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- Aureliano Pucci
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1 beneficiario dati_fiscali oggetto importo_oneri_esclu si delibera_attribuzione ANQUAP-ASSOC. Versamento n. 02 NAZ. QUADRI DELLE quote per 70 POSTE ITALIANE - ALT spese SUD 1 Incassi conto di PIVA: postali NOVEMBRE 36,58 BANCA POPOLARE DI Imposta di bollo al PUGLIA E BASILICATA 31/12/ ,62 n.31 del ARGO software 03/01/ ,61 n del 7219,6 POSTE ITALIANE - ALT SUD 1 Incassi conto di PIVA: corrispondenza post. 63,43 n.3586 ARGO software del 16/01/ ,9 POSTE ITALIANE - ALT spese SUD 1 Incassi conto di PIVA: postali GENNAIO 399,65 CONSORZIO STABILE PAG.TO MILES servizi integrati PIVA: FATT.N ,59 CONSORZIO STABILE PAG.TO fattura MILES servizi integrati PIVA: n del 4542,59 n del 7219,6 CONSORZIO STABILE n. MILES servizi integrati PIVA: del 543,35 CONSORZIO STABILE MILES servizi integrati PIVA: n del 586,16 CONSORZIO STABILE MILES servizi integrati PIVA: n del 5085,94 POSTE ITALIANE - ALT SUD 1 Incassi conto di PIVA: corrispondenze 60,96 n del 7219,6 ALTAINFORMATICA n. 500 S.a.s. del 26/04/ ,78 responsabile_procedi mento modalita_selezione
2 SPAGGIARI Casa Farmacia GIORDANO Dr.Maria CONSORZIO STABILE MILES servizi integrati PIVA: POSTE ITALIANE - ALT SUD 1 Incassi conto di PIVA: DELTA 2000 s.r.l. PIVA: MAGGIALETTI autoservizi S.R.L. PIVA: EFAL S.r.l. Esposito Fabbrica Arredamenti PIVA: CR ELETTRO FORNITURE S.R.L. SAR ECORIGENERA dii Carta Salvatore NEW OFFICE 2001 di TRITTO Vincenzo BUFFETTIBUSINESS di Falcone Clementa P.A.S.Consulting - di Florio Gabriella TECNOLAB di Caterina Serino FARMACIA del dott. RUCCIA Nicola PIVA: PIVA: n.40/12248 del 48 n.8 del 15/02/ ,89 n del 5085,94 Saldo Fattura n del 7219,6 spese postali mese di 38,2 n.2360del 1139,28 n del del 14/05/ ,33 n.543 del 15/03/ ,53 n.752 del 07/05/ ,46 n del 23/04/ ,5 Saldo fatture n.5590 del 03/05/ ,6 Saldo fatture n.97 del 30/04/2013 e n ,62 n del 290,4 n. 191 del 25/02/ Fattura n. 18 del 4/4/ Ordine n.12 del 23/04/ n. 7dell'11/04/ ,96
3 Global Tour di CLMGPP70H05A22 Fattura n. 87 del Clemente Giuseppe 5V PIVA: 30/04/ CENTRO UFFICIO di Clemente Giuseppe PIVA: n.48 del 19/02/ ,1 POSTE ITALIANE - ALT Spese postali APRILE SUD 1 Incassi conto di PIVA: ,11 n del 7219,6 CONSORZIO STABILE MILES servizi integrati PIVA: n del 5085,94 Ordine n.25 del NEW SISTEM AIR PIVA: /06/ n.234 del 28/05/ ,04 EFAL S.r.l. Esposito Fabbrica Arredamenti PIVA: Ordine n. 20 del 23/05/ ,37 n.279 del 20/06/ ,38 SALDO FATTURA N DEL n ,6 C.A.U. Centro del 19/06/2013 Automazione Uffici di 293,79 di TEDESCO Angela n.627 del 12/06/ POSTE ITALIANE - ALT spese SUD 1 Incassi conto di PIVA: postali MAGGIO 59,76 n.311 del 03/07/ ,21 LAGRECA ANGELA LGRNGL51S50E15 5H PIVA: Prog. "ALBANIA...La terra delle due 38,47 BENGA ETLEVA BNGTLV65P62Z10 0C PIVA: Prog. "ALBANIA...La terra delle due 1024 PIANETA ANIMALE n.14 del 09/07/ ,56 MASTER SERVICE di Tenerelli Filippo &C. n. 23 del 21/06/
4 L.B.M. Edizioni DAMASCO SNC dei F.lli Cutecchia REMOLI FRANCO S.R.L. TUTO CHIMICA L.A.R.P. di GIZZI MARIA ROSARIA CENTRO STUDI DON LUIGI SANSEVERINO NEW SISTEM AIR DAMASCO SNC dei F.lli Cutecchia PluriService di Francesco Clemente ARGO software 2P LAVNDERIA di De Pinto Giacoma PIVA: PIVA: PIVA: ARGO software POSTE ITALIANE - ALT SUD 1 Incassi conto di PIVA: CONSORZIO STABILE MILES servizi integrati PIVA: SPAGGIARI Casa POSTE ITALIANE - ALT SUD 1 Incassi conto di PIVA: Euroedizioni Torino S.r.l. PIVA: Casa LA VITA SCOLASTICA Fattura n.7 del 04/07/ Ordine n.35 dell'11/07/ Ordine n.31 del 05/07/ ,15 Ordine n.33 del 05/07/ ,3 Ordine n.32 del 5/07/ ,16 n.8 del 10/07/ Ordine n.38 del 06/08/ ,2 Ordine n. 39 dell'8/8/ ,39 Ordine n.37 del 01/08/ ,8 Ordine n.28 dell'01/07/2013.sald 217,8 Ordine n.36dell'1/08/ Ordine n.27 del 28/06/2013. Saldo 556,6 spese postali mese di 93,92 n del 1525,79 Ordine n.40 del 20/08/2013. Saldo 258,45 Saldo fatture spese postali LUGLIO ,77 rivista 140 La vita Scolastica+ Mi 82,5
5 EDIZIONI DEL BORGO S.R.L. Didattica Operativa 38 EDIZIONI DIDATTICHE Progetto tre sei 57,5 SPAGGIARI Casa Periodico 90 TECNODID S.R.L. PIVA: rivista NOTIZIE DELLA 150 EDIZIONI DIDATTICHE Nuovo Gulliver News 72 HOMO FABER EDIZIONI a Sinergie di scuola 50 n.433/1 del 20/09/ ,58 LA BOTTEGA DEL MARMO Ordine n.41 del 30/08/2013. Saldo 72,6 SPAGGIARI Casa Corso di formazione dipendenti del giorno 185 Gianpy Store di SQCGPL84M17A22 Ordine n. 42 del Gianpaolo 5C 30/08/ ,28 AZIENDA SANITARIA LOCALE BARI n. 974 dell'08/06/ ,19 servizio SETTEMBRE ,6 CONSORZIO STABILE servizio MILES servizi integrati PIVA: SETTEMBRE ,69 POSTE ITALIANE - ALT spese SUD 1 Incassi conto di PIVA: postali. 37, Quota di ripartizione I.I.S.S. "DE NORA" PIVA: spesa Ordine rimborsi n.49 delai 446,82 SILEA S.R.L. 10/10/ Farmacia GIORDANO Dr.Maria Ordine n. 59 del 17/10/ ,76 di TEDESCO Angela n.782 del 19/07/ ,21
6 MINI SERVICE S.R.L. ARGO software WORLD Professional di Moramarco CENTRO UFFICI S.R.L BORGIONE centro didattico PIVA: PUGLIASCUOLA PIVA: SISDATA PIVA: CONSORZIO STABILE MILES servizi integrati PIVA: Mediasoft s.n.c. di Scarabelli A.&C. ALTAINFORMATICA S.a.s. BORGIONE centro didattico PIVA: BORGIONE centro didattico PIVA: ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI ALTAINFORMATICA S.a.s. Ordine n.58 del 16/10/ Ordine n.53 del 15/10/ ,48 n.337 del 16/10/ SALDO FATTURA N ,81 Ordine n.46 del 02/10/ ,91 Ordine n.47 del 02/10/ ,08 ORDINE N.51 del 12/10/ ,04 ORDINE N.55 DEL 16/10/ ,1 n.270 del 22/10/ ,2 Saldo fatture n.: ; 102,23 n.482 del 16/10/ n.1343 del 22/10/2013 da 102,48 n.1275 del 04/11/ ,52 n del 77,45 n del 432,72 Abbonamento Progetto lettura 60 Ordine n.63 del 24/10/2013. Saldo 389,18 Ordine n.64del 25/10/2013. Saldo 1165,55
7 SPAGGIARI Casa CR ELETTRO FORNITURE S.R.L. di TEDESCO Angela BORGIONE centro didattico PIVA: di TEDESCO Angela SCHIGI CART di Schiraldi Vincenzo e PIVA: POSTE ITALIANE - ALT SUD 1 Incassi conto di PIVA: CONSORZIO STABILE MILES servizi integrati PIVA: ARGO software MINI SERVICE S.R.L. SPAGGIARI Casa di TEDESCO Angela ALTAINFORMATICA S.a.s. POSTE ITALIANE - ALT SUD 1 Incassi conto di CENTRO FAI DA TE di Lomurno Mattia PIVA: Corso di formazione n.-2 iscritti. 185 Ordine n.68 del 06/11/ ,15 Ordine n.62 del 24/10/ Ordine n.50 del12/10/2013. Saldo 291,09 Ordine n.48 del 10/10/2013.Saldo 67,1 Ordine n.774 del 05/11/2013. Saldo 151,28 spese postali SETTEMBRE 108,91 n del 7279,26 N DEL 5127,98 Manutenzione ordinaria Software. 905,24 Contratto di locazione operativa mesi due. 341,6 n. 40/51486 del 311,54 ORDINE N.71 DEL 19/11/ ORDINE N.72 DEL 29/11/ ,36 n del 7279,26 Spese postali mese di OTTOBRE ,93 Saldo fatture n.1282 del 31/10/2013 e 185,8 SALDO FATTURA N.563 DEL 310,4
8 IL DIRIGENTE SCOLASTICO PROF.SSA ANNA MARILENA MASSA
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