ORDINE ASSISTENTI SOCIALI Consiglio Regionale del Lazio Roma, 31 marzo 2009 NOTA INTEGRATIVA E RELAZIONE SULLA GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2008

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1 Roma, 31 marzo 2009 NOTA INTEGRATIVA E RELAZIONE SULLA GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2008 PREMESSA Il Rendiconto Generale che viene presentato al dell Ordine degli Assistenti Sociali per l esercizio finanziario chiuso al 31/12/2008, è stato redatto, con la supervisione dello Studio di consulenza fiscale ed amministrativa del dott. Lionello Bartolomei, seguendo la forma ed i contenuti previsti nel Regolamento di amministrazione e contabilità che è stato adottato da questo Ente nel corso del Di seguito, in via del tutto sperimentale rispetto alle precedenti Redazioni dei Bilanci Consuntivi di questo Ente, si illustrano nel dettaglio i singoli documenti che costituiscono parte integrante della presente nota integrativa, che esplica la funzione della relazione sulla gestione: Conto del bilancio; Conto economico; Stato patrimoniale. NOTE ESPLICATIVE ALLO STATO PATRIMONIALE E AL CONTO ECONOMICO Lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico sono stati redatti in conformità all art. 32 del Regolamento di amministrazione e contabilità che prescrive di applicare gli articoli 2423, 2423 bis e 2423 ter del Codice Civile. I criteri di valutazione applicati alle voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico sono, come già specificato, in via del tutto innovativa rispetto a quelli adottati per l esercizio precedente. Si è altresì tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell esercizio, ancorché di essi si sia avuta conoscenza dopo la chiusura dell esercizio, ma prima della stesura del bilancio. L avanzo economico esposto è realizzato alla data di chiusura dell esercizio. CRITERI DI VALUTAZIONE Le immobilizzazioni sono state iscritte al costo originario di acquisto. Il costo delle immobilizzazioni materiali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, è stato sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla sua possibilità di utilizzazione. Gli ammortamenti sono stati calcolati per quote costanti, applicando le quote di seguito indicate. Macchine elettriche ufficio ed elaboratori 20% Nell anno di acquisizione le aliquote relative alle immobilizzazioni materiali sono state dimezzate. I crediti sono stati iscritti per l intero importo nel presupposto che siano incassati per l intero valore. Le disponibilità liquide recano le effettive consistenze riscontrate alla fine dell esercizio. I debiti sono stati iscritti al loro valore nominale. I proventi ed i costi sono stati iscritti in bilancio secondo il criterio della competenza economica. Il costo del personale di n. 2 unità a tempo pieno, è stato calcolato nel rispetto della vigente normativa. Non vi sono valori espressi all origine in moneta diversa da quella avente corso legale nello Stato. Ulteriori dettagli in merito ai criteri di valutazione seguiti sono esposti nel commento alle singole voci di bilancio. 1

2 TOTALE ATTIVITA ,22 Immobilizzazioni 8.836,36 - a carattere prettamente materiale accolgono gli investimenti effettuati per l acquisto di mobili e arredi e macchine da ufficio (computers, fotocopiatrice, calcolatori, ecc.), come segue: DESCRIZIONE ANNO ACQUISIZIONE COSTO STORICO QUOTA AMM.TO 2008 FONDO AMM.TO AL 31/12/08 RESIDUO Mobili e Arredi ,12 0, ,12 0,00 Mobili e Arredi ,50 0,00 737,50 0,00 TOTALE 2.906, ,62 0,00 Completamente ammortizzati DESCRIZIONE ANNO ACQUISIZIONE COSTO STORICO QUOTTA AMM.TO 2008 FONDO AMM.TO AL 31/12/08 RESIDUO Macchine Ufficio (elaboratori) ,74 261, ,74 0,00 Macchine Ufficio (elaboratori) ,00 352, ,00 528,00 Macchine Ufficio (elaboratori) ,00 312,00 468, ,00 TOTALE 5.929,74 925, , ,00 TOTALE BENI MATERIALI 8.836,36 925, , ,00 Crediti ,50 - sono così costituiti: Crediti verso iscritti ,02 per quote ancora da riscuotere; Crediti diversi 2.199,29 per competenze bancarie e crediti diversi; Crediti v/polizza TFR dipendenti ,19 per polizza TFR dipendenti. Disponibilità finanziarie ,24 - sono costituite dalle disponibilità liquide in possesso dell istituto Cassiere o Tesoriere, del servizio di Cassa interno e presso gli Istituti di credito e del Banco Posta, nello specifico: 2

3 Cassa e Tesoreria 870,58 Banco Posta ,01 Unicredit Banca di Roma 3,02 Monte Paschi di Siena ,36 Libretto Postale 967,27 Tutti i saldi sono stati riconciliati con gli estratti conto al 31/12/2008. Attivo circolante ammonta a ,74. Crediti aventi natura di partita di giro ,12 - costituiti dalle somme transitorie dovute agli accertamenti da estinguere a breve termine. TOTALE PASSIVITA ,50 Patrimonio netto 6.034,84 - che rappresenta la differenza algebrica tra le attività e le passività al 31/12/2007. Fondi ,28 - comprendono i Fondi di ammortamento per mobili, impianti e macchine di ufficio per un importo di 7.216,36, mentre il Fondo di accantonamento TFR maturato ammonta ad ,92. Debiti ,26 - riportati nello Stato Patrimoniale hanno scadenza a breve periodo e sono costituiti in particolare dai debiti verso il Consiglio Nazionale per un importo di ,00 relativo alla seconda rata del contributo ancora da versare relativo al 2008 e al pagamento del III e IV trimestre dei gettoni ed indennità degli Organi istituzionali del Consiglio Regionale pari ad ,46 nonché da Debiti verso fornitori per ,56 e Debiti v/enti previdenziali ed Erario per 7.078,24. Debiti aventi natura di partita di giro ,12 - costituiti dalle somme transitorie dovute agli impegni da estinguere a breve termine. AVANZO ECONOMICO ,72 NOTE ESPLICATIVE AL CONTO DEL BILANCIO Il conto del bilancio evidenzia entrate accertate per complessivi ,04 e spese impegnate per ,32. PROVENTI DI GESTIONE CORRENTE Contributi a carico degli iscritti ,80 - carattere annuale, la riscossione dal 2008 è stata affidata alla Equitalia Gerit S.p.A. e rappresentano l entrata principale per l Ordine. Interessi attivi su c/c e depositi 2.799,33 Monte Paschi di Siena a cui si aggiungono Banco Posta. Diritti di segreteria dovuti all attività di segreteria dell Ordine. Recuperi e rimborsi 4.633,03 - di morosi di diversi anni rimasti in sospeso. 3

4 Sopravvenienze attive ,32 - composte dalle variazioni di residui 2007 per: Gettoni presenza consiglieri 400,00; Apertura conto libretto postale già in essere al 31/12/ ,04; Rettifica saldo IRAP 1,00; Rettifica residui attivi per quote da incassare anni precedenti ,28. TOTALE COSTI ,32 Spese organi del consiglio ,51 - di cui in particolare ,00 relative ai gettoni di presenza ed indennità ai consiglieri ed , 80 relative al Collegio dei revisori dei conti. Spese per il personale ,82 - in questa spesa sono stati inclusi, oltre gli stipendi e assegni fissi, gli oneri previdenziali ed assistenziali, il TFR, l art. 32 sulla produttività collettiva e i buoni pasto. Acquisto beni di consumo e servizi ,04 - piccoli materiali di consumo, noleggio fotocopiatrice, spese varie rappresentano un costo modesto. In questa voce troviamo uno dei costi di maggior rilievo relativo al Notiziario, ,30, che costituisce per l Ordine un servizio essenziale per gli iscritti, volto ad evidenziare l attività svolta ed argomenti di grande rilevanza per la professione. Oneri di gestione sede ,35 - rappresentano dei costi fissi relativi al funzionamento della sede. Prestazioni di servizio ,41 - sono costi sostenuti per la Consulenza fiscale, amministrativa, legale e relativa al personale. Trasferimenti passivi ,00 - è il contributo dovuto al Consiglio Nazionale calcolato in base al numero degli iscritti dell anno precedente. Oneri finanziari Oneri Tributari Rimborsi quote iscritti 155,00. Minusvalenze e sopravvenienze passive 3.968,31 - sono rettifiche relative a residui Spese partecipazione e/o organizzazione convegni 633,13. Accantonamento TFR 4.040,98. Ammortamenti DETTAGLIO DELLE VARIAZIONI DELLE PREVISIONI FINANZIARIE Nelle tabelle che seguono sono riportate le variazioni al preventivo finanziario apportate nel corso del

5 5

6 NOTA ESPLICATIVA DELLA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA La situazione amministrativa è redatta allo scopo di calcolare l ammontare dell avanzo di amministrazione alla fine dell esercizio, di specificare la sua formazione e le modalità di utilizzazione prevista. L avanzo di amministrazione al 31/12/2008 ammonta a ,06. Detto avanzo corrisponde alla somma delle disponibilità liquide e dei residui attivi, detratti i residui passivi alla fine dell esercizio, quali risultano dal conto del bilancio. Lo stesso differisce dall avanzo finanziario riportato nella situazione amministrativa allegata, che riporta invece un importo di ,02 in quanto, come già specificato nel dettaglio delle sopravvenienze attive, è stato ricompreso il conto libretto postale per 429,04 che era già esistente al 31/12/2007, ma non era mai stato contabilizzato. 6

7 Si precisa che nell importo totale dell avanzo di amministrazione di ,06 sono compresi ,02 relativi alle quote degli iscritti ancora da incassare. Sentito il dell Ordine degli Assistenti Sociali e il Collegio dei Revisori, nel primo consiglio utile, si provvederà a deliberare l utilizzo dell avanzo di amministrazione. 7

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