORE RESPONSABILITA' DELLA DIREZIONE ANNOTAZIONI (punteggio massimo): E' stata stabilita la politica per la qualità dalla direzione della ditta e resa noto in tutti i livelli? Sono stati stabiliti degli obiettivi di qualità nell'ambito della pianificazione aziendale rispettivamente nella politica per la qualità e sono sorvegliati i risultati? Un processo di miglioramento continuo fa parte della politica per la qualità? (strategia 0- errori) La direzione valuta regolarmente l'efficienza del sistema QM? 2. SISTEMI QM /AUDIT INTERNI (punteggio massimo): E' descritto il sistema QM in un manuale per il management di qualità o in una documentazione equivalente? Sono regolati compiti, responsabilità e competenze per tutte le attività relative alla qualità in istruzioni o descrizioni di processo? E' qualificato il personale (responsabili agli Audit) per l'esecuzione di Audits di qualità e indipendente dai settori controllati? (EN ISO 1011) Esiste un piano d'audit (ed è stato introdotto) con il quale si verificano regolarmente i processi appartenenti al sistema QM? Si introducono misure correttive in caso di mancanza di conformità e diventano documentate e seguite? SAQ Office AUDIT-SISTEMA_FoMesco_ESEMPIO.xlsx Print-Date : 15/03/20

4 (appoggiato alla VDA 6.1 e DIN ISO 001) paggina 4 di marzo SICUREZZA PRODOTTO / RESPONSABILITA' DA PRODOTTO (punteggio massimo): Si conoscono nell'impresa i principi della responsabilità da prodotto? Esistono piani d'emergenza e processi per la delimitazione di prodotti diffetosi? La Sua ditta ha stipulato un assicurazione della responsabililtà civile da prodotti? Indicare la somma assicurata per singolo sinistro? 4. FORMAZIONE / PERSONALE (punteggio massimo): Si rivela regolarmente il bisogno di formazione relativo alle persone e alla funzione? E con questo elaborato un programma di formazione differenziato per tutti i livelli dell'impresa? Esistono delle liste di controllo e dei programmi di formazione per gli impiegati in caso di impiego nuovo/trasferimento o introduzione di processi nuovi o modificati, svolgimento degli affari ecc.? Esistono dei provvedimenti per la motivazione e l'incentivazione degli impiegati? 5. ESAME DEL CONTRATTO / VENDITA (punteggio massimo): Si verificano richieste, offerte, contratti e ordini sulla loro completezza e la possibilità di realizzazione e vengono autorizzati? Elaborando un'offerta si determinano i costi tecnici e commerciali? Esiste un procedimento che garantisce un'informazione comprensibile di tutti i reparti coinvolti sulla specificazione di prodotto? Si conoscono le richieste di qualità del cliente al prodotto e il sistema QM? SAQ Office AUDIT-SISTEMA_FoMesco_ESEMPIO.xlsx Print-Date : 15/03/20

5 (appoggiato alla VDA 6.1 e DIN ISO 001) paggina 5 di marzo GUIDA DEL DESIGN / SVILUPPO PRODOTTO (punteggio massimo): Esiste un reparto sviluppo con equipaggiamento e esperienza rispettiva? E' garantito che tutte le richieste qualitative e la loro fattibilità sono prese in considerazione? (p.e. FMEA) Esistono processi e metodi per eseguire una valutazione di qualità di progettazioni, modelli di sviluppo e prodotti di preserie? Partecipano tutti i reparti coinvolti all'autorizzazione della progettazione di prodotto e alla sua realizzazione? Si rappresentano i risultati del lavoro di sviluppo con disegni e specificazioni in modo completo e inequivocabile? 7. ACQUISTI (punteggio massimo): Le richieste qualitative al prodotto e ai servizi sono stabilite in una documentazione di ordinazione per il subfornitore in modo chiaro e completo? E' previsto una prova di omologazione dei prodotti acquistati? E' garantita la qualità dei prodotti acquistati e dei servizi? E' garantita la rintracciabilità dei prodotti forniti fino al subfornitore (anche lotti)? Esistono dei contratti con i fornitori concernente il metodo e la responsabilità per il controllo qualità? SAQ Office AUDIT-SISTEMA_FoMesco_ESEMPIO.xlsx Print-Date : 15/03/20

6 (appoggiato alla VDA 6.1 e DIN ISO 001) paggina 6 di marzo 20. GUIDA DEL PROCESSO (punteggio massimo): 40 3 Esistono programmi di produzione, istruzioni di lavoro e processi Flow-Charts? Si eseguono dei controlli di capacità a machine ed impianti nuovi o revisionati come anche di prodotti nuovi o modificati? (valori Cmk) Sono regolate le condizioni per l'autorizzazione della produzione di serie di prodotti nuovi o modificati e sono concordati con il cliente? Sono stabiliti i controlli di qualità nel processo e i metodi/le tecniche nelle istruzioni di controllo?. IDENTIFICAZIONE / RINTRACCIABILITA' (punteggio massimo): Esiste un sistema di identificazione/marcatura dei prodotti? Dei particolari non controllati o bloccati sono riconoscibili in ogni momento? E' garantito che soltanto prodotti che soddisfanno le richieste qualitative vengono ammessi al prossimo processo, alla prossima fase di processo o alla spedizione? Si immagazzina l'equipaggiamento di produzione e di controllo in modo protetto ed appropriato durante gli intervalli di produzione? Esiste un management utensili ed è programmato la manutenzione di impianti e utensili? E' garantito l'adempimento delle richieste qualitative al prodotto tramite provedimenti di controllo di processo e tramite i processi? SAQ Office AUDIT-SISTEMA_FoMesco_ESEMPIO.xlsx Print-Date : 15/03/20

7 (appoggiato alla VDA 6.1 e DIN ISO 001) paggina 7 di marzo 20. VERIFICA (punteggio massimo): 40 3 Sono dimostrati tutte le attività di controllo in piani di svolgimento della prova con istruzioni di prova? Sono eseguite le prove di qualità adeguate dei prodotti acquistati? (p.e. EN 204) Si registrano le prove di qualità definite durante i processi e controlli? Si registrano le prove di qualità definite per il prodotto finale? 11. SORVEGLIANZA DEI MEZZI DI CONTROLLO (punteggio massimo): 20 1 Esiste una procedura per la prova d'autorizzazione, la marcatura, la sorveglianza, la calibrazione e la manutenzione degli strumenti di controllo? Esiste una procedura per la dimostrazione di capacità di controllo delle attrezzature di controllo? 12. GUIDA DI PRODOTTI DIFETTOSI (punteggio massimo): Esistono delle procedure stabiliti per il trattamento di particolari/lotti difettosi? Si richiede il consenso del cliente prima della consegna di particolari/lotti non conformi? (Deroghe) Le rilavorazioni (riprese, recuperi) si eseguono secondo piano e con documentazione adeguata? Esiste una procedura per individuare ed evitare degli errori ripetitivi? SAQ Office AUDIT-SISTEMA_FoMesco_ESEMPIO.xlsx Print-Date : 15/03/20

8 (appoggiato alla VDA 6.1 e DIN ISO 001) paggina di marzo AZIONI CORRETIVE & AZIONI PREVENTIVE (punteggio massimo): 30 2 Sono stabilite in modo ben definito le responsabilità per la disposizione e la sorveglianza di miglioramenti continui? Prozessbeschreibung / Flow-Charts Esistono delle procedure per valutare possibili rischi di errori e per introdurre dei provvedimenti preventivi adeguati? Esistono delle procedure per analizzare le cause dell'errore? 14. UTILIZZAZIONE / MAGAZINAGGIO / IMBALLO / SPEDIZIONE (punteggio massimo): Esistono delle disposizioni per la manipolazione dei prodotti? E' definito e sorvegliato il processo dell'imballaggio e della marcatura (identificazione) prima della spedizione? E' garantito l'impedimento di danni o scadimento della qualità durante il magazzinaggio e il trasporto? Esiste una procedura per rilevare, eliminare e introdurre delle misure corretive in caso di errori d'imballaggio e danni dovuti al trasporto? E' garantita l'identificazione dei prodotti durante il magazzinaggio e il trasporto? 15. GUIDA DELLE REGISTRAZIONI QUALITATIVE (punteggio massimo): Sono stabilite le competenze e procedure per l'identificazione, il controllo e l'autorizzazione di registrazioni della qualità? Esistono delle procedure e competenze per la rivelazione e distribuzione di registrazioni qualitative? E' stabilito dove, come e per quanto tempo si devono conservare le registrazione relative alla qualità? SAQ Office AUDIT-SISTEMA_FoMesco_ESEMPIO.xlsx Print-Date : 15/03/20

9 (appoggiato alla VDA 6.1 e DIN ISO 001) paggina di marzo METODI STATISTICI (punteggio massimo): Si usano delle procedure statistiche per la valutazione delle prove di qualità concernente prodotti di subfornitori? 6 Si usano delle procedure statistiche per la pianificazione e la valutazione delle prove di qualità nella prova finale? (SPC, Cpk ecc.) Si usano dei metodi statistici per il controllo e l'ottimizzazione di processo? 17. PRODOTTI MESSI A DISPOSIZIONE (punteggio massimo): E' in possesso di contratti su provvedimenti qualitativi per prodotti messi a disposizione da parte del cliente? E' stato stabilito un accordo per la gestione, la verifica, il magazzinaggio e il mantenimento di prodotti messi a disposizione? - Controllo entrata merci E' stabilito un procedimento per la dichiarazione di errori o perdita dei prodotti messi a disposizione dal cliente? Esiste una documentazione qualitativa per prodotti messi a disposizione? PROVVEDIMENTI / ACCORDI 7 SAQ Office AUDIT-SISTEMA_FoMesco_ESEMPIO.xlsx Print-Date : 15/03/20