Data esecuzione Importo Pagamento Intestatario Causale
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- Albana Romano
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1 Data esecuzione Importo Pagamento Intestatario Causale 01/08/ ,00 Contanti ENOPANORAMA Fattura acquisto cialde per riunioni 02/08/ ,50 Bonifico RIMBORSO SPESE A DIPENDENTE Rimborso spese documentate 02/08/ ,30 Bonifico RIMBORSO SPESE A DIPENDENTE Rimborso spese documentate 02/08/ ,10 Bonifico RIMBORSO SPESE A DIPENDENTE Rimborso spese documentate 02/08/ ,00 Bonifico LVTHNS s.r.l. LVTHNS fattura realizzazione sito 02/08/ ,00 Bonifico COMPENSO A PROFESSIONISTA Notaio proforma 139 procura 02/08/ ,00 Bonifico COMPENSO A PROFESSIONISTA Notaio proforma 133 procura 06/08/ ,00 Contanti RIMBORSO SPESE A DIPENDENTE Rimborso spese documentate 06/08/ ,50 Contanti RIMBORSO SPESE A DIPENDENTE Rimborso spese documentate 07/08/ ,50 Bonifico AUTORIMESSA LEONETTO Saldo fattura 127 / /08/ ,20 Bonifico EDICOLA Via Dogana Vecchia Saldo giornali mese di luglio 07/08/ ,26 Bonifico STUDIO CONSULENZA LAVORO Saldo fattura 36/ /08/ ,00 Bonifico RIMBORSO A SENATORE Rimborso spese taxi 09/08/ ,92 Addebito FONDO GIORNALISTI Mese di luglio 12/08/ ,50 Addebito TELECOM 4/ /08/ ,00 Addebito F24 INPGI F24 INPGI luglio 20/08/ ,40 Addebito F24 IRPEF F24 ritenuta acconto professionista 20/08/ ,95 Addebito F24 INPS F24 INPS mese di luglio 20/08/ ,56 Addebito CASAGIT Mese di luglio 21/08/ ,00 Bonifici COLLABORAZIONI Collaborazioni a progetto 23/08/ ,00 Bonifici STIPENDI Stipendi agosto 05/09/2013 5,00 Contanti CANCELLERIA Cancelleria 05/09/ ,61 Addebito TELECOM Utenze telefoniche 05/09/ ,00 Bonifico FLAMINIA COMPUTER Beni durevoli 05/09/ ,50 Bonifico RIMBORSO SPESE A DIPENDENTE Rimborso spese documentate 05/09/ ,00 Bonifico RIMBORSO SPESE A DIPENDENTE Rimborso spese documentate 10/09/2013 5,00 Contanti GEMEAZ ELIOR Buvette acqua per riunione 11/09/ ,92 Addebito FONDO GIORNALISTI Fondo giornalisti 12/09/2013 1,40 Contanti UFFICIO POSTALE Spese postali 12/09/ ,37 Bonifico VODAFONE Utenze telefoniche 12/09/ ,70 Bonifico EDICOLA Via Dogana Vecchia Saldo giornali agosto 12/09/ ,50 Bonifico AUTORIMESSA LEONETTO Saldo fattura 148/ /09/ ,00 Bonifico CARLSON WAGONLIT ITALIA Spese per trasferte 12/09/ ,48 Bonifico STUDIO CONSULENZA LAVORO Saldo fattura 40/ /09/ ,00 Bonifico RIMBORSO SPESE A SENATORE Rimborso taxi 12/09/ ,14 Bonifico RIMBORSO SPESE A DIPENDENTE Rimborso per necrologi
2 13/09/ ,00 Bonifici STIPENDI Stipendi XV 16/09/ ,05 Addebito F24 INPS COLLABORATORI F24 collaboratori agosto 16/09/ ,00 Addebito F24 INPGI F24 INPGI agosto 16/09/ ,01 Addebito F24 INPS F24 INPS agosto 16/09/ ,50 Addebito F24 IRPEF F24 ritenuta acconto professionista 16/09/ ,40 Addebito F24 IRPEF F24 ritenuta acconto professionista 16/09/ ,00 Addebito STIPENDI Stipendi XV 17/09/2013 6,75 Contanti UFFICIO POSTALE Telegramma 18/09/ ,00 Contanti NESPRESSO Acquisto cialde 18/09/ ,50 Contanti RIMBORSO SPESE A DIPENDENTE Rimborso taxi 19/09/ ,69 Bonifico VODAFONE Utenze telefoniche 19/09/ ,77 Bonifico RIMBORSO SPESE A DIPENDENTE Rimborso per trasferta 19/09/ ,40 Bonifico RIMBORSO SPESE A DIPENDENTE Rimborso per trasferta 20/09/ ,51 Addebito CASAGIT Casagit agosto 24/09/2013 4,20 Contanti GEMEAZ ELIOR Buvette per riunione 26/09/ ,00 Bonifici COLLABORAZIONI Collaborazioni a progetto 26/09/ ,36 Addebito INA ASSITALIA TFR dipendente maggio - agosto /09/ ,43 Addebito TIM Utenze telefoniche 26/09/ ,50 Bonifico RIMBORSO SPESE A SENATORE Rimborso spese auto 26/09/ ,00 Bonifico ROMANO FIORI Spese rappresentanza 26/09/ ,00 Bonifici STIPENDI Stipendi settembre 30/09/ ,30 Contanti ROMA CAPITALE Permesso ZTL 30/09/ ,30 Contanti ROMA CAPITALE Permesso ZTL 01/10/ ,00 Contanti RIMBORSO SPESE A DIPENDENTE Rimborso spese documentate 01/10/ ,00 Contanti RIMBORSO SPESE A DIPENDENTE Rimborso spese documentate 03/10/ ,50 Contanti GEMEAZ ELIOR Buvette per riunione 03/10/ ,40 Bonifico RIMBORSO SPESE A DIPENDENTE Rimborso spese trasferte 03/10/ ,84 Bonifico RIMBORSO SPESE A DIPENDENTE Rimborso per quotidiani online pagati con carta credito 04/10/ ,00 Bonifico RIMBORSO SPESE A DIPENDENTE Rimborso spese documentate 04/10/ ,50 Bonifico RIMBORSO SPESE A DIPENDENTE Rimborso spese documentate 04/10/ ,00 Bonifico RIMBORSO SPESE A DIPENDENTE Rimborso spese documentate 04/10/ ,90 Bonifico RIMBORSO SPESE A DIPENDENTE Rimborso spese documentate 05/10/ ,50 Contanti GEMEAZ ELIOR Buvette per riunione
3 08/10/ ,00 Bonifico EDICOLA Via Dogana Vecchia Giornali 08/10/ ,00 Bonifico MEDITERRANEO S.R.L. COMUNICAZIONE Rassegna stampa 08/10/2013 8,40 Cibntanti RIMBORSO SPESE A DIPENDENTE Rimborso spese documentate 08/10/ ,00 Cibntanti RIMBORSO SPESE A DIPENDENTE Rimborso spese documentate 08/10/ ,60 Cibntanti RIMBORSO SPESE A DIPENDENTE Rimborso spese documentate 12/10/2013 0,70 Cibntanti UFFICIO POSTALE Posta prioritaria 12/10/2013 0,70 Cibntanti UFFICIO POSTALE Posta prioritaria 14/10/ ,00 Addebito TELECOM Utenze telefoniche 14/10/ ,00 Addebito TELECOM Utenze telefoniche 14/10/ ,50 Addebito TELECOM Utenze telefoniche 14/10/ ,00 Addebito TELECOM Utenze telefoniche 14/10/ ,50 Addebito TELECOM Utenze telefoniche 14/10/ ,00 Addebito TELECOM Utenze telefoniche 14/10/ ,50 Addebito TELECOM Utenze telefoniche 14/10/ ,00 Addebito TELECOM Utenze telefoniche 14/10/ ,50 Addebito TELECOM Utenze telefoniche 14/10/ ,50 Addebito TELECOM Utenze telefoniche 14/10/ ,00 Addebito TELECOM Utenze telefoniche 14/10/ ,00 Addebito TELECOM Utenze telefoniche 14/10/ ,50 Addebito TELECOM Utenze telefoniche 14/10/ ,50 Addebito TELECOM Utenze telefoniche 14/10/ ,50 Addebito TELECOM Utenze telefoniche 15/10/ ,00 Contanti EDICOLE Acquisto giornali 16/10/ ,01 Addebito F 24 INPS COLLABORATORI F24 Inps collaboratori settembre 16/10/ ,10 Contanti UFFICIO POSTALE 2 Raccomandate 16/10/2013 8,00 Contanti UFFICIO POSTALE Raccomandata 16/10/ ,00 Bonifico CARLSON WAGONLIT ITALIA Spese per trasferte 16/10/ ,00 Bonifico RIMBORSO SPESE A DIPENDENTE Rimborso per quotidiani online pagati con carta credito 16/10/ ,98 Bonifico STUDIO CONSULENZA LAVORO Saldo fattura 42/ /10/ ,00 Bonifico VICE PRESIDENTE Rimborso spese documentate 16/10/ ,00 Bonifico RIMBORSO SPESE A DIPENDENTE Rimborso spese per trasferta 16/10/ ,00 Bonifico RIMBORSO SPESE A DIPENDENTE Rimborso spese per trasferta 16/10/ ,00 Addebito F24 IRPEF F24 Ritenuta acconto 16/10/ ,00 Addebito F24 INPGI F24 INPGI settembre 16/10/ ,65 Addebito F24 INPS F24 INPS settembre
4 16/10/ ,72 Addebito CASAGIT Casagit 16/10/ ,06 Addebito INA ASSITALIA TFR dipendente 16/10/ ,56 Addebito FONDO GIORNALISTI Fondo giornalisti 16/10/ ,50 Bonifico AUTORIMESSA LEONETTO Saldo fattura 164/ /10/ ,60 Bonifico AUTORIMESSA LEONETTO Saldo fattura 178/ /10/ ,00 Contanti AUTISTA Spese carburante 16/10/ ,00 Contanti RIMBORSO SPESE A DIPENDENTE Rimborso spese documentate 17/10/ ,00 Contanti RIMBORSO SPSESE A SENATORE Rimborso spese documentate 18/10/ ,90 Contanti RIMBORSO SPESE A DIPENDENTE Spese spese trasferta 18/10/ ,00 Contanti RIMBORSO SPESE A DIPENDENTE Rimborso spese documentate 22/10/ ,00 Contanti RIMBORSO SPESE A DIPENDENTE Rimborso spese documentate 25/10/ ,00 Addebito COLLABORAZIONI Colllaborazioni a progetto 25/10/ ,00 Addebito STIPENDI Stipendi mese ottobre 28/10/ ,00 Contanti RIMBORSO SPESE A DIPENDENTE Rimborso per carburante 30/10/2013 5,35 Contanti UFFICIO POSTALE Raccomandata 30/10/ ,30 Contanti EDICOLE Acquisto giornali 04/11/2013 6,00 Contanti GEMEAS ELIOR Buvette per riunione 04/11/ ,01 Contanti ENOPANORAMA Acquisto cialde caffè 04/11/ ,90 Contanti RIMBORSO SPESE A DIPENDENTE Rimborso spese documentate 05/11/ ,00 Contanti RIMBORSO SPESE A DIPENDENTE Rimborso spese documentate 05/11/ ,00 Contanti RIMBORSO SPESE A DIPENDENTE Rimborso spese documentate 05/11/ ,00 Contanti RIMBORSO SPESE A DIPENDENTE Rimborso spese documentate 08/11/ ,00 Bonifico CONSORZIO SICUREZZA E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Saldo fattura 15 / /11/ ,00 Bonifico RIMBORSO SPESE A SENATORE Rimborso taxi 08/11/ ,98 Bonifico RIMBORSO SPESE A DIPENDENTE Rimborso per quotidiani online pagati con carta credito 08/11/ ,00 Bonifico RIMBORSO SPESE A DIPENDENTE Rimborso spese documentate 08/11/ ,00 Bonifico RIMBORSO SPESE A DIPENDENTE Rimborso spese documentate 08/11/ ,00 Bonifico RIMBORSO SPESE A DIPENDENTE Rimborso spese documentate 08/11/ ,90 Bonifico RIMBORSO SPESE A DIPENDENTE Rimborso spese documentate 08/11/ ,00 Contanti RIMBORSO SPESE A DIPENDENTI Rimborso spese documentate 11/11/ ,50 Contanti RIMBORSO SPESE A DIPENDENTE Rimborso spese documentate 12/11/2013 6,60 Contanti GEMEAZ ELIOR Buvette per riunione 12/11/ ,68 Addebito FONDO GIORNALISTI Fondo giornalisti 12/11/ ,00 Contanti AUTISTA Carburante
5 12/11/ ,51 Contanti AUTISTA Carburante 13/11/ ,00 Contanti AUTISTA Carburante 13/11/ ,00 Contanti RIMBORSO SPESE A DIPENDENTI Rimborso spese documentate 14/11/ ,50 Contanti GEMEAZ ELIOR Buvette per riunione 14/11/ ,00 Contanti AUTISTA Rimborso spese documentate 14/11/ ,00 Contanti RIMBORSO SPESE A DIPENDENTE Rimborso taxi 15/11/ ,90 Contanti RIMBORSO SPESE A DIPENDENTI Rimborso spese documentate 15/11/ ,10 Bonifico STUDIO CONSULENZA LAVORO Saldo fattura 47/ /11/ ,62 Addebito INA ASSITALIA TFR dipendente 15/11/ ,20 Addebito CASAGIT Casagit 15/11/ ,90 Bonifico AUTISTA Rimborso acquisto navigatore 15/11/ ,00 Bonifico AUTORIMESSA LEONETTO Saldo fattura 197 / /11/ ,90 Bonifico EDICOLA Via Dogana Vecchia Giornali ottobre 15/11/ ,84 Bonifico COMPENSI PROFESSIONISTI Progetto parcella 15/11/ ,00 Bonifico DIPENDENTE Stipendi - anticipazione 15/11/ ,72 Bonifico VODAFONE Utenze telefoniche 16/11/ ,32 Addebito F24 INPS F24 INPS dipendenti ottobre 18/11/ ,00 Contanti RIMBORSO SPESE A DIPENDENTE Rimborso spese documentate 18/11/ ,00 Addebito F24 INPGI F24 INPGI ottobre 18/11/ ,00 Addebito F24 IRPEF F24 Ritenuta acconto ottobre 18/11/ ,61 Addebito F24 INPS F24 INPS collaboratori ottobre 19/11/ ,00 Contanti AUTISTA Rimborso spese documentate 20/11/ ,80 Contanti RIMBORSO SPESE A DIPENDENTI Rimborso spese documentate 21/11/2013 6,60 Contanti GEMEAZ ELIOR Buvette per riunione 22/11/ ,70 Contanti GEMEAZ ELIOR Buvette per riunione 25/11/ ,94 Addebito UTENZE TELEFONICHE TIM Utenze telefoniche 27/11/ ,55 Contanti GEMEAZ ELIOR Buvette per riunioni 28/11/ ,50 Contanti T.S.I. Timbri 29/11/2013 4,47 Contanti UFFICIO POSTALE Telegramma 29/11/ ,00 Contanti RIMBORSO SPESE A DIPENDENTI Rimborso spese documentate 29/11/ ,00 Addebito STIPENDI Stipendi mese di novembre 29/11/ ,00 Addebito COLLABORAZIONI Collaborazioni a progetto 29/11/ ,00 Contanti RIMBORSO SPESE A DIPENDENTI Rimborso spese documentate
Data esecuzione Importo Pagamento Intestatario Causale
Data esecuzione Importo Pagamento Intestatario Causale 31/07/2014 5,60 contanti DIPENDENTE Rimborso spese documentate 31/07/2014 32,00 contanti DIPENDENTE Rimborso spese documentate 31/07/2014 32,00 contanti
Data esecuzione Importo Pagamento Intestatario Causale
Data esecuzione Importo Pagamento Intestatario Causale 01/08/2014 2,00 Contanti DI RAIMO Casalinghi 01/08/2014 4,88 Contanti DISTRIBUZIONE ROMA Acqua per riunioni 01/08/2014 2,50 Contanti EDILIZIA MONTERONE
GRUPPO PARLAMENTARE PARTITO DEMOCRATICO Senato della Repubblica dettaglio mandati di pagamento
02/01/2015 965,12 addebito bancario Leaseplan fatt.14293035 noleggio auto canone 01/15 02/01/2015 40,70 addebito bancario Telepass fatt.74949932 canone telepass auto servizio 05/01/2015 20,00 addebito
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO ELENCO SPESE DEL GRUPPO PARLAMENTARE M5S SENATO QUADRIMESTRE DAL 19/07/2013 AL 18/11/2013 Numero Mandato Data operazione Importo Modalità Intestatario Causale 57 23/07/2013 36,38
FISC Servizi Srl PRINCIPALI SCADENZE ANNUALI. ente - descrizione - normativa di riferimento
1/9 gennaio ritenute a professionisti pagati nel mese di dicembre INPS versamento contributi sugli stipendi mese di dicembre dei dipendenti (CCNL giornalisti + Grafici INPGI versamento contributi stipendi
SENATO della REPUBBLICA Gruppo parlamentare Partito Democratico dettaglio mandati di pagamento Aprile - Luglio 2015
01/04/2015 1.131,66 addebito bancario Leaseplan fatt.15044964 noleggio auto canone 04/2015 01/04/2015 30,90 contanti Caffetteria acqua riunioni 03 01/04/2015 24,00 contanti Spese postali spese postali
GRUPPO PARLAMENTARE PARTITO DEMOCRATICO Senato della Repubblica dettaglio mandati di pagamento
01/05/2015 1.059,60 addebito bancario Leaseplan fatt.15072890 noleggio auto canone 05/2015 04/05/2015 22,90 contanti Caffetteria acqua riunioni 04/2015 04/05/2015 1.400,00 bonifico Retribuzioni in c\maggio
BILANCIO CONSUNTIVO 2007
BILANCIO CONSUNTIVO 2007 A) STATO PATRIMONIALE ATTIVITA' 1) CONTO DI CREDITO ORDINARIO 70,34 2) BANCA C/C (Banca delle Marche) 8.612,14 3) POSTA C/C 1.995,41 4) IMMOBILI (sede Via Leopardi) 401.788,60
GRUPPO PARLAMENTARE PARTITO DEMOCRATICO Senato della Repubblica dettaglio mandati di pagamento
01/09/2014 112,14 addebito bancario Kuwait Petroleum Italia spa fatt.2814125029 rifornimento carburante auto servizio /Cartissima Q8 01/09/2014 965,12 addebito bancario Leaseplan fatt. 14184076 noleggio
GRUPPO PARLAMENTARE PARTITO DEMOCRATICO Senato della Repubblica dettaglio mandati di pagamento
03/08/2015 2.000,00 bonifico Retribuzioni in c\agosto 03/08/2015 15,40 addebito bancario Telepass spa fatt. 63426641 pedaggi auto servizio 03/08/2015 1.058,46 addebito bancario Leaseplan fatt. 15159277
RENDICONTO SPESE DI GESTIONE Anno 2011 XVI Legislatura GRUPPO ITALIA DEI VALORI CAMERA
TOTALE ENTRATE ANNO 2011 1.677.094,91 NOTA NOTA COSTI PERSONALE DIPENDENTE/COLLABORAZIONI/VARI n. 19 Contratti di lavoro dipendente 542.211,28 Inail/Inps 269.895,00 Inpgi/Casagit/Fondo Giornalisti 98.066,76
GRUPPO PARLAMENTARE PARTITO DEMOCRATICO Senato della Repubblica dettaglio mandati di pagamento
01/05/17 Leaseplan fatt. 84497 canone noleggio auto servizio 05/17 addebito bancario 971,50 02/05/17 Rimborso spese Rimborso spese senatore (1) contante 78,30 02/05/17 KW petroleum fatt. 710365453 carburante
RENDICONTO GESTIONALE SEMPLIFICATO DI PURA CASSA (sezioni divise e sovrapposte) alla data del 31/12/2004
alla data del 31/12/2004 Fondi finanziari di inizio periodo Saldo del conto corrente al 01/01/2004 Entrate da attività tipiche 960,00 Iscrizioni - quote associative 960,00 Entrate finanziarie 0,41 Interessi
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO ELENCO SPESE DEL GRUPPO PARLAMENTARE M5S SENATO QUADRIMESTRE DAL 01/05/2014 AL 31/08/2014 Numero Mandato Data operazione Importo Modalità Intestatario Causale 81 05/05/2014 124,50
ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI DI CAGLIARI
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE I - ENTRATE GESTIONE DI COMPETENZA GESTIONE DEI RESIDUI GESTIONE CASSA Somme accertate iniziali variazioni definitive accertato incassato da iniziali variazioni
GRUPPO PARLAMENTARE PARTITO DEMOCRATICO Senato della Repubblica dettaglio mandati di pagamento
01/09/2015 460,00 bonifico Tour Point fatt. 273 spese trasferta dipendenti - Milano 09/2015 Stand Gruppo c/o Festa Unità 01/09/2015 36.600,00 bonifico EYU fatt. 17/15 saldo allestimento area espositiva
Bilancio di verifica
S T A T O P A T R I M O N I A L E A T T I V I T A' P A S S I V I T A' 14604 beni inferiori a 516,46 euro 847,14 14804 f.do amm.beni inf. 516,46 euro 847,14 065 ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERCIALI 847,14 066
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "A.V. OBICI"
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE Esercizio 2012 Elenco dei residui attivi iniziali Aggr./Voce Delibera N. Accertamento Oggetto / Debitore Importo Iniziale 2007 02 01/01 18.362,691 Finanziamento per Stipendi
Residui presunti alla fine dell'anno 2010. dell'anno 2010 832,00 832,00 25.383,06 2.000,00 25.383,06 4.000,00 4.000,00 712,71 500,00
PARTE I - ENTRATE Anno 2011 per 1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 1.1 ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI Avanzo di amministrazione iniziale presunto 42.843,15 27.580,01 Fondo iniziale di cassa presunto
STATO PATRIMONIALE. Patrimonio anno precedente 666.346,11 Risultato dell'esercizio 83.511,54 749.857,65
CREDITI ATTIVITA' STATO PATRIMONIALE ANNO 2014 Crediti per Irap 310,31 Ritenute fiscali 323,71 Totale crediti 634,02 DISPONIBILITA' LIQUIDE C/c bancari Cariparama 458.562,14 Banco Popolare 58.333,42 Unicredit
Prospetto di riconciliazione fra risultato economico e risultato finanziario - Esercizio 2014
Proventi e Costi 50.1.1 Contributi annuali ordinari 243.230,00 E 1.1.1 Contributi ordinari 243.230,00 50.1.2 Tassa prima iscrizione Albo 4.443,29 E 1.1.2 Tassa prima iscrizione Albo 4.443,29 50.1.3 Tassa
Bilancio al 31 dicembre 2013
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO Sede in Milano Via Pergolesi 25 Bilancio al 31 dicembre 2013 ATTIVO: B) IMMOBILIZZAZIONI I - Immateriali 2) Costi di utilizzo software: - Software 734 1.238
Avanzo di amministrazione iniziale presunto 227.626,87. Fondo iniziale di cassa presunto 247.928,20 TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 107.
PARTE I - ENTRATE Anno 2016 fine cassa per 1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 1.1 ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI Avanzo di amministrazione iniziale presunto 227.626,87 209.059,43 Fondo iniziale
ISTITUTO DEI CIECHI DI CAGLIARI
ISTITUTO DEI CIECHI DI CAGLIARI Azienda pubblica di servizi alla persona Cagliari - Via Aurelio Nicolodi n 1 - codice fiscale 80026990921 BILANCIO DI PREVISIONE PER L' ESERCIZIO 2013 PARTE PRIMA: ENTRATE
Fondo Cassa Iniziale. = Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale 89.589,75
- ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE Anno TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO Fondo Cassa Iniziale + Residui Attivi Iniziali - Residui
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BRINDISI PREVENTIVO ECONOMICO ENTRATE
ENTRATE 50:01:01 Contributi annuali ordinari 2014 294.260,00 2013 286.040,00 50:01:02 Tassa prima iscrizione Albo 7.000,00 10.500,00 50:01:03 Tassa prima iscrizione Praticanti 7.200,00 7.020,00 50:01:00
BILANCIO PREVENTIVO 2015
BILANCIO PREVENTIVO 2015 BILANCIO DI PREVISIONE 2015 PREVENTIVO 2015 ENTRATE Titolo 1 Contributi Cat. I Quote iscrizioni Si ipotizzano 358 iscritti per il 2015 a fronte dei 365 al 31/12/2014 Quote iscrizione
S T A T O P A T R I M O N I A L E 31/12/2013 31/12/2012
Ditta 000139 Data: 28/04/2014 Ora: 13.38 Pag.001 G.A.L.SULCIS-IGLESIENTE CAPOTERRA E CAMPIDANO DI CAGLIARI SC VIA SULCIS 65 09019 TEULADA CA CAPITALE SOCIALE Euro 150000 CODICE FISCALE NR.REG.IMP. 02324550926
FONDO FORMAZIONE SERVIZI PUBBLICI INDUSTRIALI
FONDO FORMAZIONE SERVIZI PUBBLICI INDUSTRIALI Sede in PIAZZA CAVOUR 3-00100 ROMA (RM) Codice Fiscale 97617590589 Premessa Signori Associati, Attività svolte La vostra Associazione, come ben sapete, promuove
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE Residui presunti finali dell'anno 2013
ANNO PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE 01 001 Contributi ordinari 63.250,00 63.250,00 01 001 Tassa prima iscrizione Albo 3.550,00-400,00 3.150,00 01 001 01 001 Tassa prima iscrizione Praticanti
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Verona
1 Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Verona 2 Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Verona 3 Ordine degli
Pag.001 S T A T O P A T R I M O N I A L E 31/12/2014 31/12/2013
ISTITUTO TERESIANUM CORSO VITTORIO EMANUELE II 126 35100 PADOVA PD ESERCIZIO DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014 BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART.2435 C.c. A L 31/12/2014 Pag.001 S T A T O P A T
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE Residui presunti finali dell'anno 2015
ANNO PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE Avanzo iniziale di amministrazione presunto 9.522,35 10.926,17 01 001 0001 TASSA PRIMA ISCRIZIONE ALBO 1.000,00 500,00 1.500,00 1.500,00 01 001 0002 TASSA
Patrimoniale. Prospetto di Bilancio a sezioni contrapposte Periodo: 01/01/2013-31/12/2013. CSV - LOM - Varese
Patrimoniale 17/04/2014 10:01 Pag. 1/6 Attività Passività 3. 000. 000000 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 56.561,16 28. 000. 000000 PATRIMONIO NETTO 60.845,21 003. 000000 Diritti di brevetto industriale e
CONTO ECONOMICO Anno 2008 Anno 2007 RICAVI - PROVENTI E CONTRIBUTI 50 RICAVI DA SERVIZI
RICAVI - PROVENTI E CONTRIBUTI 432.487 409.967 22.520 50 RICAVI DA SERVIZI 166.486 38% 203.073 50% -36.587 Ricavi da Fondazione Maugeri 15.578 8.348 7.230 Ricavi da «118» a gettone 2.042 2.542-500 Ricavi
GEO-C.A.M. RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 31 DICEMBRE 2011 ***
GEO-C.A.M. RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 31 DICEMBRE 2011 *** PREVENTIVO 2012 SOMMARIO Situazione Patrimoniale e Rendiconto di Gestione Attività Istituzionale alla data del 31/12/2011 Situazione Patrimoniale
18/01/09 PIANO DEI CONTI Nr. P - PDC RIFER. PROFESSIONISTI Pagina: 1 INDICE PER SOTTOCONTI
18/01/09 PIANO DEI CONTI Nr. P - PDC RIFER. PROFESSIONISTI Pagina: 1 ----------- 1. LIQUIDITA' 1. 01. CASSA 1. 01. 001. CASSA CONTANTI 1. 01. 002. VALORI BOLLATI 1. 01. 003. CASSA ASSEGNI 1. 02. BANCHE
CORSO IN ADDETTO PAGHE E CONTRIBUTI
CORSO IN ADDETTO PAGHE E CONTRIBUTI OBIETTIVI DEL CORSO Il corso fornisce le competenze tecniche e pratiche in materia di paghe e contributi, garantendo la conformità alla normativa vigente. Grazie alle
RISERVA NATURALE LAGO DI VICO
RISERVA NATURALE LAGO DI VICO Bilancio Annuale e Pluriennale 2012-2014 Allegato Tecnico alla tabella B - Uscita Proposta di Bilancio Capitolo Oggetto Residuo Stanziamento Cassa Plurien. 2013 Plurien. 2014
"CONSORZIO SVILUPPO DELLE IMPRESE DELL'AGRO BRESCIANO" In sigla "SIAB"
"CONSORZIO SVILUPPO DELLE IMPRESE DELL'AGRO BRESCIANO" In sigla "SIAB" Ghedi - Piazza Roma n. 34 Registro Imprese e Cod. Fiscale n. 03413390174 REA n. 392593 BILANCIO DAL 01/01/2011 AL 31/12/2011 (Redatto
"CONSORZIO SVILUPPO DELLE IMPRESE DELL'AGRO BRESCIANO" In sigla "SIAB"
"CONSORZIO SVILUPPO DELLE IMPRESE DELL'AGRO BRESCIANO" In sigla "SIAB" Ghedi - Piazza Roma n. 34 Registro Imprese e Cod. Fiscale n. 03413390174 REA n. 392593 BILANCIO DAL 01/01/2012 AL 31/12/2012 (Redatto
ISTITUTO DI STUDI, RICERCHE E FORMAZIONE GIULIO COSSU
ISTITUTO DI STUDI, RICERCHE E FORMAZIONE GIULIO COSSU Via Contardo Ferrini 4-07029 Tempio Pausania (OT) mail: info@istitutogiuliocossu.it Sito web: www.istitutogiuliocossu.it Cod. fisc. 91044520905 BILANCIO
Avanzo di amministrazione iniziale presunto 388.203,77. Fondo iniziale di cassa presunto 294.400,14 1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI.
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COBE DIREZIONALE SPA Bilancio al 31 dicembre 2013 Dettaglio costi-ricavi per iniziativa
GESTIONE OPERE ACCADEMIA CARRARA Gestione opere Carrara 150.000,00 Riaddebito costi assicurazione 1.781,51 151.781,51 Affitto depositi 29.700,00 Assicurazione 72.102,44 Manutenzione impianti 650,00 Spese
BERGAMO SVILUPPO BILANCIO DI CHIUSURA STATO PATRIMONIALE al 31/12/2014 (come da all.i) del DPR n.254/2005)
A) 11 IMMOBILIZZAZIONI: ATTIVO BERGAMO SVILUPPO STATO PATRIMONIALE al (come da all.i) del DPR n.254/2005) a) 110 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: 110000 Licenze d'uso Software 0 0 0 110300 Oneri pluriennali
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ANNO 2014 E N T R A T E. Ufficio parlamentare di bilancio
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ANNO 2014 COD. CAP. E N T R A T E DESCRIZIONE 11 TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLO STATO 11.1 CATEGORIA I - Entrate dal bilancio dello Stato RESIDUI
Patrimoniale. Prospetto di Bilancio a sezioni contrapposte Periodo: 01/01/2012-31/12/2012. 15/03/2013 12:34 Pag. 1/6 Per: data registrazione
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 31032 CASALE SUL SILE (TV)
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2010 57 31/12/2010 02/01/02 M.I.U.R. Roma 14.815,46 Maggior accertamento supplenze brevi E.F. 2010 Totale residui attivi 2010 14.815,46 2012 81 28/11/2012 04/04 COMUNE CASALE SUL
ELENCO DECRETI DEL 21 gennaio 2010 DIRETTORE GENERALE
ELENCO DECRETI DEL 21 gennaio DIRETTORE GENERALE Numero Data 9. 21.01.10 10. 21.01.10 GIUDIZI PER L EROGAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO AL PERSONALE DIPENDENTE PER L ANNO 2009 - PRESA D ATTO - OBBLIGAZIONI
BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2012
BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2012 Il Commissario straordinario BILANCIO CONSUNTIVO PRESUNTO PER L'ESERCIZIO 2012 ENTRATE Aggr, Voce a b c d=b-c 01 01 Contributi Associativi - Quote Residenti A.T.C. RC 1 102.072,00
II sessione - Temi - Terza prova d'esame
II sessione - Temi - Terza prova d'esame Il tema sorteggiato è il numero 2: Tema 2 Il candidato, partendo dall allegato conto economico al 31.12.2008 della società Gamma Srl costituita nel 1990, determini
CIRCOLO ANSPI GIOVANNI PAOLO MAGGINI. Sede legale: Via Roma, 23 Botticino 25080 Brescia CF: 98159690175. Bilancio d esercizio 2013
CIRCOLO ANSPI GIOVANNI PAOLO MAGGINI Sede legale: Via Roma, 23 Botticino 25080 Brescia Bilancio d esercizio 2013 STATO PATRIMONIALE AL RENDICONTO GESTIONALE AL RENDICONTO INCASSI/PAGAMENTI AL Sede legale:
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015
Esercizio finanziario A A01 Funzionamento amministrativo generale 01 Avanzo di Amministrazione presunto 16.664,92 01 Non Vincolato 16.664,92 02 Finanziamenti dallo Stato 11.071,53 01 Dotazione ordinaria
GRUPPO PARLAMENTARE PARTITO DEMOCRATICO Senato della Repubblica dettaglio mandati di pagamento
02/01/17 Telepass fatt. 76228009\t pedaggi auto servizio addebito bancario 4,80 02/01/17 Leaseplan fatt.163359433 canone noleggio auto servizio 01/17 addebito bancario 1.011.75 02/01/17 KW petroleum fatt.
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE Avanzo iniziale di amministrazione presunto 23.668,77 Fondo Cassa iniziale presunto 24.239,85 01 001 0001 Contributi ordinari dell'anno in corso 99.760,00 87.760,00
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE Residui presunti finali dell'anno 2014
ANNO PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE l'anno 01 001 0001 Quote Iscrizione 115.788,00 115.788,00 115.788,00 01 001 0002 Tassa prima iscrizione Albo 3.690,00 3.690,00 3.690,00 01 001 0004 Quota
Avanzo di amministrazione iniziale presunto 278.747,75 Fondo iniziale di cassa presunto 88.606,92 1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI
PARTE I - ENTRATE Anno 2016 fine per Avanzo di amministrazione iniziale presunto 278.747,75 198.788,92 Fondo iniziale di cassa presunto 88.606,92 1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 1.1 ENTRATE CONTRIBUTIVE
Avanzo di amministrazione iniziale presunto 374.363,12. Fondo iniziale di cassa presunto 490.537,27
PARTE I - ENTRATE Anno 2016 1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 1.1 ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI Avanzo di amministrazione iniziale presunto 374.363,12 460.537,27 Fondo iniziale di cassa presunto
GRUPPO PARLAMENTARE PARTITO DEMOCRATICO Senato della Repubblica dettaglio mandati di pagamento
01/09/17 Leaseplan fatt 17235764 canone noleggio auto servizio 09/17 addebito bancario 610,70 04/09/17 Cisalpina bolla 1152936 spese trasferta dipendente carta credito 189,46 05/09/17 Rimborso spese Rimborso
BILANCIO di PREVISIONE
CONSIGLIO NAZIONALE DEI CHIMICI BILANCIO di PREVISIONE ESERCIZIO Approvato nella seduta del 27-28 novembe CON AL BILANCIO DI PREVISIONE Approvate nella seduta del 15-15 maggio PARTE I - ENTRATE attivi
CONTO CONSUNTIVO AL 31/12/2014
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO + ORGANISMO MEDIAZIONE FORENSE ENTRATE TOTALI ENTRATE ORDINARIE CONTO CONSUNTIVO AL 31/12/2014 Preventivo Accertato Riscosso rigiro Residui Residui Quote iscrizione Albo
Avanzo di amministrazione iniziale presunto 97.577,00 TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 59.030,00 TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO 44.
PARTE I - ENTRATE Anno 2016 1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 1.1 ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI Avanzo di amministrazione iniziale presunto 97.577,00 1.1.1 1.1.2 1.1.3 Contributi ordinari Tassa
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA STATO PATRIMONIALE
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA STATO PATRIMONIALE ANNO 2014 IMPORTI A) ATTIVO: CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE
TOTALE ATTIVITA' 13.503.753,54 13.389.909,44. Proprietà testata rivista Nuova Antologia 0,52 0,52
Proprietà testata rivista Nuova Antologia 0,52 0,52 Mobili, arredi e scaffalature 122.214,16 122.214,16 Macchine per ufficio 54.030,99 54.030,99 Automezzi 20.370,78 20.370,78 Macchinari agricoli 28.324,17
03043 CASSINO (FR) VIA BELLINI,1 C.F. 90032240609 C.M. FRIC856005
Pag. 1 2012 16 02/11/2011 P 1 PERSONALE DOCENTE - A.T.A. - PAGAMENTO NETTO SU PROGETTO SAPERE SAPORI. 2012 17 02/11/2011 P 1 TESORERIA PROV. DELLO STATO (FR) - PAGAMENTO IRPEF SU PROGETTO SAPERE SAPORI.
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO ELENCO SPESE DEL GRUPPO PARLAMENTARE M5S SENATO QUADRIMESTRE DAL 01/09/2015 AL 31/12/2015 Numero Mandato Data operazione 202 01/09/2015 89,15 Bonifico 203 01/09/2015 43,59 Bonifico
Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Padova
Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Padova CONTO CONSUNTIVO 2014 CONTO PREVENTIVO 2015 Situazione Patrimoniale - Consuntivo Attività Consistenze al 01.01.2014 Consistenze
Avanzo di amministrazione iniziale presunto 367.622,75 TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 410.000,00-7.000,00. Pagina 1 di 6
PARTE I - ENTRATE Anno 2015 1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 1.1 ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI Avanzo di amministrazione iniziale presunto 367.622,75 374.363,12 1.1.1 Contributi ordinari TOTALE
DETTAGLIO DELLE PRINCIPALI ENTRATE ED USCITE RAPPRESENTATE NEI CORRISPETTIVI CAPITOLI DI BILANCIO
DETTAGLIO DELLE PRINCIPALI ENTRATE ED USCITE RAPPRESENTATE NEI CORRISPETTIVI CAPITOLI DI BILANCIO ENTRATE 01 0001 Contributi ordinari quota iscrizione Quote d iscrizione annuale che i colleghi versano
00144 ROMA (RM) VIALE CIVILTA' DEL LAVORO, 4 C.F. 97197310580 C.M. RMIS03900A. ENTRATE Importi. Voce Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. ENTRATE Voce 01 Avanzo di amministrazione presunto 55.728,55 01 Non vincolato 34.396,32 02 Vincolato 21.332,23 02 Finanziamenti dello Stato 59.750,80 01
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA Bilancio Preventivo Finanziario Esercizio 2012
Bilancio Preventivo Finanziario Esercizio ENTRATA Residui attivi presunti alla fine competenza dell'anno Fondo Iniziale di Cassa presunto 0,00 Titolo I - Entrate Correnti Categoria I - Aliquote contributive
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2014 INTRODUZIONE
INTRODUZIONE Gruppo Aleimar è un'organizzazione di volontariato laica di radice cristiana che, attraverso il sostegno a distanza (SAD) e i progetti di sviluppo, si occupa di minori in stato di bisogno
BILANCIO PREVENTIVO 2015 PROSPETTO DI CONCORDANAZA CON LA PREVISIONE 2014
ENTRATE TIT. MAS. CON I 402 ENTRATE ORDINARIE 00001 QUOTE ASSOCIATIVE AMMESSI 179.000,00 500,00 178.500,00 178.500,00 00006 CASSA ECONOMALE 1.000,00 1.000,00 1.000,00 403 INTERESSI ATTIVI 00001 INTERESSI
FATTORE LAVORO LAVORO DIPENDENTE LAVORO DIPENDENTE. ECONOMIA AZIENDALE e RAGIONERIA APPLICATA ALLE IMPRESE TURISTICHE. Lezione 21
CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA INTERNAZIONALE DEL TURISMO ECONOMIA AZIENDALE e RAGIONERIA APPLICATA ALLE IMPRESE TURISTICHE Anno Accademico 2011 2012 Lezione 21 FATTORE LAVORO Fonti che regolano il rapporto
Tabella Causali Poste Italiane-ABI TABELLA CAUSALI POSTE ITALIANE-ABI. Pagina 1 di 5
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COMPITO A Candidato matricola. Si risponda sinteticamente alle seguenti domande e si risolva ordinatamente il punto 8. 1 a domanda Definire il concetto di soggetto giuridico con riferimento alle varie
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CONSIGLIO NOTARILE DI R A V E N N A BILANCIO CONSUNTIVO anno _2 0 1 8_ BILANCIO PREVENTIVO anno _2 0 1 9_ ASSEMBLEA DEL 23 FEBBRAIO 2019 1 BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2 0 1 8_ Onorari anno precedente (2017)
STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA`
STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA` 2 IMMOBILIZZAZIONI 2.1 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 2.1.2 Software 23.536,26 23.536,26 2.1.3 Sito Internet 6.019,35 6.019,35 2.1.7 Mobili e arredi 52.561,68 52.561,68 2.1.8
Allegato A - ELENCO DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PROGETTI DI RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO PRECOMPETITIVO
Allegato A - ELENCO DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PROGETTI DI RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO PRECOMPETITIVO 1) SPESE RENDICONTATE IN A) Personale Per le spese A.1 Personale dipendente i documenti richiesti
Bilancio al 31 dicembre 2014 STATO PATRIMONIALE -- ATTIVITA
Via Eupili 8 20145 Milano Italia Tel. 02.316338/36092 Fax 02.33602728 Cod. fisc 97049190156 Reg. pers. giur. Mi. v.3, p896, n.517 www.cdec.it - cdec@cdec.it Bilancio al 31 dicembre 2014 STATO PATRIMONIALE
Genitori per la Scuola
Associazione di Promozione Sociale Genitori per la Scuola Piazza Matteotti, 1-28021 BORGOMANERO (NO) - Codice Fiscale 91017060038 A.P.S. iscritta al n. 68/NO nella Sezione Provinciale di Novara del Registro
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO ELENCO SPESE DEL GRUPPO PARLAMENTARE M5S SENATO QUADRIMESTRE DAL 01/01/2016 AL 30/04/2016 Numero Mandato Data operazione Importo Modalità Causale 1 11/01/2016 136,30 Bonifico
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO ELENCO SPESE DEL GRUPPO PARLAMENTARE M5S SENATO QUADRIMESTRE DAL 01/05/2015 AL 31/08/2015 Numero Mandato Data operazione 101 04/05/2015 102,47 Bonifico 102 04/05/2015 63,61 Bonifico
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO MONTEROTONDO VIA BUOZZI
Pag. 1 248 24/11/ A 3 Addizionale comunale all'irpef - Addizionale comunale su retribuzioni settembre 296 03/12/ A 3 Addizionale regionale all'irpef - Addizionale regionale lazio su retribuzioni ottobre
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
Parte I - ENTRATA Pagina 1 di 3 10.0 20.0 30.0 Avanzo di amministrazione presunto Fondo iniziale di cassa presunto Residui attivi 103.353,18 7.487,04 110.840,22 151.607,79 1 - TITOLO 1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE Residui presunti finali dell'anno 2014
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Bilancio di verifica
Bilancio di verifica Ditta..: 000055 ASSOCIAZIONE LIBRO PARLATO ONLUS P.Iva 09116080152 VIA BOSCOVICH 44 20124 MILANO MI Esercizio: 2013 0 Ultima Reg.: 30/06/2014 Inclusi saldi prov. es.preced. Incluse
STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA' IMMOBILIZZAZIONI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Software 123,38 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 123,38
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ALLEGATO III DISPOSIZIONI FINANZIARIE. PARAGRAFO 1 Disposizioni generali
ALLEGATO III DISPOSIZIONI FINANZIARIE PARAGRAFO 1 Disposizioni generali La sovvenzione si basa sul principio del cofinanziamento, in quanto completa il contributo finanziario del beneficiario. L importo
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO ELENCO SPESE DEL GRUPPO PARLAMENTARE M5S SENATO QUADRIMESTRE DAL 01/09/2016 AL 31/12/2016 Numero Mandato Data operazione Importo Modalità Causale M/218 01/09/2016 89,34 BONIFICO
XXXII Congresso Nazionale SIFO. ASSEMBLEA NAZIONALE DEI SOCI Firenze, 18 Ottobre 2011. Relazione del Tesoriere Nazionale Dr.
XXXII Congresso Nazionale SIFO ASSEMBLEA NAZIONALE DEI SOCI Firenze, 18 Ottobre 2011 Relazione del Tesoriere Nazionale Dr. Franco RAPISARDA BILANCIO SIFO 2010: NEWS SU SIFOweb Conto Economico 2010 Ricavi
126.926.088,47 126.926.088,47 1111 Competenze fisse al personale docente e ai ricercatori a tempo
Ente Codice 000061130000000 Ente Descrizione UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA (ATENEO) Categoria Universita' Sotto Categoria UNIVERSITA Periodo ANNUALE 2014 Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI Importi
ATTIVO 31/12/2012 31/12/2011 A - CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE 0,00 0,00
IL NODO - COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ONLUS Via Torelli Viollier, 52 20125 Milano Codice fiscale: 06113160961 BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2012 ATTIVO 31/12/2012 31/12/2011 A - CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO
Pag.001 S T A T O P A T R I M O N I A L E 31/12/2010 31/12/2009
INFOCONTACT SRL VIA CESARE BECCARIA 84 00196 ROMA RM CAPITALE SOCIALE Euro 500000 INT.VERSATO CODICE FISCALE NR.REG.IMP. 06414381001 REG. IMPRESE DI ROMA NR. REA 967877 ESERCIZIO DAL 01/01/2010 AL 31/12/2010
ASSEMBLEA ORDINARIA 2014 Bilancio consuntivo 2013 Bilancio preventivo 2014
ASSEMBLEA ORDINARIA 2014 Bilancio consuntivo 2013 Bilancio preventivo 2014 BILANCIO CONSUNTIVO 2013 RELAZIONE ANNUALE E BILANCI 2014 E N T R A T E 1.111.420,34 Quote iscritti (n. 2375 al 31/12/2013) 455.283,00
S T A T O P A T R I M O N I A L E 31/12/2014 31/12/2013
Ditta 000540 Data: 16/04/2015 Ora: 14.38 Pag.001 IMERA SVILUPPO 2010 SOCIETA' CONSORTILE A.R.L. VIA GARIBALDI 24 90018 TERMINI IMERESE PA CAPITALE SOCIALE Euro 83500 CODICE FISCALE NR.REG.IMP. 96015140823
ITS MATTEI DECIMOMANNU A.S. 2014 2015 CLASSE III A. Liquidità Crediti Finanziamenti - Entrat e
Esercizio n. 01 Esamina sotto l aspetto economico e finanziario i seguenti fatti amministrativi della ditta Secci. Compila il prospetto inserendo gli importi nelle caselline. N. Operazioni Investi 1 Acquisto
Pag.001 S T A T O P A T R I M O N I A L E 31/12/2012 31/12/2011
FONDAZIONE UN CUORE PER MILANO VIA G. BOLTRAFFIO 7 20159 MILANO MI ESERCIZIO DAL 01/01/2012 AL 31/12/2012 BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART.2435 C.c. A L 31/12/2012 Pag.001 S T A T O P A T
STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA`
STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA` 2 IMMOBILIZZAZIONI 2.1 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 2.1.2 Mobili ed Impianti 58.371,19 16.998,68 41.372,51 2.1.3 Macchine Ufficio 21.344,67 3.816,11 17.528,56 3 ATTIVO CIRCOLANTE