COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE PROVINCIA DI PADOVA

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1 COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE PROVINCIA DI PADOVA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE N. 186del 01/10/2015 UFFICIO: AREA ECONOMICO FINANZIARIO AFFARI GENERALI\\UFFICIO RAGIONERIA OGGETTO: Acquisto cuscinetti per timbri in metallo e toner per stampanti e fax IL FUNZIONARIO RESPONSABILE VISTO il decreto del Sindaco n.5 del 15/05/2015 di nomina del Responsabile 1^ settore economico finanziario affari generali, servizi sociali e culturali; VISTA la deliberazione consiliare n.25 in data 25 maggio 2015, resa immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2014; CONSIDERATO che le scorte di toner per stampanti e fax sono in esaurimento, si rende necessario l acquisto di alcuni articoli, in particolare toner per stampanti Kyocera Uffici Tributi Anagrafe Biblioteca, stampante Hp Ufficio Protocollo, fax Canon e cuscinetti per timbro metallico di protocollo; RICORDATO che ai sensi di quanto previsto dal vigente art. 33, comma 3 bis, del codice dei contratti (introdotto dall art. 9, comma 4, del D.L. n. 66 del , come convertito dalla legge n. 89 del ) è possibile procedere all acquisizione di lavori, beni e servizi esclusivamente nelle seguenti forme, a prescindere dall importo del contratto: tramite Unione dei Comuni, se esistente; costituendo un apposito accordo consortile tra comuni ed avvalendosi dei competenti uffici, anche delle Province; ricorrendo ad un soggetto aggregatore; ricorrendo alla Provincia; attraverso strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip SpA o altro soggetto aggregatore; RILEVATO che la fornitura, per tipologia di importo, rientra nel disposto del vigente regolamento per le forniture e servizi approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 27 in data 27/09/2007; DATO ATTO che nella formazione dell atto è stata verificata la regolarità e la correttezza dell azione amministrativa ai sensi del combinato disposto dell art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e dell art. 5 bis del regolamento di contabilità;

2 DATO ATTO CHE è possibile effettuare acquisti nel mercato elettronico Consip della P.A., di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, attraverso due modalità: ordine diretto di acquisto (O.d.A.) e richiesta d offerta (R.d.O.); RITENUTO NECESSARIO accedere al mercato elettronico mediante la procedura diretta per l acquisto del seguente materiale, offerto al miglior presso dalle seguenti ditte:!"#$!#"#% #!"&# ' () '* +, $$" $$"% -"./ 0 /1 2 0! 34 1 )"$ $ ("$% $$"$$./, $" )!"%!))" PRECISATO ALTRESI CHE: - ai sensi dell art. 9, comma 1, lett. a), punto 2, del Decreto Legge n. 78, convertito con modificazioni in Legge n. 102, si è provveduto preventivamente ad accertare che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio (art. 191 del TUEL) e con le norme di finanza pubblica; - ai sensi del comma 8 dell art. 183 del TUEL e del comma 9 dell art. 6 del D.L. n al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di fare fronte all obbligo contrattuale, l amministrazione adotta opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi ; VISTO il vigente Regolamento comunale per l esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del ; VISTO il TUEL 267/2000; VISTO il D.Lgs n. 118/20115 come modificato dal D.Lgs 126/2014 VISTO il D.Lgs. n. 33/2013; DATO ATTO CHE, ai sensi dell art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., sono stati acquisiti i Codici Identificativi di Gara (C.I.G.) e che gli stessi sono: - DITTA SDM SRL Z9E1654D56 - DITTA MARKHYTEC SAS Z2B1654DB7 - DITTA TIMBRIFICIO LAMPO Z7E1654E84 - DITTA ASS.TECNICA E SERVIZI Z5E1654EB7 DATO ATTO che l obbligazione sarà esigibile entro l anno 2015; DATO ATTO inoltre che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013 e recepito in questo Comune con deliberazione di G.C. n. 3 del 27 gennaio 2014, esecutiva, che relativamente al sottoscritto responsabile del servizio non sussiste alcuna condizione che imponga l obbligo di astensione rispetto all adozione del presente provvedimento; DETERMINA 1. Di affidare la fornitura del materiale elencato in premessa alle seguenti ditte: #!"&#

3 -" $$"$$!! "#"!))" 2.. di impegnare la spesa complessiva di 2.228,94 (Iva compresa) all intervento , cap. 320 Acquisto beni di consumo e materie prime per gli uffici ; 3. di precisare che sono stati acquisiti i C.I.G. e che gli stessi sono Z9E1654D56 Z2B1654DB7 Z7E1654E84 Z5E1654EB7 4. di provvedere alla pubblicazione del presente atto nell apposita sezione del sito web denominata Amministrazione Trasparente, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013. IL RESPONSABILE Fto Verzotto Fiorenza CONTROLLO DI REGOLARITA AMMINISTRATIVA E CONTABILE ART. 147-BIS D.L CONVERTITO IN L. 213/2012 Parere di regolarità tecnica Si attesta la regolarità e correttezza dell azione amministrativa oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell art. 147-bis, 1 comma, del D.Lgs. n. 267/2000. Il Responsabile del Servizio Fto Verzotto Fiorenza Parere di regolarità contabile Visto il testo del presente provvedimento, se ne attesta la regolarità contabile, ai sensi dell art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000. Si attesta altresì la copertura finanziaria ai sensi dell art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. Il Responsabile del Servizio Finanziario FtoVerzotto Fiorenza Visto il testo del presente provvedimento, si attesta che il medesimo non implica aspetti contabili né di copertura finanziaria ai sensi dell art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000. Il Responsabile del Servizio Finanziario UFFICIO RAGIONERIA

4 Si attesta la registrazione dell impegno ai capitoli di cui alla presente determina. N. Impegno: IL RESPONSABILE FINANZIARIO FtoVerzotto Fiorenza REFERTO DI PUBBLICAZIONE Si attesta che copia della presente determinazione viene affissa all albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal... al.. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

5 Tipo atto: Determinazione del Responsabile di Area Anno: 2015 Numero atto: 186 Oggetto atto: Acquisto cuscinetti per timbri in metallo e toner per stampanti e fax Stato atto: Pubblicato Data certificazione fase: 02/10/2015 Utente certificazione fase: Fiorenza Verzotto Il responsabile del Servizio Informatico e Tecnologico F.to FIORENZA VERZOTTO

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