Denominazione del singolo obbligo (1) Programma per la Trasparenza e l'integrità

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1 Tabella 1 allegata al Programma Triennale per la Trasparenza e l Integrità SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI Macrofamiglie Programma per la Trasparenza e l'integrità Art. 10, c. 8, lett. a), Programma per la Trasparenza e l'integrità (2) (entro il 31 gennaio) Disposizioni generali Organizzazione Attestazioni OIV o struttura analoga Art. 14, c. 4, lett. g), 150/2009 Art. 12, c. 1, Art. 12, c. 2, Atti generali Art. 55, c. 2, 165/2001 Art. 12, c. 1, Art. 34, Oneri informativi per cittadini e imprese Art. 12, c. 1- bis, d.lgs. Art. 37, c. 3 e c. 3-bis Burocrazia zero d.l. 69/2013 Organi di indirizzo politicoamministrativo Sanzioni per mancata comunicazione dei dati Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali Articolazione degli uffici Art. 13, c. 1, lett. a) e art. 14 d.lgs. Art. 1, c. 1, 5, l. 441/1982 Art. 47, c. 1, Art. 47, c. 1, Art. 28, c. 1, Art. 13, c. 1, lett. b), Art. 13, c. 1, lett. b) e c), Attestazioni OIV o struttura analoga Riferimenti normativi su organizzazione e attività Atti amministrativi generali Statuti e leggi regionali Codice disciplinare e codice di condotta Oneri informativi per cittadini e imprese Scadenzario obblighi amministrativi Burocrazia zero Organi di indirizzo politicoamministrativo Sanzioni per mancata comunicazione dei dati Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali Atti degli organi di controllo Articolazione degli uffici Organigramma ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE SI VEDA LA SOTTOSEZIONE INCARICHI AMMINISTRATIVI DI VERTICE e in relazione a delibere A.N.AC. conseguente all approvazione del nuovo Atto Aziendale Telefono e posta elettronica Art. 13, c. 1, lett. d), Telefono e posta elettronica 1

2 Consulenti e collaboratori Incarichi amministrativi di vertice (Direttore generale, Direttore sanitario, Direttore amministrativo) Dirigenti (Responsabili di Dipartimento e Responsabili di strutture semplici e complesse) Art. 15, c. 1, lett. b),c), d), Art. 15, c. 2, Art. 10, c. 8, lett. d), Art. 53, c. 14, 165/2001 Consulenti e collaboratori (incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) per i quali è previsto un compenso) Art. 41, c. 2, SSN - Bandi e avvisi SSN - Procedure selettive Art. 41, c. 3, SSN- Incarichi amministrativi di Art. vertice 20, c. 3, d.lgs. 39/2013 Art. 41, c. 2 e c. 3 SSN - Dirigenti (2) S.A.T. FORMAZIO- NE PATRIMO- NIALE ed Personale Posizioni organizzative Dotazione organica Personale non a tempo indeterminato Tassi di assenza Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) Contrattazione collettiva Contrattazione integrativa OIV Art. 10, c. 8, lett. d), Art. 16, c. 1, Art. 16, c. 2, Art. 17, c. 1, Art. 17, c. 2, Art. 16, c. 3, Art. 18, d.lgs. Art. 53, c. 14, 165/2001 Art. 21, c. 1, Art. 47, c. 8, 165/2001 Art. 21, c. 2, Art. 21, c. 2, Art. 55, c. 4, 150/2009 Art. 10, c. 8, lett. c), Par. 14.2, delib. CiVIT 12/2013 Posizioni organizzative Conto del personale Costo personale tempo indeterminato Personale non a tempo indeterminato Costo del personale non a tempo indeterminato Tassi di assenza Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) Contrattazione collettiva Contratti integrativi Costi contratti integrativi Organismo Indipendente di Valutazione trimestrale mensile 2

3 Bandi di concorso Enti controllati Attività e procedimenti Bandi di concorso Sistema di misurazione e valutazione della Piano della Relazione sulla Documento dell'oiv di validazione della Relazione sulla Relazione dell'oiv sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni Ammontare complessivo dei premi Dati relativi ai premi Benessere organizzativo Enti pubblici vigilati Società partecipate Enti di diritto privato controllati Rappresentazione grafica Dati aggregati attività amministrativa Tipologie di procedimento Monitoraggio tempi procedimentali Art. 19, c. 1, Art. 19, c. 2, Par. 1, delib. CiVIT 104/2010 Art. 10, c. 8, lett. b), Par. 2.1, delib. CiVIT 6/2012 Par. 4, delib. CiVIT 23/2013 Art. 20, c. 1, Art. 20, c. 2, Art. 20, c. 3, Art. 22, c. 1, lett. a), c. 2 e c. 3 Art. 22, c. 1, lett. b), c. 2 e c. 3 Art. 22, c. 1, lett. c), c. 2 e c. 3 Art. 22, c. 1, lett. d), Art. 24, c. 1, Art. 35 Art. 2, c. 9- bis, l. 241/1990 Art. 1, c. 29, l. 190/2012 Art. 24, c. 2, Art. 1, c. 28, l. 190/2012 Bandi di concorso Elenco dei bandi espletati Sistema di misurazione e valutazione della Piano della /Piano esecutivo di gestione Relazione sulla Documento OIV di validazione della Relazione sulla Relazione OIV sul funzionamento del Sistema Ammontare complessivo dei premi Dati relativi ai premi Benessere organizzativo Enti pubblici vigilati Società partecipate Enti di diritto privato controllati Rappresentazione grafica Dati aggregati attività amministrativa Tipologie di procedimento Monitoraggio tempi procedimentali (2) PROGRAMM. PROGRAMM. PROGRAMM. PROGRAMM. COMITATO UNICO DI GARANZIA situazione non presente situazione non presente OGNI PER LA PRORIA COMPETENZA CON IL COOR- DINAMENTO DI DATI NON DI PERTINENZA DI AZIENDA SANITARIA (INTESA del 24/07/2013 CONFERENZA UNIFICATA STATO REGIONI PER L ATTUAZIONE DELL ART. 1 C Lg. 190/2012) 3

4 Attività e procedimenti Provvedimenti Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati Provvedimenti della Direzione Aziendale Provvedimenti dei Dirigenti Art. 35, c. 3, Art. 23, c. 1 e c. 2 Art. 23, c. 1 e c. 2 Recapiti dell'ufficio Convenzioni-quadro Modalità per l'acquisizione d'ufficio dei dati Modalità per lo svolgimento dei controlli Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera; accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera; accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. (2) OGNI PER LA PROPRIA COMPETENZA IN COLLABO- RAZIONE OGNI PER LA PRORIA COMPETENZA OGNI PER LA PROPRIA COMPETENZA Controlli sulle imprese Art. 25, c. 1, lett. a), Art. 25, c. 1, lett. b), Tipologie di controllo Obblighi e adempimenti DIPARTIMENTO DI DIPARTIMENTO DI 4

5 Bandi di gara e contratti Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici Bandi di gara e contratti Criteri e modalità Art. 37, c. 1, Artt. 63, 66, Art. 37, c. 2, Art. 37, c. 1, Artt. 66, 122, Art. 37, c. 1, Artt. 65, 66, Art. 37, c. 1, Artt. 66, 223, Art. 1, c. 32, l. 190/2012 Art. 3, delib. AVCP 26/2013 Art. 26, c. 1, Avviso di preinformazione Delibera a contrarre Avvisi, bandi ed inviti Avvisi sui risultati della procedura di affidamento Avvisi sistema di Qualificazione Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la dei dati ai sensi dell'art.1, comma 32, della Legge 190/2012", adottate con Comunicato del Presidente dell'avcp del 22 maggio 2013) Criteri e modalità (2) LE, DIREZ. INTEG. ASSIS. DISTR. CENTRI SALUTE MENT. SERVIZI TOSSICODIP. dal dal dal dal dal e di tabella riassuntiva delle informazioni sui contratti relativi all'anno precedente 5

6 Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici Bilanci Beni immobili e gestione patrimonio Atti di concessione Bilancio preventivo e consuntivo Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio Patrimonio immobiliare Canoni di locazione o affitto Art. 26, c. 2 e art. 27 Art. 1, d.p.r. 118/2000 Art. 29, c. 1, Art. 1, c. 15, l. 190/2012 Art. 32, c. 2, l. 69/2009 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 Aprile 2011 Art. 29, c. 1, Art. 1, c. 15, l. 190/2012 Art. 32, c. 2, l. 69/2009 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011 Art. 29, c. 2, Art. 30, d.lgs. Art. 30, d.lgs. Atti di concessione (NB: è fatto divieto di diffusione da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico sociale degli interessa-ti,come previsto dall'art. 26, c. 4, del ) Albo dei beneficiari Bilancio preventivo Bilancio consuntivo Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio Patrimonio immobiliare Canoni di locazione o affitto (2) LA COMPETENTE DI RIFERIMENTO - dell'elenco dei soggetti beneficiari LE LE (entro 30 giorni dall atto di adozione) (entro 30 giorni dall atto di adozione) Servizi erogati Controlli e rilievi sull amministrazione Carta dei servizi e standard di qualità Class action Costi contabilizzati Tempi medi di erogazione dei servizi Art. 31, d.lgs. Art. 32, c. 1, Art. 1, c. 2, art. 4, c. 2 e c /2009 Art. 32, c. 2, lett. A), Art. 1, c. 15, l. 190/2012 Art. 10, c. 5, Art. 32, c. 2, lett. B), Rilievi organi di controllo e revisione Rilievi Corte dei conti Carta dei servizi e standard di qualità Class action Costi contabilizzati Tempi medi di erogazione dei servizi SEGRETERIA DEL COLLEGIO SINDACALE SEGRETERIA DEL COLLEGIO SINDACALE UFFICIO COMUNICAZ. dalla notifica del rilievo dalla notifica del rilievo periodico OBBLIGO NON RIENTRANTE NELL AMBITO Controlli e rilievi sull'amministrazione PROGRAMMA- ZIONE E DIREZEZ. INT. ASSIST. DISTR. E DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO 6

7 Servizi erogati Opere pubbliche Pianificazione e governo del territorio Informazioni ambientali Strutture sanitarie private accreditate Interventi straordinari e di emergenza Liste di attesa Indicatore di tempestività dei pagamenti IBAN e pagamenti informatici Art. 41, c. 6, Art. 33, d.lgs. Art. 36, d.lgs. Art. 5, c. 1, 82/2005 Art. 38, c. 2, Art. 39 d.lgs. Art. 40, c. 2, Art. 41, c. 4, Art. 42, c. 1, lett. a), Liste di attesa Indicatore di tempestività dei pagamenti IBAN e pagamenti informatici Documenti di zione Linee guida per la valutazione Relazioni annuali Altri documenti Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. 144/1999) Tempi e costi di realizzazione Pianificazione e governo del territorio Informazioni ambientali Stato dell'ambiente Fattori inquinanti Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto Relazioni sull'attuazione della legislazione Stato della salute e della sicurezza umana Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio Strutture sanitarie private accreditate Interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente (2) DIREZIONE INT. ASSIST. DISTRET. E DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO Per i tempi di attesa ricoveri ospedal. quadrimestrale trimestrale qualora presenti qualora presenti qualora presenti successivamente alla di schema tipo da parte di AVCP Pagamenti dell'amministrazione PROGRAMMA- ZIONE E 7

8 Art. 1, c. 5 e 8, l. 190/2012 Art. 43, c. 1, Piano triennale di prevenzione della corruzione della prevenzione della corruzione (2) (entro 31 gennaio) delib. CiVIT 105/2010 e 2/2012 della trasparenza Altri contenuti Corruzione Art. 1, c. 14, l. 190/2012 Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell illegalità Relazione del responsabile della corruzione dall eventuale adozione Art. 1, c. 3, l. 190/2012 Atti di adeguamento a provvedimenti ANAC Altri contenuti Accesso civico Altri contenuti Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati Art. 18, c. 5, 39/2013 Art. 5, c. 1 e c. 4 d.lgs. Art. 52, c. 1, d.lgs. 82/2005 Art. 52, c. 1, d.lgs. 82/2005 Art. 9, c. 7, d.l. 179/2012 Art. 63, cc. 3- bis e 3- quarter, d.lgs. 82/2005 Atti di accertamento delle violazioni Accesso civico Regolamenti Catalogo, metadati e banche dati Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell Agenzia per l Italia digitale 61/2013) Provvedimenti per uso dei servizi in rete 8

9 Altri contenuti Dati ulteriori Art. 4, c. 3, Art. 1, c. 9, lett. F), l. 190/2012 Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate (NB: nel caso di non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall art. 4, c. 3, del ) (2) EVENTUALI DATI ULTERIORI POSSONO ESSERE INDIVIDUATI A SEGUITO CONSULTAZIO NE DEGLI STAKEHOL- DER NOTE (1) Per quanto riguarda il contenuto di ogni singolo obbligo si fa riferimento all'all. 1 della Delibera CIVIT 50/2013 (2) L'individuazione dei responsabili della e della dei dati è, in prima applicazione, indicativa e non esaustiva, suscettibile di successive modifiche/integrazioni (3) Il operativo indica i termini previsti per la ; l' è da intendersi ogni qualvolta vi sia un dato nuovo da pubblicare o vi sia necessità di revisione (4) Obbligo non rientrante nell'ambito di competenza dell'asl salvo successiva diversa interpretazione della norma di riferimento 9