RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE Premessa

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1 M.I.U.R. Regione Siciliana Unione Europea LICEO SCIENTIFICO STATALE Ettore Majorana Con indirizzi di Liceo Linguistico, Liceo Classico e Liceo delle Scienze Umane S A N G I O V A N N I L A P U N T A ( C T ) RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2014 Premessa Il Programma Annuale 2014 è stato redatto seguendo la normativa vigente, ed in particolare il Decreto Interministeriale nr. 44 del 1 febbraio 2001, ill D.A. n. 895 del 31/12/2001,la circolare dell Assessorato Regionale per la Sicilia n. 26 del 13/12/2013 e la Direttiva del Direttore Generale per la politica finanziaria e per il bilancio del 05/12/2013, prot e seguenti e tenendo presente il POF del Liceo (obiettivi, finalità, progetti che ampliano l offerta formativa, PON, oltre a tutte quelle attività disposte dal Ministero come il monitoraggio degli apprendimenti per la sede centrale predisposto dall INVALSI, i nuovi Esami di Stato e tutte le innovazioni che necessitano di informazione e formazione del Personale). Complessità Il Liceo Scientifico E. Majorana di S.Giovanni La Punta (CT) c/o Centro Scolastico Polivalente nell anno scolastico 2013/2014 si articola in 35 classi e 869 alunni - Indirizzi: Scientifico N.O. alunni 310 Linguistico N.O., alunni 271 Scienze Umane N.O alunni 86 Scientifico Tradizionale -.V.O. alunni 147 Scientifico P.N.I.-V.O. alunni 26 Linguistico Brocca alunni 29 Il Centro Scolastico Polivalente di San Giovanni La Punta è una mega struttura che accoglie, oltre al Liceo Scientifico, anche l I.T.C. De Nicola e l I.T.I.S. Ferraris e una sezione staccata del Liceo Artistico di Catania Utenza L utenza della sede centrale è formata da ragazzi provenienti da fasce sociali abbienti e meno abbienti. Come tutti gli hinterland delle aree metropolitane, i giovani trovano nella Scuola un punto notevole di riferimento, in quanto la popolazione dei Comuni si è accresciuta senza la contemporanea presenza di servizi per i giovani. Il Centro Scolastico Polivalente è frequentato da circa 4000 alunni, mentre la struttura era stata realizzata per 1400, con gli evidenti problemi di sovraffollamento per la coabitazione dei tre Istituti e di una sezione staccata del Liceo Artistico E. Greco Pag. 1 di 7

2 Nel Liceo si attuano dei percorsi di Mobilità studentesca internazionale ( Intercultura, STS High School ), che, per la tipologia degli studi di provenienza, trovano la loro collocazione nei corsi sperimentali Brocca. La permanenza media degli alunni in mobilità studentesca internazionale è di un anno scolastico. Strutture Il Polivalente è di proprietà della Provincia Regionale di Catania, la quale ha delegato la Pubbliservizi per gli interventi di manutenzione e funzionamento in competenza. Il progressivo, crescente e continuo aumento dell utenza ha portato ad un ricorrente ripensamento degli spazi a disposizione, che ha sempre più sacrificato le aule speciali e gli spazi adibiti alle attività opzionali. Nel corrente anno scolastico tutti i locali in uso alla scuola sono utilizzati e dato il positivo trend di crescita della popolazione studentesca (n. 1 classe in più rispetto alle 34 dello scorso anno scolastico) porta a pensare che sarà necessario prevedere una revisione degli spazi in uso al Polivalente a vantaggio del Liceo Majorana che necessita di un maggior numero di classi e laboratori per soddisfare pienamente le esigenze formative degli alunni. Le Sede dispone delle seguenti strutture: due laboratori di informatica un laboratorio multimediale un laboratorio linguistico un laboratorio di scienze/ chimica un laboratorio di Scienze della Terra due aule di disegno una biblioteca dotata di circa 3500 volumi una aula conferenze dotata di sistema di videoproiezione aule con lavagne interattive multimediali proiettori e P.C. portatili In comune con l I.T.C. De Nicola e l I.T.I.S. Ferraris, si dispone di: un auditorium una palestra un campo sportivo con pista di atletica una piscina. L organico di diritto del Liceo prevede: n. 1 Dirigente scolastico N 53 unità di Docenti + 2 di Religione N 1 D.S.G.A. N 17 unità di Personale ATA Organico La Documentazione Per l esplicitazione della Mission del Liceo e per la particolareggiata individuazione e allocazione delle risorse finanziarie e patrimoniali della scuola, si veda il POF. In particolare nel POF è possibile trovare: Pag. 2 di 7

3 a) l impostazione pedagogica-didattica; b) il modello organizzativo; c) i criteri di valutazione; d) l arrichimento dell offerta formativa; e) l elencazione dei progetti in essere. Il Piano Annuale delle Attivita Il Piano Annuale, deliberato dal Collegio Docenti, identifica: 1) l organizzazione funzionale e l organigramma d Istituto; 2) gli impegni collegiali 3) I momenti di incontro con le famiglie; 4) Le attività previste nel POF e da riconoscersi nell ambito dei compensi accessori finanziabili con il Fondo di Istituto. 5) POF e PON Si cercherà di evitare, nella misura massima possibile, sovrapposizioni. Il Collegio dei Docenti, al fine di dare agli alunni la possibilità di seguire con profitto le proprie scelte senza incidere il già notevole impegno scolastico curriculare degli studenti liceali, ma tenendo conto altresì della indubbia valenza culturale e formativa degli stimoli che la scuola ha la capacità e la competenza di poter offrire in modo sapiente ed equilibrato. Obiettivi Generali del Programma Annuale per l anno ) Garantire il regolare funzionamento dell attività formativa curricolare e la retribuzione delle ore eccedenti prestate in base alla normativa vigente. 2) Assicurare il riconoscimento economico di tutte le attività di ampliamento dell offerta formativa: integrative, di recupero, di supporto organizzativo; 3) Dare a tutti gli studenti una offerta curricolare ed extracurricolare di buon livello, che tenga conto dei bisogni formativi rilevati; 4) Innovare ed implementare le attrezzature dei Laboratori, con particolare attenzione all asse scientifico; 5) Sostenere i processi di innovazione e ricercazione in campo pedagogico; 6) Favorire lo scambio e l interazione con le altre Istituzioni scolastiche italiane ed estere e con altre agenzie formative territoriali; 7) Promuovere il giusto orientamento universitario; 8) Vigilare sull assolvimento dell obbligo formativo; Pag. 3 di 7

4 9) Individuare modalità atte a favorire la partecipazione alle attività scolastiche di studenti ospedalizzati o costretti per motivi di salute a rimanere nella propria abitazione; 10) Gestire le visite di Istruzione facendo attenzione sia a non creare situazioni di disagio all attività curricolare sia ad evitare problemi di discriminazione economica ai partecipanti; 11) Prevenire il disagio tramite l attivazione di uno sportello di ascolto; 12) Attivare corsi tramite risorse interne per l ottenimento di certificazioni esterne: PET, DELF, DELE, Trinity, Eipass ecc.; 13) Interazione con il territorio per delle lezioni mirate tendenti a migliorare l educazione alla legalità, alla salute, alle pari opportunità, all orientamento e all ambiente. Determinazione delle entrate La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di seguito indicati. Aggregato 01 -avanzo di amministrazione E' determinato sulla base dell'allegato mod. D (art.3 comma 2 D.l. 44) e ammonta ad ,46, distinto in ,14 per la parte vincolata ed ,32 per la parte non vincolata. 04 -Altri Finanziamenti Vincolati Aggregato 02 -finanziamenti dallo Stato in base a quanto previsto dalla nota n del 05/12/2013 e seguenti del Ministero P.I. l ammontare della dotazione finanziaria risulta essere di ,75 che vengono utilizzate con vincolo di destinazione. Un ulteriore somma di 6.096,46 al netto degli oneri riflessi a carico dell Amministrazione e dell IRAP (lordo dipendente) è assegnata quale dotazione finanziaria finalizzata al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie, e in applicazione dell art. 7, comma 38 del D.L. 6/7/2012 n. 95 (spending review) non vengono previste in bilancio né accertati e saranno gestite tramite cedolino unico. La dotazione finanziaria relativa al pagamento del Fondo di Istituto, indennità di direzione, Funzioni strumentali, incarichi specifici e ore eccedenti per sostituzione dei colleghi assenti relativi per il periodo gennaio/agosto 2014 ammonta a ,65 Dette somme in applicazione dell art. 2 comma 197 della legge 191/2009 (Cedolino unico) non vengono previste in bilancio né accertati. Pag. 4 di 7

5 Per quanto riguarda l attività complementari di educazione fisica si provvederà all assegnazione con successive note ministeriali. Aggregato 3 Finanziamento della Regione 01- Dotazione Ordinaria Regione: come da istruzioni impartite dalla Circ. 26 del 13/12/2013 dell Assessorato Regionale Sicilia, viene determinato in ,12 pari all 60% di quanto assegnato nell es. fin. 2013, rapportata al numero degli alunni frequentanti nell anno scolastico 2013/ Unione Europea Aggregato 04 -finanziamenti Enti locali o altre Istituzioni Finanziamento per i progetti Pon Fondi strutturali 2007/2013 non si prevede nessuna nuova entrata in quanto i progetti approvati sono stati inseriti nel bilancio Provincia vincolati Contributi spese d'ufficio e manutenzione ordinaria: Non si da luogo ad alcuna previsione in attesa di specifico finanziamento. Spese per utenze: Non si da luogo ad alcuna previsione in attesa di specifico finanziamento. 01 -Non vincolati Aggregato 05 -contributi da privati 01 -Contributi di laboratorio da studenti: la voce principale relativa a questo Aggregato è data dal contributo degli studenti e come stabisce la circ. 26 dell Assessorato l iscrizione dell accertamento è subordinata alla cerezza della riscossione. 02 Vincolati 01 Gite Viene prevista la somma di ,00 che è quella attualmente versata sul c/c postale intestato alla scuola per gli stage all estero Partite di giro 02 -Anticipazioni: su questo Aggregato si imputa il Fondo per le Minute Spese che è quantificato in 415,00 come anticipazione al Direttore S.G.A., giusta delibera del C.I. Determinazione delle spese La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente, verificando, alla luce delle necessità i prevedibili ed effettivi fabbisogni per l'anno In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata Pag. 5 di 7

6 predisposta una scheda di Spesa allegata al modello A, ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa. Scheda riassuntiva A/1 Funzionamento amministrativo generale 8.912,20 A/2 Funzionamento didattico generale ,12 P/1/3 Pon 1.1A ,26 P/1/4 Pon ,98 P/2/7 Pon C1-FSE02-POR SICILIA ,54 P/5 Progetto aree a rischio 636,00 P/6 Progetti Docenti extracurricolari 7.000,00 P/7 Gestione fondi Consulta Provinciale Studentesca 1.341,53 P/8 Obbligo Formativo acq.libri- succ. formativo 3.892,82 P/10 Piano dell offerta formativa 1.792,49 P/12 Spese per attività parasc.-intersc. ecc ,01 P/13 Recupero debiti formativi e att.integ. ex IDEI 993,24 P/15 Progetto INAIL 1.000,00 P/16 Viaggi di istruzione ,00 P/17 Servizio pulizia locali scolastici ,75 P/20 Spese di funz. e adattam. non a carico EE.LL P/23 Progetto per adeguamento fonia 1.547,80 P/26 Pereq.per progetti art.41 c.3bis LR 17/ ,00 P/27 Spese sicurezza 3.000,00 P/100 Avanzo non vincolato anni precedenti ,76 R/98 Fondo di riserva 1.000,00 Z Disponibilità finanziaria da programmare ,16 TOTALE SPESE ,86 Determinazione del fondo di riserva Il Fondo di Riserva viene determinato in 1.000,00 contenuto nella misura massima prevista (5% della Dotazione Ordinaria). Quadratura del programma annuale Utilizzo avanzo di amministrazione L'Avanzo di Amministrazione vincolato è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione. A tal riguardo si faccia riferimento al modello D (Utilizzo avanzo ) in allegato. La restante parte viene iscritta nella voce Z. Distribuzione delle voci d'entrata sulle voci di spesa. Gli importi d'entrata relativi al finanziamento del Ministero vengono integralmente trascritti nella voce per la loro specifica destinazione; e precisamente -P/17 Servizio di pulizia ,75 - A/2 Funzionamento didattico generale 32,00 Pag. 6 di 7

7 I finanziamenti vincolati da privati si riferiscono ai contributi per stage all estero fino a questo momento versati sul c/c postale e ammontanti a ,00 Le altre voci d'entrata non vincolate: 1) Dotazione ordinaria della Regione viene distribuita tra le spese di consumo necessarie per l effettuazione dei Progetti POF (P/6)per 2.000,00, il Funzionamento amministrativo generale (A1) circa il 35% il Funzionamento didattico generale (A2) circa il 60% e il Fondo di riserva circa 5%. La disponibilità da programmare (voce P100) è relativo all avanzo non vincolato riferito ad anni di gestione precedenti non ripartito tra i progetti. Nella voce Z (Disponibilita finanziaria da programmare) trova riferimento l avanzo di amministrazione vincolato non ripartito tra i progetti. Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'istituto a voler deliberare il Programma Annuale che pareggia in un importo complessivo pari a ,86. IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa Carmela Maccarrone Pag. 7 di 7