COMUNE DI SESTU. Affari Generali - Personale SETTORE : Licheri Sandra. Responsabile: DETERMINAZIONE N. 01/12/2014. in data

Transcript

1 COMUNE DI SESTU SETTORE : Responsabile: Affari Generali - Personale Licheri Sandra DETERMINAZIONE N. in data /12/2014 OGGETTO: Acquisto di un Sistema Elimina Code, per la gestione dell'utenze, da installare nella casa comunale, mediante indizione di R.D.O. sul Mepa. CIG Z0C11DB25C C O P I A

2 IL RESPONSABILE DEL SETTORE Premesso che: per alcuni uffici comunali, quali ufficio anagrafe, tributi, protocollo, urbanistica... l'affluenza dell'utenza è particolarmente numerosa e concentrata in spazi ridotti creando spesso situazioni di confusione e disagio; Condivisa l opportunità, segnalata dai Responsabili dei Settori, di dotare gli uffici di un sistema di cortesia che renda maggiormente efficienti e spedite le attività di front office assicurando i seguenti benefici: - certezza che le richieste vengano evase allo sportello in ordine di ingresso dei cittadini; - possibilità di attendere il proprio turno in condizioni di maggiore comodità; - rispetto della privacy; - migliori condizioni di lavoro per l operatore; Visto l'articolo 192, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che "la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: il fine che con il contratto si intende perseguire; l'oggetto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede: l obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (articolo 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e articolo 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell articolo 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (legge n. 135/2012) e dell articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (legge n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa; l obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell articolo 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (articolo 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall articolo 7, comma 2, del D.L. n. 52/2012, convertito in legge n. 94/2012). Anche in tal caso la violazione dell obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell articolo 1, comma 1, del citato D.L. n. 95/2012; Verificato, ai fini e per gli effetti dell articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che oltre a quanto individuato nel mercato elettronico non sono attive convenzioni Consip per il materiale in oggetto; Ritenuto pertanto procedere all acquisizione del bene mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione; Ritenuto ricorrere ad un acquisto sulla piattaforma del Market Place della P.A. attraverso la procedura della richiesta d'offerta (R.d.O.) tramite la Consip Spa, per l'affidamento dell'offerta di un sistema di elimina code per la gestione dell'utenza degli uffici comunali, in quanto tale procedura permette di negoziare prezzi e condizioni migliorative per i prodotti

3 a catalogo tramite la richiesta ai Fornitori dell'invio di offerte ad hoc, atteso che la richiesta d'offerta, a differenza dell'ordine diretto di acquisto ai fornitori del Mercato Elettronico presenta il vantaggio di poter specificare condizioni particolari di fornitura rispetto a quanto indicato nel catalogo on line; Rilevata, altresì, l opportunità di predisporre la documentazione necessaria alla procedura di gara prevista dalla RDO sul MEPA, definendo l importo massimo, a base d asta, in ,00 oltre IVA di legge con aggiudicazione della fornitura all impresa che offrirà il prezzo più basso ai sensi dell art. 82 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.; Considerato che in relazione all appalto non è stato predisposto il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) ai sensi dell art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto non si ravvedono rischi da interferenza trattandosi di mera fornitura di beni e che le misure di sicurezza relative all eliminazione e alla riduzione dei rischi non comportano costi della sicurezza, che, pertanto, sono pari a zero (0); Rilevato che ai sensi dell articolo 3, comma 5, della legge numero 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento predisposti dalle pubbliche amministrazioni devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo dei singoli affidamenti (CIG), così come attribuiti dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta delle stazioni appaltanti; Constatato che l'ufficio ha provveduto alla registrazione dell'affidamento del servizio in oggetto presso il sito dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici in data 14/02/2014, cui ha fatto seguito l'attribuzione dei codice identificativo di gara (CIG) numero Z0C11DB25C; Ritenuto necessario, prenotare la spesa a base d'asta di ,00 oltre l'iva di legge, sul bilancio comunale 2014; Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D..Lgs. N. 267 del 2000; Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 30/07/2014 n. 32 che approva il bilancio di previsione 2014 nonché il bilancio pluriennale , esecutiva nei termini di legge; Vista la Deliberazione di G. C. del n. 228 che autorizza i Responsabili di Settore alla gestione provvisoria del PEG 2014; DETERMINA Di indire procedura negoziata, tramite RDO sul Mercato Elettronico (MEPA) di Consip, per la fornitura di un sistema elimina code dalle caratteristiche tecniche indicate capitolato per la RDO, per un importo a base d asta pari a Euro ,20 compreso di IVA, invitando i fornitori abilitati; Che si procederà ad invitare n. 12 operatori economici fra quelli abilitati, nel momento in cui sarà avviata la procedura, al bando Me.Pa. Office 103/Prodotti, servizi, accessori, macchine per ufficio ed elettronica che disciplina nello specifico la procedura; Che ai sensi dell'art. 13 comma 2 del Dlgs. n. 163/2006, l'elenco degli operatori da invitare alla gara non verrà pubblicato per ragioni di riservatezza e l'accesso agli atti viene differito alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; Di stabilire che la fornitura sarà aggiudicata all impresa che offrirà il prezzo più basso ai sensi dell art. 82 del D.lgs 163/2006 e s.m.idi Di prenotare la somma complessiva di ,20 sul capitolo n del bilancio 2014 residui 2010.

4 Che le modalità di esecuzione della fornitura sono quelle previste dalle Condizioni generali di contratto del bando suddetto; Che si procederà alla stipula del relativo contratto tramite procedura Me.Pa. Che i sotto elencati allegati costituiscono parte integrante della presente determinazione: Condizioni particolari di RdO Elenco operatori economici invitati; Ai sensi della Legge n 102/2009 articolo 9) - pu nto 2) lettera a), si attesta che il programma dei pagamenti e dei flussi di cassa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica, ed inoltre il pagamento della somma impegnata può essere effettuato nell'anno in corso. Il Responsabile del Procedimento Maria Carmina Zanda Il Responsabile del Settore D.ssa Sandra Licheri

5 COMUNE DI SESTU Provincia di Cagliari ATTESTATO DI COPERTURA Determina N del Oggetto: Acquisto di un Sistema Elimina Code, per la gestione dell'utenze, da installare nella casa comunale, mediante indizione di R.D.O. sul Mepa. CIG Z0C11DB25C Anno Capitolo Art. N.impegno Sub Descrizione Beneficiario Importo D Acquisto di un Sistema Elimina Code, per la gestione dell'utenze, da installare nella casa comunale, mediante indizione di R.D.O. sul Mepa. CIG Z0C11DB25C ,20 VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000) Sestu, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Maria Laura Saba Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. Sestu, L'impiegato incaricato

6 COMUNE DI SESTU Provincia di Cagliari SETTORE AFFARI GENERALI - PERSONALE FORNITURA DI 1 (UNO) SISTEMA ELIMINACODE MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, REALIZZATO DA CONSIP. CIG Z0C11DB25C CONDIZIONI PARTICOLARI DI RDO E DI CONTRATTO Articolo 1. Clausole di prevalenza Articolo 2. Oggetto, importo e durata del servizio Articolo 3. Caratteristiche dei prodotti Articolo 4. Modalità di esecuzione della fornitura Articolo 5. Contestazioni Articolo 6. Modalità di aggiudicazione Articolo 7. Stipula e disciplina applicabile al contratto Articolo 8. Modalità di fatturazione e pagamenti Articolo 9. Ulteriori adempimenti e obblighi del fornitore Articolo 10. Risoluzione delle controversie e foro competente Articolo 11. Informazioni in materia di sicurezza Articolo 12. Riservatezza Articolo 13. Norme di rinvio

7 Articolo 1. Clausole di prevalenza Il presente documento riporta le condizioni particolari della richiesta di offerta e di contratto che prevalgono sulle condizioni generali di contratto per i beni, relativi al bando Office 103 Prodotti, servizi, accessori, macchine per l'ufficio ed elettronica metaprodotto - Sistema Elimina Code CPV Articolo 2. Oggetto e importo L oggetto della RDO è la fornitura con installazione chiavi in mano, a Lotto unico, di n. 1 sistema integrato di gestione delle attese Comune di Sestu, per un importo totale di euro ,00 oltre IVA di legge. La fornitura, comprensiva di installazione, avviamento del sistema e di istruzione al personale e configurazione dei prodotti è così composta: n. 1 erogatore touch screen 12 ; n. 1 display 32 completo di staffa; kit audio e telecomando; n. 5 display di sportello con telecomando; n. 1 Kit start up da 24 rotoli; n. 1 postazione microdisplay (completa di display da 15 ) personalizzabile; n. 1 licenza SW web-based di gestione statistiche per la gestione fino a 10 sportelli; lo sgombero a montaggio ultimato, il carico ed il trasporto di ritorno di tutto il materiale impiegato per il montaggio, compreso il materiale di imballaggio, di rifiuto e tutte le spese per l uso delle discariche autorizzate di rifiuti, il ripristino e l eventuale sostituzione di quanto sporcato o danneggiato in fase di installazione della fornitura; quanto altro possa comunque concorrere, anche se non specificatamente contemplato nel presente Capitolato, per eseguire nei termini stabiliti la fornitura oggetto dell appalto e consegnarla ultimata, a perfetta regola d arte e in grado di essere usata per lo scopo cui è destinata nelle tempistiche richieste. Intendendosi l installazione chiavi in mano non saranno accettati addebiti ulteriori rispetto ai prezzi di offerta, per qualsivoglia lavorazione o fornitura che risultasse necessaria, anche se imprevista. E ritenuta necessaria la comunicazione da parte dell azienda aggiudicataria dei tempi di consegna, montaggio, posa in opera e collaudo dell intero sistema. I materiali forniti si intendono nuovi di fabbrica, corredati di marchio CE (ove previsto), in produzione al momento dell aggiudicazione, non usati o rigenerati, non dichiarati di fine serie, contenuti nella loro confezione originale. Articolo 3. Caratteristiche dei prodotti. La fornitura dovrà essere conforme a tutte le vigenti norme di legge, in particolare al D.Lgs. n. 81/2008, in materia di sicurezza del lavoro e alle norme tecniche applicabili. Nella predisposizione dell offerta occorrerà inoltre tenere in considerazione le seguenti indicazioni: Il SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE DELLE CODE dovrà gestire n. 5 centri di attesa con la possibilità di successiva eventuale implementazione. In particolare, ogni centro di attesa dovrà funzionare in maniera indipendente dagli altri ma integrata ed essere dotato di una centrale di gestione elimina code costituita da una stazione di lavoro PC based collegata alla rete ethernet aziendale. Tutti i centri di attesa dovranno infine essere supervisionati da una postazione di lavoro centralizzata attraverso la quale dovrà essere possibile controllare e visionare le attività degli uffici ed effettuare analisi sulle stesse.

8 A seguito di un approfondita analisi dei flussi e delle attività che saranno operative negli uffici comunali, di seguito si procede con la descrizione tecnica e funzionale di tutti gli elementi hardware e software e di ciascuna postazione. DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI HARDWARE PERIFERICI E CENTRALI Unità centrale di gestione eliminacode (TCP/IP): quantità 1 unità L Unità Centrale di gestione elimina code, che governerà ogni centro di attesa, dovrà essere costituita da un PC con interfaccia ETHERNET (protocollo TCP/IP) per la connessione alla rete aziendale, come pure di tutte le interfacce fisiche necessarie per la connessione con le altre unità centrali e tutte le altre periferiche in rete TCP/IP. La soluzione dovrà essere basata sui principali Sistemi Operativi industriali ovvero su Microsoft 7 Professional, Microsoft Windows 2008 Server. L'Hardware e il Software dovranno prevedere garanzia on-site di 2 (due) anni compresa nel prezzo. Il dettaglio della configurazione del singolo dispositivo deve essere concordato con il reparto servizi informativi dell'ente ed è considerato onere del fornitore. Monitor di sala d attesa: quantità 1 unità Il visore di sala d attesa consisterà in un display di tecnologia LCD/ LED. Tale display dovrà essere in grado di visualizzare le informazioni strettamente legate alla gestione delle code (ufficio n. 1, ufficio n. 2.. e progressivo utente ) e/o informazioni provenienti dall unità di gestione (avvisi, video messaggi ecc. ecc.). Il video sarà nella maggioranza di formato compreso tra 32 e 42. La risoluzione dovrà essere almeno HD ready (1366x768). Totem di distribuzione Ticket Accettazione: quantità 1 unità. Il totem dovrà avere un'altezza tale da consentire agevolmente il suo uso da parte di tutti gli utenti. Lo schermo touch-screen dovrà avere dimensioni di e risoluzione indicativa 800x600 pixel, e comunque tali da prevedere la ripartizione interna per almeno 10 funzioni. La visualizzazione del ticket dovrà contenere le informazioni quali: Nome ente, Servizio, Numero Ticket di chiamata, utenti in coda al servizio richiesto, e/o varie informazioni di servizio. Il ticket dovrà essere personalizzabile con il logo aziendale. L esigenza di cambio del rotolo di carta termica dovrà essere segnalato. Display e telecomando: n. 5 unità L'alimentazione dei display dovrà prevedere oltre la tecnologia tradizionale anche la tecnologia POE (power over ethernet). Descrizione degli elementi Software Il software dovrà essere in grado di elaborare gli eventi occorsi sul sistema e registrarli nell unità centrale. In qualsiasi momento dovrà essere possibile estrapolare tutti i dati storici relativi al funzionamento del sistema in un determinato intervallo di tempo dalla stazione di lavoro centrale. A titolo di esempio non esaustivo: ANALISI STORICHE Coda Sportelli attivi Persi / Arrivati (%) Attesa media Durata media MEDIE UTENTE Attesa media Durata media MEDIE SISTEMA Coda media Media sportelli Portata media

9 FLUSSI Biglietti Persi Tempo in servizio Tempo in attesa Il software dovrà consentire il monitoraggio di tutto l impianto in tempo reale. In particolare dovrà visualizzare (elenco indicativo e non esaustivo): i biglietti che sono stati emessi nella giornata in analisi per ogni servizio e il numero complessivo di biglietti emessi per tutti i servizi; il numero degli utenti in coda per ciascun servizio e il numero complessivo degli utenti in coda; il numero degli utenti serviti nella giornata in analisi per ogni servizio e il numero complessivo degli utenti serviti; il numero degli utenti persi nella giornata per ciascun servizio e il numero complessivo degli utenti persi nella giornata; Si richiedono (compresi nel prezzo di aggiudicazione) almeno tutti gli aggiornamenti previsti dal produttore per la durata della garanzia. SOPRALLUOGO TECNICO Ai fini della partecipazione alla gara è previsto sopralluogo tecnico, onde consentire la presa visione dei locali, nonché prendere esatta cognizione della natura della fornitura e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla medesima. La Ditta interessata al presente dovrà concordare con il personale dell'ufficio Affari Generali la data e l'ora del sopralluogo e comunicare il nominativo della persona/delle persone che interverranno al citato sopralluogo, mediante richiesta telefonica o e mail: telefono / carmen.zanda@comune.sestu.ca.it Articolo 4. Modalità di esecuzione della fornitura Orari consegna: lunedì e/o mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 19,00. Il giorno e l'orario di consegna e installazione dovranno comunque essere concordati con il personale incaricato dell'ufficio Affari Generali dell'ente. Articolo 5. Contestazioni Il personale comunale incaricato dal settore, provvederà ad effettuare il controllo tra il prodotto consegnato e la relativa richiesta; L'ufficio competente ricuserà la fornitura che non risulta conforme, sotto l aspetto quali/quantitativo, a quanto richiesto e restituisce all'operatore economico i prodotti; In caso di vizi o difformità l operatore economico è obbligato alla ripetizione della fornitura, mediante il ritiro del prodotto da sostituire ed eseguire una nuova consegna entro quindici giorni dalla contestazione scritta del vizio o della difformità, con ogni onere e spesa a suo esclusivo carico; in ogni caso, l'accettazione della fornitura non solleva l operatore economico dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a vizi non rilevati all'atto della consegna. Articolo 6. Modalità di aggiudicazione L offerta economica deve contenere l indicazione del ribasso percentuale unico offerto rispetto all'importo a base d asta. Il prezzo si intende al netto dell I.V.A, ma comprensivo di ogni altro onere. L'appalto sarà aggiudicato all'operatore economico che avrà presentato il ribasso percentuale più alto. Articolo 7. Stipula e disciplina applicabile al contratto

10 L operatore economico è obbligato a stipulare il contratto, sotto forma di scrittura privata consistente nello scambio dei documenti di offerta e accettazione generati on line sulla piattaforma del mercato elettronico di Consip S.p.A. La stipula è, in ogni caso, subordinata alla verifica del possesso in capo all aggiudicatario dei requisiti di cui all art. 38 del d. lgs. n. 163/2006. Il Comune di Sestu si riserva di effettuare verifiche in qualsiasi momento durante l esecuzione del contratto. Articolo 8. Modalità di fatturazione e pagamenti L importo della fornitura sulla base dell'ordinativo applicando il prezzo offerto in sede di gara. Il corrispettivo dovuto sarà fatturato, dall appaltatore secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare, per rendere i riscontri più facili ed immediati. La fatturazione dovrà essere effettuata, a collaudo del prodotto. Il pagamento avverrà mediante accredito sul conto corrente dedicato ai sensi dell art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010. La fattura dovrà essere intestata ed inviata a: Comune di Sestu - Via Scipione, Sestu, Partita Iva: e riportare l indicazione dell ufficio incaricato alla liquidazione, il codice identificativo di gara - CIG, gli estremi della determinazione di impegno di spesa, scadenza della fattura secondo i termini contrattuali. Il pagamento del corrispettivo è disposto entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento al protocollo generale dell Ente. In caso di fattura irregolare, il termine di pagamento è sospeso dalla data di contestazione da parte dell'ufficio competente alla liquidazione e riprende a decorrere dal ricevimento al protocollo dell Ente della nuova fattura corretta, con storno di quella precedentemente emessa. Il pagamento sarà disposto, tramite il servizio di tesoreria, previo accertamento da parte del Responsabile del Settore, confermato dal responsabile del procedimento, della regolare fornitura, in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali e nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti norme in particolare in tema di acquisizione d ufficio del Documento unico di regolarità contributiva e di accertamento dell assenza di irregolarità fiscali gravi secondo la procedura prevista dall art. 48 bis del D.P.R. 602 del 1973 e dal Decreto attuativo del Ministero dell Economia e delle Finanze 18 Gennaio 2008 n.40 (in G.U. n. 63 del 14 marzo 2008). Il pagamento avverrà entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, se accettato bilateralmente. Articolo 9. Ulteriori adempimenti e obblighi del fornitore A garanzia degli impegni contrattuali, il fornitore aggiudicatario presta la cauzione pari al 10% dell importo contrattuale all atto della sottoscrizione del contratto a mezzo polizza fideiussoria, assicurativa o bancaria, ai sensi e per gli effetti di cui all art. 113 del D.Lgs 163/2006. La cauzione dovrà essere valida per tutta la durata delle attività e sarà svincolata, previa verifica ed accettazione da parte dell Amministrazione appaltante, delle attività svolte. La garanzia sarà, pertanto, svincolata sola a seguito della piena ed esatta esecuzione delle prestazioni contrattuali. La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l annullamento dell aggiudicazione e la decadenza dell affidamento.

11 Inoltre, ai sensi dell art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, il fornitore aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare: l obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche (comma1); l obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale (comma1); l obbligo di riportare, in relazione alla transazione effettuata, il codice identificativo di gara l obbligo di comunicare all Amministrazione Comunale gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica dei dati trasmessi. Articolo 10. Risoluzione delle controversie e foro competente Per la risoluzione di eventuali controversie, che non potessero essere definite a livello di accordo bonario, le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgeranno unicamente all autorità giudiziaria ordinaria. Foro territorialmente competente è quello di Cagliari. Articolo 11. Informazioni in materia di sicurezza La consegna/ritiro del materiale non deve interferire con le attività svolte durante l'orario di apertura al pubblico della casa comunale. Data la natura del servizio in oggetto e le modalità di svolgimento del contratto, non sono previsti particolari rischi ai fini della sicurezza, rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'operatore economico, tenuto conto che il ritiro e la consegna del materiale avverrà al piano terra della sede comunale in Via Scipione, 1, il lunedì o il mercoledì dalle 15,00 alle 19,00, giorni in cui l'ente resta chiuso al pubblico. Non è necessaria l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, D.u.v.r.i., né sono da prevedersi costi per la sicurezza connessi alla specifica fornitura e posa in opera. Articolo 12. Riservatezza Il Comune di Sestu nomina l operatore economico Responsabile esterno del trattamento dei dati, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali. L operatore economico si impegna ad attenersi scrupolosamente alle istruzioni sul trattamento dei dati da parte del Responsabile esterno che sono pubblicate alla voce privacy della pagina iniziale del portale dell'ente e che l appaltatore dichiara di conoscere ed accettare. Articolo 13. Norme di rinvio Per tutto quanto non regolato dal presente atto si rimanda alla normativa vigente in materia di appalti e alle condizioni generali di contratto.