OGGETTO N.RO DET. SETTORE

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1 Registro Generale Determine di Settore anno N Data OGGETTO NRO DET SETTORE 1 23/01/ Impegno e liquidazione indennità di mediazione e delle spese di avvio della procedura di conciliazione della controversia del 2 AMMINISTR 2 23/01/ contratto Affidamento di somministrazione alla Società SviN idrica Srl avanzato del servizio dalla di SigVena rilevazione di eventuali errore di fatturazione sulle bollette ENEL emesse negli 1 LLPP ultimi dieci anni 3 23/01/ Liquidazione di spesa in favore della Ditta Di Carlo Carburanti srl GangiFornitura gasolio di riscaldamento per la Scuola 2 LLPP Elementare di Via Castello 4 23/01/ Progetto per l'adeguammento dell'impianto antincendio e la installazione di un impianto di videocontrollo nella Casa Protetta, denominata "Villa San Michele"Approvazione perizia di 3 LLPP 5 assestamento delle somme a disposizione previsate nel quadro 23/01/ Liquidazione economico del di progetto spesa per la fornitura di segnaletica stradale 4 LLPP 6 23/01/ Liquidazione di spesa per interventi di manutenzione delle cucine dei centri di cottura dei plessi SLeonardo, SMaria e GVazzano- AS 2012/ 1 SSSS 7 23/01/ Liquidazione spesa a favore della Ditta ITALSERVICE Liotta SRL per la fornitura del Servizio di Noleggio audio e luci per la realizzazione della manifestazione da Nazareth a berlemme IV edizione 8 23/01/ Estinzione anticipata di mutuo contratto con la Cassa DDPP Posizione n /01 -Interessi per ritardato pagamento- 9 23/01/ Impegno eliquidazione compenso incentivante ICI dipendenti comunali 2 semestre /01/ Progetto per la realizzazione delle Opere di urbanizzazione prescrizioni esecutive PP:2 residenziali-1 stralcio del 1 Lotto Liquidazione indennità definitiva di esproprio al Sig Cigno Mario 2 SSSS 1 ECOFIN 2 ECOFIN 230/2012 LLPP 11 23/01/ Progetto per la messa in sicurezza degli elementi anche non strutturali della scuola media di Via San leonardo e della palestra annessa-liquidazione saldo 1 SAL 12 23/01/ Lavori di messa in sicurezza e prevenzione del riscio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche strutturali, nella scuola 13 23/01/ Lavori di messa in sicurezza e prevenzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, nella scuola elementare di Via Roma- Riomborso somme anticipate per 14 23/01/ Liquidazione all'asp: di Palermo diritti sanitari per rilascio parere sul progetto 15 23/01/ Progetto di "Realizzazione di un acensore nell'isolato B1 del Piano Particolareggiato del comparto A32" Riproposizione liquidazione indennità provvisoria di espropriazione di cui alla determina n451 del /01/ Liquidazione di spesa relativa al servizio di trasporto scolastico c/de limitrofe al centro abitato e Scuola Primaria Plesso "Santa Maria"- Ditta Barberi Epifanio-AS 2012/ mese di Dicembre /01/ Liquidazione per il trasferimento di fondi all'istituto Compensivo di scuola materna elementare e media di Gangi- Primo semestre 18 23/01/ Liquidazione Anno somme al Comune di Petraia Sottana per compenso Coordinatore gruppo piano previsto nel Piano di zona del distretto socio sanitario 19 23/01/ Liquidazione di spesa relativa al servizio di trasporto Scuola Media Superiore Ditta SAIS trasporti SpA Palermo-A-S- 2012/-mese di Gennaio 20 23/01/ Liquidazione di spesa per ricovero anziano disabile mmentale- Dicembre /01/ Impegno di spesa e liquidazione per pagamento della tassa automobilistica degli automezzi comunali, con scadenza Dicembre LLPP 8 LLPP 9 LLPP 12 LLPP 16 LLPP 3 LLPP 4 LLPP 5 SSSS 6 SSSS 7 SSSS 1 URB

2 22 23/01/ Liquidazione a saldo di spese vive servizio di tesoreria IV TRIMESTRE ECOFIN 23 23/01/ Liquidazione di spesa in favore della Ditta ABITEK srl- fornitura Giacconi per i VVUU E scarponcino per custode cimitero- 10 LLPP 24 23/01/ Acquisto ipoclorito di sodio per l'acquedotto Comunale 7 LLPP 25 23/01/ Liquidazione di spesa in favore della ditta Ferrarello Antonino- Ganngi -Fornitura materale di cancelleria 5 LLPP 26 23/01/ Presa atto rendiconto per interventi manutentivi e gestionali Istituto Comprensivo scuole materna, elementare e media di 12 SSSS Gangi-Anno /01/ Assesgno di maternità CA Art 66 legge n448/99-art49 L488/99-13 SSSS 28 23/01/ Assegno Nucleo Familiare- Art 65 legge 448/98 14 SSSS 29 29/01/ Concessione beneficio congedo biennale retribvo dipendente 15 AMMINISTR SMP 30 29/01/ Adeguamento costo di costruzione per l'anno 2 URB 31 29/01/ Anticipazione per il servizio economato anno 4 ECOFIN 32 29/01/ Anticipazione per il servizio economato 1 trimestre anno 5 ECOFIN 33 29/01/ Liquidazione di spesa canone occupazione suolo ANAS 399 LLPP concessione n /01/ Liquidazione di spesa alla Ditta Patti mauro per lavori di 11 LLPP manutenzione straordinaria impianto di illuminazione pubblica via Liguria, sostituzione palo /01/ Attivazione ed installazione linea telefonica ADSL presso l'edificio 13 LLPP scolastico di Via Roma- Approvazione preventivo ed impegno di spesa /01/ Liquidazione di spesa all'enel ENERGIA, fatture illuminazione 14 LLPP pubblica 37 29/01/ Progetto definitivo per la "Realizzazione del verde pubblico 15 LLPP nell'isolato C8 del Piano particolareggiiato" Riproposizione liquidazione indennità di cui alla determina n445 del 14/12/2012 con nuovemodalita di pagamento 38 29/01/ Liquidazione di spesa servizio di gestione impianto di depurazione 17 LLPP liquami centro urbano-ditta GOST srl Periodo :bimestre dal al 31/12/ /01/ Progetto definitivo per la realizzazione del verde pubblico 18 LLPP nell'isolato C( del Piano Particolareggiato" Liquidazione saldo 20/ indennità definitiva di esproprio agli aventi diritto 40 29/01/ Liquidazione ENEL SOLE fattura relativa al mese di Dicembre 20 LLPP 2012 illuminazione pubblica /01/ Liquidazione canone accesso al SI-MCTCAnno -Ministero 1 PM dei trasporti-direzione generale per la motorizzazione /01/ Liquidazione somma ed anticipo all'economo per registrazione 3 AMMINISTR trascrizione e voltura contratto cessione volontaria immobili espropriati per la realizzazione della strada Gangi-Alimena-Ditta eredi Richiusa Giuseppe 43 29/01/ Liquidazione di spesa per rimborso spese al datore di lavoro del 5 AMMINISTR Sindaco per il mese di Dicembre /01/ Liquidazione di spesa in favore dell'agenzia FATA Assicurazioni 7 AMMINISTR Danni SpA di Palermo per stipula polizze RCG dell'ente- Incendio Immobili Comunali e infortuni Cumulativa degli AMMINISTRinistratori 45 29/01/ Liquidazione di spesa in favore del Presidente il Collegio dei 8 AMMINISTR revisori del Conto per il periodo Luglio/Dicembre /01/ Liquidazione di spesa in favore della Ditta Forestiere Elisabetta per il servizio postale relativo al mese di dicembre AMMINISTR 47 29/01/ Approvazione rendiconto spese sostenute in occasione delle 12 AMMINISTR elezioni regionali del 28/ottobre /01/ Liquidazione di spesa relativa al ricovero disabili mentali presso 8 SSSS comunità alloggio Padre Pio di Geraci Siculo mese di Dicembre /01/ Liquidazione spesa a favore dell'associazione ARS MUSICAE 9 SSSS

3 50 29/01/ Liquidazione contributo per studenti frequentanti le Scuole Secondarie di 2 Grado di gangi provenienti da altri comuni--a-s 2012/ mesi di settembre-ottobre-novembre e Dicembre /01/ Liquidazione di spesa relativa al servizio trasporto alunni da Gangi alto a Gangi basso e viceversa-ditta Migliazzo Michele-AS 2012/-mese di Dicembre /01/ Liquidazione di spesa relativa aaal rimborso buoni libro-as 2012/- Cartolibreria Ferrarello Antonino 53 29/01/ Liquidazione di spesa servizio igienico sanitario per i minori frequentanti l'istituto Comprensivo di Gangi-Dicembre /01/ Liquidazione di spesa relativa al servizio di aiuto domestico agli anziani-periodo 28 Novembre al 31/12/ /01/ Liquidazione a saldo,alla ditta Gangi Impianti srl servizio di nolo cestello con conducente manutenzione impianto di illuminazione pubblica 56 29/01/ Liquidazione di spesa in favore della Ditta ALCA CHIMICA srl- Carini fornitura ipoclorito di sodio 57 29/01/ Lavori di somma urgenza per la riparazione della rete fognante nella Via Salita Pace e nela Via Paradiso-Approvazione consuntivo e liquidazione dei lavori eseguiti /01/ Lavori di somma urgenza per la riparazione della rete fognante nella Via Salita Pace e nela Via Paradiso-Liquidazione competenze tecniche 59 29/01/ Liquidazione dii spesa a ENEL ENERGIA SPA fatture relative al mese di Aprile- Settembre-Dicembre /01/ Liquidazione di spesa a ENEL ENERGIA SP:A Fattura relativa al mese di Settembre 2008 e nota relativa a Gennaio-Dicembre SSSS 11 SSSS 16 SSSS 17 SSSS 18 SSSS 21 LLPP 23 LLPP 26 LLPP 28 LLPP 29 LLPP 30 LLPP 61 29/01/ Liquidazione di spesa a ENEL ENERGIA SP:A Fattura relativa al 31 LLPP mese di -Dicembre Edifici Comunali 62 29/01/ Liquidazione di spesa a ENEL ENERGIA SP:A Fattura relativa al 32 LLPP mese di Dicembre Illuminazione Pubblica 63 29/01/ Liquidazione compensi accessori da corrispondere alla Sigra 4 AMMINISTR Scaparra 64 29/01/ Liquidazione spesa funzionamento IV sottocommissione elettorale 6 AMMINISTR mandamentale relativa al I semestre /01/ Liquidazione acconto competenze professionali nei confronti 10 AMMINISTR dell'avv Blando Gandolfo per assistenza giudizio davanti la Suprema Corte di Cassazione avverso la Sentenza della Corte di Appello di Palermo n691/ /01/ Liquidazione diritti di segreteria 4 Trimestre AMMINISTR 67 07/02/ Presa atto n4 rinunce, e n3 decadenze del diritto per 24 AMMINISTR l'assegnazione di alloggi di edilizia economica e popolare ai sensi della LR m12/52 di proprietà del Comune 68 08/02/ Adeguamento costo di monetizzazione dell'area per parcheggio 8 URB clienti attività commerciale-anno 69 08/02/ Individuazione aree percorse da incendio-aggiornamento anno 5 URB /02/ Liquidazione di spesa lavori di manutenzione straordinaria 35 LLPP impianto di depurazione reflui urbani /02/ Liquidazione di spesa all'enel ENERGIA fatture Dicembre 2012, edifici Comunali e allaccio straordinario Illuminazione Pubblica 34 LLPP 72 08/02/ Liquidazione di spesa canone occupazione suolo ANAS concessione n /02/ Liquidazione di spesa in favore della Ditta Blando Mimma- Fornitura pacchi dono, panettoni per anziani Natale /02/ Lavori di costruzione del Cellario n22 nel cimitero comunale di Gangi- Ompegno somma e liquidazione alla ASSIGECO Srl premio stipula Polizza verificatore 33 LLPP 27 LLPP 25 LLPP

4 75 08/02/ Manutenzione straordinaria impianto di depurazione liquami centro urbano Sostituzione Teleruttori,sostituzione interruttore blocca porta quadro elettrico e sostituzione interruttori salvamotori- Impresa GOST srl 76 08/02/ Presa atto stipula contratto di factoring fra la TELECOM ITALIA spa la CENTRO FACTORING spa 77 08/02/ Liquidazione di spesa canone occupazione suolo ANAS concessione n /02/ Liquidazione somma dovuta ad UNICREDIT SPA filiale di Gangi per rimborso spese postali, carnet di assegni- intestato Economo Comunale di Gangi per l'anno /02/ Liquidazione spesa in favore del Comune di Petralia Soprana fitto Locali SCICA n51 di Bivio Madonnuzza-Secondo semestre LLPP 19 LLPP 22 LLPP 7 ECOFIN 14 AMMINISTR 80 08/02/ Liquidazione alle poste italiane Sp:A per la spedizione della 13 AMMINISTR corrispondenza in modalità senza materiale affrancatura 81 08/02/ Impegno e liquidazione a saldo del servizio di assicurazione 3 URB dell'autoparco comunale con scadenze al alla Compagnia di Assicurazione "GROUPAMA" 82 08/02/ Liquidazione assicurazione obbligatoria automezzi comunali alla 4 URB Compagnia Assicurazione CROPUAMA 83 08/02/ Liquidazione di spesa relativa al servizio trasporto Scuola Media 23 SSSS Superiore Ditta SAIS trasporti SpA Palermo- AS 2012/- Mese di Gennaio - Integrazione 84 08/02/ Liquidazione contributo all'associazione "Life Unlus" 21 SSSS 85 08/02/ Liquidazione spesa a favore delle Ditte CAMMarata Andrea e 19 SSSS D'Onofrio Santo per la fornitura di sabbia per l'allestimento del presepe 86 08/02/ Impegno e liquidazione spesa per pagamento tariffa dovuta 15 SSSS all'asp n6 per modifiche e vidimazione tabelle dietetiche per il servizio di refezione scolastica AS 2012/ 87 13/027 Concessione congedo per cure alla Sigra SC 16 AMMINISTR 88 13/027 Concessione beneficio congedo retribuito dipendente SMP 25 AMMINISTR 89 13/027 Liquidazione Wind periodo 01/11/ /12/ LLPP 90 13/027 Liquidazione di spesa a EDISON ENERGIA SPA fatture mese di 37 LLPP Novembre e Dicembre 2012, Edifici Comli, Illuminazione Pubblica 91 13/027 Acquisto orologio timbracartellino 38 LLPP 92 13/027 Liquidazione di spesa canone occupazione suolo ANAS anno 39 LLPP 2012 varie utenze 93 13/027 Progetto "Realizzazione di un parco Robinson nella palestra scoperta della scuola Gaspare Vazzano-Approvazione modifica al disciplinare di incarico per l'esecuzione delle indagini geologiche 40 LLPP 94 13/027 Sostituzione portone d'ingresso nella palazzina degli alloggi di edilizia economica e popolare di via Europa n6-impegno di spesa e affidamento della fornitura 95 13/027 Approvazione atti di contabilità finale certificato regolare esecuzione, svincolo polizze fidejussorie, liquidazione stato finale,lavori di manutenzione straordinaria nelle strade interne ed esterne- Ditta ICOSER srl Gangi 96 13/027 Lavori di manutenzione straordinaria strade interne ed esterne- Liquidazione competenze tecniche per direzione e contabilità lavori 97 13/027 Liquidazione di spesa pagamento canone semestrale-contratto di Via Vicolo Orzo in favore della Ditta SIMEGAS-srl 98 13/027 Liquidazione di spesa all'enel ENERGIA, fatture Dicembre 2012, Edifici Comunali e allaccio straordinario illuminazione pubblica 99 13/027 Liquidazione visite mediche, onorario ed esami strumentali primo semestre 2012 al Dott Cuccì Giuseppe,relativo all'incarico per gli adempimenti previsti in materia di pprevenzione e salute dei lavoratori ai sensi del DLgs81/ LLPP 42 LLPP 43 LLPP 44 LLPP 45 LLPP 6 URB

5 100 13/027 Liquidazione visure 4 trimestre-anno 2012-presso CED del 2 PM Ministero delle infrastrutture e dei trasporti /027 Liquidazione comntributo all'associazione "FORUM" 20 SSSS /027 Liquidazione contributo Associazione ASCACI anno SSSS /027 Affidamento ed impegno di spesa inserzione pubblicitaria sulla 24 SSSS rivista "Qui Touring Speciale Sicilia" /027 Liquidazione spesa in favore di Italia Oggi abbonamento anno 17 AMMINISTR /027 Affidamento servizio di Tesoreria Comune di Gangi-Periodo 6 ECOFIN 01/01/ al 31/12/ /027 Trasferimento risorse derivanti dagli incrementi tariffari depuratore 8 ECOFIN e fognatura sulle entrate accertate sui ruoli, 2003/2004, 2005,2006,2008, 2009,2010,2011 alla data 31/12/ /027 Traseferimento risorse derivanti dagli incrementi tariffari depuratore e fognatura-entrate accertate sui ruoli 2003/ , 2006, 2007,2008, 2009, alla data del 31/12/ /027 Restituzione doppio versamento canone locazione impianto eolico anno /027 Impegno e liquidazione quota associativa di adesione all'associazione Nazionale Uffici TRIB Enti Locali anno /027 Impegno e liquidazione rimborso TARSU ANNO 2012 Sig Conte Cataldo /027 Versamento alla Provincia Regionale di Palermo addizionale Provinciale sui ruoli TARSU e su ulteriori entrate accertate sui ruoli alla data 31/12/ /027 Affidamento ed impegno di spesa per fornitura moduli software per gestione AMMinistrazione aperta-ditta Maggioli SpA /027 Liquidazione indennità fondo per le politiche di sviluppo delle riisorse umane e della produttività anno /02/ Impegno di spesa nei confronti dell'avv Giovanni Balsamo per assistenza legale nel ricorso in riassunzione ex art 59 della legge 69/2009 del Comune di Bompietro /02/ Liquidazione di spesa in favore del Dott Alessio Spallina- Componente il Collegio dei Revisori del Conto per il periodo Luglio/Dicembre /02/ Liquidazione di spesa per rimborso somme AMMINISTRinistratori per partecipazione incontro istituzionale a Roma /02/ Liquidazione acconto Mocciaro gandolfo Incarico legale per difesa del Comune nel Giudizio di appello al CGA C/GAMESA ENERGIA ITALIA spa /02/ Liquidazione acconto avvocato Mocciaro Gandolfo incarico legale per difesa del Comune nel giudizio di appello al CGA C/CONSORZIO SIMEGAS /02/ Liquidazione di spesa in favore della Ditta SEPEL abbonamento anno alla rivista Lo Stato Civile Italiano /02/ Liquidazione Reggenza Archivio Notarile mandamentale di Gangi - Anno /02/ Liquidazione di spesa in favore dell'anci-associazione Comuni Italiani-ANNO /02/ Impegno di spesa per competenze dovute ai componenti degli Uffici Elettorali per le Elezioni Politiche di domenica 24 febbraio e lunedi 25 febbraio /02/ Impegno somma ed anticipo all'economo per registrazione trascrizione e voltura decreto di esproprio immobili per la realizzazione dei lavori "Opere di urbanizzazione prescrizioni esecutive PP2 residenziali 1 stralcio del 1 Lotto- Ditta Virga Catalda e C /02/ Impegno di spesa per rimborso somme partecipanti alla cerimonia di premiazione a ROMA /02/ Liquidazione competenze tecniche Istruttore Demaniale del Comune di Gangi Arch Alessandro Gaeta 9 ECOFIN 10 ECOFIN 11 ECOFIN 1 TRIB 2 TRIB 58 LLPP 33 AMMINISTR 18 AMMINISTR 19 AMMINISTR 20 AMMINISTR 21 AMMINISTR 22 AMMINISTR 26 AMMINISTR 27 AMMINISTR 28 AMMINISTR 29 AMMINISTR 30 AMMINISTR 31 AMMINISTR 7 URB

6 126 18/02/ Liquidazione parziale lavori di manutenzione automezzi comunali adibiti a servizi diversi- Ditta:Amoroso e Alaimo snc /02/ Liquidazione a saldo del servizio di disinfestazione e derattizzazione centro abitato e stabili comunali relativo all'anno /02/ Liquidazione fornitura parziale carburanti comunali adibiti a servizi diversi /02/ Liquidazione spese missioni e rimborso spese dei dipendenti comunali Settore tecnico Urbanistica, Commercio ed Artigianato 9 URB 10 URB 12 URB 13 URB /02/ Liquidazione onorario per la redazione della valutazione di 15 URB incidenza relativa alla costituzione di una azienda faunisticavenatoria sui terreni di proprietà del Comune di Gangi "Feudi Comunali" /02/ Manutenzione straordinaria impianto di depurazione liquami centro 47 LLPP urbanosostituzione Pompadi ricircolo dal pozzetto di raccolta acque reflue letti fanghi alla vasca di stabilizzazione Impresa GOST srl /02/ Liquidazione alla TELECOM ITALIA SpA fattura relativa al 1 49 LLPP Bimestre /02/ Liquidazione alla Vodafone Omnitel servizio di telefonia mobile 50 LLPP /02/ Acquisto Kg90 di vernice rinfrangente per segnaletica stradale 51 LLPP /02/ Liquidazione di spesa in favore della ditta iocera Document 54 LLPP Solutions Italia Noleggio 2 fotocopiatori /02/ Impegno spesa contributo per retta asilo nido alla Sig PA 25 SSSS /02/ Impegno spesa contributo per retta asilo nido alla Sig VL 26 SSSS /02/ Liquidazione di spesa relativa al servizio trasporto Scuola Media 27 SSSS Superiore Ditta Sais trasporti SPA Palermo- AS 2012/- mesedi Febbraio /02/ Liquidazione assistenza economica temporanea 28 SSSS /02/ Liquidazione di spesa relativa al ricovero disabili mentali presso 29 SSSS comunità alloggio PADRE PIO di geraci Siculo mesi di Novembre /02/ Liquidazione di spesa relativa al ricovero disabili mentali presso 30 SSSS Comunità Alloggio Padre Pio di Geraci Siculo Dicembre /02/ Liquidazione di spesa relativa al ricovero disabili mentalipresso 31 SSSS Comunità alloggio Padre Pio di geraci Siculo mesi di Novembre /02/ Liquidazione di spesa relativa al ricovero disabili mentalipresso 32 SSSS Comunità alloggio Padre Pio di Geraci Siculo mesi di Dovembre /02/ Impegno spesa contributo Associazione Pro-Loco per la 34 SSSS realizzazione della manifestazione "A cravaccata" e 4 Edizione del Carnevale sulle madonie" Carnevale /02/ Integrazione determinazione n216 del 31/12/2012 ad oggetto 40 AMMINISTR "Costituzione dell'ufficio Elettorale ed autorizzazione al personale a svolgere lavoro straordinario elettorale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica del 24 e 25 febbraio /02/ Assegnazione n1 alloggio di edilizia economica e popolare ai 42 AMMINISTR sensi della LR n12/52 Sig Ferrarello Santo /02/ Utilizzo somme per progetto 5 per mille-assistenza economica per 35 SSSS un mese /02/ Esenzione quota compartecipazione dovuta per il servizio di 36 SSSS refezione scolastica AS 2012/ /02/ Liquidazione di spesa servizio igienico sanitario per i minori 37 SSSS frequentanti l'istituto Comprensivo di Gangi- Gennaio /02/ Impegno e liquidazione di spesa per risarcimento danni subiti dal 38 AMMINISTR Sig Patti Bartolo sinistro del 26/ /02/ Liquidazione di spesa per rimborso spese al datore di lavoro del 37 AMMINISTR Presidente del Consiglio Comunale e Consiglieri Comunali /02/ Liquidazione di spesa in favore della Ditta Forestiere Elisabetta per il servizio postale relativo al mese di gennaio 36 AMMINISTR

7 153 22/02/ Liquidazione in favore della Signora Bonomo Domenica per rimborso somma versata per l'acquisto di un loculo del cellario comunale n /02/ Liquidazione alla telecom SpA utenza nverde mese di Gennaio /02/ Progetto per la messa in sicurezza degli elementi anche non strutturali della scuola media di Via San Leonardo e della palestra annessa-rimborso al Comune di gangi della somma anticipata per acquisizione parere ASP /02/ Liquidazione alla Siciliacque SpA fattura per fornitura idrica acquedotto Ancipa- Madonie Est per il periodo Ottobre-Dicembre /02/ Impegno di spesa noleggio n2 fotocopiatori-ditta Kiocera Document Solutions Italia SpA /02/ Liquidazione alla Telecom Italia SpA fatture relative al Conto Telecom n1/13 uffci e servizi comunali /02/ Liquidazione somme accreditate dall'istat XC Censimento della popolazione e delle abitazioni /03/ Liquidazione fornitura carburanti automezzi comunali adibiti a servizi diversi /03/ Liquidazione onorario per lo studio relativo alla costituzione di una Azienda Faunistica-Venatoria nel territorio comunale di gangi "Feudi Comunali" /03/ Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione dei lavori di manutenzione ordinaria alla rete idrica e fognante /03/ Lavori di manutenzione ordinaria nelle strade ed esterne- Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione lavori /03/ Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione dei lavori di manutenzione ordinaria negli immobili comunali /03/ Progetto di "Manutenzione straordinaria dell'ex carcere, da adibire a sala esposizione reperti storiciliquidazione competenze ai sensi dell'art18,2 comma, legge 109/ /03/ Liquidazione fornitura parziale gasolio per riscaldamento per la scuola elementare di Via Castello ed Uffici comunali per le stagioni invernali 2011/ /03/ Liquidazione fornitura parziale gasolio per riscaldamento per la scuola elementare di Via Castello ed Uffici comunali per le stagioni invernali 2011/ /03/ Liquidazione di spesa per rimborso spese al datore di lavoro del Sindaco per il mese di Gennaio /03/ Liquidazione di spesa per competenze dovute ai componenti dei seggi per le Elezioni Politiche di domenica 24 febbraio e lunedì 25 febbraio /03/ Liquidazione di spesa relativa al servizio di trasporto scolastico c/de limitrofe al centro abitato e Scuola Primaria Plesso "Santa Maria"- Ditta Barberi Epifanio-AS 2012/ mese di Gennaio /03/ Liquidazione di spesa relativa al servizio di refezione scolastica- AS 2012/ /03/ Liquidazione di spesa relativa al ricovero disabili mentali presso comunità alloggio PadrePio di Geraci Siculo mese di Gennaio /03/ Liquidazione di spesa relativa al servizio trasporto alunni da Gangi alto a Gangi basso e viceversa-ditta Migliazzo Michele-AS 2012/- mese di gennaio /03/ Impegno e liquidazione di spesa per pagamento quota associativa annuale d'iscrizione ai Borghi più belli d'italia /03/ Liquidazione spesa all'associazione Culturale "Compagnia teatro D'Arte" Natale /03/ Assegno di maternità BM- Art 66 legge 448/98 e successive modifiche art49 L488/ /03/ Liquidazione tassa in favore dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici periodo agosto-dicembre AMMINISTR 57 LLPP 52 LLPP 53 LLPP 55 LLPP 56 LLPP 35 AMMINISTR 16 URB 17 URB 59 LLPP 60 LLPP 61 LLPP 62 LLPP 63 LLPP 66 LLPP 41 AMMINISTR 43 AMMINISTR 38 SSSS 39 SSSS 40 SSSS 41 SSSS 42 SSSS 43 SSSS 47 SSSS 13 ECOFIN

8 178 05/03/ Approvazione albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica-legge 15 marzo 1997 n59 art20 comma 8-anno /03/ Liquidazione di spesa all'enel ENERGIA fatture Gennaio, edifici Comunali /03/ Modifica Albo degli operatori economici di fiducia per affidamento lavori con Procedura Ristretta Semplificata, procedura negoziata senza bando e cottimo-appalto nell'anno ECOFIN 67 LLPP 74 LLPP /03/ Lavori di manutenzione ordinaria alla rete idrica e fognante- 68 LLPP Approvazione elaborati progettuali ed impegno della spesa /03/ Liquidazione ENEL SOLE fattura relativa al mese di Gennaio 69 LLPP illuminazione pubblica /03/ Liquidazione tassa in favore dell'autorità per la vigilanza sui 64 LLPP contratti pubblici periodo Agosto-Dicembre /03/ Affidamento servizio di refezione scolastica per l'anno Scolastico 44 SSSS 2012/-Liquidazione spesa tassa in favore dell'autoritàper la vigilanza sui contratti Pubblici /03/ Impegno e liquidazione compenso utenti inseriti nelle attività di 45 SSSS servizio civico-azione n6 Pdz 2001/ /03/ Ompegno e liquidazione compenso utenti inseriti nelle attività di 46 SSSS servizio civico-azione n4 Pdz 2001/ /03/ Liquidazione addebiti per spese postali per versamenti sul CCP 15 ECOFIN n n n /03/ Rendiconto anticipazione straordinaria somme all'economo 16 ECOFIN Comunale per acquisto beni di consumo per il Settore Economico Finanziario /03/ Compensazione spese postali su cccp n imposta di 3 TRIB bollo,commissioni per accredito bollettini, tenuta conto TARSU periodo 29/04/2012 al 31/12/ /03/ Liquidazione assistenza economica 48 SSSS /03/ Verifica accertamento e riaccertamento dei residui attivi e passivi 33 SSSS al 31/12/ /03/ Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/ LLPP Determinazione dei residui riaccertati ed accertati, reimpegnati ed impegnati /03/ Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/ URB Determinazione dei residui riaccertati ed accertati, reimpegnati ed impegnati /03/ determinazione dei residui riaccertati ed accertati,reimpegnati ed 39 AMMINISTR impegnati al /03/ determinazione dei residui riaccertati ed accertati,reimpegnati ed 12 ECOFIN impegnati al /03/ Determinazione dei residui riaccertati ed accertati, reimpegnati ed 3 PM impegnati al /03/ Approvazione modifica al quadro economico del 77 LLPP progetto"manutenzione Straordinaria della copertura dell'ex casa /03/ Progetto per la "Realizzazione di un Parco Robinson nela palestra scoperta della scuola elementare Gaspare VazzanoLiquidazione competenze tecniche per l'esecuzione dello studio geologico e rimborso spese per l'esecuzione delle indagini geotecniche 70 LLPP /03/ Liquidazione di spesa alla Ditta Doccula Francesco per la fornitura 71 LLPP e collocazione portone d'ingresso della palazzina alloggi di edilizia economico e popolare di via Europa n /03/ Liquidazione di spesa all'enel ENERGIA fatture di gennaio 72 LLPP /03/ Liquidazione di spesa all'enel ENERGIA,fatture di Dicembre 2011-allacci straordinari /03/ Liquidazione di spesa a EDISON ENERGIA SPA fatture mese di Giugno 2012, Edifici Comli, Illuminazione Pubblica /03/ Ripartizione e liquidazione somme introitate per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei in Sicilia 73 LLPP 76 LLPP 4 PM

9 204 11/03/ Liquidazione di spesa relativa al servizio trasporto Scuola media 49 SSSS Superiore Ditta SAIS trasporti SpA palermo- mese di marzo /03/ Concessione congedo per cure Sigra FA 44 AMMINISTR /03/ Liquidazione a saldo avvocato Nasello Maurizio Incarico legale 45 AMMINISTR per difesa del Comune nel giudizio promosso dal Sig PD davanti il Giudice di Pace di Gangi /03/ Impegno e liquidazione di spesa per recupero franchigia 46 AMMINISTR contrattuale sinistro dell 11/03/2011 sinistro generali 354/2011 / /03/ Impegno e liquidazione di spesa a favore della SOSVIMA Per 47 AMMINISTR versamento quota redazione progetto di tutela e riqualificazione del patrimonio rurale /03/ Lavori di manutenzione ordinaria alla rete idrica e fognante- 78 LLPP Approvazione lettere d'invito e indizione gara di appalto /03/ Manutenzione straordinaria impianti di depurazione liquami centro 75 LLPP urbanosostituzione tubi di raccolta acqua di scolo letti fanghi e sostituzione tubi dii raccolta acqua di scolo letti fanghi e sostituzione pompa di circolo-impresa GOST srl /03/ Lavori di riparazazione tratti rete idrica-liquidazione Competenze 79 LLPP Tecniche /03/ Progetto per la "Ristrutturazione corpi annessi al Palazzo Sgadari 80 LLPP da destinare ad attività museali e culturali nel Comune di Gangi" Affidamento incarico per l'esecuzione delle indagini geognostiche a corredo dello studio geologico /03/ Liquidazione straordinaria anno AMMINISTR /03/ Liquidazione gettoni di presenza in favore dei consiglieri comunali 49 AMMINISTR per le sedute consiliari e commissioni consiliari relative al periodo Giugno /Dicembre /03/ Liquidazione di spesa per rimborso somme ai partecipanti alla 50 AMMINISTR cerimonia di premiazione a Roma /03/ Liquidazione di spesa in favore della Ditta Day Ristoservice per 52 AMMINISTR fornitura pasto /03/ Approvazione graduatooria Bando di Concorso per l'assegnazine 50 SSSS del premio "Accademia degli industiosi "per gli studenti della scuola secondaria di I e II grado dei corsi di alta formazione artistica e dell'università-as 2011/2012 e liquidazione dei benefici /03/ Liquidazione di spesa relativa al servizio scolastico c/de limitrofi al centro abitato e Scuola Primaria Plesso "santa Maria" Ditta barberi Epifanio- AS 2012/ mese di febbraio 51 SSSS /03/ Liquidazione spesa esibizione del gruppo" Le Ciaramelle di 52 SSSS Petraia Soprana" Natale /03/ Liquidazione di spesa in favore della Ditta PLANET snc per 51 AMMINISTR mantenimento sito Web- e PEC del Comune /03/ Revisione Albo Associazioni anno 61 SSSS /03/ Compensazione spese postali, imposta di bollo, tenuta conto, su 17 ECOFIN riscossione canone anno 2011 e /03/ Liquidazione di spesa relativa al ricovero disabili mentali presso 53 SSSS comunità alloggio Padre Pio di Geraci Siculo mese di febbraio /03/ Liquidazione di spesa relativa al servizio trasporto alunni da Gangi 54 SSSS alto a Gangi basso e viceversa- Ditta Migliazzo Michele-A-S Mese di Febbraio /03/ Esenzione quota compartecipazione dovuta per il servizio di 55 SSSS refezione scolastica AS 2012/ /03/ Liquidazione di spesa per ricovero anziano disabile mentalegennaio 57 SSSS e febbraio /03/ Liquidazionedi spese servizio igienico sanitario per i minori 58 SSSS frequentanti l'istituto Comprensivo di gangi-febbraio /03/ Impegno spesa per affidamento diretto prestazione musicale alla banda Musicale SCecilia in occasione del Venerdì Santo - Impegno e liquidazione oneri SIAE 59 SSSS

10 229 21/03/ Lavori di manutenzione ordinaria nelle strade interne ed esterne- Liquidazione competenze tecniche /03/ Manutenzione straordinaria impianto di depurazione liquami centro urbano Disotturazione condotta di collegamento vasca di areazione-vasca di sedimentazione-affidamento servizio all'impresa PROVENZA SPURGHI /03/ Lavori di manutenzione ordinaria nelle strade interne ed esterne- Liquidazione competenze tecniche /03/ Liquidazione alla TELECOM ITALIA SPA utenza numero verde mese di Febbraio /03/ Liquidazione di spesa per rimborso spese al datore di lavoro del Sindaco per il mese di Febbraio /03/ Ulteriore impegno e liquidazione spesa in favore della Ditta Forestiere Elisabetta per servizio postale relativo al mese di Febbraio /03/ Liquidazione 2 semestre 2012 contrib in conto interessi per acquisto e ristrutturazione e solo acquisto di immobili nel centro storico-graduatorie anno /04/ Liquidazione di spesa polizze responsabilità patrimoniale del Segretario Comunale e di n6 dirigenti e o dei Responsabili di posizione organizzativa dell'ente /04/ Acquisto servizio ON -LINE" la fazzetta degli Enti Locali- tramite internet-impegno spesa abbonamento anno /04/ Rendiconto anticipazione straordinaria somme all'economo Comunale per registrazione trascrizione e voltura contratto cessione volontaria immobili espropriati per la Realizzazione della "Strada gangi-alimena"ditta eredi Richiusa Giuseppe /04/ Liquidazione compenso utenti inseriti nelle attività di servizio civico Azione n4 -Pdz 2001/ /04/ Progetto per la ristrutturazione corpi annessi al Palazzo Sgadari da destinare ad attività museali e culturali nel Comune di Gangi"Liquidazione saldo competenze per l'esecuzione delle indagini geognostiche a corredo dello studio geologico /04/ Impegno spesa e liquidazione per Contributo all'istituto Comprensivo Statale di Castellana Sicula per partecipazione al XIII convegno Nazionale Mini-Sindaci (Progetto il nostro Futuro") /04/ Liquidazione di spesa relativa al servizio di refezione scolastica AS 2012/ /04/ Liquidazione contributo all'associazione FI:DAPA per la realizzazione del concorso "la mia visione del natale 2012" Natale /04/ Liquidazione di spesa all'enel Energia, fatture di febbraio,iii pubbl Edifici Comunali e compensazione note di credito per allacci straordinari /04/ Liquidazione alla Telecom Italia SpA per il riscatto degli apparati telefonici /04/ Liquidazione alla Telecom Italia SpA fattura 6 Bimestre 2012 e relativa nota di credito /04/ Liquidazione alla Telecom Italia SpA 1 Bimestre e relativa nota di credito /04/ Liquidazione di spesa all'enel ENERGIA fatture di febbraio,edifici comunali /04/ Impegno di spesa "piano di miglioramento dei servizi di Polizia Municipale ai sensi dell'art LR 17/1990 per l'anno /04/ Liquidazione di spesa per compenso spettante al Commissario ad acta per approvazione atti costituzione SR R /04/ Impegno e liquidazione per registrazione contratto di locazione alloggio di edilizia economica e popolare di proprietà del Comune Signor Ferrarello Santo /04/ Impegno e liquidazione somma per registrazione contratto di appalto "servizio mensa scolastica e riqualificazione aree" 81 LLPP 82 LLPP 83 LLPP 84 LLPP 53 AMMINISTR 19 URB 22 URB 56 AMMINISTR 58 AMMINISTR 19 ECOFIN 60 SSSS 87 LLPP 56 SSSS 62 SSSS 63 SSSS 88 LLPP 89 LLPP 90 LLPP 91 LLPP 93 LLPP 55 AMMINISTR 57 AMMINISTR 59 AMMINISTR 62 AMMINISTR

11 253 03/04/ Liquidazione spese missioni e rimborso spese dei dipendenti comunali Settore tecnico Urbanistica, Commercio ed Artigianato 18 URB /04/ Liquidazione di spesa per contributo in conto capitale alla Societò 20 URB Cooperativa "Liberamente Gangi" /04/ Liquidazione parziale lavori di manutenzione automezzi comunali 21 URB adibiti a servizi diversi-ditta Amoroso e snc /04/ Impegno di spesa per versamento quota associativa 63 AMMINISTR all'associazione Distretto Turistico della Regione Siciliana TARGA FLORIO /04/ Liquidazione di spesa in favore della IPSOA per abbonamento alla 60 AMMINISTR legge Full DVD e Modulo Enti Locali anno /04/ Controllo assistenza e aggiornamento SW ACR e/o WIN SAFE 85 LLPP e/o Maint PRO anno 213Impeno di spesa /04/ Progetto per l'adeguamento dell'impianto antincendio e la 92 LLPP 260 installazione di un impianto di videocontrollo nella Casa Protetta, denominata "Villa San Michele"- Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione, svincolo polizze, 03/04/ Affidamento liquidazione all'impresa ed impegno-stato spesafinale servizio aiuto domestico anziani e 66 SSSS disabili in favore della Cooperativa Mani D'Oro- Gangi- periodo 28 marzo- 24 Aprile /04/ Liquidazione compenso Servizio Civico Azione 4 Pdz 2001/ SSSS /04/ Liquidazione di spesa relativa al servizio trasporto Scuola Media 68 SSSS Superiore Ditta SAIS trasporti SPA Palermo AS 2012/- mese di Aprile /04/ Liquidazione di spesa in favore della Ditta ALCA CHIMICA srl- 94 LLPP Carini (PA) fornitura ipoclorito di sodio /04/ Liquidazione di spesa in favore della Ditta Roberto capelli e Figlio- 95 LLPP Milano- fornitura 1 orologio timbracartellino Mod TR /04/ acquisto n500 modelli carte identità 96 LLPP /04/ Liquidazione di spesa in favore della Ditta Kiocera Document 97 LLPP Solutions Italia SpA noleggio di n3 fotocopiatori /04/ Liquidazione di spesa all'enel ENERGIA,fatture di febbraio III Pubbl e compensazione note di credito per allacci straordinari 100 LLPP /04/ Liquidazione alla WIND fatture n periodo 101 LLPP 01/01/-28/02/ /04/ Liquidazione alla Vodafone Omnitel per servizio di telefonia 102 LLPP mobile /04/ Liquidazione e pagamento contributo di esercizio 2 trimestre URB 2012 per il Servizio TPL Autolinea Urbana Gangi alta/gangi bassa-contratto di affidamento provvisorio del 28/09/2007 alla Ditta Migliazzo Michele /04/ Lavori di costruzione del cellario n22 nel cimitero comunale 112 LLPP Impegno spesa e determinazione a contrarre- indizione gara d'appalto-approvazione bando ed allegati /047 Approvazione graduatoria AMMettendi al progetto di pubblica 82 SSSS utilità per l'attivazione di interventi di spazzamento e di scerbamento all'interno del centro abitato /04/ Art74 DLgs26 marzo n151- Assegno di maternità Sigra DR 69 SSSS /03/ Impegno somma ed anticipo all'economo per registrazione 66 AMMINISTR trascrizione e voltura contratto cessione volontaria immobili espropriati per la realizzazione dei lavori "Opere di urbanizzazione prescrizioni esecutive PP2 residenziali 1 stralcio del 1 lottoditta eredi Salerno Pietro /03/ Liquidazione lavoro straordinario svolto in occasione delle elezioni 64 AMMINISTR del 24 e 25 febbraio /03/ Liquidazione fondo miglioramento dei servizi di Polizia Municipale 65 AMMINISTR art13 LR 17/90 anno /03/ Impegno e liquidazione IVA a debito mese di Marzo 20 ECOFIN /03/ Impegno per spese vive di tesoreria e tenuta conto 1 semestre anno 21 ECOFIN

12 279 18/03/ Compensazione stampa ed invio bollettini canone acquedotto 22 ECOFIN /03/ Riparto anno 2012 spese archivio notarile fra i comuni del mandamento per 24 ECOFIN l'anno /03/ Rimborso somma riscossa per prelievo acqua potabile 23 ECOFIN /03/ Impegno per trasferimento somme al Comune Capofila per il 64 SSSS compenso Coordinamento gruppo piano previsto nel Piano di zona del Distretto socio sanitario e relativa liquidazione /03/ Liquidazione spesa all'associazione Pro-Loco organizzazione della 65 SSSS 4 edizione del Carnevale sulle madonie", cravaccata " in occasione del carnevale /04/ Modifica individuazione responsabili dei procedimenti- Dipendenti del Settore Economico Finanziario e Tributario 25 ECOFIN /04/ Liquidazione contributo per retta asilo nido minore CM 70 SSSS all'associazione Life /04/ Liquidazione contributo per retta asilo nido minore VC 71 SSSS all'associazione Life /04/ Liquidazione di spesa relativa al ricovero disabili mentali presso 72 SSSS 289 Comunità Alloggio Padre pio di Geraci Siculo-Mesi di Gennaio e Febbraio 23/04/ Liquidazione di spesa relativa al servizio di trasporto scolastico 73 SSSS c/de limitrofe al centro abitato e Scuola Primaria Plesso "Santa Maria" Ditta Barberi Epifanio- AnS 2012/ mese di marzo /04/ Liquidazione all'associazione Musicale Scecilia,prestazione 74 SSSS musicale in occasione della festività del Venerdì Santo /04/ Impegno e liquidazione contributo straordinario alla Sra MA 75 SSSS /04/ Impegno e liquidazione contributo alla SA 76 SSSS /04/ Impegno e liquidazione contributo alla Sigra NMC 77 SSSS /04/ Acquisto licenza Office 2010 professional e Windows 7 98 LLPP Professional per la postazione del responsabile del settore LLPP /04/ Liquidazione alla Telecom Italia SpA fattura relativa al LLPP Bimestre /04/ Liquidazione alla Telecom Italia SpA fatture relative al Conto 104 LLPP telecom,uffici e servizi comunali /04/ Liquidazione alla Telecom Italia -Utenza numero verde -mese di 106 LLPP Marzo /04/ Liquidazione spesa vari lavori di manutenzione straordinaria 108 LLPP impianto di depurazione reflui urbani /04/ Liquidazione di spesa servizio di gestione impianto di depurazione 99 LLPP liquami centro urbano-ditta GOST srl Periodo :bimestre dal 0101 al 28/02/ /04/ Lavori di manutenzione ordinaria alla rete idrica e fognante 109 LLPP /04/ Lavori di manutenzione ordinaria alla rete idrica e fognante 110 LLPP /04/ Prestazione di mezzo meccanico per ricerca dela condotta idrica, 111 LLPP denominata "Acua salice" che adduce acqua al bevaio di piazza SPaolo- Impegno di spesa e affidamento del servizio /04/ Lavori di costruzione del cellario 22 nel cimitero comunaleimpegno 112 LLPP spesa e determinazione gara di appalto-approvazione bando e allegati /04/ Liquidazione a saldo per la fornitura di materiale antinfortunistica 23 URB per i lavoratori utilizzati dal Comune di Gangi, alla ditta Idea casa di Di Pasquale Giovanni /04/ Contratto assistenza e aggiornamento software ACR dal 113 LLPP 01/01/ al 31/12/- Liquidazione spesa alla STS srl /04/ Lavori di messa in sicurezza e prevenzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, nella scuola elementare di Via Roma- Approvazione atti di contabilità finale e 114 LLPP certificato di regolare esecuzione,liquidazione stato finale e rimborso spese oneri discarica e svincolo polizza fidejussoria

13 307 23/04/ lavori di messa in sicurezza e provenienza del rischia connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali, nella scuola elementare di via Roma-Liquidazione diritti di progettazione 115 LLPP /04/ Presa atto cessione crediti fra la soietà EDISON ENERGIA spa e 118 LLPP la società CENTRO FACTORING SpA /04/ Liquidazione a Edison Energia fatture relative a Maggio/Giugno 119 LLPP 2012, edifici Comunali /04/ Liquidazione spesa a favore della Eprojectconsult per la stesura 79 SSSS progetto Culturale europeo Gioventù in Azione /04/ Liquidazopne contributo per studenti frequentanti le Scuole 80 SSSS Secondarie 2 Grado di gangi provenienti da altri comuni-as 2012/ mesi di gennaio-febbraio- e marzo /04/ Liquidazione di spesa servizio igienico sanitario per il minore 81 SSSS frequentante la scuola GVazzano di gangi-marzo /04/ Liquidazione di spesa relativa al servizio trasporto alunni da Gangi 83 SSSS alto a Gangi basso e viceversa-ditta Migliazzo michele-a-s- 2012/ mese di marzo /04/ Affidamento ed impegno spesa organizzazione manifestazione 84 SSSS "Salvalarte madonie Gangi 21 Aprile " /04/ Impegno e liquidazione di spesain favore delle Poste Italiane 61 AMMINISTR Spa per la spedizione della corrispondenza in modalità senza materiale affrancatura /04/ Liquidazione a saldo, per la fornitura di carburanti degli automezzi 25 URB comunali anno /04/ Liquidazione a saldo per la fornitura di materiale vario di 24 URB giardinaggio,con cottimo fiduciario alla ditta Idea casa di Di Pasquale Giovanni /04/ Presa atto cessione contratto di locazione Rep N2/ AMMINISTR /04/ Liquidazione di spesa per rimborso spese al datore di lavoro del 67 AMMINISTR Sindaco per il mese di Marzo /04/ Impegno e liquidazione somma per interessi sutrattamento 68 AMMINISTR previdenziali legge 412/ /04/ Liquidazione di spesa in favore della Ditta Forestiere Elisabetta 69 AMMINISTR per servizio relativo al mese di marzo /04/ Liquidazione di spesa in favore della Ditta Day Ristoservice per 70 AMMINISTR fornitura buoni pasto in occasione delle elezioni politiche del 24 e 25 febbraio /04/ Impegno e liquidazione diritti segreteria 1 trimestre 71 AMMINISTR /04/ Liquidazione spesa per la gestione e coodinamento del Progetto 78 SSSS ARTh /04/ Liquidazione di spesa relativa al ricovero disabili mentali presso comunità Alloggio Padre Pio di Geraci Siculo-mese di marzo 85 SSSS /04/ Liquidazione assistenza economica Sigra MB 86 SSSS /04/ Sgravi sul ruolo canone acqua anno LLPP /04/ Liquidazione rimborso spese sostenute dall'economo comunale 26 ECOFIN nel 1 trimestre /04/ Impegno di spese per il servixzio economato 2 trimestre 27 ECOFIN /04/ Lavori di messa in sicurezza e prevenzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, nella scuola elementare di Via Roma- Liquidazione missioni al personale del Ministero per attività di verifica e controllo 116 LLPP /04/ Liquidazione fornitura parziale gasolio per riscaldamento scuola 117 LLPP lementare di Via Castello ed Ufficio Comunali, stagionale invernale 2011/ /04/ Liquidazione di spesa all'enel ENERGIA fatture di Marzo 127 LLPP /04/ Approvazione ruoli-sanzioni AMMinistrative ordinanze- Ingiunzione CdS /05/ Liquidazione somme riscosse per diritti TRIB speciali catastaliperiodo dal 01/017 al 31/037 all'agenzia del territorio ddi palermo 5 PM 27 URB

14 335 06/05/ Impegno di spesa per servizio civico"attivazione interventi di 28 URB spazzamento e scerbamento all'interno del centro abitato anno /05/ Impegno somma ed anticipo all'economo per registrazione 73 AMMINISTR convenzione per la gestione associata dell'ufficio del Giudice di pace a Gangi /05/ Delega altro responsabile rapporti con gli Enti previdenziali 28 ECOFIN /05/ Progetto per la messa in sicurezza degli elementi anche non 122 LLPP strutturali della scuola media di via San Leonardo e della palestra annessa Liquidazione missioni per attività di verifica e controllo da parte del funzionario del Provveditorato OOPP /05/ Progetto per la messa in sicurezza degli elementi anche non 121 LLPP strutturali della scuola media di via San Leonardo e della palestra annessa Liquidazione competenze ai sensi dell'art 18,2 comma della legge 109/ /05/ Progetto per la messa in sicurezza degli elementi anche non 120 LLPP strutturali della scuola media di via San Leonardo e della palestra annessa Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione, svincolo polizze, liquidazione all'impresa stato finale /05/ Servizio di gestione impeanto di depurazione,impegno di spesa 123 LLPP per sostituzione soffiante radiale vasca di aerazione n /05/ Appalto servizio di gestione impianto di depurazione acque 136 LLPP reflueimpegno somme,approvazione bando di gara e indizione gara /05/ Provvedimento di revoca della concessione per l'occupazione di 30 ECOFIN suolo pubblico posteggio mercato settimanale /05/ Provvedimento di revoca della concessione per l'occupazione di 29 ECOFIN suolo pubblico posteggio mercato settimanale /05/ Liquidazione acconto compensi per ricorso al TAR presidente 74 AMMINISTR della Regione ed altri-rg 1961/ /05/ Liquidazione acconto compensi per l'assistenza nel giudizio 75 AMMINISTR C/EDILCO SRL-TRBCEFALU' /05/ Liquidazione saldo competenze professionali per la difesa del 77 AMMINISTR Comune di Gangi nel giudizio di rinvio davanti alla Corte di Appello di Palermo promosso dai Germani Virga definito con sentenza n691/ /05/ Impegno e Liquidazione per registrazione sentenza 76 AMMINISTR /05/ Liquidazione di spesa per contributo in conto capitale alla Ditta 30 URB Mazzola Antonino /05/ Liquidazione di spesa servizio gestione integrata rifiuti società 26 URB AMA SpA periodo Novembre -Dicembre /05/ Liquidazione e pagamento contributo di esercizio 3 e 4 trimestre 29 URB 2012 per servizio TPL Autolina Urbana gangi Alta/Gangi bassa come da contratto di affidamento provvisorio del 28/09/2007 all Ditta Migliazzo Michele /05/ Impegno spesa ricovero RR disabile mentale presso Comunita Alloggio di Geraci Siculo- periodo 01/057 al 30/06/ 87 SSSS /05/ Impegno spesa per ricovero anziano Iv disabile mentale- periodo 01/06/ al 30/06/ /05/ Liquidazione di spesa relativa al ricovero disavili mentali presso Comunità Alloggio Padre Pio di Geraci Siculo-Mesi di Gennaio e febbraio /05/ Liquidazione di spesa servizio igienico sanitario per i minori frequentanti Il plesso Don Bosco di Gangi-Marzo /05/ Liquidazione di spesa per ricovero anziano disabile mentale- Marzo /05/ Liquidazione di spesa all'enel ENERGIA fatture di allacci straordinari /05/ Liquidazione di spesa-fornitura n1 ripetitore e n4 radio ricetrasmittenti per i Vigili Urbani /05/ Liquidazione di spesa all'enel ENERGIA fatture di Marzo - Edifici Comli 89 SSSS 90 SSSS 91 SSSS 92 SSSS 125 LLPP 128 LLPP 129 LLPP

15 360 14/05/ Liquidazione di spesa all'enel ENERGIA fatture marzo LLPP edifici comunali e illuminazione pubblica /05/ Liquidazione visure 1 trimestre anno presso il CED del 6 PM Ministero delle iinfrastrutture e dei trasporti /05/ Approvazione ruoli-sanzioni AMMinistrative CdS Anno PM /05/ Proroga contratto del servizio di gestione impianto di depurazione liquami centro urbano e impegno somma-ditta GOST 131 LLPP /05/ Appalto servizio di gestione impianto di depurazione liquami centro abitato- liquidazione diritti per pubblicazione bando di gara nella GURS /05/ Lavori di manutenzione ordinaria alla rete idrica e fognante- Approvazione elaborati progettuali ed impegno della spesa /05/ Liquidazione di spesa-fornitura n 1 licenza office professional e n1 licenza Windows 7 Professional- per il settore LLPP /05/ Prestazione di mezzo meccanico per ricerca dela condotta idrica, denominata "Acua salice" che adduce acqua al bevaio di piazza SPaolo-Liquidazione della spesa /05/ Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione dei lavori di manutenzione ordinaria alla rete idrica e fognante /05/ Liquidazione di spesa missioni e rimborso spese dei dipendenti comunali Settore tecnico Urbanistica,Commercio ed Artigianato 137 LLPP 134 LLPP 133 LLPP 132 LLPP 135 LLPP 31 URB /05/ Liquidazione spesa funzionamento IV sottocommissione elettorale 78 AMMINISTR mandamentale relativa al II semestre /05/ Affidamento alla Ditta UNI IT srl del servizio conservazione 79 AMMINISTR documenti informatici- Impegno di spesa /05/ Liquidazione di spesa in favore della Ditta Forestiere Elisabetta 80 AMMINISTR per servizio postale relativo al mese di aprile /05/ Impegno e liquidazione in favore dell'ama e rimborso 50% 81 AMMINISTR imposta di registrazione contratto di locazione Capannone Spirito Santo /05/ Approvazione ruolo ordinario n / anno sanzioni 8 PM AMMinistrative L689/ /05/ Impegno di spesa per il nolo di bagni mobili uomo7donna, in 32 URB occasione della festivita di 2pentecoste e Spirito Santo" con cottimo fiduciario alla Ditta Commerciale Sicula srl /05/ Liquidazione di spesa relativa al servizio di trasporto scolastico 93 SSSS c/de limitrofe al centro abitato e Scuola Primaria Plesso "Santa Maria" Ditta Barberi Epifanio- AnS 2012/ mese di aprile /05/ Liquidazione di spesa relativa al servizio di refezione 94 SSSS scolasticaas 2012/ /05/ Liquidazione spese vive servizio di tesoreria 1 trimestre 31 ECOFIN /05/ Liquidazione di spesa in favore della Ditta ALCA CHIMICA srl- 138 LLPP Carini-fornitura ipoclorito di sodio /05/ Liquidazione alla TELECOM ITALIA SpA 139 LLPP /05/ Liquidazione alla TELECOM ITALIA SpA 140 LLPP /05/ Liquidazione all'enel ENERGIA fornitura straordinaria di energia 144 LLPP elettrica Piazzale Santuario Spirito Santo dal giorno 1705 al giorno /05/ Lavori di manutenzione ordinaria alla rete idrica e fognante- 143 LLPP Approvazione lettera d'invito e indizione gara di appalto /05/ Liquidazione alla Vodafone Omnitel,acconto per servizio telefonia 107 LLPP mobile /05/ Riapprovazione avviso pubblico e schema di Convenzione per 149 LLPP l'acquisizione della manifestazioni di interesse, da parte di operatori privati, alla fìgestione del parcheggio per campers e roulottes,sito in prossimità della zona sportiva e indizione gara /05/ Affidamento a titolo gratuito del servizio di adeguamento del sito 84 AMMINISTR web alle disposizione del DLvo 33/ alla Ditta OLOMEDIA srl /05/ Art 74 SDLgs 26/5/2001 n151- assegno di maternità TM 97 SSSS

16 388 21/05/ Servizio nolo mezzi meccanici per interventi di somma urgenza su strade comunali- liquidazione a saldo /05/ Analisi combustioni caldaie immobili comunali-liquidazione per la 1^ verifica fumi /05/ Liquidazione di spesa in favore della Ditta Kiocera Document Solutions Italia Spa Noleggio n2 fotocopiatori /05/ Liquidazione fattura relativa al 3 Bimestre, telefonini aziendali /05/ Approvazione ruolo ordinario n / anno sanzioni AMMinistrative L689/ /05/ Liquidazione rimborso spese al datore di lavoro del Sindaco per il mese di aprile /06/ Impegno di spesa nei confronti dell'avv Gandolfo Blando per assistenza legale come procuratore speciale ai fini della costituzione di parte civile del Comune di gangi nel procedimento penale n1612/2009 RGNR /06/ Integrazione impegno somma ed anticipo all'economo per registrazione trascrizione e voltura Decreto di esproprio immobili per la realizzazione dei lavori "Opere di urbanizzazione proscrizioni esecutive PP /06/ Liquidazione di spesa relativa al servizio trasporto alunni da gangi alto a gangi basso e viceversa-ditta Migliazzo mivhele-as 2012/- mese di Aprile /06/ Liquidazione di spesa relativa al ricovero disabili mentali presso Comunità Alloggio padre Pio di geraci Siculo-Mese di Aprile 141 LLPP 142 LLPP 145 LLPP 146 LLPP 9 PM 83 AMMINISTR 82 AMMINISTR 86 AMMINISTR 95 SSSS 96 SSSS /06/ Impegno e liquidazione contributo al Sig DG 98 SSSS /06/ Liquidazione di spesa relativa al servizio trasporto Scuola media 99 SSSS Superiore Ditta SAIS trasporti SpA Palermo-A-S- Palermo- AS 2012/- mese di Maggio /06/ Liquidazione di spesa servizio igienico sanitario per i minori 100 SSSS frequentanti l'istituto Comprensivo di Gangi -Aprile /06/ Liquidazione di spesa per ircovero anziano disabile mentale-aprile 101 SSSS /06/ Art 74 DLgs26 marzo 2001 n151- Assegno di maternità RA 103 SSSS /06/ Art 74 DLgs26 marzo 2001 n151- Assegno di maternità NMC 104 SSSS /06/ Impegno somma ed anticipo all'economo per la stampa di 105 SSSS brochure inerenti"avviso pubblico per l'assegnazione di immobili vetusti devoluti gratuitamente dai proprietari per finalità turisticoricettive" /06/ Art 74 DLgs26 marzo 2001 n151- Assegno di maternità SV 106 SSSS /06/ Liquidazione di spesa relativa al ricovero disabili mentali presso 107 SSSS Comunità Alloggio Padre Pio di Geraci Siculo-mese di marzo /06/ Assegnazione lotti "Orto Sociale"Giardino dello Spirito 108 SSSS /06/ Liquidazione inserzione pubblicitaria sulla rivista "Qui TOURING 110 SSSS SPECIALE SICILIA " /06/ Liquidazione contributo per retta asilo nido minore CM 111 SSSS all'associazione LIFE /06/ Liquidazione contributo per retta asilo nido minore VC 112 SSSS all'associazione Life /06/ Liquidazione di spesa all'enel ENERGIA fatture di Aprile, 156 LLPP edifici comunali /06/ Liquidazione di spesa all'enel ENERGIA fatture di Aprile 157 LLPP illuminazione Pubblica /06/ Impegno per la fornitura di carburanti per gli automezzi adibiti a 33 URB servizi comunali anno -Approvazione preventivo di spesa,prenotazione di spesa e indizione della gara a procedura ristretta /06/ Ulteriore impegno di spesa per la fornitura di carburante per gli automezzi comunali per l'anno alla Ditta DCM srl Miserendino Pietro 34 URB

17 415 10/06/ Impegno di spesa e liquidazione per pagamento della tassa automobilistica dell'automezzo comunale, con targa AC 531 NF /06/ Liquidazione di spesa in favore della MAGGIOLI spa PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNO - BANCA DATI ON LINE-La Gazzetta degli Enti Locali /06/ Impegno somma ed anticipo all'economo per imposte dovute all'agenzia delle Entrate per accatastamento immobile Via SGiovanni /06/ Liquidazione di spesa per la fornitura di dossi artificiali in gomma vulcanizzata /06/ Liquidazione di spesa per manutenzione straordinaria impianto di depurazione-pulizia vasche e tubazioni con limpiego di autoespurgo- Ditta :Provenza Spurghi di provenza Antonino e per essa a INPS Palermo ai sensi dell'art 4 comma 2 DPR n207/2010- Intervento sostitutivo /06/ Progetto di ristrutturazione corpi annessi al Palazzo Sgadari da destinare ad attività museali e culturali- Liquidazione all'ufficio PIST 22 "Città a rete madonie- termini"importo cofinanziamento progetto /06/ Lavori di manutenzione straordinaria nella strada interpoderale calmeni-comune -Terrate-Approvazione lettera d'invito e indizione cottimo fiduciario per l'appalto dei lavori /06/ Progetto di completamento delle rifiniture e degli impianti nella sala pluriuso sotto piazzetta Vitale- Liquidazione all'ufficio PIST 22 "citta a rete Madonie- Termini-"Importo cofinanziamento progetto 36 URB 85 AMMINISTR 88 AMMINISTR 147 LLPP 148 LLPP 152 LLPP 166 LLPP 153 LLPP /06/ Liquidazione di spesa fornitura Kg90 di vernice spartitraffico-lotto 154 LLPP /06/ Progetto di recupero ambientale delle cave abbandonate, 155 LLPP rimodulato- liquidazione al Comune di gangi somme anticipate per cxompetenze tecniche /06/ Liquidazione di spesa all'enel ENERGIA fatture Aprile LLPP Illuminazione Pibblica -fatture a conguaglio /06/ Liquidazione di spesa all'enel ENERGIA,fatture Agosto 2012, 159 LLPP allacci straordinari /06/ Liquidazione alla WIND fatture n relativa al periodo 160 LLPP 01/03/- 30/ /06/ Progetto di Realizzazione di un ascensore nell'isolato C1 del 161 LLPP Piano particolareggiato del comparto A32"Liquidazone saldo 20% indennità definitiva di esproprio /06/ Liquidazione alla Vodafone Omnitel- fattura per il servizio di 162 LLPP telefonia mobile /06/ Liquidazione alla Telecom Italia SpA fattura relativa al LLPP Bimestre - telefonino VVUU /06/ Liquidazione di spesa all'enel ENERGIA fatture di Aprile, 164 LLPP edifici comli /06/ Rendiconto anticipazione straordinaria sommme all'economo 32 LLPP Comunale per registrazione convenzione per la gestione associata dell'ufficio del Giudice di Pace a Gangi /06/ Approvazione rendiconto spese sostenute in occasione delle 96 AMMINISTR elezioni politiche del 24 e 25 febbraio /06/ Liquidazione di spesa per il servizio anno ECOFIN /06/ Rendiconto anticipazione straordinaria sommme all'economo 34 ECOFIN Comunale per registrazione e voltura Decreto di esproprio di immobili per la realizzazione dei lavori "Opere di urbanizzazione prescrizioni esecutive PP2 residenziali 1 stralcio del 1 lotto"ditta Virga Catalda e C /06/ Impegno spesa, liquidazione e pagamento contributo di esercizio 1 trimestre e mese di di Aprile per Servizio TPL Autolinea Urbana Gangi alta/gangi bassa come da contratto di affidamento provvisorio del 28/09/2007 alla Ditta Migliazzo Michele 37 URB

18 437 24/06/ Liquidazione parziale lavori di manutenzione automezzi comunali adibiti a servizi diversi-ditta Amoroso e Alaimo snc /06/ Liquidazione parziale del servizio civico "Attivazione interventi di spazzamento e di scerbamento all'interno del centro abitato anno /06/ Liquidazione di spesa relativa al servizio trasporto Scuola Madia Superiore Ditta SAIS trasporti SpA Palermo- AS 2012/- mese di Giugno /06/ Affidamento servizio di trasporto per trasferimento delegazione da Gangi a Palermo- Visita preparatoria progetto "STAY ACTIVE" /06/ Impegno e liquidazione spesa per la partecipazione al 1 Festival del mare" I Borghi più belli d'italia " e alla "Regata Velica dei Borghi Marinari più belli D'Italia" /06/ Ianticipazione somme all'economo Comunale per acquisto materiale vario, prodotti tipici locali-siciliani e di cancelleria necessario per le attività previste nell'ambito del progetto "StaY Active" /06/ Affidamento servizio di soggiorno per le delegazioni partecipanti al progetto "STAY ACTIVE " Visita preparatoria 10/12 giugno 38 URB 39 URB 109 SSSS 113 SSSS 114 SSSS 115 SSSS 116 SSSS /06/ Seconda assegnazione lotti "Orto Sociale"-Giardino dello Spirito- 117 SSSS /06/ Progetto di recupero ambientale delle cave abbandonate, rimodulatoliquidazione all'uo n19 Demanio Trazzerale per la cessione di mq 1929,00 di area facente parte della RT n10 "Palermo- Messina per le Montagne" /06/ Interventi di riqualificazione urbana consistenti nel rivestimento del muro di Via Nazionale e nella sistemazione della scalinata e del bevaio di piazza San paolo-approvazione verbale di garaed aggiudicazione dei lavori /06/ Approvazione ruolo Coattvo ICI per l'anno 2005 per l'importo complessivo di,1608, /06/ Approvazione ruolo Coattvo ICI per l'anno 2006 per l'importo complessivo di 9545, /06/ Approvazione ruolo Coattivo ICI per l'anno 2007 per l'importo /06/ ContrAMM Aperta /06/ ContrAMM Aperta /06/ ContrAMM Aperta /06/ ContrAMM Aperta /06/ ContrAMM Aperta /06/ ContrAMM Aperta complessivo di 3115,00 Liquidazione di spesa per fornitura materiali per la manutenzione ordinaria delle strade Progetto per la costruzione della strada di piano a valle del parco urbano,1 lotto"liquidazione acconto 80% competenze tecniche per progettazione esecutiva delle opere, con esclusione delle strutture in ca Liquidazione di spesa all'impresa Patti mauro lavori di ricerca guasto e relativa eliminazione impianto di pubblica illuminazione alimentato dal quadro di via Caprai-Affidamento lavori in somma Urgenza Ordinanza Sindacale n12/2011 Liquidazione di spesa alla Ditta TELESERVICE SpA -Palermo Canone manutenzioni centrali telefoniche 1 semestre Liquidazione a saldo, alla Ditta Gangi Impianti SrL servizio di nolo cestello conconducente manutenzione impianto di illuminazione pubblica lacori di manutenzione ordinaria alla rete idrica e fognante- Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione, liquidazione stato finale /06/ Lacvori di manutenzione ordinaria alla rete idrica e fognante- Liquidazione competenze tecniche /06/ Liquidazione ala TELECOM ITALIA SpA fattura di 10,00 ContrAMM utenza numero verde mese di maggio Aperta 150 LLPP 175 LLPP 11 TRIB 12 TRIB 13 TRIB 165 LLPP 167 LLPP 168 LLPP 169 LLPP 170 LLPP 171 LLPP 172 LLPP 173 LLPP

19 458 25/06/ Liquidazione alla TELECOM ITALIA SpA fatture relative al ContrAMM Conto telecom n3/13 -uffici e servizi comunali Aperta /06/ Impegno di spesa per contributo spese viaggio alunni scuole medie superiori-as 2012/ /06/ Indagine statistica " Condizione di salute a ricorso ai servizi sanitari anni presa atto nomina rilevatori e impegno contributo ISTAT per la rilevazione /06/ Rideterminazione impegno di spesa per indennità di funzione agli /06/ ContrAMMI NISTRApert a /06/ ContrAMMI NISTRApert a /06/ ContrAMM Aperta /06/ ContrAMM Aperta /06/ ContrAMM Aperta AMMINISTRinistratori Comunali per l'anno Liquidazione di spesa in favore della Ditta Day Ristoservice per fornitura buoni pasto Liquidazione di spesa in favore della Ditta Forestiere Elisabetta per servizio postale relativo al mese di maggio Liquidazione di spesa relativa al servizio trasporto dalle contrade rurali "Montededero ecc a Gangi e viceversa "Ditta Lombardo e Glorioso-Cefalù AS 2012/- mesi di maggio e Giugno Liquidazione di spesa relativa al servizio di trasporto scolastico C/de limitrofe al centro abitato e Scuola Primaria Plesso "Santa Maria" -Ditta Barberi Epifanio-AS 2012/ meese di Maggio Liquidazione di spesa servizio gestione integrata rifiuti società AMA SPA periodo Gennaio- Febbraio /06/ Approvazione preventivo, impegno di spesa ed affidamento del servizio di revisione semestrale estintori ubicati negli uffici, locali e mezzi comunali, con cottimo fiduciario alla Ditta FAEM Sas di La Bianca Domenico e C /06/ Impegno e liquidazione-rimborso IMU anno d'imposta 2012 in favore del Sig Conte Stefano /06/ Impegno e liquidazione-rimborso IMU anno d'imposta 2012 in favore della Sigra Mocciaro Maria /06/ Impegno e liquidazione-rimborso IMU anno d'imposta 2012 in favore della Sigra Sauro Giuseppina /06/ Impegno e liquidazione-rimborso IMU anno d'imposta 2012 in favore della Sigr Marano Cataldo /06/ Impegno e liquidazione-rimborso IMU anno d'imposta 2012 in favore della Sigra Castagna Domenica Maria /06/ Impegno e liquidazione-rimborso IMU anno d'imposta 2012 in favore della Sigra Parrinello Santa /06/ Impegno e liquidazione-rimborso IMU anno d'imposta in favore del Sig Ferraro Giuseppe /06/ Impegno e liquidazione-rimborso IMU anno d'imposta 2012 in favore dell'associazione IDEA /06/ Impegno e liquidazione-rimborso IMU anno d'imposta 2012 in favore del Sig Spitale Mauro Franco /06/ Impegno e liquidazione -Rimborso IMU anno d'imposta 2012 in favore di Tango Sabina /06/ Impegno e liquidazione -Rimborso IMU anno d'imposta in favore di Capuana Rosario /06/ Impegno e liquidazione-rimborso IMU anno d'imposta in favore del Sig Mocciaro Abbondanza /06/ Impegno e liquidazione-rimborso IMU anno d'imposta in favore della Sig Vena Anna /06/ Impegno e liquidazione-rimborso IMU anno d'imposta in favore del SigVenturiero Giuseppe /06/ Impegno e liquidazione-rimborso IMU anno d'imposta in favore del Sig Virga Aurelio 174 LLPP 121 SSSS 87 AMMINISTR 89 AMMINISTR 90 AMMINISTR 91 AMMINISTR 120 SSSS 122 SSSS 35 URB 40 URB 4 TRIB 5 TRIB 6 TRIB 7 TRIB 8 TRIB 9 TRIB 10 TRIB 14 TRIB 15 TRIB 16 TRIB 17 TRIB 18 TRIB 19 TRIB 20 TRIB 21 TRIB

20 483 25/06/ Impegno e liquidazione-rimborso IMU anno d'imposta in favore della Sig Scancarello MConcetta 22 TRIB /07/ Riapprovazione avviso pubblico e schema di Convenzione,per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse,da parte di operatori privati,alla gestione del parcheggio per campers e roulottes,sito in prossimita della zona sportiva e indizione gara /07/ Ulteriore assegnazione lotti "ORTO SOCIALE" Giardino dello Spirito /07/ Approvazione tecnico-amministrativa Azione di sistema progetto "Madonie Domani" /07/ Approvazione tecnico-amministrativa Azione di sistema progetto " BEN -ESSERR DEL CORPOE DELLO SPIRITO" /07/ Indizione asta pubblica per la concessione in affitto di n12 lotti comunali ed approvazione avviso di asta pubblica /07/ Approvazione avviso pubblico per l'individuazione di ditta /e da indicare ai privati cittadini per la prestazione del servizio di rimozione e smaltimento di piccoli quantitativi di materiali conteneti amianto nel territorio del comune di Gangi /07/ Progetto" riqualificazione a finalità turistica di spazi pubblici e contestuale realizzazione di un percorso per non vedenti"liquidazione 1 SAL /07/ Impegno e liquidazione di spesa per risarcimento danni subiti dal SigSpitale Epifanio Sinistro del 26/04/ /07/ Liquidazione parziale del servizio civico "Attivazione Interventi di spazzamento e di scerbamento all'interno del centro abitato " /07/ Impegno e liquidazione somma a favore del Responsabile del Settore AMMINISTRinistrativo per compenso formazione generale dei volontari di n3 di progetti di servizio civile nazionale anno /07/ Liquidazione contributo per studenti frequentanti le Scuole Secondarie di 2 grado di Gangi provenienti da altri comuni /07/ Impegno e liquidazione compenso incentivante ICI dipendenti comunali 1 semestre /07/ Progetto per il recupero ambientale delle cave abbandonate, rimodulatoliquidazione saldo finale e LAVORO SICILIA spa /07/ Liquidazione del 30% dell'amontare delle perdite di esercizio relevate negli anni 2006/2008 e 2009 da corrispondere alla società AMA SpA /07/ Liquidazione di spesa servizio gestione integrata rifiuti società AMA SpA-periodo Marzo-Aprile /07/ Liquidazione di spesa in favore della Ditta ALCA CHIMICA srl- Carini-fornitura ipoclorito di sodio /07/ Lavori di manutenzione straordinaria nella strada di accesso al cimitero comunale realizzazione di un WC per gli insegnanti nella scuola materna di Via CastelloVariazione al quadro economico, Approvazione atti di contabilità finale, certificato di regolare esecuzione,liquidazione stato finale /07/ Impegno di spesa noleggio n3 fotocopiatori-ditta Kiocera Document Solutions Italia SPA /07/ Liquidazione di spesa in favore della Ditta Kiocera Document Solutions SpA noleggio di n3 fotocopiatori /07/ Liquidazione di spesa all'enel ENERGIA, fatture di Maggio,Edifici Comunali /07/ Liquidazione di spesa all'enel ENERGIA, fatture di maggio, ill pubblica /07/ Lavori di somma urgenza per la realizzazione di due scarichi di troppo pieno nella condotta fognante proveniente dalla contrada AcquanuovaLiquidazione consuntivo dei lavori eseguiti 201 LLPP 134 SSSS 141 SSSS 142 SSSS 101 AMMINISTR 54 URB 220 LLPP 95 AMMINISTR 45 URB 102 AMMINISTR 138 SSSS 40 ECOFIN 203 LLPP 46 URB 42 URB 180 LLPP 181 LLPP 178 LLPP 177 LLPP 188 LLPP 189 LLPP 179 LLPP