PIANO ATTUATIVO 2012 DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO BRESCIA EST E DELLE BIBLIOTECHE ADERENTI

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1 SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE Brescia est Sede operativa: Via Leonardo da Vinci, REZZATO Telefono 030/ int. 5; Fax 030/ Comuni: Acquafredda, Bedizzole, Borgosatollo, Botticino, Calcinato, Calvisano, Carpenedolo, Castenedolo, Desenzano del Garda, Ghedi, Lonato del Garda, Mazzano, Montichiari, Montirone, Nuvolento, Nuvolera, Pozzolengo, Prevalle, Rezzato, San Zeno Naviglio, Sirmione, Visano. PIANO ATTUATIVO 2012 DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO BRESCIA EST E DELLE BIBLIOTECHE ADERENTI 1

2 PREMESSA La Consulta dei Sindaci nella seduta del 10 ottobre 2011 ha esaminato ed approvato la proposta di bilancio per l anno 2012 corredata da una relazione illustrativa delle linee programmatiche generali passibili di successivi adattamenti rispetto alle esigenze espresse dai vari livelli decisionali coinvolti nella Rete Bibliotecaria Bresciana (RBB), in particolare dalle Biblioteche e dall Ufficio Biblioteche della Provincia di Brescia. In effetti, nei mesi seguenti, sono intervenuti due fattori il cui impatto sulla programmazione e sulla gestione delle attività dell anno 2012 è ancora da valutare appieno: 1. La sottoscrizione da parte dell Amministrazione Provinciale e dei Presidenti dei Sistemi Bibliotecari di una convenzione che, riconoscendo di fatto e di diritto alla Rete Bibliotecaria Bresciana il ruolo di servizio deputato a coordinare l attività di pubblica lettura a Brescia, demanda al Documento di Indirizzo Generale approvato dal nuovo organo di programmazione politica (la Consulta della RBB) il compito di definire le linee di sviluppo generali rispetto alle quali i Sistemi armonizzeranno la propria progettualità; 2. L espletamento da parte della Provincia di Brescia delle procedure amministrative necessarie per l acquisizione di un nuovo software gestionale, unico per tutta la RBB, al posto dell attuale Sebina con l obiettivo di rendere la Rete più solida e più coesa rispetto alle pratiche gestionali cosicché le biblioteche di RBB vengano di fatto gestite come una grande biblioteca diffusa sul territorio. I nuovi scenari operativi porteranno probabilmente, nel medio periodo, anche a rivedere, potenziandolo, il servizio di prestito interbibliotecario. Alla luce di queste due rilevanti novità è ora necessario che il Piano Attuativo 2012, costruito in coerenza con la relazione illustrativa del bilancio già approvata dalla Consulta dei Sindaci di ottobre scorso e senza variare i saldi di bilancio, tenga comunque nel giusto conto le due rilevanti novità sopra accennate. I LE ENTRATE ENTRATE CERTE: CONTRIBUTI ORDINARI DEI COMUNI L articolo 8, comma 1, lettera a.1) della Convenzione istitutiva, come modificato nella Consulta dei Sindaci del 19 marzo 2010, prevede che la quota ordinaria annuale sia «calcolata sulla base del numero di abitanti del singolo Comune alla data del 31 dicembre del penultimo anno precedente quello di competenza. L aliquota che i Comuni devono versare è pari almeno ad 0,81 per abitante fino a abitanti e ad 0,71 per abitante per la parte eccedente i abitanti [ ]». 2

3 Al 31 dicembre 2010 la popolazione complessivamente residente nei ventidue Comuni che aderiscono al Sistema assommava a abitanti. Le entrate per il 2012 si possono quindi quantificare in ,00 effettuando una lieve approssimazione che elimini i decimali (si veda la tabella a p. 8). ENTRATE PRESUNTE: CONTRIBUTO PROVINCIALE Il contributo provinciale viene assegnato, nel limite delle disponibilità di bilancio dell Ente erogatore, sulla base di alcuni parametri che tengono conto dell andamento dei servizi erogati dai Sistemi Bibliotecari nell anno precedente, come è previsto nei documenti pluriennali di programmazione approvati dall Amministrazione Provinciale. Data quindi la difficoltà di quantificare il contributo per il 2012 anche in ragione del momento economico e finanziario che gli Enti Locali stanno attraversando si ipotizza prudenzialmente una somma di ,00. Nel corso del 2012 sarà naturalmente possibile procedere, mediante opportune variazioni di bilancio, a rideterminare la previsione. TOTALE ENTRATE PREVISTE: ,00 II LE SPESE 1 A) SPESE DA COPRIRE CON LE QUOTE CERTE - PERSONALE DIPENDENTE: si conferma per l anno 2012 la situazione del personale attualmente in servizio: Un responsabile di ruolo a tempo pieno; Una catalogatrice/assistente di Sistema di ruolo a tempo pieno. La previsione di spesa, indicando le cifre al lordo degli oneri riflessi, è di ,00. - SERVIZIO DI CATALOGAZIONE: la catalogazione dei documenti che le biblioteche acquistano e il loro inserimento nel catalogo on line ( della Rete Bibliotecaria Bresciana (RBB), vengono effettuati da personale professionalizzato dipendente da una cooperativa appaltatrice del servizio in collaborazione e sotto la supervisione dell assistente/catalogatrice di ruolo del Sistema. Il Centro Operativo (CO) del Sistema tratta i materiali di tutte le biblioteche 1 La determinazione delle varie voci di spesa è da considerarsi indicativa, poiché si basa sui dati disponibili relativi alla spesa storica e su una sommaria previsione delle necessità che si potranno verificare in corso d anno. Naturalmente rimane inteso che, all occorrenza, si procederà con le opportune variazioni di bilancio. 3

4 associate facendosi carico delle mansioni attribuitegli dal Protocollo di Scelte Catalografiche redatto dall Ufficio Biblioteche della Provincia di Brescia e disponibile sul portale di RBB tocollosceltecatalograficheprovinciadibrescia e nel rispetto delle linee operative ormai consolidate: esportazione o invio al Centro di Catalogazione Provinciale (CCP) delle nuove accessioni; esportazione dei dati già presenti nel catalogo o inserimento del patrimonio pregresso, ridotto ormai a pochissimi segmenti residuali. Nel mese di luglio 2011 è stato affidato il contratto per il servizio di catalogazione nel periodo (30 ore settimanali e 72 settimane complessive). Per l anno 2012 la cifra prevista a bilancio è di ,00 a copertura, leggermente approssimata per eccesso in previsione dell aumento dell IVA, delle 1440 ore di lavoro complessivamente previste. - SERVIZIO DI PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO: il personale che effettua la consegna dei documenti catalogati dalla sede del nostro Sistema alle sedi delle biblioteche proprietarie e che distribuisce i documenti scambiati in prestito tra le biblioteche dipende da una cooperativa sociale con cui il Sistema ha sottoscritto una convenzione ai sensi della legge 381/91 valida fino al 31 ottobre Il servizio, su base annua, necessita di personale per 27 ore settimanali per 50 settimane nel corso dell anno. La previsione di spesa lorda è di ,00 oltre alla quale viene prevista una somma di 1.100,00 per gli adeguamenti del contratto tenendo conto dell aumento dell aliquota IVA e del costo della vita. - ADESIONE ALLA BIBLIOTECA DIGITALE: poiché il nostro Sistema, con gli altri Sistemi bibliotecari bresciani, ha aderito al network MLOL per il triennio vanno iscritte a bilancio la somma (già impegnata) di 1.900,00 per coprire il costo di adesione e di assistenza informatica e la somma (per ora ipotetica) di 4.000,00 per l acquisto dei contenuti che saranno messi a disposizione del pubblico per il Entrambe le somme saranno versate al Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Ovest (CSBNO) milanese che è l ente capofila di questa rete che comprende ormai vari sistemi bibliotecari su scala nazionale. - GESTIONE AUTOMEZZO: il Sistema, per il servizio di prestito interbibliotecario, utilizza un automezzo Volkswagen Transporter acquistato nel 2008, per il quale annualmente deve essere pagato il premio di assicurazione (nel 2012 sarà di 1.569,86 per effetto di una gara pluriennale) e il bollo di circolazione ( 70,00). Bisogna poi prevedere le spese di manutenzione ( 1.800,00) e di 4

5 carburante ( 2.900,00). La cifra ipotizzata per la manutenzione è particolarmente gravosa a causa del fatto che nel 2012 sono da prevedere, oltre ai tagliandi ordinari, la sostituzione della cinghia di trasmissione e la revisione. Se poi dovessero rendersi necessari interventi di manutenzione ora non prevedibili si reperiranno le risorse necessarie riducendo altri impegni di spesa e operando opportune variazioni di bilancio. - SEDE: l articolo 8 della Convenzione istitutiva prevede che «4. Il Comune centrosistema provvederà al finanziamento di tutte le spese di gestione ed al recupero della parte di spettanza a carico dei Comuni contraenti [ ] 6. La Consulta annualmente determinerà la somma da erogare al Comune di Rezzato a titolo di rimborso per le spese di gestione [ ]. A tale scopo il Responsabile del Sistema predisporrà una proposta, sentito il parere della Giunta Comunale di Rezzato». La proposta di spesa per il 2012 è di 6.000,00. - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTI DI LAVORO: l ufficio Sistema Bibliotecario per il suo funzionamento compie alcune spese di acquisto di attrezzature di modesta entità, anche attraverso il servizio di economato comunale, di materiale di cancelleria, di consumo, etichette o altro. In fase di previsione si può ipotizzare una cifra di 4.100,00. In caso di necessità, con parte di queste risorse si potrà anche coprire i maggiori costi per il carburante dell automezzo. - SOSTEGNO AI SERVIZI: sotto questa voce rientrano i rimborsi al personale del Sistema per le spese di missione documentate, la prestazione di servizi del referente informatico, il canone annuo per la linea adsl e piccole varie ed eventuali spese in conto servizi (come ad esempio il lavaggio dell automezzo ecc ). La previsione si può quantificare complessivamente in 2.500,00. - DIRITTI DI REPROGRAFIA: l articolo 8 dell accordo del tra ANCI - UPI - SIAE - Associazione Italiana Editori - Sindacato Nazionale Scrittori - Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, sui diritti d autore per le fotocopie nelle biblioteche comunali, entro il limite del 15%, prevede che i pagamenti possano essere fatti «in luogo della biblioteca dagli enti di riferimento ovvero dai sistemi o aggregazioni di biblioteche». Sono assoggettate a questo obbligo le biblioteche dei Comuni che superano i abitanti. Ogni anno il Sistema effettua il pagamento centralizzato tramite la filiale di Brescia della SIAE. L ipotesi di spesa per l anno 2012 è di 2.000,00. 5

6 - SCAFFALE PROFESSIONALE: annualmente il Sistema compie l acquisto di documenti facenti parte del settore di specializzazione in biblioteconomia, museologia, archivistica e altre discipline legate alla gestione dei beni facenti parte del demanio culturale. Poiché si tratta di un numero di pubblicazioni che è difficile prevedere in anticipo, si ipotizza inizialmente la somma di 2.050,14, conservando comunque la possibilità di implementare questa somma o con opportune variazioni di bilancio o comunque a valere sulle somme stanziate nell ambito del progetto di riqualificazione delle collezioni e informazione bibliografica (infra). B) SPESE DA COPRIRE CON IL CONTRIBUTO PROVINCIALE: - RIQUALIFICAZIONE DELLE COLLEZIONI E INFORMAZIONE BIBLIOGRAFICA: nell ambito delle iniziative legate al coordinamento sistemico della saggistica nel 2011 sono stati realizzati in undici biblioteche, a cura del Sistema, interventi di analisi, sfoltimento delle raccolte e scarto inventariale affidati dal Sistema a personale professionalizzato fornito da una Cooperativa di servizi bibliotecari. Accanto a tali interventi il Sistema ha anche finanziato, nelle altre undici biblioteche, l acquisto di documenti aggiornati finalizzati sempre a migliorare la qualità del settore della saggistica. Nel 2012 si proseguirà con questo progetto a ruoli invertiti. Per questo nel mese di dicembre 2011 sono stati impegnati, sul bilancio 2012 con riferimento al documento di previsione pluriennale, 9.000,00 per finanziare l acquisto dei documenti e sono stati impegnati ,30 sul bilancio 2011 per finanziare gli interventi di scarto che concretamente avverranno nel Le risorse impegnate sono distribuite tra le biblioteche con criteri proporzionali in base al numero degli abitanti. Accanto a questi investimenti, è bene considerare che nel 2012 serviranno 2.700,00 per la sottoscrizione degli abbonamenti dei periodici; 1.800,00 per l abbonamento alla banca dati Alice on line che contiene informazioni sui documenti pubblicati in Italia e quindi molto utile per i lavori di revisione e analisi del patrimonio; 2.400,00 per l acquisto di materiali documentari da parte del Sistema in concorrenza con la somma prevista alla voce scaffale professionale (supra). - PROMOZIONE DELLA LETTURA E DEI SERVIZI: dal momento che nel 2012 si sta ancora realizzando l attività di promozione finanziata del Sistema a fine 2010 e destinata all anno scolastico , nel bilancio di previsione per l anno prossimo si ipotizza, in conto servizi, la somma di 2.400,00 (appostata sul capitolo 6380) accanto alla quale si prevedono, per la eventuale stampa di materiali promozionali, 2.400,00 (conteggiati nell ambito delle disponibilità del capitolo 6240), che potranno comunque essere utilizzati, dopo la necessaria variazione di bilancio, per 6

7 implementare il capitolo di servizi a copertura di un eventuale nuovo progetto che sarà proposto e costruito in accordo con il Comitato Tecnico dei Bibliotecari. - INTERVENTI A SOSTEGNO DELL ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI A CURA DI NOMESIS: a conclusione del percorso iniziato nel 2010, che ha visto la qualificata e convinta adesione da parte dei bibliotecari, si ipotizza per il 2012 la somma di 5.600,00 che servirà a finanziare l ultima tranche del progetto. Con l aiuto di Nomesis cercheremo di costruire un sistema di monitoraggio del lavoro e delle attività svolte dalle biblioteche per dare continuità e solidità agli spunti migliorativi individuati nelle precedenti fasi progettuali con attenzione particolare alla definizione di un piano di marketing e alla individuazione dei fattori più rilevanti per la costruzione del bilancio sociale della biblioteca. Verranno riprese le sollecitazioni emerse dai questionari di clima condotti con i bibliotecari (nel 2010) e dalle indagini sui servizi somministrate agli utenti in web survey e a un campione statisticamente significativo della popolazione attraverso un sondaggio telefonico (nel 2011). È infine prevista la pubblicazione, in formato digitale, di tutti gli elementi rilevanti del percorso triennale sia per realizzare una operazione di comunicazione e di marketing del nostro Sistema sia per rendere nota una buona pratica a beneficio anche di altre realtà bibliotecarie italiane. - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI BIBLIOTECARI: le previsioni normative contenute nell articolo 6, comma 13 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010 faranno sentire i propri effetti anche il prossimo anno imponendo alle spese per la formazione un tetto pari al 50% delle spese sostenute nel Pertanto la cifra che si propone a bilancio è di 300,00. - VARIE ED EVENTUALI: dato che il passaggio da Sebina al nuovo software comporterà certamente delle necessità nuove sia per il supporto al lavoro dei bibliotecari sia per il supporto del lavoro al CO, pare opportuno prevedere in via prudenziale alcune risorse da impiegare per questi scopi. Per altro il contributo provinciale, qui previsto nella ipotetica quantificazione di ,00 (previsione già più moderata rispetto ai reali stanziamenti degli ultimi anni), è a sua volta in larga parte legata a risorse messe a disposizione dalla Regione. In un periodo di particolare difficoltà finanziaria per tutti gli Enti pubblici le nostre previsioni potrebbero risultare ottimistiche. Anche per questo dunque ci pare prudente quantificare in ,00 un margine di salvaguardia. TOTALE USCITE PREVISTE: ,00 7

8 QUOTE PER L ANNO 2012 DEI COMUNI CHE ADERISCONO AL SISTEMA BIBLIOTECARIO BRESCIA EST Abitanti al Conteggio quote QUOTE QUOTE COMUNI Fonte: Comuni 0,81 0,71 DA VERSARE 2012 Fino a Da Fino a Da ARROTONDATE ACQUAFREDDA ,15 0, , ,00 BEDIZZOLE , , , ,00 BORGOSATOLLO ,92 0, , ,00 BOTTICINO ,00 562, , ,00 CALCINATO , , , ,00 CALVISANO ,06 0, , ,00 CARPENEDOLO , , , ,00 CASTENEDOLO ,00 862, , ,00 DESENZANO DEL GARDA , , , ,00 GHEDI , , , ,00 LONATO DEL GARDA , , , ,00 MAZZANO , , , ,00 MONTICHIARI , , , ,00 MONTIRONE ,14 0, , ,00 NUVOLENTO ,13 0, , ,00 NUVOLERA ,31 0, , ,00 POZZOLENGO ,16 0, , ,00 PREVALLE ,95 0, , ,00 REZZATO , , , ,00 SAN ZENO NAVIGLIO ,51 0, , ,00 SIRMIONE ,50 0, , ,00 VISANO ,93 0, , ,00 TOTALI , , , ,00 8

9 BILANCIO DI PREVISIONE DEL SISTEMA BRESCIA EST spese Intervento Capitolo Denominazione del capitolo Previsione Competenze al personale , Contributi obbligatori , Miglioramento efficienza: prestazioni straordinarie 500, Miglioramento efficienza: produttività 2.100, Contributi per produttività Sistema Bibliotecario 600, Retribuzione di risultato responsabile 2.500, Oneri contributivi relativi a retribuzione di risultato 700, Acquisto beni di consumo per servizi istituzionali , Prestazione di servizi per l attività istituzionale Sistema Bibliotecario , Prestazione di servizi per l assistenza informatica e l informazione bibliografica 9.000, Prestazione di servizi di promozione della lettura e dei servizi 2.400, Servizio prestito interbibliotecario , Formazione e aggiornamento professionale 300, Prestazione di servizi per la catalogazione , Quota a carico del Sistema per spese generali 6.000, IRAP personale del Sistema Bibliotecario 5.020, Imposta di bollo automezzi Sistema Bibliotecario 70, IRAP per incarichi Sistema Bibliotecario 100, Quota IRAP relativa a retribuzione risultato 250, Quota IRAP relativa a produttività Sistema Bibliotecario 200, Dotazioni strumentali e informatiche del Sistema Bibliotecario 1.000, Acquisto di materiale bibliografico per il Sistema Bibliotecario - TOTALI ,00 BILANCIO DI PREVISIONE DEL SISTEMA BRESCIA EST entrate Capitolo Denominazione del capitolo Previsione Contributi provincia , Contributi ordinari comuni ,00 TOTALI ,00 9