Relazione Programma Annuale 2015

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1 Relazione Programma Annuale 2015 Premessa Per la formulazione del Programma Annuale 2015 si tiene conto: Ø del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1 febbraio 2001; Ø MIUR Prot del 16 dicembre Programma annuale 2015; Ø del P.O.F. a.s. 2014/15; Ø della delibera dell Amministrazione Comunale di Mazzano relativa al Piano Diritto allo Studio a.s. 2014/2015, comunicata in data 30 settembre Si puntualizza che la Giunta Esecutiva non ha potuto predisporre il Programma Annuale 2015 entro il 31 ottobre 2014 (come prevede il D.I. 44/2001 art. 2 c. 3) perché il MIUR ha comunicato la dotazione ordinaria 2015, su cui codesta scuola può far affidamento, in data 16 dicembre Determinazione delle entrate La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati. Agg. 01 Avanzo di amministrazione Voce 01 Avanzo non vincolato ,07 Voce 02 Avanzo vincolato ,20 Determinazione dell avanzo vincolato: descrizione importo Economie sullo stanziamento per supplenze brevi e.f ,21 Residui attivi anni 2008 e 2009 di pertinenza dello Stato accantonati nella Disponibilità finanziaria da programmare Economie sullo stanziamento della Rete scolastica bresciana per l'acquisto del protocollo informatico ,22 950,00 Economie sul II acconto per il recupero della dispersione scolastica 944,01 Acconto del Comune di Mazzano per il Piano Diritto allo Studio ,00 Economie sul contributo liberale delle famiglie 4.062,62

2 Economie sullo stanziamento L. 440/ ,14 TOTALE ,20 Relativamente all'entità dell'avanzo vincolato, occorre considerare che una somma di ,22 euro non può essere impegnata nella spesa fino a quando i residui attivi che ne costituiscono la fonte non saranno riscossi. In considerazione del tempo trascorso, la riscossione totale è da ritenere assolutamente improbabile, mentre non possono essere escluse ulteriori erogazioni parziali sotto forma di finanziamento per sofferenza finanziaria, come è avvenuto nel Un'altra somma, pari a 6.252,21 e relativa a economie sulle spese per supplenze brevi e.f è indisponibile in attesa di istruzioni dal Ministero. L'ammontare dell'avanzo di amministrazione vincolato effettivamente disponibile ammonta, pertanto a ,63. Avanzo non vincolato: ,07 L'intero avanzo di amministrazione non vincolato è disponibile per il finanziamento della spesa, Nella sezione Determinazione delle uscite viene specificata la ridistribuzione dell avanzo 2014 effettivamente impiegabile. Agg. 02 Finanziamento dello Stato Voce 01 Dotazione ordinaria 8.216,00 Le risorse finanziarie assegnate a questa scuola per l'anno 2014 sono pari ad euro 7.938,66, cifra determinata in base ai seguenti parametri:. euro 733,33 quale quota fissa per istituto; euro 400,00 quale quota per sede aggiuntiva; euro 6.890,67 quale quota per gli alunni; euro 192,00 quale quota per alunni diversamente abili; Sarà oggetto di successiva integrazione per il periodo settembre/dicembre Alla data attuale, non vi sono comunicazioni in merito al finanziamento per la realizzazione del Piano dell offerta formativa ex legge 440/1997. Voce 04 Altri finanziamenti vincolati Non sono stati assegnati altri finanziamenti da parte dello Stato. Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria saranno oggetto di variazioni di bilancio.

3 Agg. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche Voce 05 Comune vincolati ,00 Nell aggregato 04/05 verrà introitato il finanziamento di ,00 euro per la realizzazione del Piano Diritto allo Studio a.s. 2013/14 come da delibere della Amministrazione comunale di Mazzano. Si specifica che l acconto del finanziamento a.s. 2014/15 è già stato contabilizzato nell esercizio finanziario Agg. 05 Contributi da privati Voce 02 Famiglie vincolati ,00 Nel corso dell'esercizio 2015, verranno introitati le quote per i Viaggi di Istruzione e l'assicurazione integrativa. La previsione è una stima per difetto; si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito di esatta quantificazione degli importi in entrata. Il particolare, la previsione viene così suddivisa in base alla motivazione del contributo: per le visite di istruzione: 5.000,00 euro; per l assicurazione alunni: ,00 euro; per il corso di nuoto 1610,00 per il corso di judo 490,00 Voce 03 Altri non vincolati 2.550,00 Nel corso dell'esercizio 2015, vista la convenzione in essere, dovrebbero essere introitati 2.550,00 quale contributo della ditta Ovdamatic distributore di bevande calde. Non è, realisticamente, prevedibile nessuna altra forma di autofinanziamento, ad eccezione del contributo volontario delle famiglie e dell'associazione Genitori di Mazzano, dei quali non è possibile una stima. Agg. 07 Altre entrate Voce 01 Interessi. 43,35 Si tratta degli interessi attivi sul conto di tesoreria presso la Banca d'italia. TOTALE DELLE ENTRATE: ,62

4 Determinazione delle uscite La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno 2014 opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno da Avanzo 2014 Finanziamenti 2015 Totale 2015 Totale Attività/Proget ti A01 Funzionamento amm.vo , , , ,86 A02 Funzionamento didattico 2.084, , ,00 A03 Spese di personale 0,00 0,00 0,00 A04 Spese d investimento ,86 0, ,86 P01 Formazione del personale 2.000,00 0, , ,98 P02 Laboratorio scientifico 1.500,00 0, ,00 P05 Laboratorio di Informatica 4.000,00 0, ,00 P06 Gestione dei contributi liberali delle Famiglie P07 Gestione fondi ex legge 440/97 P08 Attività con Enti e Associazioni - POF 4.062,62 0, , ,15 0, , , , ,00 P09 Visite e viaggi di istruzione 260, , ,21 R98 Fondo di riserva 0,00 350,00 350,00 350,00 TOTALI , , , ,84

5 Partite di giro: Il fondo minute spese, determinato in 400,00 è gestito nelle partite di giro: TOTALE DELLE SPESE: ,84 Disponibilità finanziaria da programmare: ,78 Nella Disponibilità Finanziaria da Programmare giacciono ,22 euro di residui attivi di dubbia esigibilità relativi agli anni 2008 e 2009 e 6.252,21 euro di economie in attesa di destinazione da parte del MIUR. Queste risorse, complessivamente pari a ,43 euro, restano indisponibili all impiego fino alla loro eventuale riscossione o liberazione da vincoli. Ne consegue che le risorse attualmente disponibili per eventuali ampliamenti della programmazione o per integrare stanziamenti insufficienti ammontano a euro 43,35. Mazzano 20/01/2015 prot. 0241/D2 La D.S.G.A. Maria Marchetti

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