IL WALSER EXPRESS Il sole sorge ed illumina la parete 4000 più bella delle Alpi, la Est del Monte Rosa

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1 IL WALSER EXPRESS Il sole sorge ed illumina la parete 4000 più bella delle Alpi, la Est del Monte Rosa Sponsor COMUNE MACUGNAGA 1

2 Premessa Il 29 maggio 2006 la lista attualmente in carica per un periodo di 5 anni, formatasi con lo scopo primario di realizzare un nuovo progetto di collegamento Italo Svizzero nel rispetto totale dell ambiente, ha vinto le elezioni con un consenso del 68,9% dei voti. La popolazione di Macugnaga ha cosi legittimato la volontà di portare avanti questo nuovo progetto di collegamento a qualsiasi costo in tutti i modi consentiti dalla legge. In tale modo il Comune di Macugnaga tramite gli elettori saranno i soci fondatori della nuova opera. Tale realizzazione porterà vantaggi al Comune, alla Valle Anzasca, all intera Provincia del Verbano Cusio Ossola e sarà un vanto per la Regione, lo Stato Italiano e la Comunità Economica Europea. Sponsor COMUNE MACUGNAGA 2

3 Macugnaga oggi Sponsor COMUNE MACUGNAGA 3

4 Macugnaga: passeggeri annui paganti sugli impianti di risalita - Nel passato: dal 1970 al 1972 stimati dal 1972 al 1992 stimati Oggi: dal 1997 ad oggi / Sponsor COMUNE MACUGNAGA 4

5 Walser Express: Da Macugnaga la porta italiana, al monte Moro per Zermatt Saas Fee Sponsor COMUNE MACUGNAGA 5

6 : Il progetto ha lo scopo di approntare uno studio di fattibilità dettagliato ed ottenere le relative autorizzazioni per la realizzazione di un metrò alpino nelle falde del Monte Moro al fine di Arrivare al Passo del Monte Moro con una funicolare sotterranea, Arrivare al Schwarzberghorn (seconda tratta) con treno sotterraneo a cremagliera. Il collegamento consente di raggiungere lo Schwazberghorn e di essere collegati in futuro con Zermatt (via Sonnega/Rothorn o via Stockhorn), L opera darebbe vita alla circolarità delle valli del massiccio del Rosa a 360 con l accesso a più di 700 Km di piste nelle alpi e sarebbe il più grande comprensorio sciistico mondiale d alta quota, Il progetto ha bassissimo impatto ambientale ed è eco compatibile e la grandiosità dell opera garantisce di avere flussi turistici elevati per 365 giorni all anno, La realizzazione può essere completata in un arco di 5/6 anni e permette di superare in modo definitivo il rinnovo degli impianti e l accesso al Monte Moro. Sponsor COMUNE MACUGNAGA 6

7 Monte Rosa High Ring walking: Macugnaga trekking di collegamento con tutte le valli del Monte Rosa Sponsor COMUNE MACUGNAGA 7

8 Walser Express con futuri impianti di collegamento: Monte Rosa Matterhorn - Mischabel Super Mountains & Ski Pass Macugnaga la porta italiana dal Moro per Zermatt/ Saas Fee The Swarzberghorn station m Sponsor COMUNE MACUGNAGA 8

9 Monte Rosa High Ring: Monte Rosa Matterhorn - Mischabel Ski Tour Zermatt - Sunnegga: la porta svizzera a Swarzberghorn Station Sponsor COMUNE MACUGNAGA 9

10 Monte Rosa High Ring: Monte Rosa Matterhorn - Mischabel Ski Tour Zermatt - Sunnegga: la porta svizzera a Swarzberghorn Station Sponsor COMUNE MACUGNAGA 10

11 Walser Express: I 4000 metri più veloci da raggiungere in Europa nel più grande comprensorio montano e sciistico d alta quota al mondo POTENZIALITA DI ACQUISIZIONE CLIENTI DAL VERSANTE DI MACUGNAGA Sponsor COMUNE MACUGNAGA 11

12 Parte Tecnica 1) La prima tratta Da: Macugnaga Staffa al Monte Moro Lunghezza: 3450 metri Dislivello: 1480 metri Inclinazione: 50% Perforazione: SELI S.P.A. trivelle diametro 5,94 metri Tipologia: Funicolare sotteranea tipo Metro Alpin POMA ITALIA S.P.A / LEITNER Portata: 1800 persone ora in 7 minuti, cabina 450 pax + carrelli materiale (6 carico + 7 percorrenza +6 scarico) Sponsor COMUNE MACUGNAGA 12

13 Parte Tecnica 2) seconda tratta Da: Monte Moro allo Schwarzberghorn h m. Lunghezza: 5325 metri Dislivello: 660 metri Inclinazione: 9% primi 2 km e poi 20% Tipologia: Elettrotreno sotterraneo a cremagliera tipo bhe 4/8 n.4 e bdseh 4/8 n.2 STADLER sa Perforazione: SELI S.P.A. trivelle diametro 5,94 metri Portata: Variabile in funzione del numero degli elettrotreni in servizio media 1380 pax h seduti tempo 17min (6 carico + 2 scambio + 17 percorrenza +6 scarico) Esempio :Jungfrau Railway The Jungfrau Railway, the pioneer of all mountain railways, began operating an all-yearround service from Kleine Scheidegg to the Jungfraujoch in The mountain terminus is the Jungfraujoch, altitude 3454 metres, where two underground station halls house Europe's highest altitude railway station. Sponsor COMUNE MACUGNAGA 13

14 Parte Tecnica 3) I Costi (da confermarsi con preventivi ufficiali dei fornitori) Il dettaglio verrà fornito a seguito della ricezione dei preventivi definitivi da parte dei costruttori interpellati Totale dei due impianti è stimata in circa 250 mio con un scarto del 25% circa. Sponsor COMUNE MACUGNAGA 14

15 Parte Tecnica 4) Step operativi 1. Richiesta ai comuni della Valle, alla Provincia VCO alla Regione Piemonte, ai comuni dei Monte Rosa Ski (Alagna, Gressoney, Champolouc) ed ai comuni Valtournanche (Cervinia), Zermatt, Saas Fee, Saas Balen, Saas Grund di accettazione e benvenuto della tipologia di intervento, 2. Ad oggi vi sono già dichiarazioni di assenso verbali dai comuni Zermatt, Saas Tal. 3. Champolouc, Alagna, Gressoney; vi sono inoltre delle delibere da parte della Comunità Montana Monte Rosa e dei comuni della Valle Anzasca. Il progetto è già stato presentato alla giunta della Provincia VCO ed una prima informativa è stata inviata al Presidente della Regione Piemonte, 4. Definizione del business case operativo e plan quinquennale dettagliato, 5. Contatti formali con i fornitori tecnici evidenziati (Seli,Leitner Poma Italia,Stadler,Moosmair, Ingienieri consulenti Lombardi SA), 6. Richiesta a Enel/Terna di fornitura elettrica per un consumo di 20 mio KW annui, 7. Approntamento progetto fattibilità tecnico dettagliato, 8. Avvio presentazioni di tutte le domande alle Autorità competenti, 9. Studio dettagliato del project financing Sponsor COMUNE MACUGNAGA 15

16 Parte Tecnica 5) Tempi di realizzazione Approntamento progetto tecnico dettagliato definitivo e rilascio delle autorizzazioni al via lavori entro: 1 anno Realizzazione forata prima tratta: 1 anno Costruzioni stazioni e funicolare: 2 anni Tempo consegna dei materiali per l impianto Staffa - M:Moro: 1 anno M.Moro/Schwarzberghorn per forata, allarghi e stazioni: 3 anni Fornitura Elettrotreni: 1 anno Montaggio/smontaggio cantieri: 1 anno Nota: I cantieri per le due tratte possono in partire contemporaneamente Sponsor COMUNE MACUGNAGA 16

17 Parte Tecnica 6) Time skedule TEMPO DI REALIZZAZIONE TOTALE PER IMPIANTO CHIAVI IN MANO PARTENDO CONTEMPORANEAMENTE CON TUTTI I CANTIERI 5 /7 ANNI FONDAZIONE SOCIETA E ITER AMMINISTRATIVO BUROCRATICO 2007 PREVISIONE DI INZIO LAVORI APRILE 2009 FINE OPERA 2014/2015 Sponsor COMUNE MACUGNAGA 17

18 Parte Tecnica 7) Profit & Loss treni Costi di funzionamento annuali: 1. Personale (40) 5 mio 2. Usura e rigenerazioni 3 mio 3. Energia 2 mio 4. Assicurazioni/Concessioni 2 mio 5. Ammortamenti (7,5% media annua ) 13 mio 6. Varie 2 mio Totale costi 27 mio Entrate biglietti (1340 x 365 x 60 *) 29 mio * anno prezzo pubblico 66 iva compresa Profitto prima delle tasse 2 mio Altri introiti previsti Affitti M.Moro Hotel / Negozi/ Affitti Stazioni Schwb/ Sponsor COMUNE MACUGNAGA 18

19 Parte Tecnica 8) Parking Costo Costruzione Parcheggio multipiano (bitume mc3 / mc3 scavo in terra metri argine protezione, ecc) Allestimento interno parcheggio Costo totale parcheggio Spese energia Spese personale Varie Amm. 4% Totale Proventi Parcheggio 5 x = 3, Affitti locali conessi parcheggio = Totale entrate = Utile = Nota: Non sono ancora stati calcolati costi / ammortamenti / proventi bus shuttles /auto elettriche per il collegamento con gli impianti Sponsor COMUNE MACUGNAGA 19

20 Parte Tecnica 9) Parking Zona area parcheggio frazione Pestarena Sponsor COMUNE MACUGNAGA 20

21 Ritorni finanziari previsti Costo totale opera parcheggio incluso = 235 mio Rendita finanziaria del capitale versato in banca annuale nel 2007 pari 2,97% 235 x 2,97% = 6, 97 mio Sponsor COMUNE MACUGNAGA 21

22 Ritorni finanziari previsti Rendita prevista dell impianto sul capitale investito è del 3,47 % netto annuo se collegati solo sul versante italiano (dh 490/60+6) + proprietà dell impianto (costo 235 mio + capacita produzione di utili annui) e se collegati con il versante svizzero 7,31 % netto annuo (dh 550/30+3) Sponsor COMUNE MACUGNAGA 22

23 Ritorni finanziari previsti Rendimento annuo opera 17 mio Pagate le tasse 8,16 mio Sponsor COMUNE MACUGNAGA 23

24 Ritorni finanziari previsti Schema comparativo Capitale investito 235 mio Rendita bancaria Rendita bancaria netta 2,97% (6,97 mio/a) Rendita Progetto (parte Italiana) Rendita lorda 7,23% (17 mio/a) - 52% Imposte su utile Rendita netta 3,47% (8,16 mio/a) Rendita Progetto (parte Italiana + svizzera) Rendita Lorda 14,26% (33,5 mio/a) - 52% Imposte su utile Rendita netta 6,84% (16,08 mio/a) Vantaggi banche possibilità 3 filiali + pubblicità Vantaggi costruttori pubblicità per record costruttivi Sponsor COMUNE MACUGNAGA 24

25 Esempio ritorni economici : il Gornergrat Gornergrat Monte Rosa Bahnen Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre Freitag, 1. April 2005, Uhr, im Hotel Mont Cervin Palace, Zermatt Traktanden: 1.Erläuterungen zum Jahresbericht und zur Jahresrechnung Bericht der Revisionsstelle 3.Beschlussfassung betreffend: a)genehmigung des Jahresberichtes 2004 Antrag des Verwaltungsrates: Der Jahresbericht ist zu genehmigen b)genehmigung der Jahresrechnung 2004 Antrag des Verwaltungsrates: Die Jahresrechnung ist zu genehmigen c)verwendung des Bilanzgewinnes Der Verwaltungsrat beantragt, den verfügbaren Bilanzgewinn von 2'441'183 CHF wie folgt zu verwenden: Dividende von 6 % auf CHF 8'400'000 CHF 504'000 Statutarische Entschädigung CHF 130'501 Zuweisung an Reserven CHF 1'600'000 Vortrag auf neue Rechnung CHF 206'682 Bilanzgewinn CHF 2'441'183 Zermatt, 04. März 2005 Für den Verwaltungsrat René Bayard, Präsident Sponsor COMUNE MACUGNAGA 25

26 Trasporto passeggeri : il Gornergrat trasporto passeggeri anno 1950 estate inverno totale anno 1980 estate inverno totale anno 1992 estate inverno totale anno 2007 prezzo bilglietto A/R 72 SF (circa 48 ) Sponsor COMUNE MACUGNAGA 26

27 Esempio di ritorni economici : la Jungfrau Shareholders letter February 2006 To the Shareholders of Jungfraubahn Holding AG 22. February 2006 Dear ShareholdersWe are pleased to present you with an initial review of the successful 2005 business year. In addition we wish to inform you on the progress of your shares, our assessment of business developments for the coming year and the 2006 AGM. Business year 2005We can look back on a successful 2005 business year, with excellent results in our core businesses of excursions and winter sport. In the winter-sports business, our companies recorded a 9.7% increase in 2005 turnover (January-April, November-December) on the previous year. At just under million skier visits in the whole of the JUNGFRAU Region, the 2004/2005 winter season fell only slightly behind the record 2002/2003 season. The start to the current winter season was delayed by a prolonged period of good, dry weather. Even so, in November and December 2005, we recorded a plus of 0.5 % in skier visits compared to 2004.We also recorded very satisfactory results in excursion business: after an excellent first six months, we counted a larger number of excursion guests in the months of October to December than ever before. Regrettably, the August and September peak-season months suffered from the effects of the abysmal weather and the floods of the century. Thanks to the outstanding efforts of all concerned, we were able to welcome over 2,000 guests to the Jungfraujoch-Top of Europe on only the third day after the flooding. Last year a total of 560,766 guests visited the Jungfraujoch-Top of Europe, our major excursion destination. Our major railways recorded the following frequencies: Passenger frequency2005 Passenger frequency 2004 Variation in %J Jungfrau Railway (Jungfraujoch arr.) % Wengernalp Railway (total frequency) 2' ' % Grindelwald-First (from valley station) % The above-average increase in frequency on the Wengernalp Railway can be put down to the successful introduction of the WAB 2005 concept with new panorama cars. These offer our guests more efficient transport as well as added comfort. In 2005 we achieved overall traffic revenue of CHF 93.4 million, equivalent to a 7.3% increase on the previous year. We expect an improved result for the recently concluded business year despite the additional traffic causing an increase in performance-linked costs. Share developmentyour Jungfraubahn Holding AG registered shares continued to increase in value over the last year with an annual performance of 18.5%. Added to this comes an above average dividend yield of over 2.4%.2006 Preview The current 2005/2006 winter season is showing very positive development: by the end of January we could record an increase of 6.9% in guests to Kleine Scheidegg-Männlichen and Grindelwald-First in comparison to the previous winter. The bookings already received from tour operators and the general economic environment put us in confident mood for the coming summer JUNGFRAUBAHN HOLDING AGRiccardo Gullotti Chairman of the Executive BoardWalter Steuri Chief Executive OfficerAt , the tax value of one Jungfraubahn Holding AG registered share, par value CHF 2.00 is CHF Taxable gross yield for 2005 is CHF Sponsor COMUNE MACUGNAGA 27

28 Prezzi Jungfrau al 13/12/2006 Grindelwald Jungfraujoch a/r...ii classe 117,80 I classe 125,20 Biglietto mattiniero a/r II classe 101,80 I classe 109,20 Kleine Scheidegg a/r (intermedia) II classe 46,40 I classe 54 Sponsor COMUNE MACUGNAGA 28

29 Dati salienti Incremento sensibile in nuovi posti di lavoro in tuta la provincia VCO (stima di 500 unità) Primo impianto in Europa di collegamento fra due stati funzionante indipendentemente dalla meteo 365 giorni anno, Record Europeo per stazione ferroviaria più alta di Europa (Schwarzberghorn 3500 metri Jungfrau 3454 metri), Con il collegamento con Zermatt si realizzano 720 km di piste, secondo dopo il Superdolomiti per chilometri di piste, ma primo per altezza delle piste e bellezza del paesaggio, Primo dominio mondiale per il collegamento montano: 6 valli collegate ad alta quota, Bacino di utenza immediato: 14 mio persone Milano e dintorni, + Hub Malpensa 2000 (20 mil. Passeggeri annuo), + Linate Internazionale, + Torino Caselle, + Linea Ferroviaria Londra, Parigi,Lione, Sempione,Milano, Roma. Sponsor COMUNE MACUGNAGA 29

30 I record dell impianto 1. Progetto più ecologico e nel rispetto dell ambiente mai costruito per il collegamento di più centri alpini 2. Primo comune in Italia chiuso totalmente al traffico vetture a motore 3. Funicolare con più dislivello al mondo 4. Funicolare con cabina di carico più grande al mondo (450 passeggeri) 5. Funicolare mista/passeggeri e carrelli materiale 6. Stazione ferroviaria più alta d Europa m. 7. Ufficio postale più alto d Europa 8. Forata con TBM più alta al mondo Sponsor COMUNE MACUGNAGA 30

31 PARTNERS TECNICI COMUNITA MONTANA MONTE ROSA COMUNI DELLA VALLE ANZASCA Sponsor COMUNE MACUGNAGA 31

32 PARTNERS TECNICI Sponsor COMUNE MACUGNAGA 32

33 PARTNERS TECNICI Sponsor COMUNE MACUGNAGA 33

34 PARTNERS TECNICI Sponsor COMUNE MACUGNAGA 34

35 PARTNERS TECNICI STUDIO LEGALE RAPPRESENTANTE IN REGIONE PIEMONTE Sponsor COMUNE MACUGNAGA 35

36 PARTNERS TECNICI STRABAG AG Sponsor COMUNE MACUGNAGA 36

37 I prossimi passi Dopo l avvio di esercizio delle tratte previste e superata la fase degli ammortamenti più pesanti le priorità di investimento degli utili saranno: 1. Collegamento in soterranea Macugnaga - Alagna via Isella acque bianche che porterà alla stessa un flusso ulteriore di presenze ad un prezzo previsto di 33, chiudendo cosi il giro invernale intorno al Monte Rosa senza che nessuna altra società debba realizzare altri investimenti, 2. Costruzione in loco di una centrale idroelettrica per la produzione e rivendita (per la parte eccedente ) alla rete Enel Terna 3. Riqualificazione degli impianti seggiovia Pecetto Belvedere con agganciamento automatico di tipo misto. Sponsor COMUNE MACUGNAGA 37