DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE ED ECONOMICHE UFFICIO PROVVEDITORATO. Determinazione n. 546 del 21/03/2014

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1 DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE ED ECONOMICHE UFFICIO PROVVEDITORATO Determinazione n. 546 del 21/03/2014 Oggetto: ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER L'ASILO NIDO COMUNALE- IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ( CIG:ZCF0E5EF54) - DITTA DIAL PROFESSIONAL Il DIRIGENTE Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 T.U.O.E.L. ed in particolare: - l art. 107 sulle competenze dirigenziali; - gli artt. da 182 a 185 sulle fasi della spesa; Richiamate - la deliberazione della Giunta Comunale n. 396 del di approvazione del vigente Regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi ; - la deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del relativa alla modifica della struttura organizzativa dell Ente ed alla ripartizione delle competenze tra dipartimenti, servizi ed uffici; - la deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del di approvazione del bilancio di previsione annuale 2013 e del bilancio pluriennale 2013/2015; - la delibera della Giunta Comunale n. 279 del , immediatamente eseguibile, di approvazione del P.E.G., costituito dal Piano degli Obiettivi e dalle Schede Risorse Finanziarie attribuite, relativo all esercizio finanziario 2013; - il Decreto del Ministero dell Interno del 13 Febbraio 2014 con il quale e stato differito il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2014 da parte degli Enti Locali al 30 Aprile 2014; - la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del di approvazione del PEG provvisorio 2014; Visto il provvedimento del Sindaco del 29/12/2010 protocollo n con il quale è stato conferito alla Dr.ssa Laura Felici, l incarico di Dirigente del Dipartimento Risorse Finanziarie ed Economiche, nonché le competenze Dirigenziali per i procedimenti di competenza dell area diretta; Considerato: che si rende necessario provvedere alla fornitura di materiale igienico sanitario per l asilo nido comunale l aquilone come da richiesta prot. n del , allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; - Che non sono attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture in acquisto con caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della presente procedura di fornitura, come risulta dalla dichiarazione in atti resa in data dal responsabile del servizio Provveditorato; - Che in assenza di apposita Convenzione Consip, l art. 7. comma 2, del D.L. n. 52/2012, come convertito nella legge n. 94/2012, impone alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo

2 articolo 328', per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario,. - Che l articolo 328 del DPR n. 207/2010 prevede che le Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi al di sotto del valore della soglia comunitaria attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all interno del mercato elettronico MEPA o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati oppure in applicazione delle procedure di acquisto in economia di cui al Capo II dello stesso DPR; - Che l art. 10, comma 4, del Regolamento per l acquisto di beni e servizi in economia approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 82 del , disciplina le modalità di svolgimento della procedura di cottimo fiudicario; Precisato che l utilizzo del Mercato Elettronico PA Mepa con presenta i seguenti benefici: - riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione; - potenziale espansione della base fornitori, tale da permettere una facile individuazione di Ditte sempre più competitive; - facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa, grazie all utilizzo dei cataloghi on line; - possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa - eliminazione dei supporti cartacei; Considerato che per la fornitura del bene di che trattasi è stato attivato il procedimento di Rdo (Richiesta di Offerta), tenuto conto del fatto che tale procedura presenta il vantaggio di poter specificare condizioni particolari di fornitura rispetto a quanto indicato in catalogo on line ed inoltre consente il coinvolgimento di un numero elevato di fornitori che hanno offerte attive per il meta prodotto cui si riferisce la RdO n , che allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale; Ritenuto opportuno, per quanto sopra detto, utilizzare tale procedura per l individuazione del fornitore dei beni sopra specificati; Rilevato che in data si è proceduto alla richiesta di offerta sul portale Consip (MEPA) per un importo di spesa presunto di 300,00, oltre IVA, alla quale sono stati invitati i seguenti fornitori: 1 IMPRESA TEST 2 A.C.ESSE 3 A.T.H. ATTREZZATURE OSPEDALIERE 4 A.Z. FACILITY SERVICE SRL 5 ACM SRL ASSISTENZA CARTOINFORMATICA MOBILI 6 ALEA 7 ALL OFFICE S.R.L. (CON SOCIO UNICO) 8 ALPATECH SRL 9 ARCOBALENO GROUP SRL 10 ARENA S.R.L. 11 ARES 12 ASIA SRL 13 ATEV SNC DI NAPOLI MARCO E C. 14 AZ MEDICAL 15 AZIENDA CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO A.C.R.A.F. S.P.A. 16 BARBANTINI 17 BLU3 18 BMD S.R.L. 19 BONGIANNI SILVIA 20 C.G.M.

3 21 CARTOLIBRERIA LA PARTENOPE DI PAOLA DE SIMONI 22 CARTOTECNICA ROMANA 23 CCG S.R.L. 24 CENTRO ANTINCENDIO VITERBESE S.R.L. 25 CIANA 26 CIAPACKING 27 CLEANPAPER 28 CLICK UFFICIO 29 CPR 30 CRIANSA SRL 31 D'AMICO S.R.L. FORNITURE E SERVIZI 32 DAVI MEDICA SRL 33 DE RUBEIS FRANCA 34 DE.DA UFFICIO 35 DELTA SERVICE 36 DESKTOP OFFICE 37 DIAL PROFESSIONAL S.R.L. 38 DIEMME DI GIANDOMENICO DI MATTIA 39 DIGITAL GROUP 40 DIMA DI DI MAIO MASSIMO 41 DITTA ENZO MEROLLA 42 DITTA EUGENIO SABATINI DI RONDININI ANDREA 43 ECOLOGIC SYSTEM 44 ECOSKY SRL 45 ECOTECNA GRUPPO 46 EDILCERAMICHE SRL 47 EDILGRAZIA 2 SRL 48 ELCHI DI AGOLINI CLAUDIO 49 ELCOM ELETTROCOMMERCIALE 50 ELETTROBIOCHIMICA 51 EMMESSE MULTI SERVICE 52 ERREBIAN 53 EUROPA SERVIZI 54 EUROSERVICE GROUP S.R.L. 55 EUROSERVICE SRL 56 EUROTOOLS SRL 57 F.V.C. CONSULTING 58 FA.SE. CARTA 59 FACI DI CACACE & C. SNC 60 FAS SRL 61 FAUL ANTINFORTUNISTICA 62 FELIAN 63 FENICE SRL 64 FULL COLORS S.R.L. 65 GA.DI.ITALIA SNC DI DI LORETO FABRIZIO 66 GAP MED 67 GE.P.I.R.

4 68 GENERAL SERVICE 69 GI.FE GIOVANNETTI 71 GLD IMPIANTI 72 GSA FORNITURE DI FAMULARI CARMELA 73 HAMPTON TECNICO SANITARIA 74 HARDWARE SERVICE 75 HIDROFFICE SRL 76 HOSPITAL LINE SRL 77 HOSPITALIA 78 HRC ITALIA SRL 79 ICR SPA 80 INITIAL ITALIA 81 KEMIO GROUP 82 KEY-CLIENT SERVICE 83 KYOTO 84 LA NUOVA ALDEBARAN SRL 85 LAZIO DI LEONI E VESPOLI 86 LU.PI. S.R.L. 87 LU.TRI SRL 88 M SERVIZI SRL 89 M.R.C. SRL 90 M.T. SERVICE SRL 91 MASTER FORNITURE 92 MAX 3 93 MED TECHNOLOGY DI BARBETTI ROBERTO 94 MEDIKRON 95 MEDITERRANEA DI COLETTA ANGELO E C. 96 MISSIONE UFFICIO 97 MULTIMEDIA UFFICIO 98 NADA 99 NEW CENTER DI BATTISTI ULISSE 100 NEW EVOLUTION DI DE ANGELIS ALESSIA 101 OFFICE IN S.A.S. DI ROBERTO CAPALDI 102 ORESTINI S.R.L 103 ORSOLINI AMEDEO S.P.A. 104 PIERLEONI E FIGLI 105 PM CONSULTING 106 PRESTIGIO 107 PULIGIEN S.R.L. 108 R&M 109 R.E.VE.S. 110 RAINES 111 RDA DI D'ALCONZO ROBERTO 112 REMOLI FRANCO S.R.L. 113 ROMA ENGINEERING S.R.L. 114 ROMANA AMBIENTE

5 115 S.F.A.P. SRL 116 SADI IGIENE SRL 117 SAFETY WORLD DI BIANCONI MARINA 118 SALVATI TIZIANA - BEAUTY HAIR 119 SANACILIA 120 SAR SRL 121 SCAU ECOLOGICA 122 SEA SUD 123 SIGILTECH 124 SIL-MAR 125 SIMPEX BIOMEDICAL 126 SPRINT 127 SWAN ITALIA 128 SYSTEM HYGIENE SRL 129 TECNOCHIMICA MODERNA S.R.L. 130 TELECOMPONENTI 131 TIBURTINI SRL 132 TIDIEMME 133 TIEFFE SERVICE 134 TILESI ERMINIO SRL 135 TRADE AND RENTAL 136 UMBERTO CECCARELLI GENERAL TRADE 137 V.& V. MEDICAL S.R.L. 138 VIMPEX 139 VINCAL 140 WOOD 141 ZEP ITALIA Visto che nel termine perentorio del sono pervenute n. 5 (CINQUE) offerte come si evince dal riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; Visto che, sulla base dell offerta ritenuta valida e dall analisi della stessa, viene individuata quale offerta più conveniente per l amministrazione quella della ditta Dial Professional s.r.l. alla quale pertanto si affida la fornitura di che trattasi, secondo il disciplinare del mercato elettronico, per l importo di 442,60, oltre IVA; Visto l art. 3 della legge 13 agosto 2010 recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come modificato dagli artt. 6 e 7 del decreto-legge n. 187 convertito con legge del n. 217; Vista altresì la recente determinazione dell Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 4 del 7 luglio 2011 di riordino circa quanto affermato in materia di tracciabilità dei flussi finanziari in atti precedenti; Dato atto che l importo del contratto da affidare è di 442,60 IVA esclusa e che il Codice Identificativo di Gara attribuito dall A.V.C.P. è: ZCF0E5EF54; Dato atto che, ai sensi e per gli effetti dell art. 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stata puntualmente determinata la spesa complessiva dell intervento ed individuato il creditore dell Ente;

6 Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, 267. Dato atto che il presente provvedimento deve essere sottoposto al Dirigente del Dipartimento Risorse Finanziarie ed Economiche per la verifica della regolarità contabile e l apposizione del visto ai sensi dell art. 151 comma 4 del decreto legislativo , n. 267, attestante la copertura finanziaria; Visto lo Statuto dell Ente; Visto il vigente Regolamento di Contabilità; Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali, in particolare gli artt. 107 e 192 e ritenuta la propria competenza in materia, D E T E R M I N A 1. Di procedere all acquisto, tramite il Mercato Elettronico Consip, a seguito di procedura di richiesta di offerta (RdO), di materiale igienico sanitario per l asilo nido comunale; 2. Di affidare la fornitura alla Ditta Dial Professional CIG ZCF0E5EF54, ditta accreditata sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA) alle condizioni indicate nella RdO nell offerta presentata e nel documento di stipula, che allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per l importo di 442,60, oltre Iva, e così per un totale di 539,98; 3. Di perfezionare l acquisto con le modalità e nelle forme previste nel mercato elettronico; 4. Di assumere un impegno di spesa di 539,98 a valere sul seguente capitolo del bilancio: - 539,98 al cap SPESE VARIE,STAMPATI E CANCELLERIA ASILO NIDO COMUNALE bilancio in corso, Cig: ZCF0E5EF54; per provvedere al pagamento della fattura relativa al servizio in oggetto; 5. di provvedere, con successivo atto, alla liquidazione della spesa a prestazione avvenuta e verificata; 6. di dare atto che ai sensi dell art. 10 del vigente contratto di tesoreria: - le spese e le tasse inerenti l esecuzione dei pagamenti saranno poste a carico del beneficiario; - il tesoriere è autorizzato a trattenere dall importo nominale del mandato l ammontare delle spese in questione e, alla mancata corrispondenza fra la somma definitivamente versata e quella del mandato medesimo, sopperirà formalmente sia l indicazione del titolo che del netto pagato; 7. di trasmettere il presente provvedimento al dirigente del Dipartimento Risorse Finanziarie ed Economiche per l apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell art. 151 comma 4 del decreto legislativo n. 267 e per gli ulteriori adempimenti di competenza; 8. la presente determinazione sarà pubblicata: a. all Albo Pretorio on-line dell Ente per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell art. 17 del vigente Regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi;

7 b. nel sito istituzionale del Comune, sezione Amministrazione Trasparente ->Bandi di gara e contratti, ai sensi dell art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 ed inserita nell elenco annuale di cui all art.1, comma 32, della legge n. 190/2012; c. nel sito istituzionale del Comune, sezione Amministrazione Trasparente -> Provvedimenti->Provvedimenti dirigenti amministrativi, mediante l inserimento nell elenco semestrale di cui all art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 Monterotondo, SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI Provvedimento senza rilevanza contabile. Il Dirigente del Dipartimento (Dr. ) Provvedimento che comporta impegno di spesa: si appone visto di regolarità contabile, ai sensi dell art. 151 comma 4 del D.Lgs n. 267, e si attesta la copertura finanziaria. Provvedimento che comporta affidamento con imputazione a residui: si attesta la copertura finanziaria. Provvedimento che comporta impegno di spesa: non è possibile apporre visto di regolarità contabile per attestazione della copertura finanziaria per i seguenti motivi: Atto di liquidazione trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti. Il Dirigente del Dipartimento Risorse Finanziarie ed Economiche (Dr.ssa Laura Felici)