FAC SIMILE procedura GESTIONE INFORTUNI, INCIDENTI, COMPORTAMENTI PERICOLOSI, AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE
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- Eugenia Randazzo
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1 Pag. 1 di 7 01 Emissione in allegato a procedura verifica GS 4 Maggio Prima emissione Luglio 2013 Revisione Motivo Data FAC SIMILE procedura GESTIONE INFORTUNI, INCIDENTI, COMPORTAMENTI PERICOLOSI, AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE DL o suo Raccolta informazioni e registrazione dell'evento (INAIL compreso) Registro Infortuni e Denuncia INAIL DL con RSPP, RLS, MC, testimoni Analisi dell'evento (ricerca cause e definizione interventi) Eventuali verbali enti esterni DL con incaricati Attuazione azioni correttive / preventive DL con incaricati, RSPP Verifica e valutazione delle azioni correttive / preventive (attuazione, efficacia)
2 Pag. 2 di 7 FAC SIMILE procedura GESTIONE MANUTENZIONE Inventario e documentazione di conformità Inventario generale di macchine, attrezzature, presidi, ecc. Certificati conformità, libretti d'uso e manutenzione, manuali Pianificazione degli interventi (tipo intervento, frequenza,, materiali / attrezzature, DPI particolari, IO) Piano manutenzione (MO 02) Collegamento a procedura appalti per ditte Esterne Ditte esterne / enti Esecuzione, registrazione interventi Piano manutenzione (MO 02) Verbali soggetti esterni Collegamento a procedura appalti per ditte Esterne Verifica e valutazione di esecuzione e dell'efficacia degli interventi Piano manutenzione (MO 02)
3 Pag. 3 di 7 FAC SIMILE procedura GESTIONE DPI RSPP, RLS, MC Scelta e acquisto DPI DVR Schede tecniche e documentazione di conformità del DPI Distribuzione / consegna con formazione / addestramento all uso Scheda consegna DPI (MO 03) Collegamento a procedura informazione, formazione, addestramento Dirigenti, preposti, RLS, MC, RSPP Controllo sull uso ed efficacia dei DPI Report evento (MO 01) Manutenzione DPI Scheda consegna DPI (MO 03) per sostituzione con nuova consegna
4 Pag. 4 di 7 FAC SIMILE procedura GESTIONE INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO RSPP, RLS, MC Analisi bisogni formativi DVR con programma misure prevenzione e protezione RSPP, RLS, MC Progettazione e pianificazione interventi DVR con programma misure prevenzione e protezione Incaricato dal DL Realizzazione interventi Registro presenze (MO 04) Scheda affiancamento (MO 05) DVR con programma misure prevenzione e protezione Verifica attuazione e valutazione apprendimento Registro presenze (MO 04) Scheda affiancamento (MO 05)
5 Pag. 5 di 7 FAC SIMILE procedura SORVEGLIANZA SANITARIA incaricati fase documenti di supporto nomina medico competente Nomina MC (MO 06) S.P.P., RLS definizioni competenze D.V.R. definizione protocollo sanitario Medico competente Protocollo sanitario MC avvio lavoratori a visita Protocollo sanitario giudizio idoneità alla mansione cartella sanitaria e di rischio, MC R.L.S., RSPP raccolta dati risultanze visite mediche relazione annuale MC Medico competente sopralluogo MC verbale di sopralluogo
6 Pag. 6 di 7 FAC SIMILE procedura GESTIONE APPALTI incaricati fase documenti di supporto O suo Verifica idoneità tecnico - professionale DURC, certificato CCIAA Autocertificazione Altri Allegato XVII O suo Formalizzazione accordi contrattuali con costi sicurezza Contratto / offerta / ordine di acquisto O suo DUVRI (MO 07) Coordinamento preventivo Verbale di incontro / sopralluogo (MO 08) O suo Coordinamento in corso d opera DUVRI (MO 07) Verbale di incontro / sopralluogo (MO 08) FAC SIMILE procedura GESTIONE EMERGENZA DL, MC, RSPP e sentito RLS Stesura delle procedure e individuazione e formazione del personale, predisposizione presidi tecnici CPI (ove applicabile), Piano di emergenza DVR Nomine addetti emergenza (MO 09) Collegamento a procedura formazione per addetti, e manutenzione per controllo periodico presidi tecnici e sanitari DL, RSPP, MC Simulazioni e prove di Addetti antincendio e PS, evacuazione e controllo dei lavoratori comportamenti Verbale prova di evacuazione (MO 10)
7 Pag. 7 di 7 FAC SIMILE procedura AUDIT FAC SIMILE procedura RIESAME E MIGLIORAMENTO CONTINUO
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