ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

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1 DELIBERAZIONE N 623 IN DATA 22/12/2009 PROTOCOLLO N COMUNICATA AI CAPIGRUPPO CONSILIARI IL 31/12/2009 DELIB. IMM. ESEGUIBILE ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE OGGETTO: Piano Esecutivo di Gestione 2009 assegnato all Area Governo del Territorio e Qualità Ambientale - Modifica degli obiettivi di gestione, dei risultati attesi e degli indicatori di risultato assegnati con il PEG L anno duemilanove addì ventidue del mese di dicembre alle ore in continuazione, in CONEGLIANO nella Residenza Municipale regolarmente convocata a norma delle disposizioni vigenti si è riunita la GIUNTA COMUNALE con l intervento dei Sigg: N QUALIFICA COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI 1 Presidente Sindaco Maniero Alberto x 2 Vice Sindaco E Assessore Mirto Paola In Bettiol x 3 Assessore Miorin Leopoldino x 4 Assessore Balliana Loris x 5 Assessore Toppan Claudio x 6 Assessore Basciano Pietro x 7 Assessore Casagrande Alessio x 8 Assessore Zava Loris x 9 Assessore Chies Fabio x Partecipa l infrascritto Segretario Generale del Comune dr. Salvatore Minardo. Assume la Presidenza il Sindaco Alberto Maniero il quale constatata la legalità della seduta la dichiara aperta, invitando la Giunta a deliberare sull oggetto

2 DEL. G.C. N. 623 DEL 22 DICEMBRE 2009 OGGETTO: Piano Esecutivo di Gestione 2009 assegnato all Area Governo del Territorio e Qualità Ambientale - Modifica degli obiettivi di gestione, dei risultati attesi e degli indicatori di risultato assegnati con il PEG. LA GIUNTA COMUNALE PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 176 del , immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: Bilancio di Previsione Art. 169 del D.Lgs n Determinazione obiettivi di gestione e affidamento dotazioni ai Responsabili dei Servizi, sono stati assegnati ai Dirigenti dell Area Governo del Territorio e Qualità Ambientale - Area Servizi al Territorio e Settore Edilizia Pubblica Ambiente Sicurezza e Protezione Civile - gli obiettivi operativi di gestione per l anno 2009 e le risorse ad essi correlate; Che, in particolare, al Dirigente dell Area Servizi al Territorio sono stati assegnati, fra gli altri, i seguenti obiettivi di gestione con i connessi risultati attesi e indicatori di risultato: Obiettivo 4.1 Attività Risultati attesi Indicatore Esecuzione di tutte le attività di competenza del Servizio, interne-di supporto-esterne, connesse alla realizzazione dei fini istituzionali e improntate alla conservazione e garanzia degli standard, anche in presenza di criticità gestionali (ad es. impreviste riduzione delle risorse umane-strumentali-finanziarie disponibili) Attività generali di Segreteria Unica dell Area Governo del Territorio e Qualità Ambientale Aggiudicazione LL.PP. gestiti all interno della macro Area nel rispetto dei tempi programmati per i singoli procedimenti Aggiudicazione del 100% dei lavori pubblici programmati di cui sia stato approvato il progetto esecutivo in linea tecnica ed economica Gli obiettivi di seguito riportati 4.2, 4.8, 4.9 e 4.16 costituiscono nel loro insieme uno degli obiettivi trasversali e pluriennali dell Ente. Tale obiettivo trasversale interessa l Area Governo del Territorio e Qualità Ambientale e l Area Economico Finanziaria: Obiettivo 4.2 Risultato atteso Indicatore Obiettivo 4.8 Risultato atteso Indicatore Obiettivo 4.9 Risultato atteso Segreteria Unica AGT - Miglioramento del rapporto tra strutture comunali e territorio con la realizzazione della nuova sede municipale Peso 2 Rispetto del 100% delle fasi previste nel cronoprogramma (allegato 1), di competenza della Segreteria Unica AGT Servizio Gestione Opere Pubbliche - Miglioramento del rapporto tra strutture comunali e territorio con la realizzazione della nuova sede municipale Peso 2 Rispetto del 100% delle fasi previste nel cronoprogramma (allegato 1), di competenza del Servizio Gestione Opere Pubbliche Servizio Pianificazione del Territorio - Miglioramento del rapporto tra strutture comunali e territorio con la realizzazione della nuova sede municipale Peso 2

3 Indicatore Obiettivo 4.16 Risultato atteso Indicatore Rispetto del 100% delle fasi previste nel cronoprogramma (allegato 1), di competenza del Servizio Pianificazione del Territorio Servizio Ecologia e Ambiente - Miglioramento del rapporto tra strutture comunali e territorio con la realizzazione della nuova sede municipale Peso 3 Rispetto del 100% delle fasi previste nel cronoprogramma (allegato 1), di competenza del Servizio Ecologia e Ambiente Gli obiettivi di seguito riportati 4.3 e 4.6 costituiscono nel loro insieme uno degli obiettivi trasversali dell Ente. Tale obiettivo trasversale interessa l Area Governo del Territorio e Qualità Ambientale e l Area Economico Finanziaria: Obiettivo 4.3 Servizio Segreteria Unica AGT - Assicurare servizi comunali più moderni ed efficienti e una costante e migliore cura del patrimonio comunale tramite la realizzazione dell appalto di City Global per servizi di manutenzione diversi sul patrimonio comunale Peso 6 Risultato atteso Completamento delle fasi procedurali previste Indicatore Rispetto del 100% delle fasi previste nel cronoprogramma (allegato 2), di competenza della Segreteria Unica AGT Obiettivo 4.6 Servizio Manutenzioni - Assicurare servizi comunali più moderni ed efficienti e una costante e migliore cura del patrimonio comunale tramite la realizzazione dell appalto di City Global per servizi di manutenzione diversi sul patrimonio comunale Peso 7 Risultato atteso Completamento delle fasi procedurali previste Indicatore Rispetto del 100% delle fasi previste nel cronoprogramma (allegato 2), di competenza del Servizio manutenzioni Gli obiettivi di seguito riportati 4.4 e 4.18 costituiscono nel loro insieme uno degli obiettivi trasversali dell Ente che interessa l Area Governo del Territorio e Qualità Ambientale, ma anche l Area Economico Finanziaria limitatamente all intervento dell Unità Informatica, peraltro già effettuato come da previsione progettuale. Obiettivo 4.4 Servizio Segreteria Unica AGT - Avvio del processo Agenda 21 Locale per uno sviluppo urbano sostenibile, favorendo nuovi processi di democrazia partecipativa per l'intero ciclo di policy Peso 2 Risultato atteso Avvio del processo Indicatore Rispetto del 100% delle fasi previste nel cronoprogramma (allegato 3), di competenza della Segreteria Unica AGT Obiettivo 4.18 Servizio Ecologia e Ambiente - Avvio del processo Agenda 21 Locale per uno sviluppo urbano sostenibile, favorendo nuovi processi di democrazia partecipativa per l'intero ciclo di policy Peso 3 Risultato atteso Avvio del processo Indicatore Rispetto del 100% delle fasi previste nel cronoprogramma (allegato 3), di competenza del Servizio ecologia e ambiente Obiettivo 4.7 Risultato atteso Servizio Gestione opere pubbliche - Prosecuzione e sviluppo dell'attività di gestione delle opere pubbliche - Peso 2 Proseguire e sviluppare attività di gestione tecnico e economico amministrativa dei lavori previsti nei programmi approvati

4 Indicatore dall'amm.ne comunale, con rispetto scadenze programmate Peso 90 Realizzazione di almeno l'80% delle fasi programmate, come da cronoprogramma Peso 70 Obiettivo 4.14 Esecuzione di tutte le attività di competenza del Servizio, interne-di supporto-esterne, connesse alla realizzazione dei fini istituzionali e improntate alla conservazione e garanzia degli standard, anche in presenza di criticità gestionali (ad es. impreviste riduzione delle risorse umane-strumentali-finanziarie disponibili) Peso 6 Obiettivo 4.17 Risultato atteso Indicatore Obiettivo 4.21 Risultato atteso Indicatore Servizio Ecologia e Ambiente - Politiche ambientali: incentivazione del ricorso alle energie pulite e implementazione delle applicazioni tecnologiche finalizzate al maggiore utilizzo di energie pulite - Peso 5 Progettazione e messa in funzione di impianti fotovoltaici su edifici comunali Peso 50 Messa in funzione di almeno n. 1 impianto fotovoltaico su edifici comunali entro il Servizio Edilizia pubblica - Prosecuzione e sviluppo dell'attività di gestione delle opere pubbliche - Peso 2 Proseguire e sviluppare attività di gestione tecnico e economico amministrativa dei lavori previsti nei programmi approvati dall'amm.ne comunale, con rispetto scadenze programmate Peso 100 Realizzazione di almeno l'80% delle fasi programmate, come da cronoprogramma CONSIDERATO che, rispetto agli obiettivi sopra riportati, sono intervenute modificazioni delle condizioni di partenza del contesto organizzativo e del contesto esterno, tali da richiedere una revisione degli obiettivi stessi, ovvero dei risultati attesi e degli indicatori di risultato, a suo tempo assegnati dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 176 del ; CHE le modificazioni delle condizioni e delle premesse che erano alla base degli obiettivi, così come approvati in prima istanza, vengono di seguito esplicitate per ciascun obiettivo di gestione oggetto di conseguente rettifica: Obiettivo 4.1: la modifica apportata riguarda l indicatore di risultato, alla luce delle disposizioni vigenti in materia di finanza pubblica. Si ritiene, pertanto, di dover integrare la descrizione dell indicatore nel modo seguente: Aggiudicazione del 100% dei lavori pubblici programmati di cui sia stato approvato il progetto esecutivo in linea tecnica ed economica, nei limiti di cui al quadro delle spese di investimento programmate ai fini del rispetto del patto di stabilità Obiettivi 4.2, 4.8, 4.9 e 4.16: una prima modifica interessa innanzitutto la descrizione stessa dell obiettivo che passa da Miglioramento del rapporto tra strutture comunali e territorio con la realizzazione della nuova sede municipale a Miglioramento del rapporto tra strutture comunali e territorio con la realizzazione di un programma di accorpamento di direzioni e uffici comunali. Tale modificazione corrisponde alla necessità di adattamento alle mutate esigenze logistiche e organizzative rispetto alle condizioni che inizialmente andavano a delineare il contesto all origine delle ipotesi progettuali iniziali. Il cronoprogramma complessivo riferito agli obiettivi in questione prevedeva la suddivisione di massima delle attività progettuali in quattro aree di intervento, per ciascuna delle quali veniva individuati alcuni step: A) Bonifica delle aree destinate all intervento obiettivo 4.16 assegnato all Ufficio Ecologia e Ambiente;

5 B) Definizione scenario e approvazione progetto di trasformazione urbanistica obiettivo 4.9 assegnato all Ufficio Pianificazione del territorio; C) Studio di fattibilità obiettivo 4. 2 assegnato alla Segreteria Unica dell AGT e obiettivo 4.8 assegnato all Ufficio Gestione Opere pubbliche. Lo studio di fattibilità è da riferirsi anche all Area Economico Finanziaria; D) Bando di gara - obiettivo 4. 2 assegnato alla Segreteria Unica dell AGT e obiettivo 4.8 assegnato all Ufficio Gestione Opere pubbliche Le aree A) e B) dell intervento sono fra loro correlate ma risultano distinte rispetto alle aree C) e D). In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 406 in data 14/09/2009 all oggetto: Progetto definitivo di bonifica area nord e mensa del sito ex Zanussi approvato con delibera della Giunta Comunale n. 226 del 18/04/2005. Approvazione modifiche, che dispone lo slittamento della tempistica prevista per le attività di bonifica ambientale e alla luce delle mutate esigenze del contesto, si ritiene opportuno scindere nettamente le due aree che compongono il progetto (bonifiche scenario urbanistico / studio di fattibilità bando di gara). Specificatamente, per quanto attiene al cronoprogramma allegato agli obiettivi approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 176 del , è necessario congelare per l anno in corso le parti A) e B) che costituiranno invece la base per gli obiettivi di gestione degli esercizi futuri. Le parti C) e D) del suddetto cronoprogramma dovranno comunque essere variate per renderle maggiormente aderenti al piano di lavoro e alle scadenze programmate anche nel corso delle riunioni del gruppo di lavoro appositamente costituito. In particolare, la scadenza prevista al punto C) del cronoprogramma per l integrazione dello studio di fattibilità deve slittare dal 31 ottobre al 30 novembre dell anno in corso. Gli step individuati devono essere altresì rettificati nel modo seguente: C sub 3) «Presa d atto da parte della Giunta Comunale dello studio di fattibilità affinato» diventa sub 4) «Presentazione alla Giunta Comunale dello studio di fattibilità affinato per la presa d atto». Il nuovo step C sub 3) è invece costituito da: «Ulteriore affinamento dello studio di fattibilità a seguito sopraggiunte indicazioni / istruzioni da parte dell Amministrazione». Deve inoltre essere variata l annotazione relative al punto D) Approvazione bando di gara nel seguente modo «La conclusione dell attività si basa sul presupposto che il punto C) sia portato a termine entro il 30/11/2009» Si ritiene comunque opportuno che gli obiettivi di gestione 4.9 e 4.16, stralciati dalla programmazione corrente, siano sostituiti da altri obiettivi di gestione al fine di rispondere pienamente a nuove ulteriori esigenze di programmazione (c.d. Piano Casa per il Servizio Pianificazione del Territorio, estensione impianti fotovoltaici per il Servizio ecologia e ambiente e riponderazione di alcuni obiettivi del Settore Edilizia Pubblica Ambiente). Obiettivi 4.3 e 4.6: una prima modifica interessa innanzitutto l integrazione del numero dei servizi per i quali si intende predisporre il capitolato speciale d appalto. Ai servizi già elencati nel cronoprogramma nelle lettere da a) fino ad h) devono aggiungersi alla lettera i) i servizi di manutenzione della rete fognaria comunale per gli aspetti meteorici e delle reti fognarie degli edifici comunali. Tale estensione del numero dei servizi da ricomprendere nell appalto di City Global risponde al bisogno di una maggiore efficienza nella gestione della rete fognaria meteorica. In considerazione della complessità della tipologia di gara d appalto e del numero dei servizi in essa compresi si ritiene inoltre opportuno slittare la data prevista per la predisposizione del capitolato speciale d appalto, di cui al punto A) del cronoprogramma, dal 31 ottobre al 30 novembre. Per quanto riguarda infine il punto B) del medesimo cronoprogramma si ritiene opportuno, alla luce delle considerazioni sopra riportate, prevedere la predisposizione dello schema del bando di gara entro il 31/12/2009, anziché la pubblicazione del bando stesso. Obiettivi 4.4 e 4.18: la variazione proposta si riferisce alla fase D) del cronoprogramma e, più precisamente, al punto sub 5) che prevede l organizzazione di un workshop preparatorio all attivazione del Forum. Si era infatti previsto di poter assicurare lo svolgimento del workshop entro la fine del mese di novembre. È invece opportuno slittare la scadenza per l organizzazione dell incontro al mese di dicembre, al fine di consentire il reperimento dei fondi necessari alla stampa del Rapporto sullo Stato dell Ambiente da consegnare nel corso del workshop.

6 Obiettivo 4.7: le variazioni da apportare al cronoprogramma dei lavori pubblici sono essenzialmente dovute a: 1) fattori endogeni, estranei al procedimento, che hanno influito sulle attività avviate; 2) modifiche di priorità intervenute in progress, in conseguenza delle mutate priorità per alcuni interventi inseriti nella programmazione dei lavori pubblici per l anno In particolare si riportano di seguito gli interventi già programmati per i quali sono necessarie modifiche di obiettivi: - Lavori di rifacimento marciapiedi via Papa Giovanni XXIII, via Fenzi e di realizzazione nuovo marciapiede via Filzi: stipula del contratto e inizio dei lavori erano stati per il 2009 sospesi per problemi di pagamento ai fini del rispetto del patto di stabilità interno enti locali. Con deliberazione G. C. n. 398 del è stato autorizzato l'inizio dei lavori con pagamenti impresa al Il cantiere inizierà entro la fine di ottobre con relativo impegno non programmato per i tecnici GOP per la direzione lavori e coordinamento della sicurezza; - Lavori di rifacimento viale Gorizia e sistemazione parcheggi via Brigata Marche zona giardino: era previsto nel 2009 la redazione di uno studio di fattibilità che non sarà possibile produrre visti gli aggiuntivi impegni del GOP; - Lavori di eliminazione barriere architettoniche e realizzazione marciapiedi vie Caronelli, Monticano e S. Rosa ed interventi di moderazione del traffico in via Monticano: era previsto nel 2009 l approvazione del progetto esecutivo dell intervento mentre sarà possibile iniziare la redazione del progetto definitivo, spostando al 2010 la relativa approvazione, visti gli aggiuntivi impegni del GOP; Si riportano, inoltre, Interventi non programmati da inserire del PEG 2009, per i quali sono in corso di esecuzione o sono stati eseguiti durante l estate i seguenti studi di fattibilità: - Realizzazione marciapiede via Vecchia Trevigiana, manutenzione straordinaria sede stradale con rifacimento pubblica illuminazione - importo approvato con del. G.C. n. 331 del 29/06/09; - Lavori di manutenzione straordinaria via Immacolata di Lourdes con rifacimento marciapiedi e asfaltatura via F. Cavallotti - importo approvato con del. G.C. n. 358 del 27/07/09; - Realizzazione pista ciclopedonale in via XXVIII Aprile, tratto via Volta via Torricelli lato sud - completamento - importo approvato con del. G.C. n. 375 del 05/08/09; - Miglioramento smaltimento acque meteoriche via Vecchia Trevigiana tra le vie Veneto e Segni in corso di redazione; - Miglioramento capacità di invaso bacino di laminazione Campidui in corso di redazione. È stata inoltre effettuata nel corso dell estate la progettazione e la direzione dei lavori relativa all Installazione tensostruttura a "vela" presso il giardino antistante Casa Fenzi di importo pari a circa ,00 regolata dalla deliberazione G.C. n. 269 del 18/05/2009 e dalla successiva convenzione Rep del 24/09/2009. Obiettivo 4.14: l obiettivo di mantenimento del Settore edilizia pubblica ambiente viene riponderato in considerazione dell aumentato flusso generale di procedimenti di competenza del Settore. Il peso assegnato all obiettivo deve passare da 6 a 7. Obiettivo 4.17: l obiettivo del Servizio ecologia ambiente viene riponderato in considerazione dell inserimento nella programmazione della progettazione preliminare di un nuovo impianto di notevoli dimensioni. Tale impianto verrà finanziato anche con il ricorso a strumenti di finanziamento privato, come previsto nella RPP 2009/2011. Il peso assegnato all obiettivo deve passare da 5 a 6. Obiettivo 4.21: le variazioni da apportare al cronoprogramma dei lavori pubblici sono essenzialmente dovute a: 1) fattori endogeni, estranei al procedimento, che hanno influito sulle attività avviate; 2) modifiche di priorità intervenute in progress, in conseguenza delle mutate priorità per alcuni interventi inseriti nella programmazione dei lavori pubblici per l anno In particolare si riportano di seguito gli interventi già programmati per i quali sono necessarie modifiche di obiettivi:

7 - Lavori di riqualificazione ambientale ex Fosse Tomasi: le fasi 11 e 12, la cui conclusione era prevista entro il 31/12/2009 non possono essere completate in quanto, in conseguenza dei vincoli di cui al patto di stabilità, non è stato possibile ultimare completamente i lavori. I lavori sono stati comunque realizzati per circa il 90% di quanto previsto; - Lavori di manutenzione straordinaria edilizia scolastica e sportiva struttura e copertura Palestra di Via Stadio: non è stato formalmente approvato il progetto esecutivo, peraltro già predisposto ed ultimato, in quanto l avvio dell opera è stato procrastinato sia per consentire il rispetto del patto di stabilità, sia per poter beneficiare di un richiesto contributo regionale al momento non ancora concesso; Si riportano, inoltre di seguito, le fasi di interventi inseriti nella programmazione 2009 ma per i quali non era previsto il raggiungimento di dette fasi: - Lavori manutenzione straordinaria edilizia scolastica Copertura Scuola Media Cima: vengono previste cinque nuove fasi e cioè fino all approvazione del progetto esecutivo; - Lavori manutenzione straordinaria edilizia scolastica Manutenzione straordinaria Scuola Media Brustolon: vengono previste quattro nuove fasi e cioè fino all aggiudicazione definitiva; Si ritiene inoltre opportuno provvedere alla riponderazione dell obiettivo in questione, alla luce dell incrementato numero di fasi previste nel cronoprogramma, portando il peso dell obiettivo da 2 a 3. Constatata pertanto l opportunità di modificare con il presente provvedimento, alla luce delle considerazioni suesposte, una parte degli obiettivi di gestione, connessi risultati attesi e indicatori assegnati ai Dirigenti dell Area Governo del Territorio e Qualità Ambientale - Area Servizi al Territorio e Settore Edilizia pubblica, ambiente, sicurezza e protezione civile; VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n del , immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: Bilancio di Previsione Relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale Approvazione e successive modificazioni e integrazioni"; VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 176 del , immediatamente eseguibile, avente per oggetto: Bilancio di Previsione Art. 169 del D.Lgs n Determinazione obiettivi di gestione e affidamento dotazioni ai Responsabili dei Servizi e successive modificazioni e integrazioni, in particolare il programma n. 4 della RPP 2009/2011 e gli obiettivi di gestione assegnati ai Dirigenti dell Area Governo del Territorio e Qualità Ambientale - Area Servizi al Territorio e Settore Edilizia pubblica, ambiente, sicurezza e protezione civile; VISTO l allegato parere favorevole del Dirigente dell Area Servizi al Territorio - referente del tavolo di coordinamento dell Area Governo del territorio e qualità ambientale, in ordine alla regolarità tecnica; VISTO l allegato parere favorevole del Dirigente di Direzione Generale Area Economico- Finanziaria Demografico-Statistico, in ordine alla regolarità contabile; VISTO l art. 48 del D.Lgs. n. 267 del ; VISTO il vigente Statuto Comunale; VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge DELIBERA - di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;

8 - di modificare, con il presente provvedimento, per le motivazioni esposte nelle premesse, una parte degli obiettivi, risultati attesi e indicatori di risultato assegnati con il Piano Esecutivo di Gestione ai Dirigenti dell Area Governo del Territorio e Qualità Ambientale - Area Servizi al Territorio e Settore Edilizia Pubblica Ambiente, Sicurezza e Protezione Civile - nei termini seguenti: Obiettivo 4.1 Attività Risultati attesi Indicatore : Esecuzione di tutte le attività di competenza del Servizio, interne-di supporto-esterne, connesse alla realizzazione dei fini istituzionali e improntate alla conservazione e garanzia degli standard, anche in presenza di criticità gestionali (ad es. impreviste riduzione delle risorse umane-strumentali-finanziarie disponibili) Attività generali di Segreteria Unica dell Area Governo del Territorio e Qualità Ambientale Aggiudicazione LL.PP. gestiti all interno della macro Area nel rispetto dei tempi programmati per i singoli procedimenti Aggiudicazione del 100% dei lavori pubblici programmati di cui sia stato approvato il progetto esecutivo in linea tecnica ed economica, nei limiti di cui al quadro delle spese di investimento programmate ai fini del rispetto del patto di stabilità Viene integrata la descrizione dell indicatore di risultato con la specificazione nei limiti di cui al quadro delle spese di investimento programmate ai fini del rispetto del patto di stabilità Gli obiettivi di seguito riportati 4.2, 4.8, 4.9 e 4.16 costituiscono nel loro insieme uno degli obiettivi trasversali e pluriennali dell Ente che interessa l Area Governo del Territorio e Qualità Ambientale e l Area Economico Finanziaria: Obiettivo 4.2 Risultato atteso Indicatore Obiettivo 4.8 Risultato atteso Indicatore Segreteria Unica AGT - Miglioramento del rapporto tra strutture comunali e territorio con la realizzazione di un programma di accorpamento di direzioni e uffici comunali Peso 2 Rispetto del 100% delle fasi previste nel cronoprogramma, di competenza della Segreteria Unica AGT Vengono modificati la descrizione dell obiettivo da Miglioramento del rapporto tra strutture comunali e territorio con la realizzazione della nuova sede municipale a Miglioramento del rapporto tra strutture comunali e territorio con la realizzazione di un programma di accorpamento di direzioni e uffici comunali e il cronoprogramma del progetto, che viene allegato aggiornato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato 4). Servizio Gestione Opere Pubbliche - Miglioramento del rapporto tra strutture comunali e territorio con la realizzazione di un programma di accorpamento di direzioni e uffici comunali Peso 2 Rispetto del 100% delle fasi previste nel cronoprogramma allegato, di competenza del Servizio Gestione Opere Pubbliche Vengono modificati la descrizione dell obiettivo da Miglioramento del rapporto tra strutture comunali e territorio con la realizzazione della nuova sede municipale a Miglioramento del rapporto tra strutture comunali e territorio con la realizzazione di un programma di accorpamento di direzioni e uffici comunali e il cronoprogramma del

9 progetto, che viene allegato aggiornato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato 4). Obiettivo 4.9 Risultato atteso Indicatore Obiettivo 4.25 Risultato atteso Indicatore Obiettivo 4.26 Risultato atteso Indicatore Obiettivo 4.16 Risultato atteso Indicatore Servizio Pianificazione del Territorio - Miglioramento del rapporto tra strutture comunali e territorio con la realizzazione della nuova sede municipale Peso 2 Rispetto del 100% delle fasi previste nel cronoprogramma allegato, di competenza del Servizio Pianificazione del Territorio L obiettivo 4.9 viene stralciato dalla programmazione 2009 e rinviato agli esercizi futuri. Esso viene sostituito dai seguenti nuovi obiettivi di gestione 4.25 e 4.26: Servizio Pianificazione del Territorio Adeguamento strumenti programmazione urbanistica vigenti Peso 1 Adozione varianti parziali al P.R.G. ed elaborazione indicazioni tecniche utili per controdedurre alle osservazioni eventualmente presentate Adozione delle varianti parziali ed elaborazione indicazioni tecniche per eventuali controdeduzioni entro il 31/12/2009 Servizio Pianificazione del Territorio Piano Casa: un opportunità per il territorio nel rispetto della qualità urbana Peso 1 Adozione indicazioni operative di rango locale e attuazione forme di comunicazione e divulgazione delle disposizioni comunali Formazione di un documento tecnico in ordine alle disposizioni operative di rango locale della L.R. n. 14 del 08/07/2009 e sua pubblicizzazione entro il 31/12/2009 Servizio Ecologia e Ambiente - Miglioramento del rapporto tra strutture comunali e territorio con la realizzazione della nuova sede municipale Peso 3 Rispetto del 100% delle fasi previste nel cronoprogramma allegato, di competenza del Servizio Ecologia e Ambiente L obiettivo 4.16 viene stralciato dalla programmazione 2009 e rinviato agli esercizi futuri. Esso viene sostituito con la riponderazione degli obiettivi 4.14, 4.17 e Gli obiettivi di seguito riportati 4.3 e 4.6 costituiscono nel loro insieme uno degli obiettivi trasversali e pluriennali dell Ente che interessa l Area Governo del Territorio e Qualità Ambientale e l Area Economico Finanziaria: Obiettivo 4.3 Servizio Segreteria Unica AGT - Assicurare servizi comunali più moderni ed efficienti e una costante e migliore cura del patrimonio comunale tramite la realizzazione dell appalto di City Global per servizi di manutenzione diversi sul patrimonio comunale Peso 6 Risultato atteso Completamento delle fasi procedurali previste Indicatore Rispetto del 100% delle fasi previste nel cronoprogramma allegato, di competenza della Segreteria Unica AGT Viene modificato il cronoprogramma dell appalto di City Global, che viene allegato aggiornato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato 5).

10 Obiettivo 4.6 Servizio Manutenzioni - Assicurare servizi comunali più moderni ed efficienti e una costante e migliore cura del patrimonio comunale tramite la realizzazione dell appalto di City Global per servizi di manutenzione diversi sul patrimonio comunale Peso 7 Risultato atteso Completamento delle fasi procedurali previste Indicatore Rispetto del 100% delle fasi previste nel cronoprogramma allegato, di competenza del Servizio manutenzioni Viene modificato il cronoprogramma dell appalto di City Global, che viene allegato aggiornato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato 5). Obiettivo 4.4 Servizio Segreteria Unica AGT - Avvio del processo Agenda 21 Locale per uno sviluppo urbano sostenibile, favorendo nuovi processi di democrazia partecipativa per l'intero ciclo di policy Peso 2 Risultato atteso Avvio del processo Indicatore Rispetto del 100% delle fasi previste nel cronoprogramma allegato, di competenza della Segreteria Unica AGT Viene modificato il cronoprogramma dell avvio di Agenda 21, che viene allegato aggiornato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato 6). Obiettivo 4.18 Servizio Ecologia e Ambiente - Avvio del processo Agenda 21 Locale per uno sviluppo urbano sostenibile, favorendo nuovi processi di democrazia partecipativa per l'intero ciclo di policy Peso 3 Risultato atteso Avvio del processo Indicatore Rispetto del 100% delle fasi previste nel cronoprogramma allegato, di competenza del Servizio ecologia e ambiente Viene modificato il cronoprogramma dell avvio di Agenda 21, che viene allegato aggiornato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato 6). Obiettivo 4.7 Risultato atteso Indicatore Servizio Gestione opere pubbliche - Prosecuzione e sviluppo dell'attività di gestione delle opere pubbliche - Peso 2 Proseguire e sviluppare attività di gestione tecnico e economico amministrativa dei lavori previsti nei programmi approvati dall'amministrazione comunale, con rispetto scadenze programmate Peso 90 Realizzazione di almeno l'80% delle fasi programmate, come da cronoprogramma Peso 70 Viene modificato il cronoprogramma delle opere pubbliche, che viene allegato aggiornato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato 7). Obiettivo 4.14 Peso 7 Esecuzione di tutte le attività di competenza del Servizio, interne-di supporto-esterne, connesse alla realizzazione dei fini istituzionali e improntate alla conservazione e garanzia degli standard, anche in presenza di criticità gestionali (ad es. impreviste riduzione delle risorse umane-strumentali-finanziarie disponibili) Viene modificata la ponderazione dell obiettivo di mantenimento che passa da 6 a 7 Obiettivo 4.17 Servizio Ecologia e Ambiente - Politiche ambientali: incentivazione del ricorso alle energie pulite e implementazione delle applicazioni tecnologiche finalizzate al maggiore utilizzo di energie pulite - Peso 6

11 Risultato atteso Progettazione e messa in funzione di impianti fotovoltaici su edifici comunali Peso 50 Indicatore Messa in funzione di almeno n. 1 impianto fotovoltaico su edifici comunali entro il Peso 50 Indicatore Predisposizione progettazione preliminare per impianto da realizzarsi sui Magazzini di via dei Ciliegi con potenza > 130 KW entro il Peso 50 Viene modificata la ponderazione dell obiettivo che passa da 5 a 6 Viene inserito un nuovo indicatore con peso 50 Viene modificata la ponderazione dell indicatore che passa da 100 a 50 Obiettivo 4.21 Risultato atteso Indicatore Servizio Edilizia pubblica - Prosecuzione e sviluppo dell'attività di gestione delle opere pubbliche - Peso 3 Proseguire e sviluppare attività di gestione tecnico e economico amministrativa dei lavori previsti nei programmi approvati dall'amministrazione comunale, con rispetto scadenze programmate Realizzazione di almeno l'80% delle fasi programmate, come da cronoprogramma Viene modificato il cronoprogramma delle opere pubbliche, che viene allegato aggiornato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato 8). L obiettivo viene inoltre riponderato portando il peso da 2 a 3 - dare atto che l oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza della Giunta Comunale ai sensi dell art. 48 del D.Lgs. n. 267 del ; - di dare atto, inoltre, che sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell art. 49 del D.Lgs. n. 267 del ; - di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4 comma dell art. 134 del D.Lgs. n. 267 del ; - di dare comunicazione della presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari contestualmente alla pubblicazione all albo ai sensi dell art. 125 del D.Lgs. n. 267 del

12 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE G.C. prot. N in data 29/10/2009 OGGETTO: Piano Esecutivo di Gestione 2009 assegnato all Area Governo del Territorio e Qualità Ambientale - Modifica degli obiettivi di gestione, dei risultati attesi e degli indicatori di risultato assegnati con il PEG. Il sottoscritto dott. Giovanni Tel, Dirigente dell Area Servizi al Territorio - referente del tavolo di coordinamento dell Area governo del territorio e Qualità Ambientale, Vista la proposta di deliberazione di cui all oggetto; Richiamato il decreto Sindacale prot. n /URU del , che gli attribuisce le funzioni dirigenziali in materia; Visto l art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali ; Esprime PARERE: FAVOREVOLE PARERE DI REGOLARITA TECNICA Conegliano, il IL DIRIGENTE AREA SERVIZI AL TERRITORIO F.to dott. Giovanni Tel Il sottoscritto rag. Gianni Zorzetto, Dirigente di Direzione Generale dell Area Economico- Finanziaria, Demografico Statistica; Vista la proposta di deliberazione di cui all oggetto; Richiamato il decreto Sindacale prot. n /URU del , che gli attribuisce le funzioni dirigenziali in materia; Visto l art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali ; Esprime PARERE: FAVOREVOLE PARERE DI REGOLARITA CONTABlLE Conegliano, il IL DIRIGENTE DI DIREZIONE GENERALE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA DEMOGRAFICO - STATISTICA F.to rag. Gianni Zorzetto

13 Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto: IL SINDACO Alberto Maniero IL SEGRETARIO GENERALE dr. Salvatore Minardo REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 D.Lgs , n. 267) Attesta il sottoscritto Messo Comunale che copia del presente verbale sarà pubblicata all Albo Pretorio del Comune il giorno 31/12/2009 e vi rimarrà affissa per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell art. 124, 1 comma del D.Lgs , n.267. IL MESSO COMUNALE CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA (Art. 134, 3 comma, del D.Lgs , n. 267) Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata all Albo Pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, divenendo esecutiva il. DIREZIONE GENERALE AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA IL DIRIGENTE dr. Maurizio Tondato